Załącznik Nr do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 7580 99.775 80 2.890 2920g 67.820 800 85.887 2920p 3.955 400 40.360 80 800 22.5 4260 3.000 0690 96 4270 29.527 0750 20.356 4300 3.000 0920.563 800 4270 4.048 854 8540 8.085 8020 400 3.342 0920.475 8040 400 8.63 0970 60 854 8540 8.085 0830 6.000 400 6.380 420.969 4220 7.65 4270 2.085 Ogółem 39.975 Ogółem 39.975 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 200 r. ogółem zwiększa się o kwotę 39.975 złotych.. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/52g/BKU/0 zwiększam dochody o kwotę 34.245 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.7580 2920 o kwotę 34.245 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 34.245 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. w :. Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2.034 złotych w dziale 80, rozdz.800 Szkoły Podstawowe w 400 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2. Szkole Podstawowej Nr 0 o kwotę 22.2 złotych w dziale 80, rozdz.800 Szkoły Podstawowe w 400 wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/52p/BKU/0 zwiększam dochody o kwotę 3.955 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.7580 2920 o kwotę 3.955 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 3.955 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. w : ) Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 3.342 złote w dziale 80, rozdz.8020 Licea ogólnokształcące w 400 wynagrodzenia osobowe pracowników. 2) Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 8.63 złotych w dziale 80 rozdz.8040 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 400 wynagrodzenia osobowe pracowników. 3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/0 zwiększam dochody o kwotę 8.575 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.7580 2920 o kwotę 8.575 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 8.575 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów bieżących. w :. Szkole Podstawowej Nr 0 o kwotę 4.527 złotych w dziale 80, rozdz.800 Szkoły Podstawowe w 4270 zakup usług remontowych. 2. Publicznym Gimnazjum Nr 8 o kwotę 3.036 złotych w dziale 80, rozdz.800 Gimnazja w 4270 zakup usług remontowych. 3. Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę.02 złotych w dziale 80, rozdz.800 Gimnazja w 4270 zakup usług remontowych. 4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/72g/BKU/0 zwiększam dochody o kwotę 25.000 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.7580 2920 o kwotę 25.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 25.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów bieżących w obiektach szkół mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. w : Szkole Podstawowej Nr 0 o kwotę 25.000 złotych w dziale 80, rozdz.800 Szkoły Podstawowe w 4270 zakup usług remontowych.
5. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.8540 Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.085 złotych w Bursie Szkolnej Nr w 0920 pozostałe odsetki o kwotę.475 złotych w 0970 wpływy z różnych dochodów / sprzedaż złomu/ o kwotę 60 złotych w 0830 wpływy z usług o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr w rozdz.8540 Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.085 złotych z tego: w 400 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.380 złotych w 420 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę.969 złotych w 4220 zakup środków żywności o kwotę 7.65 złotych w 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.085 złotych 6. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 5 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w dziale 80 -Oświata i wychowanie, w rozdz.800 Szkoły Podstawowe o kwotę 6.000 złotych w 0750 dochody z najmu o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 80 - Oświata i wychowanie, w rozdz.800 o kwotę 6.000 zł z tego w: 4260 zakup energii o kwotę 3.000 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł 7. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 0 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w dziale 80 -Oświata i wychowanie, w rozdz.800 Szkoły Podstawowe o kwotę 6.5 złotych w: 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 96 złotych 0750 dochody z najmu o kwotę 4.356 złotych 0920 pozostałe odsetki o kwotę.563 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 0w dziale 80 - Oświata i wychowanie, w rozdz.800 o kwotę 6.5 zł z tego w: 400 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.5 zł Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 630 63095 6330 300.000 630 63095 6050 300.000 80 8095 6207 4.392 80 8095 6067 4.392 853 85395 2007 3.306 853 85395 3.306 407 8.422 477 2.350 427 282 427 00 4227.054 4247 332 447 66 4707 600 Ogółem 354.698 Ogółem 354.698 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 200 r. zmniejsza się o kwotę 354.698 złotych..w związku ze zmianami w finansowaniu projektu Przedszkole bliżej rodziny realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 4 dokonuje się zmian w budżecie na 200r w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 Pozostała działalność polegających na: Zmniejszeniu planu dochodów ze środków Unii Europejskiej w 2007 dotacje celowe finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 3.306 złotych oraz zmniejszeniu planu wydatków ze środków Unii Europejskiej o kwotę 3.306 złotych w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników 407-8.422 zł Wynagrodzenie bezosobowe 477-2.350 zł Składki na Fundusz Pracy 427-282 zł Zakup materiałów i wyposażenia 427-00 zł Zakup środków żywności 4227 -.054 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4247-332 zł Podróże służbowe krajowe 447-66 zł Szkolenia pracowników 4707-600 zł 2.Zmniejsza się plan dochodów w dz.630- Turystyka, rozdz.63095 Pozostała działalność 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o
kwotę 300.000 złotych oraz plan wydatków w dz.630, rozdz.63095 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w kwocie 300.000 złotych. 3. W związku z niezakwalifikowaniem Programu do realizacji pn. Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5. zmniejsza się plan dochodów ze środków UE w dziale 80- Oświata i wychowanie rozdz.8095 pozostała działalność 6207 4.392 złote oraz plan wydatków na realizację projektu Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5. w.dziale 80, rozdz.8095 6067 4.392 złote. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 853 85395 2007 8.259 853 85395 2009 8.259 Ogółem 8.259 Ogółem 8.259 Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane dochody budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.259 złotych..w związku ze zmianami w finansowaniu projektu Przedszkole bliżej rodziny realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 4 dokonuje się zmian w budżecie na 200r. Zmniejsza się plan dochodów ze środków Unii Europejskiej w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 - pozostała działalność 2007 o kwotę 8.259 złotych a zwiększa się plan dochodów w tym samym dziale i rozdziale w 2009 o kwotę 8.259 złotych jako udział budżetu państwa w finansowaniu projektu Przedszkole bliżej rodziny realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 4. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 630 63095 6050 07.600 80 26.3 80 22.450 800 400 53.654 800 2540 8.947 8004 400 2.000 8030 2540 3.503 800 400 42.946 854 8540 2540 3.08 8020 2540 30.295 8030 39.094 2540 5.597 2590 33.497 8040 400 29.42 854 8540 6060 8.000 900 90002 6050 5.000 92 928 6050 4.000 Ogółem 243.3 Ogółem 243.3 Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 243.3 złotych.. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę 22.450 złotych z tego: w rozdz.800 2540 o kwotę 8.947 złotych z tego dla: Gimnazjum im. Jańskiego - o kwotę 8.947 złotych w rozdz.8030 Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę 3.503 złote z tego: dla Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej Żak - o kwotę 28.46 złotych dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak - o kwotę 85.357 złotych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.08 złotych dla Katolickiej Bursy Szkolnej d/młodzieży męskiej - o kwotę 3.08 złotych Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę 35.53 złotych z tego: w rozdz.8020 Licea ogólnokształcące zwiększa się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę 30.295 złotych : - dla LO im. B. Jańskiego o kwotę 30.295 złotych
w rozdz.8030 Szkoły zawodowe zwiększa się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę 5.597 złotych - dla Technikum dziennego ZDZ ul. Studencka - o kwotę 5.597 złotych w rozdz.8030 Szkoły zawodowe zwiększa się dotację podmiotową z budżetu 2590 o kwotę 33.497 złotych - dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej /publicznej/ ul. Studencka - o kwotę 33.497 złotych zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.42 złote w dziale 80- Oświata i wychowanie na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników 400 w następujących jednostkach: - w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 30.000 złotych w rozdz.800 - w Publicznym Gimnazjum Nr 3 o kwotę 5.000 złotych w rozdz.800 - w Publicznym Gimnazjum Nr 2 o kwotę 0.000 złotych w rozdz.800 - w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę.42 złotych w rozdz.8040. 2.Zmniejsza się plan wydatków dz.630- Turystyka, rozdz.63095 Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK o kwotę 07.600 złotych w związku z brakiem możliwości realizacji zadania. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków : w dziale 92- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.928 Muzea 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży w kwocie 4.000 złotych na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90002 Gospodarka odpadami 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w kwocie 5.000 złotych na zakup stacji paliw. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.8540 Internaty i bursy szkolne 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8.000 złotych na zakup odśnieżarki dla Bursy Szkolnej Nr. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.600 złote w dziale 80- Oświata i wychowanie na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników 400 w następujących jednostkach: - w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 6.4 złotych w rozdz.800 - w Szkole Podstawowej Nr 0 o kwotę 7.53 złotych w rozdz.800 - w Publicznym Przedszkolu Nr 4 o kwotę 2.000 złotych w rozdz.8004 - w Publicznym Gimnazjum Nr 2 o kwotę 0.000 złotych w rozdz.800 - w Publicznym Gimnazjum Nr 3 o kwotę 7.946 złotych w rozdz.800 - w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 8.000 złotych w rozdz.8040. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Plan przychodów i rozchodów po zmianach na 200 rok / w zł / PLAN PRZYCHODÓW Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan pierwotny na 200r 600 60004 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 600 6005 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 630 63095 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 80 800 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 92 928 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Wolne środki krajowym 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Zmiany wprowadzone w 200r Plan po zmianach na 200r 3.43.448 -.032.482 2.0.966 8.56.600-4.792.55 3.364.445 6.639.295 0 6.639.295.722.262 -.722.262 0 583.593 0 583.593 7.433.028 -.52.43 6.280.65 8.499.800 + 343.583 8.843.383 Ogółem 46.78.026-8.355.729 37.822.297 PLAN ROZCHODÓW Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan pierwotny na 200r 600 6005 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 600 6006 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 700 70004 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 750 70023 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 700 70095 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Zmiany wprowadzone w 200r Plan po zmianach na 200r.846.504 0.846.504 3.004.442 0 3.004.442 00.000 0 00.000 209.758 0 209.758 69.788 0 69.788
80 8030 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 900 90002 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 92 9295 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 926 92695 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 63.50 0 63.50 300.000 + 958.23.258.23 25.968 0 25.968.00.48 0.00.48 Ogółem 7.433.028 958.22 8.39.5 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Plan inwestycji miejskich na 200 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 200 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki (7+8+9+0) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 600 Transport i Łączność 25 455.065 8.88.64 5.475.4 2.763.259 8.334.754 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.465.92 589.73 2.0.966 259.579.506.94 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 620 kosztów realizacji inwestycji i 30 000 30 000 zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap 4.435.92 559.73 2.0.966 259.579.506.94 Rozbudowa i modernizacja 6059 systemu transportowego Łomży i okolic -II etap 2 857.78 487.73 2.0.966 259.579 0
6005 Rozbudowa i modernizacja 6057 systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja 6050 systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 2 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego:.506.94 0.506.94 72.000 72.000 2.368.868 2.75.863 3.364.445 0 6.828.560 700 000 700 000 0 0 0.446.383.253.378 3.364.445 6.828.560 6059 Udział krajowy 4.376.823.02.378 3.364.445 0 0 6057 Udział UE 6.828.560 6.828.560 6050 Wydatki niekwalifikowalne 24.000 24.000 3 Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w 6050 Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej. 222.485 222.485
6006 Drogi publiczne gminne 8.620.285 6.6.605 0 2.503.680 0 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) 428 000 428 000 0 0 2 6050 Przebudowa Starego Rynku 200 000 200 000 0 0 Budowa ul. Bartniczej. Polna, 3 6050 Staszica, Senatorska, Zielna 2 30.357 2 30.357 0 0 4 6050 Budowa ul. Łąkowej 567 89 794.509 772.680 5 6050 Budowa ul. Mała Kraska 3 760.7 2.029.7.73.000 6 6050 Budowa ul.zakątek i Torfowej 490 568 490.568 Kompleksowe uzbrojenie terenów 7 6050 inwestycyjnych w mieście Łomża. 44.000 44.000 630 Turystyka 35 38.53 4.063.355 6 639 295.000.000 3 678.88-407.600 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią 6057 Udział UE - - 6059 Udział krajowy 865.920 865.920 6050 Wydatki niekwalifikowalne 78.72 78.72 944.632 944.632 0 0 944.632 944.632 0
63095 Pozostała działalność 34 436.899 3.8.723 6 639 295.000.000 3 678.88-407.600 Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II 6 905.268 2 48.08 6 038 000 7 449.250 6057 Udział UE 7 449 250 7 449.250 6059 Udział krajowy 9 94 960 2 56 960 6 038 000.000.000 6050 Wydatki niekwalifikowalne 26.058 26.058 2 Budowa miejskiej pływalni w Łomży 7 53 63 700 705 0 60 295 6 229 63 Udział UE 6057 6 229 63 6 229 63 6059 Udział krajowy 0 882 000 280 705 0 60 295 3 6050 Koszty niekwalifikowalne 420.000 420.000 Budowa lodowiska w ramach 63095 6050 Programu BIAŁY ORLIK - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000 500 000 0 0 0 Różne jednostki obsługi 70004 gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 620 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 70095 Pozostała działalność Rewitalizacja wraz z adaptacją 620 poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i 500 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000 000 000 000 000 0 0 0 000 000 000 000 0 0-407.600
Rządowa 9 i 0 70 750 7035 75023 Działalność usługowa Cmentarze Pomnik ofiar katastrofy pod 6050 Smoleńskiem Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0.000 0.000 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000 0 000 0 0 0 93 00 93 00 0 0 0 93 00 93 00 0 0 0 Zakupy inwestycyjne- 6060 wyposażenie urzędu 90 000 90 000 0 0 0 2 Budowa bezprzewodowej sieci 6050 szerokopasmowej transmisji 83 00 83 00 0 0 0 danych na terenie miasta Łomża 3 Stop wykluczeniu cyfrowemu w 6050 mieście Łomża. 20.000 20.000 754 Bezpieczeństwo publiczne 359.822 359 822 0 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji] 70 000 70 000 0 0 0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i 670 dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji) 70 000 70 000 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 65 000 65 000 0 0 0 Zakupy inwestycyjne na potrzeby 6060 KMPSP 65 000 65 000 0 7544 Obrona cywilna 7.672 7 672 0 0 0
Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku. 6060 Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 4 Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania 2 6050 awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 4 Pozostała działalność 75495 64.72 64.72 7.500 7.500 53 50 53 50 0 0 0 6050 Monitoring miasta 53 50 53 50 0 0 0 80 Oświata i wychowanie 2.902.474.742.474.60.000 0-4.392 800 Szkoły Podstawowe 2.58.770.42.770.60.000 0 Termomodernizacja placówek 6050 oświatowych w Łomży 2 6060 Zakup kserokopiarki- SzP Nr 0 5 734 5 734 2.44.825.254.825.60.000 3 6050 Budowa skoczni wzwyż przy SzP Nr 9 00 000 00 000 4 6060 Zakup serwera - SzP Nr 7 4 5 4 5 5 6060 Zakup zmywarki Sz.P Nr 2 6.200 Wyposażenie kuchni Szkoły 6 6060 Podstawowej Nr 4 6.200 50.500 50.500 8002 Szkoła Podstawowa Specjalna 6.480 6.480 0 0 0 6060 Zakup zmywarki 6.480 6.480
8004 Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy 6050 przedszkolach miejskich Przedszkole Publiczna Nr 4-2 6050 Likwidacja barier Zakup patelni Przedszkole 3 6060 Publiczne Nr 4 220 600 220 600 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 600 600 9.000 9.000 800 Gimnazja 46.336 46.336 Przebudowa układu pomiarowego 6050 Publiczne Gimnazjum Nr Nagłośnienie sali gimnastycznej 6060 PG Nr 24.56 24.56 22.80 22.80 8020 Licea Ogólnokształcące 25 000 25 000 0 0 0 III LO- zakup maszyny do 6060 czyszczenia wykładziny 9 000 9 000 2 6060 III LO- zakup schodołazu 6.000 6.000 8095 Pozostała działalność 22.288 22.288 0 0 0-4.392 Adaptacja i wyposażenie pracowni 6059 specjalistycznych dla szkolnictwa 9 000 9 000 zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży Adaptacja i wyposażenie pracowni 6069 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży 3.288 3.288 Adaptacja i wyposażenie pracowni 6067 specjalistycznych dla szkolnictwa 0 0 zawodowego ZSMiO Nr 5. - 4.392 852 Pomoc Społeczna 3.554 3.554 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 3.554 3.554 0 0 0 Zakupy inwestycyjne (dotacja z 6060 budżetu państwa) 3.554 3.554
853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 6.000 Pozostała działalność 6.000 6.000 6060 Zakup kserokopiarki BZiRON 6.000 6.000 854 8540 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000 20 000 0 0 0 Internaty i bursy szkolne 20 000 20 000 0 0 0 Zakup kotła warzelnego do kuchni 2 6060 BSz Nr 2 000 2 000 8.000 8.000 900 Zakup odśnieżarki Bursa Szkolna 6060 Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000 8.000 8.000 9.607.235 7.60.853 0 0 2.005.382 90002 Gospodarka odpadami 9.267.235 7.26.853 0 0 2.005.382 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 9.267.235 7.26.853 0 0 2.005.382 6057 Udział UE 2.005.382 2.005.382 6059 Udział krajowy 7 096 853 7 096 853 0 5.000 5.000 5.000 6050 Nakłady niekwalifikowalne 65 000 65 000 5.000 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000 250 000 0 0 0 6050 Budowa punktów oświetleniowych 250 000 250 000 0 0 0 90095 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 0 0
Przebudowa szaletu na Placu 6050 Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa 92 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i 9208 kapele Zakup instrumentów muzycznych 6220 dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 90 000 90 000 3 980.486.95.485 583 593 0 2 20 408 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 923 Centra kultury i sztuki 657.580 657.580 6050 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 657.580 657.580 928 Muzea 3 302.906 57.905 583 593 0 2 20 408 4.000 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 3 202 906 47.905 583593 0 2 20 408 6057 Udział UE 2 20 408 2 20 408 4.000 4.000 6059 Udział krajowy 964 000 380 407 583 593 6050 Nakłady niekwalifikowalne - własne Zakupy inwestycyjne na potrzeby 2 6220 Muzeum Północno- Mazowieckiego 37.498 37.498 4.000 00 000 00 000 926 Kultura fizyczna i sport 490.452 490.452 0 0 0 9260 Obiekty sportowe 6.380 6.380 6060 Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik ZSzO 6.380 6.380 92604 Instytucje kultury fizycznej 92 000 92 000 0 0 0
Zakup samochodu osobowodostawczego dla 6060 MOSiR-u Zakupy inwestycyjne dla MOSiRu (serwer i ksero 2 6060 wielofunkcyjne) 60 000 60 000 32 000 32 000 3 6050 Modernizacja bazy MOSiR-u 00 000 00 000 92695 Pozostała działalność 292.072 292.072 0 0 0 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w. 6050 mieście Łomży w tym przy ul. Lipowej Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na 6050 os. Konstytucji 3 Maja 50 000 50 000 42.072 42.072 Ogółem 89.909.79 26.067.736 22.698.299 4.923.259 36.220.425-42.992 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 2 grudnia 200 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 200-202 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach 200-202 rok budżetowy 200 (8+9+0+) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 20 r. 202r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 600 76 279.724 9 623.84 4 78.47 5.475.4 032.259 8.334.754 53.709.623 2.946.260 60004 29.248.023 4.435.92 559.73 2.0.966 259.579.506.94 24 82. 0 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap w tym: 29.248.023 4.435.92 559.73 2.0.966 259.579.506.94 24.82. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży 6057 Udział UE.856.905.506.94.506.94 0.350.7 6059 Udział krajowy 7.39.8 2.857.78 487.73 2.0.966 259.579 4.46.400 6050 Wydatki niekwalifikowalne 72.000 72.000 72.000 6005 38.802.895.446.383.253.378 3 364.445 0 6.828.560 27.356.52 0
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 38.802.895.446.383.253.378 3 364.445 0 6.828.560 27.356.52 Urząd Miejski w Łomży 6057 Udział UE 23.499.69 6.828.560 6.828.560 6.67.059 6059 Udział krajowy 5.062.276 4.376.823.02.378 3.364.445 0.685.453 6050 Wydatki niekwalifikowalne 24.000 24.000 24.000 6006 8.228.806 3 74 546 2 968 866 0 772 680 0.54.000 2.946.260 Budowa ul. Łąkowej 6050 567 89 567 89 794 509 772 680 0 Urząd Miejski w Łomży Budowa ulic: Bartnicza, Polna, Staszica, Urząd Miejski 6050 Senatorska, Zielna 6.3.357 2 30 357 2 30.357 0.44.000 2.560 000 w Łomży 2 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 6050 w mieście Łomża ( w rejonie ul.żabiej i Akademickiej) Urząd Miejski 530.250 44 000 44 000 00000 386260 w Łomży 630 6 970.74 35 38.53 4 063 355 6 639 295 000 000 3 678.88 3.654.530 2 934.653 63003 27 00.645 944.632 944.632 0 0 3.3.360 2.934.653
Tereny sportoworekreacyjne nad Narwią w tym: 27 00.645 944.632 944.632 0 0 3.3.360 2.934.653 Urząd Miejski w Łomży 6057 Udział UE 9.29.05-4.845.250 4.373.855 6059 Udział własny 7.72.828 865.920 865.920 8.286.0 8.560.798 Wydatki 6050 niekwalifikowalne 78.72 78.72 78.72 63095 34 960 069 34 436 899 3 8.723 6 639 295 000 000 3 678 88 523 70 Modernizacja stadionu miejskiego w Łomżyetap II, w tym: 6 905 268 6 905.268 2 48.08 6 038 000.000 000 7 449 250 0 Urząd Miejski w Łomży 2 6057 Udział UE 7 449 250 7 449 250 0 7 449 250 śr.ue 6059 Udział krajowy 9 94.960 9 94.960 2 56.960 6 038 000 000 000 0 Wydatki 6050 niekwalifikowalne 26.058 26.058 26.058 Budowa miejskiej pływalni w Łomży, w tym: 8 054 80 7 53 63 700 705 0 60 295 0 6 229 63 523 70 śr. Miasta Łomża Urząd Miejski w Łomży 6057 Udział UE 6 43 57 6 229 63 6 229 63 20940 sr. UE 6059 Udział krajowy 203.230 0 882 000 280 705 0 60 295 32 230 Wydatki 6050 niekwalifikowalne 420.000 420 000 420 000 śr. Miasta Łomża 750 483 00 83 00 83 00 0 0 0 00 000 300 000 75023 483 00 83 00 83 00 0 0 0 00 000 300 000
Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na 6050 terenie miasta Łomża 483 00 83.00 83 00 0 0 0 00 000 300 000 Udział Miasta Łomża w programie 80 6.436.825 2.44.825 254.825.60.000 4.022.000 0 800 6 436.825 2.44.825 254.825.60.000 4.022.000 0 Termomodernizacja 6050 placówek oświatowych w Łomży 6 436.825 2.44.825 254.825.60.000 4.022.000 900 36 88.882 9.252.235 7 246 853 0 0 2 005 382 7 629.647 0 90002 36 88.882 9 252 235 7 246 853 2.005.382 7 629.647 0 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Urząd Miejski w Łomży i w tym: 36 88.882 9 252 235 7 246 853 2.005.382 7 629.647 MPGKiM 6057 Udział UE 8.278.692 2.005.382 2.005.382 6.273.30 śr.ue 6059 Udział krajowy 8 453 90 7 096 853 7 096 853 0.356.337 Śr. gmin 6050 Nakłady niekwalifikowalne 50 000 50 000 50 000 92 3 98 906 3 98.906 43 905 583 593 0 2 20 408 928 3 98 906 3 98 906 43 905 583 593 0 2 20 408 0 0 0 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży, w tym: 3 98 906 3 98 906 43.905 583.593 0 2 20 408 6057 Udział UE 2 20 408 2 20 408 2 20 408 Muzeum Północno- Mazowieckie
6059 Udział krajowy 964 000 964 000 380 407 583 593 0 6050 Wydatki niekwalifikowalne 33.498 33.498 33.498 Ogółem 85 255 79.954.438 7.843.433 22.698.299 3 92 259 36.220.425 89.5.800 6 80.93 x Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz