SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2015 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE Starachowice, marzec 2016 r.
SPIS TRECI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 R. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2015 rok cz opisowa 5 I. Zmiany w budecie 6 II. Realizacja planu dochodów 10 III. Realizacja planu wydatków 49 IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich 82 V. Stan zobowiza niewymagalnych na 31.12.2015 r. 90 VI. Przychody budetowe 91 VII. Stan zobowiza przypadajcych do sp!aty w 2015 roku - rozchody budetowe 91 VIII. Zobowizania Miasta Starachowice na 31.12.2015 r. 91 IX. Nadwyka operacyjna 92 wykresy Struktura dochodów budetowych Miasta Starachowice w 2015 roku 98 Wydatki z budetu Miasta Starachowice w 2015 r. wg dziedzin dzia!alnoci (procentowy udzia! w wydatkach ogó!em) 99 Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2015 roku 100 cz tabelaryczna Struktura dochodów ogó!em budetu Miasta Starachowice - tabela nr 1 101 Wykonanie planu dochodów ogó!em budetu miasta na 31.12.2015 r.- tabela nr 2 102 Wykonanie planu wydatków budetu miasta za 2015 rok tabela nr 3 122 Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majtkowych na dzie 31.12.2015 r. tabela nr 4 199
Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych na dzie 31.12.2015 r. Inwestycje wieloletnie tabela nr 5 200 Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych rocznych i pozosta!ych wydatków majtkowych na dzie 31.12.2015 r. tabela nr 6 206 Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasaj z up!ywem roku budetowego 2014 tabela nr 7 217 Sprawozdanie o nadwyce budetu Miasta Starachowice - tabela nr 8 219 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2015 roku - tabela nr 9 220 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami jednostkom samorzdu terytorialnego w 2015 roku - tabela nr 10 227 Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku - tabela nr 11 240 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku - tabela nr 12 242 Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2015 r. tabela nr 13 245 Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde! zagranicznych w 2015 roku tabela nr 14 248 Zmiany w planie wydatków na 2015 r. na realizacj programów finansowanych z udzia!em rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde! zagranicznych dokonane w trakcie roku budetowego 2015 tabela nr 15 255 Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budetu Miasta Starachowice w 2015 roku tabela nr 16 262 Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Miasto Starachowice w 2015 roku tabela nr 17 264 Wykaz jednostek budetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku - tabela nr 18 267
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2015 ROK 271 I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury 272 II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 276 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE 279
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2015 ROK Budet Miasta Starachowice ogóem na 2015 r., po zmianach zamkn si nastpujcymi kwotami: - plan dochodów: 149.326.927,18 z wykonanie na 31.12.2015 r.: 146.240.239,13 z, tj. 97,93 % - plan przychodów: 1.623.091,66 z wykonanie na 31.12.2015 r.: 1.623.091,66 z, tj. 100 % - plan wydatków: 144.650.520,41 z wykonanie na 31.12.2015 r.: 140.721.506,47 z, tj. 97,28 % - plan rozchodów: 6.299.498,43 z wykonanie na 31.12.2015 r.: 6.299.498,43 z, tj. 100 %. Planowany wynik finansowy budetu za 2015 r. to nadwyka dochodów nad wydatkami w kwocie 4.676.406,77 z. Wykonany wynik finansowy budetu za 2015 r. to nadwyka dochodów nad wydatkami w kwocie 5.518.732,66 z. Zgodnie z art. 242 ust. 2 o finansach publicznych - na koniec roku budetowego wykonane wydatki biece nie mog by wysze ni wykonane dochody biece powikszone o nadwyk budetow z lat ubiegych i wolne rodki. Dochody biece zostay wykonane w kwocie 139.664.588,85 z, wydatki biece zostay wykonane w kwocie 126.260.167,44 z. Rónica: + 13.404.421,41 z stanowi nadwyk operacyjn.
I. ZMIANY W BUDECIE Uchwalony 30 stycznia 2015 r. budet Miasta Starachowice na 2015 r. wyniós: po stronie dochodów kwot: 141.342.054,19 z (w tym dochody biece: 134.576.796 z, dochody majtkowe: 6.765.258,19 z), po stronie wydatków kwot: 136.689.731,76 z (w tym wydatki biece: 122.140.324,07 z, wydatki majtkowe: 14.549.407,69 z), rozchody budetu: 6.299.498,43 z (w tym spaty otrzymanych poyczek: 1.130.000 z, spaty kredytów: 2.819.498,43 z, wykup obligacji: 2.350.000 z), przychody budetu: 1.647.176 z (w tym tzw. wolne rodki : 500.000 z, planowany kredyt: 1.147.176 z). Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015 r. wyniós 149.326.927,18 z i jest wyszy od planu pocztkowego o kwot 7.984.872,99 z. Dokonane w 2015 r. zmiany planu zwikszajce stron dochodow budetu miasta wystpi!y w zwizku ze zwikszeniem: dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gminy o kwot 4.482.968 z (tj. z kwoty 4.860.616 z do kwoty 9.343.584 z), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwot 2.281.981,36 z (tj. z kwoty 18.402.344 z do kwoty 20.684.325,36 z), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o 364.000 z, w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamici narodowej oraz grobami wojennymi o 2.000 z, na dofinansowanie projektu Starachowice bezpieczne w praktyce etap II o kwot 100.000 z (w tym dochody biece o 27.000 z, dochody majtkowe o 73.000 z), natomiast na dziaalno Dziennego Domu Senior -WIGOR w Starachowicach o 262.000 z (w tym dochody biece o 82.000 z, dochody majtkowe o 180.000 z),
planu dochodów z tytuu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST o 1.621,30 z, natomiast na dofinansowanie projektu e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o 5.822,50 z, planu dochodów z tytuu rodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach o 270.900 z, dofinansowania projektu systemowego pn. Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym realizowanego przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki o kwot 220.099 z (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 215.304,15 z, rodki z budetu krajowego: 4.794,85z), planu dochodów majtkowych z tytuu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze o 15.525,32 z, dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwój o kwot 394.811 z, planu dochodów w zwizku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest w Gminie Starachowice o kwot 35.884,88 z,
planu dochodów z tytuu dotacji na realizacj Projektu Programu ERASMUS+ przez Gimnazjum nr 4 o kwot 10.173 z, planu dochodów z tytuu dofinansowania przez Starachowick Spódzielni Mieszkaniow zada inwestycyjnych dotyczcych przebudowy chodnika przy ul. Murarskiej oraz przebudowy chodnika przy ul. 9 go Maja o czn kwot 115.000 z, planu dochodów z tytuu dofinansowania przez Spódzielni Mieszkaniow Lokatorsko Wasnociow Wanacja zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach o kwot 15.000 z, planu subwencji owiatowej o 413.782 z, podatku dochodowego od osób fizycznych o 87.692,05 z, z tytuu wpywu do budetu miasta odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy o 38.276,61 z, planu dochodów z tytuu wkadu wasnego Wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych o 34.962,95 z, planu dochodów w zwizku ze sprzeda samochodów subowych Urzdu Miejskiego o 23.586 z, inne dochody: 408.549,96 z, w tym w zwizku z wpywem kaucji gwarancyjnej z powodu nie wywizania si Wykonawcy zadania inwestycyjnego z obowizku usunicia wady (kwota 10.800 z), z tytuu wpywów z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych - dotyczy zwrotu utraconych dochodów z tytuu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomoci zakadów pracy chronionej (kwota 9.452 z), z tytuu odsetek w zwizku z nieterminowymi wpatami podatków i opat (kwota 80.000 z), z tytuu wpywu kary porzdkowej w zwizku z niezoeniem w wyznaczonym terminie wyjanie w zakresie posiadanych gruntów i budynków,
bdcych przedmiotem opodatkowania (kwota 2.800 z), z tytuu rozlicze za media pomidzy placówkami owiatowymi (kwota 38.983 z), z tytuu zwrotu stypendiów szkolnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (kwota 2.917 z), dochody w zwizku z wpywem refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy w Starachowicach z tytuu zatrudnienia przez Urzd Miejski w 2014 r. pracowników interwencyjnych (kwota 2.813 z), z tytuu dofinansowania prac spoecznie- uytecznych w zwizku z porozumieniem z Powiatowym Urzdem Pracy (kwota 35.131,80 z), z tytuu kary za nieterminowe wykonanie usugi pogwarancyjnej na obiekcie Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej (kwota 120.000 z), z tytuu rozliczenia funduszu remontowego dotyczcego budynku przy ul. Krywki (kwota 45.735 z), z tytuu otrzymania rodków od Spóki MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (kwota 35.000 z), dochody z tytuu nagród Kuratora Owiaty dla nauczycieli w uznaniu zasug w pracy dydaktyczno - wychowawczej (kwota 18.982,16 z), z tytuu przyznanych rodków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe dla nauczyciela o 2.336 z, dochody z tytuu zwrotu zasików okresowych o 1.600 z, planowane rodki od sponsorów zewntrznych na wydatki zwizane z organizacj spektaklu dla dzieci (kwota 2.000 z). Dokonane w 2015 r. zmiany planu zmniejszajce stron dochodow budetu miasta wystpi!y w zwizku ze zmniejszeniem: dochodów ze sprzeday mienia o 977.581,94 z, planowanych wpywów z opaty skarbowej o 258.181 z. Plan przychodów na 31.12.2015 r. wyniós 1.623.091,66 z i jest niszy w porównaniu do planu pocztkowego o 24.084,34 z. W trakcie 2015 r. zmniejszono plan przychodów z tytuu wolnych rodków o 24.084,34 z. Plan rozchodów w trakcie 2015 r. nie uleg zmianie i na dzie 31.12.2015 r. wyniós 6.299.498,43 z.
II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Wykonanie dochodów na dzie 31.12.2015 r. wynioso 146.240.239,13 z na plan roczny 149.326.927,18 z, co stanowi 97,93 % realizacji planu rocznego, w tym: dochody majtkowe wedug art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.): 6.575.650,28 z na plan roczny 6.906.080,32 z, tj. 95,22 % realizacji planu rocznego, dochody biece: 139.664.588,85 z na plan roczny 142.420.846,86 z, co stanowi 98,06 % planu. 1. SUBWENCJE Z BUDETU PASTWA (dzia! 758, 2920) W 2015 r. z tytuu subwencji z budetu pastwa wpyna do budetu miasta Starachowice kwota 27.965.325 z, tj. 100 % realizacji planu rocznego. Byy to nastpujce czci subwencji ogólnej: cz owiatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, 2920) wpyno 26.704.280 z, tj. 100 % planowanej wielkoci, cz równowaca subwencji ogólnej uzupeniajca dochody gminy w zwizku ze zmian finansowania zada od 2004 r. (dz. 758, rozdz. 75831, 2920) wyniosa 1.261.045 z, tj. 100 % planowanej wielkoci. 2. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ W"ASNYCH ZADA BIE CYCH GMINY 2.1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj w!asnych zada biecych wynios!y 8.714.296,25 z! na plan roczny 9.343.584 z!, co stanowi 93,27 % realizacji planu. Byy to dotacje na:
- realizacj zadania w!asnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 2030) wpyno: 1.637.078 z, tj. 100% planowanej wielkoci, - dofinansowanie zakupu ksiek do bibliotek szkolnych w ramach Rzdowego programu Ksika naszych marze (dz. 801, rodz. 80101 2030) wpyno: 15.268,08 z, na plan 15.320 z, tj. 99,66% planowanej wielkoci, - dofinansowanie zada w!asnych w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastpczej na rok 2015 Asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z pón. zm.) (dz. 852, rozdz. 85206, 2030) wpyno: 78.375 z, tj. 100% planowanej kwoty. - skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej: 194.520,01 z, tj. 93,77 % planu (dz. 852, rozdz. 85213, 2030), - dofinansowanie wyp!at zasi!ków okresowych - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pón. zm.): 2.369.093,61 z, na plan 2.598.520 z, tj. 91,17 % planu (dz. 852, rozdz. 85214, 2030). - dofinansowanie wyp!at zasi!ków sta!ych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pón. zm.): 2.380.227,68 z, tj. 94,62 % planu (dz. 852, rozdz. 85216, 2030). - utrzymanie orodka pomocy spo!ecznej jako zadania wasnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej: wpyno 702.810 z, tj. 100 % planowanej wielkoci (dzia! 852, rozdz. 85219, 2030),
- program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania na realizacj którego gmina otrzymaa w 2015 r. rodki finansowe w wysokoci 746.214 z, tj. 100 % kwoty planowanej (dz. 852, rozdz. 85295, 2030). - dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. rodki na wyp!at stypendiów i zasi!ków szkolnych) zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty: wpyno: 523.390,86 z, na plan 761.371 z, (dz. 854, rozdz. 85415, 2030). dofinansowanie zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (dz. 854, rozdz. 85415, 2040) wpyno: 67.319,01 z, na plan 80.990 z, tj. 83,12 % planowanej wielkoci. 2.2. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji w!asnych gminy: dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok, Zau!ek w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwój (dz. 600, rozdz. 60016, 6330): wpyna kwota: 383.355 z, na plan 394.811 z. 3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIE INWESTYCYJNE Zgodnie z Uchwa Nr VII/149/15 Sejmiku Województwa witokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. zgoszone przez Gmin Starachowice zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach zostao wpisane do Programu rozwoju bazy sportowej na 2015 rok i lata nastpne w województwie witokrzyskim. Z tytuu dotacji celowej (dzia! 926, rozdzia! 92695, 6260) wp!yn!o: 178.300 z!.
4. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116, 2320) na wykonywanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej wpyna w wysokoci 15.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej, 5. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 r. Gmina Starachowice otrzymaa dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest w Gminie Starachowice - zgodnie z zawart umow z WFOiGW (dz. 900, rozdz. 90002, 2460) do budetu wpyno: 35.884,88 z, tj. 100% planowanej wielkoci. 6. RODKI POZYSKANE Z INNYCH RÓDE" 6.1. Na zadania inwestycyjne: rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Paw!a II, a 6-go Wrzenia w Starachowicach (dz. 900, rozdz. 90001, 6290) wpyno: 4.683,91 z. rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania (dz. 801, rozdz. 80104, 6290), wpyno: 1.268,56 z, rodki przekazane na realizacj zadania inwestycyjnego z Programu Inicjatyw Lokalnych pn. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego (dz. 600, rozdz. 60016, 6290), wpyno: 15.254,42 z,
rodki przekazane przez Starachowick Spó!dzielnie Mieszkaniow na realizacj inwestycji dotyczcej przebudowy chodnika przy ul. Murarskiej oraz przebudowy chodnika przy ul. 9-go Maja (dz. 600, rozdz. 60016, 6290) o cznej wysokoci: 68.304,17 z. 6.2. Na zadania biece: wk!ad w!asny wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 2700) zadanie pn. Remont istniejcej instalacji owietleniowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 wpyno: 1.825 z, tj. 100% planowanej wielkoci, wk!ad w!asny wnioskodawców na realizacj zada w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80110 2700) zadanie pn. Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni jzykowej 16 stanowiskowej z wyposaeniem wpyno: 10.000 z, tj. 100% planowanej wielkoci, rodki przekazane przez przedsibiorców korzystajcych z Dworca Zachodniego w Starachowicach z przeznaczeniem na renowacj wiat przystankowych (dz. 600, rozdz. 60095, 2700) wpyno: 3.500 z. 7. DOTACJA Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Gmina Starachowice uzyska w 2015 r. dotacj z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoci 286.909,65 z na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach w ramach Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze rodków Funduszu Dopat (dzia! 700, rozdzia! 70095, 6330). 8. BEZZWROTNE RODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Zaplanowano w planie dochodów rodki finansowe zwizane z realizacj Projektu Programu ERASMUS + realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 w cznej wysokoci 10.173 z wpywy na dzie 31.12.2015 r. wyniosy: 66.439,68 z (dz. 801, rozdzia! 80110 2001).
9. DOTACJE CELOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO"ECZNEGO Na realizacj projektu pod nazw Klub Integracji Spo!ecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spo!ecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spo!ecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej) Gmina Starachowice otrzymaa rodki w wysokoci 207.872,62 z, na plan 220.099 z, tj. 94,45% planowanej kwoty (w tym ze rodków Unii Europejskiej w kwocie 203.343,90 z, natomiast ze rodków z budetu krajowego w wysokoci 4.528,72 z) - dzia! 853, rozdz. 85395, 2007 i 2009. Celem projektu byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej wród 50 osób poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej poprzez wyposaenie uczestników projektu w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn, zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym oraz poprzez wzmacnianie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Projekt adresowany by do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy spoecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Umowa dotyczca przedmiotowego projektu zawarta zostaa pomidzy witokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucj Poredniczc, a Gmin Starachowice - Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej. 10. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA W planie dochodów na 2015 r. ujto dotacj z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na dofinansowanie realizacji projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice w wysokoci 97.580 z (dzia! 900, rozdzia! 90095, 2007). Planuje si, e dotacja celowa na dofinansowania ww. zadania wpynie w 2016 r.
11. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WITOKRZYSKIEGO W planie budetu Miasta Starachowice na 31.12.2015 r. zaplanowano dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata 2007 2013 na dofinansowanie zada w cznej wysokoci 5.329.727,31 z. Wykonanie dochodów z tego tytuu na 31.12.2015 r. wynioso 5.234.719,51 z, tj. 98,22 % realizacji planu rocznego. Dotacje te przeznaczone byy na dofinansowanie poniszych zada, tj.: zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach (dzia! 750, rozdzia! 75095, 6207): wpyna dotacja w wysokoci 133.056,93 z, tj. refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. Zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach zostao zakoczone w 2014 roku. zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze, na dofinansowanie którego zaplanowano dotacj celow ze rodków Unii Europejskiej w wysokoci 5.091.192,32 z, wpyno: 5.035.242,31 z, (dzia! 750, rozdzia! 75095, 6207). zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (dzia! 720, rozdz. 72095, 6207): wpyna dotacja w wysokoci 35.932,90 z, na planowan 36.626,02 z. zadania pn. e -witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego wpyna dotacja w wysokoci 30.487,37 z, na planowan 37.544,97 z, (dzia! 720, rozdzia! 72095, 6207). Zgodnie z zawart umow liderem projektu by Urzd Marszakowski Województwa witokrzyskiego.
12. DOCHODY W"ASNE Wp!ywy z tytu!u dochodów w!asnych w 2015 r. wynios!y 82.169.426,87 z! na plan roczny 84.142.554,68 z!, co stanowi 97,66 % wykonania planu rocznego. Tabl. 1. Dochody w!asne Gminy Starachowice w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 74 712 824 83 340 805 81 648 072 81 710 341 82 169 427 Zmiany nominalne [%] -3,67 11,55-2,03 0,08 0,56 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -7,97 7,85-2,93 0,08 1,46 Udzia w dochodach ogóem [%] 57,79 58,60 57,37 56,98 56,19 140 120 100 100 98,17 104,92 111,11 114,39 % 80 60 40 20 ` 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 1. Dynamika zmian dochodów w!asnych (bez: wydatków niewygasajcych, sprzeday mienia, z uwzgldnieniem korekt udzia!ów w PIT, przekszta!cenia w 2013 r. - PERFOPOL) w latach 2011-2015. 12.1. Udzia!y w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa "cznie wp!ywy z tego tytu!u wynios!y 34.543.682,56 z! na plan 34.873.143,05 z!, co stanowi 99,06 % wykonania planu.
Tabl. 2. Udzia! w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa w latach 2011-2015* Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 27 641 274 28 055 599 30 156 138 31 897 114 34 543 683 Zmiany nominalne [%] 5,77 1,50 7,49 5,77 8,30 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,9 Zmiany realne [%] 1,47-2,20 6,59 5,77 9,20 Udzia w dochodach ogóem [%] 21,38 19,73 21,19 22,24 23,62 * w tym: udzia w PIT w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%, w 2013 r. 37,42%, w 2014 r. 37,53 %, w 2015 r. 37,67% - wp!ywy z udzia!u w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 0010) na plan roczny 32.943.143,05 z wyniosy 33.140.570 z, tj. 100,60 % planowanej kwoty. Tabl. 3. Kszta!towanie si wp!ywów z tytu!u udzia!u w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2011-2015* Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [%] 25 104 313 26 853 340 28 653 029 30 821 265 33 140 570 Zmiany nominalne [%] 7,61 6,97 6,70 7,57 7,53 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 3,31 3,27 5,80 7,57 8,43 * kwoty w tabeli przeliczono wg udziau 37,67% 40 000 000 160 35 000 000 140 30 000 000 25 000 000 z 20 000 000 100 103,01 113,11 122,77 133,20 120 100 80 % 15 000 000 60 10 000 000 40 5 000 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 2. Dynamika zmian udzia!u w podatkach stanowicych dochodów budetu pastwa (PIT)* * Dla zachowania porównywalnoci w latach 2011-2015 dochody z tego tytuu przeliczono wg procentowego udziau 37,67%
- wp!ywy z udzia!u w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 0020) na plan roczny 1.930.000 z wpywy wyniosy 1.403.112,56 z, co stanowi 72,70 % planu. S to udziay w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej posiadajcych siedzib na terenie gminy. Tabl. 4 Kszta!towanie si wp!ywów z tytu!u udzia!u w podatkach dochodowych (CIT) w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 2 903 496 1 494 531 1 693 267 1 190 396 1 403 113 Zmiany nominalne [%] -10,88-48,53 13,30-29,70 17,87 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -15,18-52,23 12,40-29,70 18,77 z 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 100 49,57 57,79 41,00 48,76 120 100 80 60 % 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 3. Dynamika zmian udzia!u w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (CIT) 12.2. Wp!ywy z podatków i op!at "czne wp!ywy z podatków i op!at w 2015 r. wynios!y 39.588.866,69 z! na plan 40.408.231,00 z!, co stanowi 97,97 % realizacji planu.
Tabl. 5. Wp!ywy z tytu!u podatków i op!at Gminy Starachowice w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 35 260 033 36 631 064 37 328 415 39 327 237 39 588 867 Zmiany nominalne [%] 6,79 3,89 1,90 5,35 0,67 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 2,49 0,19 1,00 5,35 1,57 Udzia w dochodach ogóem [%] 27,27 25,76 26,23 27,42 27,07 120 100 100,04 104,91 111,53 113,29 90 % 60 30 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmiana w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytu!u podatków i op!at w Gminie Starachowice w latach 2011-2015 Stanowi je: - podatek od nieruchomoci (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 0310) - wpywy wyniosy 30.337.115,46 z na plan roczny 30.734.712 z, co stanowi 98,71 % planu, w tym: podatek od nieruchomoci od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, 0310) wpywy wyniosy 23.459.479,73 z na plan roczny 23.434.712 z, co stanowi 100,11 % realizacji planu, w tym wpaty na poczet zalegoci z lat ubiegych: 603.450,79 z.
Tabl. 6. Dochody gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób prawnych Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 18 608 274 20 071 297 20 776 343 21 513 841 23 459 480 Zmiana nominalna [%] 9,34 7,86 3,51 3,55 9,04 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 5,04 4,16 2,61 3,55 9,94 Udzia w dochodach ogóem [%] 14,39 14,11 14,60 15,00 16,04 Udzia w dochodach wasnych [%] 24,91 24,08 25,45 26,33 28,55 Udzia w podatkach i opatach [%] 52,77 54,79 55,66 54,70 59,26 25 000 000 140 20 000 000 127,20 120 15 000 000 z 10 000 000 100 103,87 110,65 115,61 100 80 % 60 40 5 000 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób prawnych W 2015 r. umorzono zalegoci 10 podatnikom na kwot 151.810 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 33.307 z oraz opat prolongacyjn 1 podatnikowi w kwocie 63.586 z. Prezydent Miasta odroczy termin patnoci i rozoy na raty zalegoci 6 podatnikom na kwot 1.301.519 z (naleno gówna) oraz odsetki 3.481 z z maksymalnym terminem patnoci do 31.12.2018 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi 463.483 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 847 z. Stan zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych na dzie 31.12.2015 r. wyniós 1.986.238,86 z, w tym 1.252.193,45 z dotyczyo podmiotów pozostajcych w upadoci i w likwidacji (4 podatników), a kwota zalegoci 644.158,26 z dotyczya podmiotów pozostaych (28 podatników).
W powyszej kwocie zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych w nalenoci gównej zabezpieczone hipotek wynosz 89.887,15 z. Poniej przedstawiono zalegoci wg lat ich powstawania. Tabl. 7. Struktura zaleg!oci w podatku od nieruchomoci od osób prawnych Lp. wg lat ich powstawania LATA Zaleg!oci zabezpieczone hipotek /w z!/ ZALEG"OCI /w z!/ 1. do 2010 35.073,15 582.916,24 2. 2011 306.591,73 3. 2012 238.984,00 4. 2013 164.273,00 5. 2014 140.355,26 6. 2015 54.814,00 463.231,48 RAZEM 89.887,15 1.896.351,71 Zalegoci za 2015 r. na kwot 463.231,48 z odnosz si do 41 podatników, w tym: 2 podatników to osoby prawne w upadoci zalegoci na kwot 96.986,67 z, 39 podatników to osoby prawne pozostae zalegoci na kwot 366.244,81 z. W 2015 r. na poczet zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci od osób prawnych wystawiono 157 upomnie na kwot 879.952,51 z dla 42 podatników zalegajcych z zapat podatku za grudzie 2014 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Wystawiono 12 tytuów wykonawczych na kwot 75.688,26 z, dla 8 podatników. podatek od nieruchomoci od osób fizycznych (dzia! 756, rozdz. 75616, 0310) - wpywy wyniosy 6.877.635,73 z na plan 7.300.000 z, co stanowi 94,21 %. Nisze wpywy z podatku od nieruchomoci osób fizycznych w stosunku do planu, spowodowane byy przeksigowaniem kwoty 376.555 z z podatku od nieruchomoci osób fizycznych na osoby prawne. Przeksigowanie w/w kwoty nastpio wskutek przeprowadzonego postpowania podatkowego.
Tabl. 8. Dochody gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób fizycznych Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 6 158 961 6 652 735 7 163 093 7 097 768 6 877 636 Zmiana nominalna [%] 7,02 8,02 7,67-0,91-3,10 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 2,72 4,32 6,77-0,91-2,20 Udzia w dochodach ogóem [%] 4,76 4,68 5,03 4,95 4,70 Udzia w dochodach wasnych [%] 8,24 7,98 8,77 8,69 8,37 Udzia w podatkach i opatach [%] 17,70 18,55 19,19 18,05 17,37 8 000 000 140 7 000 000 120 z 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 100 104,02 115,26 115,24 112,67 100 80 % 60 2 000 000 40 1 000 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytu!u podatku od nieruchomoci od osób fizycznych W 2015 r. umorzono zalegoci 36 podatnikom na kwot 7.696,10 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 547 z. Prezydent Miasta odroczy i rozoy na raty zalego 5 podatnikom na kwot 22.434 z (naleno gówna) oraz odsetki w kwocie 233,00 z, z terminem patnoci maksymalnie do koca wrzenia 2016 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi 575,00 z (naleno gówna). Zalegoci zabezpieczone hipotek na dzie 31.12.2015 r. w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wynosz: 507.314,60 z. W okresie 2015 r. do Sdu Rejonowego Wydzia Ksig Wieczystych w Starachowicach zoono 9 sztuk wniosków o wpis na hipotek na kwot 249.043,66 z i wszystkie zabezpieczono wpisami hipotecznymi.
Tabl. 9. Stan zaleg!oci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. LATA ZALEG"OCI /z!/ 1. do 2010 444.246,23 2. 2011 67.258,53 3. 2012 107.148,83 4. 2013 125.421,22 5. 2014 118.205,24 6. 2015 338.479,24 RAZEM 1.200.759,29 W 2015 roku na poczet zalegoci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wystawiono 5.551 szt. upomnie na kwot 1.872.692,99 z. Upomnieniami objto podatników zalegajcych z zapat podatku za 2015 r., a take podatników, którzy posiadaj zalegoci dotyczce lat ubiegych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnie. Wystawiono 602 tytuy wykonawcze na kwot 238.488,77 z, które s w realizacji w Urzdzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzdach zamiejscowych. Tytuami objto zalegoci za lata ubiege oraz za 2015 r. (I, II, III i czciowo IV rata). - podatek od rodków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 0340), wpywy wyniosy 1.000.845,69 z na plan 990.000 z, co stanowi 101,10 % planu, w tym: wpywy od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, 0340): 197.063,04 z, wpywy od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, 0340): 803.782,65 z. Tabl. 10. Dochody gminy z tytu!u podatku od rodków transportowych Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 1 164 254 981 954 972 059 1 034 882 1 000 846 Zmiana nominalna [%] 13,56-15,66-1,01 6,46-3,29 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 9,26-19,36-1,91 6,46-2,39 Udzia w dochodach ogóem [%] 0,90 0,69 0,68 0,72 0,68 Udzia w dochodach wasnych [%] 1,56 1,18 1,19 1,27 1,22 Udzia w podatkach i opatach [%] 3,35 2,74 2,60 2,63 2,53
1 400 000 1 200 000 1 000 000 100 81,22 82,74 88,89 86,74 140 120 100 z 800 000 600 000 80 60 % 400 000 40 200 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 7. Realna dynamika zamian dochodów gminy z tytu!u podatku od rodków transportowych Zalegoci na 31.12.2015 r. w podatku od rodków transportowych wyniosy 559.575,64 z (w tym od osób prawnych 147.288,66 z, od osób fizycznych 412.286,98 z). Zalegoci za 2015 r. wyniosy 211.469,96 z i dotyczyy 41 podatników na ogóln liczb 291 podatników. Tabl. 11. Struktura zaleg!oci w podatku od rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. Rok Kwota zaleg!oci /z!/ 1. do 2010 68.398,29 2. 2011 39.291,94 3. 2012 107.590,29 4. 2013 37.163,73 5. 2014 45.770,03 6. 2015 211.469,96 RAZEM 509.684,24 W 2015 roku na poczet zalegoci w podatku od rodków transportowych wystawiono 134 upomnienia na kwot 525.319,63 z na podatników zalegajcych z zapat podatku od rodków transportowych oraz 47 tytuów wykonawczych na kwot 152.611,63 z (tytuy
dotyczyy zalegoci za 2015 r. i lat ubiegych). W miesicach stycze i luty 2016 r. wpyno ponad 50 tys. z na poczet zalegoci. Zalegoci z tytuu podatku od rodków transportowych s zabezpieczone hipotek i wynosz 104.141,40 z, w tym: naleno gówna 49.891,40 z, odsetki 54.250,00 z (dotycz 6 podatników). W celu zabezpieczenia zalegoci ustanowiono zastaw skarbowy w kwocie 9.833,00 z w tym: naleno gówna 9.410,00 z, odsetki 423,00 z (dot. 1 podatnika). Wystawiono do Urzdu Skarbowego 6 szt. zawiadomie o przestpstwie karno-skarbowym na podatników, którzy nie zoyli deklaracji DT-1. W 2015 roku umorzono zalego 1 podatnikowi na kwot 190,00 z (naleno gówna). Prezydent Miasta odroczy zalego 1 podatnikowi na kwot 75.945,00 z (naleno gówna), 2.464,00 (odsetki) oraz 1.232,00 z (opata prolongacyjna) z maksymalnym terminem spaty do 31.12.2015 r. - podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 0320), wpywy wyniosy 33.299,29 z na plan 34.300 z, co stanowi 97,08 % planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: 62,43 z na plan roczny 300 z, co stanowi 20,81 % zaawansowania planu, - wpywy od osób fizycznych: 33.236,86 z na plan roczny 34.000 z, tj. 97,76 % realizacji planu. Kwota zalegoci z tytuu podatku rolnego wynosi 2.594,64 z (w tym hipoteki: 451,90 z) (dotyczy podatku od osób fizycznych). W 2015 r. Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie podatku rolnego 1 podatnikowi na kwot 6 z (naleno gówna). - podatek leny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 0330), wpywy wyniosy 13.533 z na plan 16.400 z, tj. 82,52 % realizacji planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: 11.876,60 z na plan roczny 14.400 z, - wpywy od osób fizycznych: 1.656,40 z na plan roczny 2.000 z. Kwota zalegoci z tytuu podatku lenego od osób fizycznych na dzie 31.12.2015 r. wynosi 204 z. Kwota zalegoci w podatku lenym od osób prawnych 174,00 z.
- podatek od dzia!alnoci gospodarczej osób fizycznych, op!acany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 0350), wpywy wyniosy 22.436,92 z na plan 30.000 z, co stanowi 74,79 % planu. Kwota zalegoci wykazana przez Urzd Skarbowy wynosi 120.550,44z. - podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 0360) - wpywy wyniosy 261.925,99 z na plan 150.000 z, co stanowi 174,62 % planu (kwota zalegoci: 9.040 z). W 2015 roku Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie zalegoci z tytuu podatku od spadków i darowizn na kwot 1.888 z (dotyczy 3 podatników). Wyrazi równie zgod na rozoenie na raty podatku od spadków i darowizn 2 podatnikom na kwot 11.017,00 z (naleno gówna) oraz 94 z (odsetki) z maksymalnym terminem spaty do padziernika 2018 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2015 r. wynosi 10.292,77 z (naleno gówna) oraz 86,74 z (odsetki). - wp!ywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 0500) wyniosy 1.277.664,28 z na plan 1.440.000 z, co stanowi 88,73 % planu, w tym: - wpywy od osób prawnych: 101.949 z, - wpywy od osób fizycznych: 1.175.715,28 z. Kwota zalegoci w podatku na 31.12.2015 r. wyniosa 1.032,10 z. S to wpywy realizowane przez Urzd Skarbowy z tytuu realizacji umów, czynnoci cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne. Nisze wykonanie zwizane byo ze spowolnieniem gospodarczym.
Tabl. 12. Wp!ywy z tytu!u podatku od czynnoci cywilnoprawnych Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 1 726 597 1 408 797 1 132 701 1 229 594 1 277 664 Zmiana nominalna [%] 11,34-18,41-19,60 8,55 3,91 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] 7,04-22,11-20,50 8,55 4,81 Udzia w dochodach ogóem [%] 1,34 0,99 0,80 0,86 0,87 Udzia w dochodach wasnych [%] 2,31 1,69 1,39 1,50 1,55 Udzia w podatkach i opatach [%] 4,90 3,85 3,03 3,13 3,23 2 000 000 120 z 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 100 78,57 65,01 71,21 74,66 100 80 60 % 800 000 600 000 40 400 000 200 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytu!u podatku od czynnoci cywilnoprawnych - op!ata od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 0370) - wpywy wyniosy 7.198,60 z na plan 7.000 z. Obowizuje uchwaa Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opaty od posiadania psa przysuguje w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod skór elektroniczny identyfikator. Zastosowano zwolnienie z opaty wobec 618 osób posiadajcych psy z wszczepionym identyfikatorem. W zwizku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opaty od 1.241 wacicieli psów. W 2015 roku prowadzono 87 spraw dotyczcych opat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji skadanych przez podatników owiadcze w zakresie zwolnie ustawowych wiek, niepenosprawno, zwolnie wprowadzonych uchwa Rady Miejskiej w Starachowicach znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).
W stosunku do 182 osób zalegajcych z opat od posiadania psów za 2015 rok wszczto postpowanie administracyjne. W 2015 r. Prezydent Miasta wyrazi zgod na umorzenie opaty od posiadanych psów na kwot 36 z (dotyczy 1 podatnika) - op!ata skarbowa (dz. 756 rozdz. 75618 0410) - obciajca czynnoci z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postpowania administracyjnego (wydawanie zawiadcze, zezwole i koncesji), dokumenty stwierdzajce ustanowienie penomocnika - wyniosa 389.118,19 z na plan 391.819 z, co stanowi 99,31 % planu. Tabl. 13. Wp!ywy z tytu!u op!aty skarbowej Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 659 204 614 073 632 502 613 868 389 118 Zmiana nominalna [%] -5,03-6,85 3,00-2,95-36,61 Inflacja [%] 4,3 3,7 0,9 0-0,9 Zmiana realna [%] -9,33-10,55 2,10-2,95-35,71 Udzia w dochodach ogóem [%] 0,51 0,43 0,44 0,43 0,27 Udzia w dochodach wasnych [%] 0,88 0,74 0,77 0,75 0,47 Udzia w podatkach i opatach [%] 1,89 1,71 1,69 1,56 0,98 700 000 600 000 100 120 100 500 000 89,71 95,09 93,12 80 400 000 z 300 000 200 000 59,56 60 40 % 100 000 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 9. Dynamika zamian wp!ywów z tytu!u op!aty skarbowej w latach 2011-2015
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.), organy administracji rzdowej i samorzdowej, przekazuj organowi podatkowemu waciwemu w sprawie opaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nieuiszczenia nalenej opaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynnoci urzdowych, wydawanych zawiadcze i zezwole (pozwole i koncesji), uytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postpowaniach oraz od zoonych do nich dokumentów stwierdzajcych udzielenia penomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy równie sdy zobowizane s do przekazywania organowi podatkowemu waciwemu w sprawie opaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nie uiszczenia nalenej opaty skarbowej od zoonych w sdzie dokumentów stwierdzajcych udzielenie penomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii. Na podstawie zoonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia nalenej opaty skarbowej w 2015 r. nie wszczto postpowania administracyjnego w sprawie okrelenia wysokoci nalenej opaty skarbowej, poniewa przypadki nadesane przez waciwe organy nie podlegay w/w opacie. Kwota 148 z dajca skutki do wykonania dochodów na 31.12.2015 r. dotyczy umorzenia opaty skarbowej. Niskie wykonanie w porównaniu do upywu czasu zwizane jest w szczególnoci: ze zmian od dnia 1 stycznia 2015 r. przepisów dotyczcych rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy, gdzie nie wymagane jest do rejestracji takiego pojazdu zawiadczenie VAT 25, od którego opata skarbowa wynosia 160 z, ze zmian przepisów od 1 stycznia 2015 r. w zakresie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R. Od 1 stycznia br. podatnicy, którzy rejestruj si do celów VAT, nie musz ponosi kosztów zwizanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu nie jest ju obowizkowe, lecz fakultatywne. Do koca 2014 r. podatnik rejestrujcy swoj dziaalno musia zapaci 170 z, ze zmniejszeniem iloci wydawanych pozwole wodno- prawnych. - op!aty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 0430), wpywy wyniosy 348.600,10 z na plan 400.000 z, co stanowi 87,15 % planu.
120 100 100 89,87 97,20 89,81 82,32 80 z 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r (2011=100) Rys. 10. Dynamika zamian wp!ywów z tytu!u op!aty targowej (ul. Targowa) w latach 2011-2015 - wp!ywy z innych lokalnych op!at pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 0490) wyniosy 74.222,99 z na plan 57.000 z, co stanowi 130,22 % zaawansowania planu rocznego. S to wpywy z tytuu: opaty z tytuu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajcie pasa drogowego: 73.983,49 z, opaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 239,50 z, - wp!ywy z op!aty za wywoenie odpadów komunalnych (dzia! 900 rozdz. 90002 0490) - wyniosy 3.651.098,60 z na plan 3.800.000 z, co stanowi 96,08 % wykonania planu rocznego, w tym wpaty na poczet zalegoci z lat ubiegych 550.256,37 z. Stan zalegoci wymagalnych na koniec roku to: 377.749,63 z. Zalegoci z w/w tytuu za okres do 30.06.2013 r. wyniosy 108.933,44 z. S to zalegoci wymagalne. Dotycz okoo 274 kont (na stan kont ogóem 6.352). Zalegoci wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do 31.12.2015 r. to: 268.816,19 z i dotyczyy ok. 1.136 kont na stan ogóem 6.992. W 2015 r. umorzono zalegoci w opacie za odpady komunalne 65 osobom na kwot 21.944,55 z (naleno gówna) oraz odsetki na kwot 2.344,00 z.
Prezydent Miasta wyrazi równie zgod na odroczenie terminu patnoci i rozoenie na raty opaty 4 podatnikom na kwot 9.986,08 z (naleno gówna), 34 z (odsetki), w tym kwota skutków za 2015 rok wynosi 1.200 z (naleno gówna). Do osób zalegajcych z zapat przedmiotowej opaty w biecym roku wysano 2.611 upomnie na kwot 302.641,30 z oraz wystawiono 546 tytuów wykonawczych na kwot 138.661,30 z do realizacji Urzdu Skarbowego. - dochody z tytu!u op!at za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 0480), wpywy wyniosy 889.910,33 z na plan 950.000 z, co stanowi 93,67 % planu. Nisze wykonanie dochodów z tego tytuu wynika w szczególnoci z likwidacji hurtowni napojów alkoholowych przy ul. Ostrowieckiej 5. - dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytu!u op!at za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 0690), wyniosy 288.159 z na plan 360.000 z, co stanowi 80,04 % planu. Dochody zrealizowane w 2015 r. przez przedszkola miejskie z tytuu opat za pobyt dzieci w przedszkolach s nisze ni zakadano. Zgodnie z Uchwa Nr IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okrelenia czasu bezpatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokoci opat za korzystanie z wychowani przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gmin Starachowice opata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 z za kad godzin zaj ponad bezpatny wymiar realizowany od godz. 8.00 do godz. 13.00. Na podstawie w/w uchway dzieci posiadajce Kart Duej Rodziny zwolnione s cakowicie z tej opaty. Od stycznia do czerwca 22 dzieci uczszczajcych do przedszkoli korzystao z takich zwolnie, natomiast od wrzenia do grudnia korzystao z nich 82, co wpyno na zmniejszenie zakadanych dochodów. Ponadto na wysoko osignitych dochodów mia równie fakt zmniejszenia zadeklarowanego czasu pobytu dzieci w trakcie danego roku szkolnego przez rodziców zobowizanych do wnoszenia takich opat. - uytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz. 70005 0470) - wpywy wyniosy 731.804,22 z na plan 730.000 z, co stanowi 100,25 % planu rocznego. Stan zalegoci z tego tytuu na 31.12.2015 r. wyniós 134.580,70 z i dotyczy 52 zobowizanych, w tym za 2015 r. zalego wyniosa 28.891,51 z i dotyczya 33 zobowizanych. Uytkownikami wieczystymi jest 31 osób prawnych i 591 osób fizycznych.
Termin patnoci opaty upywa z dniem 31 marca kadego roku. W celu wyegzekwowania nalenoci gminy prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2015 roku wystawiono 187 wezwa do zapaty, 31 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapaty w postpowaniu upominawczym oraz 30 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty w postpowaniu upominawczym. Skierowano 31 wniosków do komornika. wp!ywy z op!at za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 0590) wpywy wyniosy 1.705,00 z na plan 2.000 z, dochody z tytu!u zwrotu kosztów upomnie dotyczcych wezwa do uregulowania zaleg!oci w p!atnoci podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych, zaleg!oci dotyczcych op!at za wywóz odpadów komunalnych, op!at za zajcie pasa drogowego, z tytu!u kosztów upomnie od d!uników alimentacyjnych i od osób, które nienalenie pobra!y wiadczenia rodzinne oraz dochody za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego (dzia! 756 rozdzia! 75618 0690, dzia! 852 rozdzia! 85202, rozdzia! 85212 0690) wyniosy 52.890,57 z na plan 60.000 z, co stanowi 88,15 % realizacji planu rocznego. - wp!ywy dotyczce op!at za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz op!at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska (dzia! 900, rozdz. 90019, 0690) wyniosy 206.333,65 z na plan 255.000 z, co stanowi 80,92 % realizacji planu. - wp!ywy z op!aty produktowej (dzia! 900, rozdz. 90019 0400): wyniosy 1.004,81 z, nie planowano w budecie miasta, Skutki udzielonych przez gmin ulg, odrocze, roz!oe na raty, umorze, zwolnie oraz obnienia górnych stawek podatków Na poziom realizacji dochodów wasnych zasadniczy wpyw maj organy gminy, gdy - zgodnie z obowizujcymi przepisami podatkowymi - organ stanowicy i organ wykonawczy
decyduje odpowiednio: o wysokoci obowizujcych w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkoci udzielonych ulg, zwolnie, odrocze, umorze podatku. Gmina Starachowice korzysta z uprawnie do udzielania ulg, umorze, odrocze oraz obniania górnych stawek podatków lokalnych. Skutki udzielonych przez Gmin Starachowice ulg, odrocze, umorze, (bez ulg i zwolnie ustawowych) oraz obnienia górnych stawek podatków prezentuj ponisze zestawienia. Tabl. 14. Skutki w 2013 r. Wyszczególnienie Wykonanie na 31.12.2013 r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe 1 60.909.270,09 5.159.344,06 2.521.361,05 dochody podatkowe Tabl. 15 Skutki w 2014 r. Wyszczególnienie Wykonanie na 31.12.2014 r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe 1 64.582.842,85 5 140 751,20 488.258,58 dochody podatkowe Tabl. 16 Skutki w 2015 r. Wyszczególnienie Wykonanie na 31.12.2015 r. Obnienie górnych stawek podatków /w z!/ ulgi, odroczenia, rozoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogóem podstawowe 1 67.617.695,39 5.461.683,12 623.908,10 dochody podatkowe 1. tj. udziay we wpywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, udziay we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomoci, podatek leny, podatek od rodków transportowych, podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, wpywy z opaty skarbowej.
12.3. Wp!ywy z majtku gminy Wp!ywy do budetu z tego tytu!u wynios!y ogó!em 6.063.065,74 z! na planowan kwot roczn 6.726.504,06 z!, co stanowi 90,14 % realizacji planu rocznego. Tabl. 17. Wp!ywy z majtku Gminy Starachowice w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 9 203 888 16 205 983 11 474 564 7 897 097 6 063 066 Zmiany nominalne [%] -1,04 76,08-29,20-31,18-23,22 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -5,34 72,38-30,10-31,18-22,32 Udzia w dochodach ogóem [%] 7,12 11,39 8,06 5,51 4,15 180 160 169,57 140 120 100 % 80 100 123,18 85,80 66,47 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 11. Dynamika wp!ywów z majtku bez wp!ywów z wydatków niewygasajcych w latach 2011-2015 Tabl. 18. Kszta!towanie si wp!ywów ze sprzeday mienia w dochodach z majtku w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Sprzeda mienia [z] 2 630 722 9 774 504 4 578 758 1 327 490 38 555 Wydatki niewygasajce [z] 359 0,01 35 092 464 0 Wpywy z majtku bez sprzeday mienia, niewygasajcych i przeksztacenia w 2013 r. PERFOPOL [z] 6 572 807 6 431 479 6 336 759 6 569 143 6 024 511 Zmiany nominalne [%] 25,72-2,15-1,47 3,67-8,29 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] 21,42-5,85-2,37 3,67-7,39 Udzia wpywów ze sprzeday mienia w wpywach z majtku gminy [%] 28,58 60,31 39,90 16,81 0,64
120 100 100 94,23 95,54 99,94 92,48 80 % 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r.(2011=100) Rys. 12. Dynamika zmian wp!ywów z majtku bez sprzeday mienia i wydatków niewygasajcych i przekszta!cenia w 2013 r. - PERFOPOL Na dochody z majtku gminy skadaj si: wp!aty z tytu!u odp!atnego nabycia prawa w!asnoci nieruchomoci (dz. 700 rozdz. 70005 0770), które wyniosy 38.555,05 z po rozliczeniu podatku VAT z XII 2014 r. na plan roczny po zmianie 72.418,06 z, co stanowi 53,24 % wykonania, w tym w szczególnoci: sprzeda nieruchomoci gruntowych niezabudowanych pooonych przy ulicach: Marszaka Pisudskiego, Czerwonego Krzya, Jaminowej, Robotniczej, Warszawka, Dugiej, sprzeda nieruchomoci gruntowej zabudowanej przy ul. Tulipanowej, sprzeda nieruchomoci zabudowanej garaem przy ul. lskiej, sprzeda na raty dziaki zabudowanej Agencja Rozwoju Regionalnego (raty), sprzeda 14 lokali mieszkalnych (ul. Majówka, Wysockiego, Lenartowska, lska, Krywki, eromskiego, Parkowa, Staszica, Wojska Polskiego, Kraszewskiego, Radomska), spata rat za lokale z lat poprzednich,
Wpywy w 2015 r. z tytuu sprzeday nie uwzgldniajc rozliczenia VAT za XII 2014 r. wyniosy: 244.477,05 z. Plan wg uchway budetowej wynosi: 1.050.000 z. - najem i dzierawa sk!adników majtkowych (dz. 700 rozdz. 70005 0750) - wpywy wyniosy 3.072.035,33 z na plan 3.400.000 z, co stanowi 90,35 % realizacji planu rocznego, w tym: z tytuu dzierawy i najmu wpywy realizowane przez Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami wyniosy 416.401,76 z na plan roczny 380.000 z, co stanowi 109,58 % realizacji planu rocznego. Stan zalegoci z w/w tytuów na koniec 2015 r. wyniós 124.904,64 z i dotyczy 56 podmiotów. Zalego za 2015 r. wyniosa 13.250,50 z 38 zobowizanych. Ogóem dzierawców i najemców jest 759. W celu wyegzekwowania zalegoci prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2015 roku wystawiono 405 wezwa do zapaty, 17 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapaty w postpowaniu upominawczym oraz 17 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty w postpowaniu upominawczym, 23 wnioski do komornika sdowego o wszczcie egzekucji. z tytuu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, uytkowych, garay i boksów zarzdzanych przez Referat Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego wpywy wyniosy 2.655.633,57 z na plan roczny 3.020.000 z, tj. 87,93 % planu rocznego. Zalegoci na koniec 2015 r. z w/w tytuów wyniosy: 6.408.641,05 z. W 2015 roku na poczet zalegoci w lokalach socjalnych i komunalnych Referat Podatków i Opat Urzdu Miejskiego wystawi 1.587 wezwa do zapaty wobec wszystkich najemców zalegajcych z patnoci czynszu. W 2015 roku na poczet zalegoci za lokale uytkowe Referat Podatków i Opat wystawi 37 wezwa do zapaty, natomiast na poczet zalegoci za garae i boksy wystawiono 9 wezwa do zapaty.
W zwizku z prowadzon egzekucj zalegoci czynszowych w 2015 r. wszczto 111 spraw, w tym: - 1 pozew dotyczcy garay i boksów, - 3 pozwy lokale uytkowe, - 107 pozwów dotyczcych lokali komunalnych i socjalnych. "czna suma dochodzona z powyszych lokali wynosi 834.493,04 z. Wysano 83 wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapaty. W 2015 roku rozpatrzono 122 podania o umorzenie bd rozoenie na raty zalegoci z tytuu opat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchway Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegóowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytuu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchway Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchway Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegóowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytuu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych postpowa wyjaniajcych: podpisano 27 umów o warunkowym umorzeniu w caoci lub czci zalegoci bd odsetek w opatach czynszu na kwot 105.654,63 z w nalenoci gównej i 57.120,81 z w odsetkach w sytuacji wywizywania si z biecych patnoci, podpisano 58 umów o rozoeniu na raty spaty zalegoci w opatach czynszu na kwot 647.043,81 z w nalenoci gównej, 158.758,67 z w odsetkach i 3.456,88 z w kosztach sdowych oraz 1 umow o rozoenie na raty zalegoci za najem lokalu utkowego na kwot 486,12 z w nalenoci gównej i odsetki 24,09 z, podpisano 12 umów o odroczenie terminu patnoci i aneksów do umów na kwot nalenoci gównej 163.990,06 z i odsetek 54.209,31 z i koszty sdowe 525 z, w 26 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci
umorzenia bd rozoenia na raty zalegoci w opatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdy nie speniali warunków uchway bd nie stawili si na wezwanie w zwizku z czym nie mona byo ustali stanu faktycznego dunika (sytuacji finansowej i rodzinnej). W I kw. 2015 r. wystawione zostay PITy-8C dla 28 najemców, którzy wywizywali si z umów o warunkowym umorzeniu zalegoci. Kwota umorzenia 162.759,94 z w nalenoci gównej i 57.496,56 z w odsetkach. Zarzdzeniem Nr 501/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20.11.2015 r. zosta przyjty Program odpracowywania zalegoci czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych stanowicych wasno Gminy Starachowice. Na 31.12.2015 r. zostao podpisane 1 porozumienie dotyczce odpracowania zalegoci czynszowych. - przekszta!cenie prawa uytkowania wieczystego w prawo w!asnoci (dz. 700 rozdz. 70005 0760), wpywy wyniosy 87.713,01 z na plan 120.500 z, co stanowi 72,79 % planu. - wp!ywy z tytu!u najmu pomieszcze realizowane przez Przedszkola Miejskie (dzia! 801 rozdz. 80104, 0750) - wpywy wyniosy 17.983,76 z na plan 16.000 z, co stanowi 112,40 % planu rocznego. - administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 0830), wpywy wyniosy 216.353,20 z na plan 230.000 z, co stanowi 94,07 % realizacji planu, wp!ywy z tytu!u najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej Galeria Ska!ka (dzia! 710, rozdz. 71095, 0750) wpywy wyniosy 921.336,43 z, na plan 970.000 z, tj. 94,98% realizacji planu. - op!ata za dzieraw pawilonów i lokali w pawilonach bdcych w!asnoci gminy na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 0750), wpywy wyniosy 144.458,06 z na plan 160.000 z, co stanowi 90,29 %. - op!aty dodatkowe za wiadczone us!ugi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 0830) - wyniosy 282.373 z na plan 300.000 z, co stanowi 94,12 % planu.
- wp!ywy za media dotyczce Miejskiej Hali Targowej Galeria Ska!ka oraz za energi elektryczn na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dzia! 710, rozdz. 71095 0830): wyniosy 93.020,29 z, na plan 110.000 z, co stanowi 84,56% planu. - wp!ywy z tytu!u sprzeday biletów i karnetów na basen (dz. 926 rozdz. 92601 0830) wyniosy: 862.399,14 z na plan 985.000 z, co stanowi 87,55% planu. - dochody z najmu i dzierawy na obiekcie Krytej P!ywalni (dz. 926 rozdz. 92601 0750) - wpywy wyniosy: 63.198,10 z, na plan 62.000 z, co stanowi 101,93 % realizacji planu. - wp!ywy z us!ug realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 0830): 83.855,80 z na plan 102.000 z, co stanowi 82,21 % planu. S to m.in. wpywy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpywy z wynajmu stadionu, boisk, usugi noclegowe. Nisze wykonanie zwizane jest ze zmniejszeniem wpywów z tytuu sprzeday usug hotelowych. - dochody z najmu i dzierawy uzyskane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 0750), tj. m.in. z parkingu strzeonego na os. Poudnie, kortów tenisowych, garay murowanych, kawiarni przy ul. Szkolnej oraz z tytuu wynajmu sali gimnastycznej, hali sportowej, a take hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosy 84.753,46 z na plan 85.000 z, co stanowi 99,71 % planu rocznego. - wp!ywy z tytu!u administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60095 0830) wyniosy 70.982 z na plan roczny 90.000 z, co stanowi 78,87 % planu rocznego, dochody z tytuu sprzeday samochodów subowych Urzdu Miejskiego Peugeot Partner i Volkswagen Passat (dzia! 750 rozdz. 75023 0870) wpywy wyniosy 23.587 z na plan 23.586 z,
- dochody z tytuu najmu lokalu dla Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku Urzdu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia (dzia! 750 rozdzia! 75023 0750) wyniosy 458,96 z, - nieplanowane wpywy tytuem dzierawy przez Koo "owieckie PONOWA obwodu owieckiego Nr 26 wyniosy 3,15 z (dzia! 010, rozdzia! 01095, 0750). 12.4. Pozosta!e dochody W 2015 r. wp!ywy z tytu!u pozosta!ych dochodów wynios!y 1.973.811,88 z! na plan 2.134.676,57 z!, co stanowi 92,46 % planu, w tym: Tabl. 19. Wp!ywy z tytu!u pozosta!ych dochodów Gminy Starachowice w latach 2011-2015 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 Kwota [z] 2 607 630 2 448 160 2 688 955 2 588 893 1 973 812 Zmiany nominalne [%] -71,35-6,12 9,84-3,72-23,76 Inflacja [%] 4,30 3,70 0,90 0,00-0,90 Zmiany realne [%] -75,65-9,82 8,94-3,72-22,86 Udzia w dochodach ogóem [%] 2,02 1,72 1,89 1,81 1,35 140 120 100 80 % 60 100 90,41 102,19 99,28 76,37 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmian w stosunku do 2011 r. (2011=100) Rys. 13. Dynamika zmian wp!ywów z tytu!u pozosta!ych dochodów Gminy Starachowice
- odsetki od nieterminowych wp!at podatków i op!at oraz op!ata prolongacyjna (rozdz. 75601, 75615, 75616, 80104, 90002, 0910), wpywy wyniosy 206.512,79 z na plan 230.000 z, co stanowi 89,79 % planu. - odsetki od dochodów, które nie s okrelone w przepisach prawnych jako podatki i op!aty, odsetki od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 60016, 70005, 71035, 71095, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 85202, 85212, 85219, 90095, 92601, 92695 0920), wpywy wyniosy 109.976,36 z na plan 136.200 z, co stanowi 80,75 % realizacji planu, - wp!ywy z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe!nosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dz. 756, rozdz. 75615, 2680) na dzie 31.12.2015 r. wyniosy 194.524 z, na plan 192.452 z, tj. 101,08 % kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnie z podatku od nieruchomoci zakadów pracy chronionej tj. skutków dotyczcych II pórocza 2014 r. i I pórocza 2015 r. oraz wpywu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytuu zwrotu utraconych dochodów z tytuu zwolnienia z podatku od nieruchomoci za 2014 r. gruntów zajtych pod zbiorniki wodne, bdcych wasnoci Skarbu Pastwa. wp!ywy z tytu!u darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej bieg pn. Mania biegania (dzia! 926, rozdz. 92605, 0960): 35.000 z, tj. 100% kwoty planowanej. - wp!ywy z tytu!u mandatów nak!adanych przez Stra Miejsk (dz. 754 rozdz. 75416 0570), które wyniosy 35.555,07 z na plan 80.000 z, co stanowi 44,44 % planu. Niskie w porównaniu do upywu czasu wykonanie dochodów z tytuu nakadanych przez Stra Miejsk mandatów karnych zwizane jest z faktem cigania wikszoci mandatów w trybie postpowania egzekucyjnego w administracji przez komorników skarbowych. Zalegoci na koniec 2015 r. wynosz 113.991,52 z. W 2015 r. wystawiono ogóem 476 tytuów wykonawczych na kwot 43.490 z. W 2014 r. wystawiono 775 mandatów na kwot 75.900 z. W 2015 r. wystawiono 365 mandatów na kwot 32.920 z.
W miesicu sierpniu 2015 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisa nowelizacj ustawy o ruchu drogowym która zakada, e od 01.01.2016 r. strae miejskie i gminne trac uprawnienia do dokonywania pomiarów urzdzeniami przenonymi. W dniu 24.04.2015 r. decyzj Prezydenta Miasta nastpia likwidacja stanowiska fotoradaru. dochody z tytu!u rozliczenia VAT na dzia!alnoci biecej na Krytej P!ywalni przy ul. Szkolnej (VAT odzyskany) oraz zwrot zaliczki od komornika sdowego: 14.071,58 z na plan roczny 41.000 z, tj. 34,32 % planu (dzia! 926, rozdzia! 92601, 0970). - wp!ywy z rónych dochodów (dzia! 926, rozdz. 92601, 0970): S to wpywy z tytuu: zwrotu podatku VAT przez Urzd Skarbowy w Starachowicach Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku 14.898,00 z na plan 9.000 z. - wp!ywy w szczególnoci z tytu!u rozlicze za media oraz z tytu!u wynagrodze za prac pomidzy placówkami owiatowymi, z tytu!u wp!at za obiady pracowników szkó! podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. wsadu do kot!a, które s odprowadzane na rachunek dochodów w!asnych) oraz wp!aty w zwizku z uczszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice (dzia! 801, rozdz. 80101, 0830, 0970, rozdz. 80103 0970, rozdz. 80104 0970, rozdz. 80106 0970, rozdz. 80110 0830, 0970, rozdz. 80114 0970 rozdz. 80146 0970): 498.385,48 z na plan 537.601,16 z, tj. 92,71 % realizacji planu rocznego, - wp!ywy realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo!ecznej z tytu!u wiadczenia us!ug opiekuczych (dz. 852, rozdz. 85228 0830), które wyniosy 83.812,37 z, na plan 80.000 z, co stanowi 104,77 % realizacji planu. - pozosta!e dochody w szczególnoci zrealizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo!ecznej (rozdz. 85202 0970, rozdz. 85203 2360, rozdz. 85204, 0970, rozdz. 85212 0970, 2360, rozdz. 85214 0970, rozdz. 85215 0970, rozdz. 85216 0970, rozdz. 85219 0970, rozdz. 85228 2360, rozdz. 85295 0970, 2360) wyniosy 314.972,02 z (plan 351.561,80 z). S to dochody m.in. z tytuu opat za umieszczenie w Domach Pomocy Spoecznej, z tytuu zwrotu zasików okresowych, zwrotu zaliczki
alimentacyjnej, zwroty nienalenie pobranego dodatku mieszkaniowego, wynajmu samochodu, z tytuu odpatnoci za obiady, z tytuu refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy wynagrodze osób zatrudnionych w ramach prac spoecznie-uytecznych oraz z tytuu udziau Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. - wp!ywy Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 0830, 0970), które wyniosy 78.894,12 z na plan 83.400 z. Dochody te dotycz w szczególnoci wpywów z tytuu rozlicze z Urzdem Skarbowym podatku VAT, tj. z tytuu rónicy pomidzy VAT nalenym, a naliczonym (koszty funkcjonowania Urzdu Miejskiego jako jednostki budetowej realizujcej zadania opodatkowane VAT), wpywów z tytuu refundacji kosztów za usugi telekomunikacyjne na cmentarzu komunalnym, zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzdu Miejskiego za przekroczenie limitu rozmów ze subowych telefonów komórkowych oraz dochody z tytuu terminowego wpacania zaliczek na podatek dochodowy. dochody z tytu!u przekazania do budetu miasta niewykorzystanych rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dzia! 801 rozdz. 80101 2400, rozdz. 80104, 2400): 56,98 z. dochody z tytu!u zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Spo!eczn Szko! Podstawow oraz przez Klub Abstynenta Nadzieja, Polski Zwizek Niewidomych, Polski Zwizek G!uchych, Klub Sportowy Sportów Si!owych i Kulturystyki WIKING, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta (rozdzia! 80101, rozdzia! 80103, dzia! 851 rozdz. 85154, rozdz. 85195, 2910, dzia! 852 rozdz. 85205 2910 rozdzia! 92605 2910) wyniosy 2.816,78 z, róne dochody (dzia! 700 rozdz. 70005 0970), w szczególnoci z tytuu odzyskanego VAT-u naliczonego zwizanego z biec dziaalnoci z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zwrotu opat sdowych oraz zaliczek od Komorników Sdowych w zwizku z prowadzon przez Gmin windykacj zalegoci czynszowych i dzierawnych: 74.734,36 z na plan roczny 95.735 z, co stanowi 78,06 % wykonania planu,
róne dochody (dzia! 750 rozdz. 75095 0970), w szczególnoci z tytuu odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy, z tytuu zwrotu ubezpieczenia za sprzedany samochód oraz z tytuu refundacji rodków z Powiatowego Urzdu Pracy w Starachowicach w zwizku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urzd Miejski (dotyczy roku 2014), refundacja kosztów wykonania studium wykonalnoci termomodernizacji Szpitala w Czerwonej Górze: 53.878,57 z na plan 48.276,61 z, co stanowi 111,60 % kwoty planowanej, wpywy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energi przy ul. Ostrowieckiej 21a (dzia! 700, rozdzia! 70005, 0830) wpywy wyniosy 28.515,51 z na plan 30.000 z, co stanowi 95,05 % realizacji planu. dochody z tytuu wpywu kary za nieterminowe wykonanie usugi pogwarancyjnej na obiekcie Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej (dzia! 926, rozdzia! 92601, 0580) wyniosy 120.869,04 z, na plan 120.000 z, kary pienine od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwizku z nieterminowym i niewaciwym wykonaniem umów (dzia! 600 rozdz. 60016 0570, 0580, dzia! 700 rozdz. 70005 0570, dzia! 750 rozdz. 75023 0580, rozdz. 75095 0570, dzia! 756 rozdz. 75616 0570, dzia! 801 rozdz. 80110 0570, dzia! 900 rozdz. 90002 0580, rozdz. 90095 0580, dzia! 926, rozdz. 92601 0570): 41.031,64 z, dochody z tytuu udziau Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w Urzdzie Miejskim (dzia! 750 rozdz. 75011 2360): 292,95 z na plan 200 z, tj. 146,48 % kwoty planowanej, - pozosta!e dochody (rozdz. 60016 0970, rozdz. 70005 0960, rozdz. 71035 0970, rozdz. 71095 0970, rozdz. 75416 0970, 75495 0970, rozdz. 75616 0970, rozdz. 85154 0970, rozdz. 80101 0690, rozdz. 85395 0979, rozdz. 85415 0970, rozdz. 90003 0970, rozdz. 90095 0970, rozdz. 92109 0970, rozdz. 92195 0970) wpyno 65.014,26 z na plan 61.450 z.
S to wpywy m.in. z tytuu: - rozlicze podatku VAT naliczonego za 2014 r., - koszt zaliczki (dotyczy spraw komorniczych i zwrotu kosztów sdowych - Galeria Skaka, - zatrzymania wadium w zwizku z odmow podpisania umowy dotyczcej wykonania konserwacji i biecego utrzymania nawierzchni na drogach gminnych, - zrzeczenia si przez nabywców lokali kaucji mieszkaniowej, - zomowania pojazdu, zwrotu kosztów usugi interwencyjnego odowu i transportu zwierzt, - refundacja wynagrodze pracowników interwencyjnych z PUP (dotyczy 2014 r.). II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI Plan dotacji celowych na 31.12.2015 r. na sfinansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie do realizacji wyniós! ogó!em 20.684.325,36 z!. Do budetu Gminy wp!yn!o!cznie 20.520.017,45 z!, tj. 99,21 % kwoty planowanej. Byy to dotacje przeznaczone na: - na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin (dz. 010 rozdz. 01095 2010) wpyna do budetu na ten cel kwota 650,36 z, co stanowi 100 % wykonania planu. - zadania realizowane przez administracj Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 2010), wpywy wyniosy 538.585,83 z, na plan 582.221 z, tj. 92,51 % planowanej kwoty,
- zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja sta!ego rejestru wyborców (dz. 751 rozdz. 75101 2010) wpyna na ten cel dotacja w wysokoci 9.211 z, co stanowi 100 % planowanej kwoty, - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (dz. 751, rozdz. 75108 2010) wpywy wyniosy 80.991,04 z na plan 83.446 z, co stanowi 97,06% planowanej wielkoci, - sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 roku oraz na sfinansowanie kosztów ponoszonych na g!osowanie ponowne w wyborach Prezydenta RP, które zosta!o przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku (dzia! 751, rozdzia! 75107, 2010) - wpyna kwota 127.990,34 z, na plan 127.991 z, - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 r. (dzia! 751, rozdzia! 75110, 2010) - wpyna kwota 64.601,85 z, na plan 66.457 z, - realizacj zadania wyposaenie szkó! w podrczniki oraz materia!y edukacyjne i szkoleniowe (dzia! 801, rozdzia! 80101, 80110, 80150, 2010) - wpywy wyniosy: 262.845,78 z, na plan 266.078 z, tj. 98,79%, - zadania zwizane z realizacj ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (dz. 851, rozdz. 85195, 2010) wpywy wyniosy 6.965 z, co stanowi 100% planowanej kwoty, - zadania dotyczce pomocy spo!ecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85213, 85215, 85219, 85228, 85295 2010), wpywy wyniosy 1.240.174,46 z na plan 1.252.391 z, - wyp!aty wiadcze rodzinnych (dz. 852 rozdz. 85212 2010) wpyna do budetu na ten cel kwota 18.188.001,79 z, na plan 18.288.915 z, co stanowi 99,45 % planu. Gmina przeja wypatwiadcze rodzinnych od 1 maja 2004 r. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pón. zm.) na koszty obsugi przeznacza si
3 % otrzymanej dotacji na wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wpyny rodki finansowe w wysokoci 357.856,16 z, na plan 364.000,00 z, co stanowi 98,31 % planu, w tym: - realizacj projektu Senior - WIGOR: wpyno: 256.000 z, na plan 262.000 z, w tym na wydatki biece 76.000 z (dzia! 852, rozdzia! 85295, 2020), natomiast na wydatki inwestycyjne 180.000 z (dzia! 852, rozdzia! 85295, 6320). - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspo!ecznych zachowa Razem bezpieczniej. Na realizacj projektu wpyna do budetu miasta kwota 99.856,16 z, w tym na wydatki biece 26.856,16 z (dzia! 754, rozdzia! 75495, 2020), natomiast na wydatki inwestycyjne 73.000 z (dzia! 754, rozdzia! 75495, 6320). - na zadanie zwizane z utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogi! wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz. 71035 2020) wpyna kwota 2.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej.
III. Realizacja planu wydatków Wykonanie planu wydatków na 31.12.2015 r. wynioso 140.721.506,47 z! na plan roczny po zmianach 144.650.520,41 z!, co stanowi 97,28 % realizacji planu, w tym: 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami: 20.520.017,45 z na plan roczny 20.684.325,36 z, tj. 99,21 % realizacji planu rocznego, 2. na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wydatkowano 605.117,88 z na plan 637.752,53 z, co stanowi 94,88 % wykonania planu. Wydatki te dotycz: - zadania zwizanego z utrzymaniem cmentarzy i mogi wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice. Zaplanowane na ten cel wydatki w wysokoci 2.000 z zostay w caoci wydatkowane - dzia 710, rozdzia 71035; - realizacji projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce- etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej. Wydatki biece na realizacj projektu w 2015 roku wyniosy 27.856,16 z na plan roczny 28.000 z, natomiast wydatki majtkowe wyniosy 145.315,98 z na plan 148.000 z (dzia 754, rozdzia 75495). Zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w cznej wysokoci 99.856,16 z (w tym dofinansowanie wydatków biecych wynioso 26.856,16 z, natomiast wydatków majtkowych 73.000 z). Gmina Starachowice z dochodów wasnych przeznaczya na realizacj projektu 73.315,98 z. - dziaalnoci Dziennego Domu Senior WIGOR w Starachowicach (dzia 852, rozdzia 85295). Na realizacj zadania w ramach wydatków biecych wydatkowano w 2015 r. kwot 106.232,53 z na plan 125.752,53 z. Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie Domu Senior -Wigor poniesiono wydatki w wysokoci 323.713,21 z na plan 334.000 z. Zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w cznej wysokoci 256.000 z (w tym dofinansowanie wydatków biecych wynioso 76.000 z, natomiast wydatków majtkowych 180.000 z).
3. wydatki zwizane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosy 91.564,51 z na plan roczny 197.909,67 z, tj.: planowane wydatki majtkowe w wysokoci 52.167,67 z dotyczce zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego realizowanego wspólnie z Województwem witokrzyskim zostay wydatkowane w 2015 r. w kwocie 39.567,49 z (dzia 720, rozdzia 72095); wydatki na zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w 2015 r. wyniosy 51.997,02 z na plan roczny 53.000 z (dzia 720, rozdzia 72095). Zadanie byo realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim; rodki na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowych inwestycji pn. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo w kwocie 92.742 z (dzia 600, rozdzia 60095) zostay przekazane w miesicu lutym 2016 roku (wyduenie prac projektowych). 4. wydatki zwizane z realizacj zada przejtych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosy 15.000 z, co stanowi 100 % realizacji planu i zostay przeznaczone na realizowanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej (dzia 921, rozdzia 92116); 5. wydatki na pomoc rzeczow realizowan na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosy 30.240,74 z na plan 30.900 z. Wydatki te dotycz: - pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych oraz zwizanych z nimi trawników i krzewów, a take w zakresie koszenia zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice: 7.013,79 z na plan 7.200 z (dzia 900, rozdzia 90004), - pomocy rzeczowej dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice: 23.226,95 z na plan 23.700 z (dzia 900, rozdzia 90004). 6. wydatki na pozostae zadania wyniosy 119.459.565,89 z na plan roczny 123.084.632,85 z, tj. 97,05 % realizacji planu rocznego.
Poniesione w 2015 r. wydatki biece wynios!y 126.260.167,44 z! na plan roczny 129.570.061,25 z!, co stanowi 97,45 % realizacji planu rocznego. Wydatki majtkowe w 2015 r. wynios!y 14.461.339,03 z! na plan roczny 15.080.459,16 z!, tj. 95,89 % realizacji planu rocznego. Udzia! wydatków majtkowych w strukturze poniesionych wydatków ogó!em wyniós! 10,28 %. Wyodrbnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizacj zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych dzia!ach i rozdzia!ach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: w dziale 010 Rolnictwo i!owiectwo wykonanie wydatków wynioso 1.301,99 z na plan roczny 1.336,36 z, tj. 97,43 % realizacji planu rocznego, w tym: w rozdziale 01030 - Izby rolnicze wykonanie wydatków wynioso 651,63 z na plan roczny 686 z, tj. 94,99 % realizacji planu. S to wydatki zwizane z obligatoryjnym odpisem w wysokoci 2 % od uzyskanych przez gmin wpywów z tytuu podatku rolnego na rzecz witokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079 z pón. zm.). w rozdziale 01095 Pozosta!a dzia!alno wykonanie wydatków wynioso 650,36 z, tj. 100 % kwoty planowanej. Wydatkowane rodki zostay przeznaczone na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gmin (rodki na sfinansowanie przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymaa z budetu pastwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzdowej). w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod, w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatki biece wyniosy 2.141,49 z na plan 2.500 z, co stanowi 85,66 % realizacji planu. Dotycz one przycza energetycznego do Rodzinnych Ogrodów Dziakowych przy ul. Iglastej Ogród nr 11 i przy ul. Skalistej Ogród nr 9 w Starachowicach. w dziale 600 Transport i!czno na plan ogóem 9.608.799 z wykonanie wydatków w 2015 r. wynioso 9.170.276,13 z, co stanowi 95,44 % wykonania planu rocznego, w tym:
- wydatki biece wyniosy 5.751.349 z na plan roczny 5.853.121,94 z, co stanowi 98,26 % realizacji planu rocznego, - wydatki majtkowe wyniosy 3.418.927,13 z na plan roczny 3.755.677,06 z, co stanowi 91,03 % realizacji planu rocznego (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wyniosy 6.000.000 z, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wydatki biece w tym rozdziale wyniosy 5.000.000 z (100 % realizacji planu rocznego) i zwizane byy z realizacj umowy zawartej midzy Miejskim Zakadem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gmin Starachowice dotyczcej dopat do biletów ulgowych, kursów nierentownych oraz zapaty za osoby podróujce bezpatnie w ramach przyznanych uprawnie. Wydatki majtkowe wyniosy 1.000.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej i przeznaczone byy na podwyszenie kapitau zakadowego MZK Sp. z o. o. w Starachowicach (tabela nr 6). wydatki biece w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wyniosy 734.504 z na plan 836.276,94 z, tj. 87,83 % realizacji planu rocznego i przeznaczone byy na: biece utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: 246.372,97 z, biece utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej: 219.944,73 z, napraw, odnowienie znaków drogowych pionowych na drogach gminnych: 50.825,26 z, napraw, odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych: 40.274,02 z, remont mostu na rzece Kamiennej: 34.034,10 z, utwardzenie terenu wokó Przedszkola Miejskiego nr 7: 16.921,92 z, wykonanie schodów terenowych w cigu pieszym pomidzy Kryt Pywalni a Szpitalem Miejskim: 8.500,53 z, wykonanie napraw nawierzchni ulic oraz drobnych remontów schodów, progów zwalniajcych, parkingów, placów na terenie miasta: 103.154,60 z, inne wydatki: m.in. przegld obiektów mostowych na rzece Kamiennej, wypata odszkodowania z tytuu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej, opaty sdowe, zakup masy asfaltowej i jej przewóz: 14.475,87 z. Wydatki majtkowe w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na 31.12.2015 r. wyniosy 2.398.999,15 z na plan roczny 2.642.985,06 z, co stanowi 90,77 % wykonania planu. Dotycz one zadania pn. Projekt i budowa ul. Parcelowej, Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i owietleniem, Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej, Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszaa, Przebudowa
ul. Wojska Polskiego midzy wieowcami wraz z odwodnieniem, Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach, Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Granicznej, Przebudowa chodnika przy ul. Murarskiej, Przebudowa chodnika przy ul. 9-go Maja, Przebudowa ul. Powstania Styczniowego, Cig pieszo-rowerowy od drogi w rejonie krytej pywalni do wewntrznej drogi PZOZ przy szpitalu, Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek oraz zadania pn. Przebudowa i budowa ulic w poudniowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia (tabela nr 5 i 6). w rozdziale 60095 Pozosta!a dzia!alno wydatkowano 36.772,98 z. Zrealizowane wydatki dotyczyy: - wydatków biecych poniesionych na pielgnacj zieleni w okresie gwarancyjnym (dotyczy zadania Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przylegymi ulicami w Starachowicach): 16.845 z, - zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie trzech masztów flagowych oraz mocowania choinki witecznej rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przylegymi ulicami w Starachowicach : 19.927,98 z (tabela nr 5). wydatki budetu miasta dotyczce gospodarki mieszkaniowej (dzia! 700) wyniosy 6.891.749,34 z na plan roczny 7.079.347 z, co stanowi 97,35 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majtkowe wyniosy 2.012.222,22 z na plan 2.025.000 z (99,37 % wykonania planu). wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami wyniosy ogóem 5.538.609,89 z na plan roczny 5.718.347 z, tj. 96,86 % realizacji planu rocznego, w tym: wydatki biece, realizowane przez Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami wyniosy 797.913,56 z na plan 851.912 z, co stanowi 93,66 % wykonania planu rocznego. S to w szczególnoci wydatki na pokrycie kosztów podziau dziaek, wyceny lokali mieszkalnych, wznowienia granic dziaki, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczce opat notarialnych, sdowych, ogosze prasowych oraz wydatki z tytuu podatku lenego i od nieruchomoci pooonych na terenie Gminy Wchock oraz podatku od nieruchomoci Gminy Starachowice pooonych w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytuu rozbiórek budynków gminnych, z tytuu czynszu dzierawnego za najem gruntów Nadlenictwa Starachowice przy ul. Strzelniczej
pod pas drogowy tej ulicy i wodocig, pod drog dojazdow i parking przy ul. Letniskowej, pod lini owietleniow napowietrzn przy ul. Warszawka, z tytuu opaty rocznej za umieszczenie urzdze w pasach dróg niegminnych, z tytuu dzierawy i uytkowania dziaek Skarbu Pastwa, a take wydatki na szacowanie wartoci prawa wasnoci i prawa uytkowania wieczystego dziaek. wydatki biece dotyczce zadania Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta wyniosy 4.081.613,56 z na plan 4.201.435 z, tj. 97,15 % realizacji planu i przeznaczone byy na: opaty z tytuu udziau Gminy Starachowice w kosztach zarzdzania nieruchomociami, tj. opaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarzdu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystoci staych): 2.379.034,30 z, remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszka z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowizkowe przegldy instalacji wewntrznych w budynkach: 737.105,68 z, pozostae wydatki w szczególnoci zwizane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i uytkowych (w tym m.in. na zapat za dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, odbiór cieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacj profilaktyczno-zapobiegawcz budynków, letnie i zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystoci pynnych, opaty sdowe i komornicze), wydatki zwizane z przygotowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Starachowice: 965.473,58 z, wydatki majtkowe dotyczce wykupu nieruchomoci wyniosy 659.082,77 z na plan 665.000 z, co stanowi 99,11 % realizacji planu (tabela nr 6). - rozdziale 70095 - Pozosta!a dzia!alno zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci 1.360.000 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej. Wykonanie wydatków na zadaniu na 31.12.2015 r. wynioso 1.353.139,45 z (tabela nr 5). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki biece w wysokoci 1.000 z na zwrot kaucji mieszkaniowych. W 2015 r. nie wpyny podania o zwrot kaucji mieszkaniowej.
wydatki w dziale 710 Dzia!alno us!ugowa wyniosy ogóem 782.820,45 z na plan roczny 955.706 z, tj. 81,91 % realizacji planu rocznego. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosy 42.723,75 z na plan roczny 131.000 z. Powysz kwot wydatkowano w szczególnoci na zmian planu zagospodarowania przestrzennego Brazylia Zachód, Poudnie II, Obrzey Zbiornika Wodnego Lubianka, na pokrycie kosztów uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a take na sporzdzenie map do zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Starachowice oraz na ogoszenie prasowe. Niska realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika z przesunicia poszczególnych etapów prac nad wyej wymienionymi planami na przyszy rok w zwizku z koniecznoci powtórzenia procedury wyoenia planów do publicznego wgldu w zakresie uwzgldnionych uwag zoonych przez mieszkaców miasta, a take z uwagi na ustaw z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadzia zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowizujc jednostki samorzdu terytorialnego do ponownego uzgadniania i wykadania planów do publicznego wgldu. - wydatki biece w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosy 34.806,87 z na plan roczny 58.000 z. Zrealizowane wydatki przeznaczone byy na: - pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi (odpatno za usug administrowania cmentarzami komunalnymi jest uzaleniona od dochodów Gminy z opat cmentarnych): 32.806,87 z, - na utrzymanie mogi wojennych: 2.000 z (na realizacj zadania Gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej). w rozdziale 71095 Pozosta!a dzia!alno wydatki wyniosy 705.289,83 z na plan roczny 766.706 z, tj. 91,99 % wykonania planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale zostay poniesione na: zadanie pn. Administrowanie Miejsk Hal Targow Galeria Skaka : 459.971,32 z, zadanie pn. Administrowanie targowiskiem, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej : 245.318,51 z.
wydatki w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozosta!a dzia!alno wyniosy 91.564,51 z na plan roczny 105.167,67 z. Wydatki te dotyczyy zada wspófinansowanych rodkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata 2007-2013, tj. zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego (tabela nr 5). Na dzie 31.12.2015 r. poniesiono wydatki majtkowe na realizacj zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego w wysokoci 39.567,49 z na plan 52.167,67 z, Na realizacj zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatkowano 51.997,02 z na plan roczny 53.000 z (w tym wydatki majtkowe wyniosy 42.274 z na plan 43.089,43 z, natomiast wydatki biece: 9.723,02 z na plan 9.910,57 z). wydatki w dziale 750 Administracja publiczna wyniosy 19.648.626,06 z na plan roczny 20.111.565,96 z, tj. 97,70 % realizacji planu rocznego. Wydatki majtkowe wyniosy 6.983.468,15 z na plan roczny 6.984.117,88 z, w tym wydatki majtkowe dotyczce zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze wyniosy 6.853.817,73 z na plan 6.854.446,88 z. w rozdziale 75011 Urzdy wojewódzkie wydatki wyniosy 538.585,83 z na plan roczny 582.221 z, tj. 92,51 % planu. Kwot t przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. wydatki zwizane z dziaalnoci Rady Miejskiej - rozdzia! 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosy ogóem 337.459,35 z na plan roczny 358.000 z, tj. 94,26 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmuj: - diety: 316.870 z, - koszty zwizane z obsug sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inne wydatki biece: 20.589,35 z. wydatki zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Miejskiego w rozdziale 75023 - Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosy cznie 11.208.037,53 z na plan roczny 11.501.358,14 z, tj. 97,45 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodze (skadki na ubezpieczenie spoeczne
i Fundusz Pracy): 9.655.335,47 z na plan roczny 9.799.369,63 z, tj. 98,53 % realizacji planu rocznego, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 199.478 z, tj. 100 % kwoty planowanej, rzeczowe wydatki biece (opaty za media, zakup materiaów biurowych, usugi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróe subowe, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych, usugi medyczne dla pracowników Urzdu, wydatki remontowe, zakup dostpu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): 1.223.573,64 z na plan 1.372.839,51 z, wydatki majtkowe wyniosy 129.650,42 z na plan 129.671 z, co stanowi 99,98 % realizacji planu. Dotycz one zadania pn. Komputeryzacja i doposaenie stanowisk, Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzdzie Miejskim oraz zadania pn. Zakup samochodu subowego do obsugi biecej Urzdu Miejskiego w Starachowicach (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wyniosy 81.650,50 z na plan roczny 83.060 z, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Wydatkowana kwota przeznaczona bya m.in. na wykonanie materiaów promocyjnych, zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w publikacjach, na zakup ksiek Budujemy Samochody, organizacj Dni Starachowic oraz zamówienie usugi polegajcej na promocji Miasta Starachowice poprzez sport. wydatki biece w rozdziale 75095 - Pozosta!a dzia!alno wyniosy 629.075,12 z na plan roczny 732.479,94 z, co stanowi 85,88 % zaawansowania planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki biece to: wydatki zwizane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych (11,58 etatów redniorocznie), tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczajcych korespondencj urzdow na terenie miasta oraz pracowników zatrudnionych w stoówce "Caritas": 265.877,50 z na plan roczny 276.853 z, tj. 96,04 % realizacji planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: 210.840,11 z, skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy: 40.179,69 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 12.668 z, ekwiwalent za pranie odziey roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.189,70 z. wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 101.001 z na plan 105.000 z,
pozostae wydatki, tj. w szczególnoci wydatki na pokrycie kosztów dorcze decyzji o wymiarze podatku od nieruchomoci i podatku rolnego, wydatki z tytuu kosztów egzekucyjnych, opat komorniczych i sdowych zwizanych z windykacj zalegoci w podatkach i opatach, z tytuu odprowadzenia gotówki do banku oraz wydatki zwizane z utrzymaniem trwaoci projektu pn. Zapewnienie dostpu do Internetu mieszkacom Gminy Starachowice z grupy docelowej : 262.196,62 z. Wydatki majtkowe w tym rozdziale, które wyniosy 6.853.817,73 z na plan roczny 6.854.446,88 z dotycz zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze (tabela nr 5). wydatki w dziale 751 Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wyniosy 282.794,23 z na plan 287.105 z, co stanowi 98,50 % realizacji planu. - w rozdziale 75101 - Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosy 9.211 z, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Zostay przeznaczone na prowadzenie staego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). - wydatki w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosy 127.990,34 z na plan roczny 127.991 z. Zostay przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 roku oraz na gosowanie ponowne, które zostao przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roku. Wydatki zostay sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. - w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatki wyniosy 80.991,04 z na plan 83.446 z, co stanowi 97,06 % wykonania planu rocznego. Zostay one przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015 r. (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). - wydatki w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wyniosy 64.601,85 z na plan roczny 66.457 z. Zostay przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015 roku.
Wydatki zostay sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatkowano kwot 1.783.669,46 z na plan roczny 2.178.150 z, co stanowi 81,89 % realizacji planu rocznego. wydatki biece w rozdziale 75412 - Ochotnicze strae poarne wyniosy 20.717,51 z na plan roczny 21.600 z, tj. 95,91 % realizacji planu rocznego. Dotyczyy one w szczególnoci wypaty ekwiwalentu za udzia w zdarzeniach poarniczych dla czonków Jednostki OSP, zakupu paliwa i oleju napdowego do samochodów poarniczych i urzdze poarniczych, naprawy samochodu poarniczego, zwrotu kosztów udziau w szkoleniach poarniczych dla czonków Jednostki OSP, wypaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem poarniczym i urzdzeniami specjalnymi, wykupu polisy ubezpieczeniowej OC dla samochodów poarniczych, zapaty za wykonanie bada profilaktycznych dla czonków Jednostki OSP, a take zakupu pilarki na potrzeby Jednostki OSP. W rozdziale 75412 - Ochotnicze strae poarne wydatki majtkowe wyniosy 33.000 z na plan roczny 34.600 z, w tym: - na zadanie inwestycyjne pn. Zakup drabiny poarniczej dla Jednostki OSP Starachowice os. Michaów wydatkowano 5.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej, - na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 model VC82AS (dotacja celowa dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów) wydatkowano 20.500 z na plan 22.100 z, - na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych (dotacja celowa dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów) wydatkowano 7.500 z, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 6). wydatki dotyczce Stray Miejskiej (rozdzia! 75416) to kwota 1.193.715,99 z na plan roczny wydatków w tym rozdziale 1.249.430 z, tj. 95,54 % realizacji planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy:1.104.565,93 z na plan 1.149.179 z, tj. 96,12 % kwoty planowanej, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 20.632 z, co stanowi 100 % kwoty planowanej, - pozostae wydatki: 68.518,06 z na plan 79.619 z, m.in.: zakup paliwa, czci zamiennych i akcesoriów niezbdnych do utrzymania sprawnoci technicznej pojazdów subowych Stray Miejskiej, zakup akcesoriów komputerowych, materiaów
papierniczych, szkolenia pracowników, wypata ekwiwalentu za pranie odziey subowej, biece naprawy pojazdów subowych, legalizacja fotoradaru. - w rozdziale 75421 Zarzdzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w wysokoci 332.680 z, w tym kwota 330.000 z zostaa ujta w rezerwie celowej przeznaczonej na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. w tym rozdziale wynioso 2.511,32 z. rodki te zostay wydatkowane na pokrycie kosztów usugi teleinformatycznej dla mieszkaców miasta sms-owe powiadamianie o sytuacjach kryzysowych oraz innych wydarzeniach w miecie, a take na pokrycie kosztów naprawy syreny alarmowej na ul. Kocielnej. W 2015 roku nie wystpiy na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagayby wykorzystania planowanej rezerwy celowej. - w rozdziale 75495 - Pozosta!a dzia!alno wydatki biece wyniosy 64.922,88 z na plan roczny wydatków biecych w tym rozdziale 66.840 z, co stanowi 97,13 % realizacji planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone byy na: - pokrycie kosztów zwizanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. w szczególnoci konserwacja systemu monitoringu, opaty za uywanie czstotliwoci radiowej oraz opaty za energi elektryczn): 37.066,72 z, - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej. W ramach wydatków biecych na projekt Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II wydatkowano kwot 27.856,16 z na plan 28.000 z (zadanie zostao finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w wysokoci 26.856,16 z oraz ze rodków wasnych gminy w kwocie 1.000 z). W rozdziale 75495 Pozostaa dziaalno wydatki majtkowe wyniosy 468.801,76 z na plan roczny 473.000 z, co stanowi 99,11 % wykonania planu, w tym: - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Starachowice bezpieczne w praktyce etap II wydatkowano 145.315,98 z na plan 148.000 z (zadanie zostao dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa w wysokoci 73.000 z na inwestycje realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotyczy rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej ) - tabela nr 6; - na realizacj zadania Bezpieczne osiedle- monitoring - Monta kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Zotej wydatkowano 312.485,78 z na plan 314.000 z, natomiast na zadanie Modernizacja systemu monitoringu miejskiego wydatkowano 11.000 z (100 % kwoty planowanej) - tabela nr 6.
wydatki w dziale 757 - Obs!uga d!ugu publicznego wyniosy 1.640.897,36 z na plan 1.812.639,71 z, co stanowi 90,53 % realizacji planu rocznego. - w rozdziale 75702 - Obsuga papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki wyniosy 1.640.897,36 z na plan roczny 1.724.947,66 z, tj. 95,13 % realizacji planu rocznego. Byy to odsetki od poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (116.154,14 z), od zacignitych kredytów (481.451,57 z), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.043.291,65 z). - w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego zaplanowano kwot 87.692,05 z (dotyczy porczenia udzielonego przez Gmin Starachowice tytuem zabezpieczenia spaty kredytu bankowego zacignitego przez Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach). Wydatek z tytuu porczenia nie wystpi. na zadania owiaty i wychowania (dzia! 801) wydatkowano ogóem 46.090.523,42 z na plan roczny 46.198.852,46 z, co stanowi 99,77 % realizacji planu, tym wydatki majtkowe wyniosy 75.874,26 z na plan 76.453,70 z. wydatki biece w rozdziale 80101 Szko!y podstawowe wyniosy 18.578.133,38 z, tj. 99,81 % realizacji planu rocznego (plan roczny 18.613.925,56 z). Przeznaczone byy na: - wydatki zwizane z funkcjonowaniem 8 szkó podstawowych: 18.157.243,05 z na plan roczny 18.169.479,98 z, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: 14.249.900,79 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.081.298,07 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 1.046.544 z, pozostae wydatki biece (m.in. opaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiaów i wyposaenia, pomocy dydaktycznych, usugi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, wyposaenie szkó podstawowych w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe): 1.779.500,19 z. dotacj podmiotow dla Spoecznej Szkoy Podstawowej, która zostaa przekazana w wysokoci 395.539,92 z na plan roczny 418.951 z,
dotacj celow dla Spoecznej Szkoy Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych, materiaów wiczeniowych: 4.851,15 z, tj. 100 % kwoty planowanej, pokrycie kosztów zakupu ksiek do bibliotek szkolnych w ramach programu rzdowego Ksiki naszych marze : 19.086,32 z na plan roczny 19.153 z (wydatek dofinansowany dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne w wysokoci 15.268,08 z), obsug zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej - wyposaenie szkó w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe: 1.412,94 z na plan 1.490,43 z. Wydatki majtkowe w rozdziale 80101 Szkoy podstawowe wyniosy 60 z (100 % kwoty planowanej). Dotyczyy one zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Szkoy Podstawowej nr 10 (tabela nr 5). w rozdziale 80103 Oddzia!y przedszkolne w szko!ach podstawowych wydatki wyniosy 954.693,41 z na plan roczny 955.368 z, tj. 99,93 % realizacji planu rocznego. Byy to wydatki z tytuu: dotacji dla niepublicznych oddziaów przedszkolnych funkcjonujcych w Spoecznej Szkole Podstawowej: 35.702,67 z na plan 35.897 z, opat dla innych gmin z tytuu uczszczania dzieci ze Starachowic do oddziaów przedszkolnych w szkoach podstawowych w tych gminach: 17.877,69 z na plan 17.879 z, - prowadzenia klas 0 przez publiczne szkoy podstawowe: 901.113,05 z na plan 901.592 z, co stanowi 99,95 % realizacji planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze: 782.581,85 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 66.526,66 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 51.500 z, - pozostae wydatki biece (tj. zakup materiaów i wyposaenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze): 504,54 z. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatki ogóem wyniosy 6.644.666,76 z na plan roczny 6.658.814,70 z, tj. 99,79 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki biece w tym rozdziale w wysokoci 6.568.852,50 z na plan roczny wydatków biecych 6.582.421 z (99,79 % zaawansowania planu rocznego) przeznaczone zostay na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: 4.816.559,32 z na plan roczny 4.816.763 z, dodatkowe wynagrodzenia roczne: 366.949,12 z na plan 366.964 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 331.223,50 z na plan 331.229 z,
dotacj dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka" i Niepublicznego Przedszkola Gucio : 541.835,79 z na plan roczny 555.013 z, - opaty dla innych gmin z tytuu uczszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli w tych gminach: 7.262,34 z na plan 7.263 z, pozostae wydatki biece: 505.022,43 z na plan roczny 505.189 z. Wydatki majtkowe w rozdziale 80104 Przedszkola wyniosy 75.814,26 z na plan roczny 76.393,70 z i dotycz zadania realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 7 pn. Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim nr 7 oraz zadania realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 6 pn. Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania - tabela nr 5 i nr 6. - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosy 109.248,95 z na plan roczny 109.249,48 z. Wydatkowane rodki przeznaczone zostay na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Soneczko" oraz dla Punktu Przedszkolnego Nutki. w rozdziale 80110 Gimnazja wydatki w wysokoci 12.740.327,16 z (tj. 99,74 % realizacji planu rocznego, który wynosi 12.773.270,20 z) dotyczyy: wydatków dotyczcych funkcjonowania 4 gimnazjów: 11.996.052,67 z na plan roczny 12.027.555,46 z, tj. 99,74 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: 9.738.898,27 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 732.254,94 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 550.369,33 z, pozostae wydatki biece (m.in. opaty za media, opaty telekomunikacyjne, zakupy materiaów i wyposaenia, usugi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, zakup podrczników, materiaów edukacyjnych i wiczeniowych, realizacj programu ERASMUS+ w Gimnazjum nr 4): 974.530,13 z, dotacji dla Gimnazjum Niepublicznego, Spoecznego Gimnazjum i Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w cznej wysokoci 736.124,29 z na plan roczny 737.561 z, tj. 99,81 % realizacji planu, dotacji celowej dla Spoecznego Gimnazjum STO oraz dla Niepublicznego Gimnazjum ZDZ na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych, materiaów wiczeniowych: 7.029,18 z na plan roczny 7.029,52 z, obsugi zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej - wyposaenie szkó w podrczniki oraz materiay edukacyjne i wiczeniowe: 1.121,02 z na plan 1.124,22 z.
w rozdziale 80113 - Dowoenie uczniów do szkó! wydatkowano kwot w wysokoci 59.671,53 z na plan roczny 65.108 z, tj. 91,65 % realizacji planu, w tym na dowóz uczniów niepenosprawnych do Specjalnego Orodka Szkolno -Wychowawczego oraz na zapewnienie dowozu uczniom niepenosprawnym do gminnych szkó wydatkowano kwot 32.671,82 z. wydatki w rozdziale 80114 Zespo!y obs!ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó! wyniosy 361.878,61 z na plan roczny 361.908 z, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego i dotyczyy utrzymania Zespou Ekonomiczno Administracyjnego Przedszkoli, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: 317.970,58 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 21.333,85 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 6.563,58 z, pozostae wydatki biece: 16.010,60 z. wydatki w rozdziale 80146 - Dokszta!canie i doskonalenie nauczycieli wyniosy 83.055,69 z na plan roczny 86.042 z, tj. 96,53 % realizacji planu. rodki s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkó oraz przedszkoli na pokrycie kosztów doksztacania i doskonalenia nauczycieli. wydatki w rozdziale 80148 Sto!ówki szkolne i przedszkolne wyniosy 1.296.594,67 z na plan roczny 1.303.009 z, tj. 99,51 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: 1.183.773,21 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 75.847,90 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 26.086 z, pozostae wydatki biece: 10.887,56 z. - wydatki w rozdziale 80149 - Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia!ach przedszkolnych w szko!ach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosy 1.233.505,40 z na plan roczny 1.233.919,52 z, co stanowi 99,97 % realizacji planu, w tym: - dotacje podmiotowe dla Spoecznej Szkoy Podstawowej, Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka, Punktu Przedszkolnego Nutki, Niepublicznego Przedszkola Gucio wyniosy 113.941,01 z, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 1.117.017,31 z, - pozostae wydatki biece: 2.547,08 z.
- w r ozdziale 80150 - Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m!odziey w szko!ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta!ccych, liceach profilowanych i szko!ach zawodowych oraz szko!ach artystycznych wydatki wyniosy 4.010.515,10 z na plan 4.018.265 z, co stanowi 99,81 % planu rocznego, w tym: - dotacje podmiotowe dla Spoecznej Szkoy Podstawowej i Spoecznego Gimnazjum STO wyniosy 273.443,85 z, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 3.703.260,46 z, pozostae wydatki biece: 33.810,79 z. W subwencji owiatowej zostay wydzielone rodki na realizacj zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey. rodki te naley planowa w rozdziaach wprowadzonych Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie szczegóowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodków pochodzcych ze róde zagranicznych tj.: w rozdziale 80149 i rozdziale 80150. Zgodnie z danymi zawartymi w spisie na dzie 30.09.2015 r. w Systemie Informacji Owiatowej liczba dzieci niepenosprawnych objtych specjaln organizacj nauki i metod pracy przedszkolach i oddziaach przedszkolnych to 32 (rozdzia 80149), natomiast liczba dzieci niepenosprawnych objtych specjaln organizacj nauki i metod pracy w szkoach podstawowych i gimnazjach wynosi 126 (rozdzia 80150). w rozdziale 80195 Pozosta!a dzia!alno wydatki wyniosy 18.172,76 z na plan roczny 19.913 z, co stanowi 91,26 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki zostay przeznaczone w szczególnoci na nagrody dla uczestników konkursów, na wynagrodzenia ekspertów zasiadajcych w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego, na organizacj Dnia Edukacji Narodowej i organizacj zakoczenia roku szkolnego, a take na wypat wynagrodze dla dyrygentów chórów szkolnych biorcych udzia w programie piewajca Polska. w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano z budetu kwot 828.902,55 z na plan roczny 928.965 z, tj. 89,23 % realizacji planu rocznego, w tym: wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wyniosy 265.260,18 z na plan roczny 290.400 z, co stanowi 91,34 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane rodki przeznaczone zostay na:
dotacje na realizacj programów profilaktycznych dotyczcych problemu narkomanii: 159.500 z na plan 167.500 z (w 2015 r. przekazano dotacj dla Stowarzyszenia Nauczycieli Zdrowa Szkoa, Katolickiego Klubu Sportowego Juventa Autonomiczna Sekcja Piki Nonej, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjació Big-Bandu Juniors Band, MKS STAR, KKP Orka, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, KSSSiK Wiking, Klubu Pywackiego Barakuda, Klubu Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenia Niepenosprawni PLUS, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Integracyjnej Akademii Pikarskiej SKS Star Starachowice oraz dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych), inne wydatki, tj. w szczególnoci wiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzalenionych od narkotyków i zagroonych uzalenieniem, na pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek informacyjnych dotyczcych problemu uzalenie, organizacji imprez profilaktyczno- spoecznych oraz zaj terapeutycznych: 105.760,18 z na plan 122.900 z. wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdzia!anie alkoholizmowi w 2015 r. wyniosy 464.677,37 z, tj. 86,12 % realizacji planu rocznego (plan roczny 539.600 z) i dotyczyy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, w tym: dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta Nadzieja, Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoa, Katolicki Klub Sportowy Juventa Autonomiczna Sekcja Piki Nonej, Uczniowski Midzyszkolny Klub Sportowy Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenie Przyjació Big-Bandu Juniors Band, MKS STAR, KKP Orka, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, KSSSiK Wiking, Klub Pywacki Barakuda, Klub Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenie Niepenosprawni PLUS, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego, Stowarzyszenie JES, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, Integracyjna Akademia Pikarska SKS Star Starachowice, Katolickie Stowarzyszenie Niepenosprawnych) to kwota 234.500 z na plan roczny 242.500 z, inne wydatki biece, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzalenionych od alkoholu, wspóuzalenionych i ofiar przemocy domowej w placówkach lecznictwa odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia czonków Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sdowych dotyczcych spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza
biegego w zakresie uzalenienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek profilaktycznych, organizacji imprez profilaktyczno- spoecznych oraz zaj terapeutycznych: 230.177,37 z na plan roczny 297.100 z. w rozdziale 85195 Pozosta!a dzia!alno wydatkowano kwot 98.965 z, co stanowi 100 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyy: przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 15.000 z, w tym dla: - Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki : 9.000 z, - PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: 5.000 z, - ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice: 1.000 z. przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji spoecznej i zawodowej osób niepenosprawnych - na wspieranie dziaa zmierzajcych do poprawy sytuacji osób niepenosprawnych: 77.000 z, w tym dla: - Stowarzyszenia Niepenosprawni PLUS : 43.325,50 z, - Starachowickiego Klubu Amazonek: 17.000 z, - Polskiego Zwizku Guchych: 6.000 z, - Polskiego Zwizku Niewidomych: 3.764,50 z, - Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych Diecezji Radomskiej: 2.510 z, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi: 4.400 z. wydatków na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych: 6.965 z (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). na zadania dotyczce pomocy spo!ecznej (dzia! 852) wydatki wyniosy 36.407.343,94 z na plan roczny 37.263.826,33 z, co stanowi 97,70 % realizacji planu rocznego, w tym: - na zadania wasne: 16.549.221,95 z, tj. 95,87 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 17.262.767,80 z), - na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: 19.428.176,25 z, tj. 99,42 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 19.541.306 z), - na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: 429.945,74 z, tj. 93,52 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 459.752,53 z).
- wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuczo - wychowawcze wyniosy 109.373,85 z na plan 109.486 z, co stanowi 99,90 % realizacji planu rocznego. Zostay przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332), polegajce na wspófinansowaniu przez gmin pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuczo - wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina waciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastpczej ponosi wydatki w wysokoci: - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 50 % w trzecim roku i nastpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastpczej rednich miesicznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce. Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Na realizacj tego zadania Miasto nie otrzymuje dotacji celowych. Gmina wspófinansuje pobyt 13 dzieci umieszczonych w placówkach. Za picioro ponosi odpatno w wysokoci 10 %, za czworo w wysokoci 30 % i za czworo w wysokoci 50 % penych kosztów pobytu dzieci w placówce. w rozdziale 85202 Domy pomocy spo!ecznej wydatki wyniosy 3.124.105,20 z na plan roczny 3.350.312 z, co stanowi 93,25 % realizacji planu rocznego. Jest to zadanie wasne gminy dotyczce zapewnienia miejsc w domach pomocy spoecznej osobom wymagajcym opieki, tj. osobom w podeszym wieku, przewlekle chorym, niepenosprawnym intelektualnie i fizycznie. W 2015 r. Gmina ponosia odpatno za 161 osób. Osoby potrzebujce opieki s umieszczane w Domu Pomocy Spoecznej w Starachowicach (koszt pobytu 2.857,26 z w 2015 r. gmina poniosa odpatno za 62 osoby umieszczane w Domu Pomocy Spoecznej w Starachowicach), a take w innych Domach Pomocy Spoecznej. w rozdziale 85203 Orodki wsparcia wydatkowano kwot 443.691,33 z na plan roczny 443.718 z, tj. 99,99 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej, dotyczce prowadzenia rodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki w rozdziale tym zostay przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodze: 327.188,64 z,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 7.600 z, - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 8.752 z, - wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiaów biurowych, druków, artykuów spoywczych, zapata za media, usugi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne): 100.150,69 z. w rozdziale 85204 Rodziny zastpcze wydatkowano 95.542 z na plan roczny 96.000 z, tj. 99,52 % kwoty planowanej. Jest to zadanie wasne gminy polegajce na wspófinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastpczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budetu pastwa na dofinansowanie zadania). Z budetu Gminy Starachowice wspófinansowano pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych. Gmina finansowaa 10 % wydatków na opiek i wychowanie za 9 dzieci, 30 % tych wydatków za 14 dzieci oraz za 8 dzieci w wysokoci 50 %. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdzia!ania przemocy w rodzinie wyniosy 118.523,92 z na plan roczny 120.000 z, co stanowi 98,77 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytuu: - dotacji celowych dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoa oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta ): 50.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej, - wynagrodze bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usug telekomunikacyjnych, usug pozostaych, szkole, zakupu materiaów i rodków ywnoci: 68.523,92 z. wydatki w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny na 31.12.2015 r. wyniosy 78.375 z, co stanowi 100 % realizacji planu. Jest to zadanie wasne gminy polegajce na zapewnieniu rodzinie przeywajcej trudnoci wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodzin jest prowadzona równie w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodzin. Zadanie zostao sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastpczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej.
w rozdziale 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego wydatkowano 18.220.829,08 z na plan roczny 18.338.857 z, co stanowi 99,36 % zaawansowania planu rocznego. Udzia wydatków w tym rozdziale przedstawia si nastpujco: wydatki na wypat wiadcze rodzinnych i opiekuczych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego wraz ze skadkami na ubezpieczenie spoeczne: 17.649.642 z, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na pochodne od wynagrodze: 482.737,73 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 15.315 z, pozostae wydatki: 73.134,35 z (m.in. zakup materiaów biurowych, druków, wyposaenia, zapata za usugi telekomunikacyjne, zdrowotne, ryczaty samochodowe, wydatki z tytuu zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytuu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym zostaa przyznana dotacja celowa). w rozdziale 85213 - Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne op!acane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spo!ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spo!ecznej wydatki wyniosy 339.567,37 z na plan roczny 358.920 z, tj. 94,61 % planu rocznego, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: 145.047,36 z na plan roczny 151.484 z, tj. 95,75 % realizacji planu, - wydatki na zadania wasne finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa: 194.520,01 z na plan 207.436 z, co stanowi 93,77 % zaawansowania planu. Wydatki dotyczyy opacenia skadek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystajcych z pomocy spoecznej (kwota 194.520,01 z) oraz pobierajcych niektóre wiadczenia rodzinne (145.047,36 z). w rozdziale 85214 Zasi!ki i pomoc w naturze oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano cznie 2.513.961,42 z na plan roczny 2.746.820 z, tj. 91,52 % realizacji planu rocznego, w tym na wypat zasików okresowych w 2015 r. wydatkowano kwot 2.369.093,61 z (wypata zasików okresowych finansowana bya z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne). wydatki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wyniosy 2.602.401,13 z na plan roczny 2.604.305,80 z, co stanowi 99,93 % realizacji planu rocznego, w tym:
- na wypaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwot 2.566.736,98 z na plan roczny 2.567.500,80 z, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Jest to zadanie wasne gminy. Kwota wypaconych dodatków w 2015 r. dotyczya: - najemców mieszka gminnych: 599.827,68 z, - najemców mieszka spódzielczych: 878.376,97 z, - najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 1.007.864,56 z, - najemców domów prywatnych, pozostaych: 80.667,77 z. na wypat zryczatowanych dodatków energetycznych oraz na obsug zadania wydatkowano 35.664,15 z na plan 36.805 z. Jest to zadanie finansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Od 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stron umowy kompleksowej lub umowy sprzeday energii elektrycznej zawartej z przedsibiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyznawany jest i wypacany dodatek energetyczny. Dla gospodarstwa jednoosobowego miesiczny dodatek wynosi 11,36 z, dla gospodarstwa 2-4 osobowego to kwota 15,77 z, a dla gospodarstwa 5 osobowego wynosi 18,93 z. w rozdziale 85216 Zasi!ki sta!e wydatkowano kwot 2.403.358,74 z na plan 2.539.470 z, co stanowi 94,64 % planu rocznego. W rozdziale tym klasyfikowane s wydatki zwizane z udzieleniem zasiku staego, który jest wiadczeniem obligatoryjnym przysugujcym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z pón. zm.) osobom cakowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci, speniajcym kryterium dochodowe. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 2.380.227,68 z. Wypata zasików staych jest zadaniem wasnym gminy dotowanym z budetu pastwa. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwot 23.131,06 z tytuem zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytuu nienalenie pobranych zasików staych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym zostaa przyznana dotacja celowa. w rozdziale 85219 Orodki pomocy spo!ecznej wydatki wyniosy 3.116.130,96 z na plan roczny 3.169.156 z, co stanowi 98,33 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze i odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w tym rozdziale wynosz 2.805.842,12 z, tj. 90,04 % poniesionych wydatków ogóem w rozdziale 85219.
w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej wydatkowano 3.793,54 z na plan 5.000 z na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego zajmujcego si udzielaniem porad psychologicznych. - na zadania dotyczce us!ug opiekuczych i specjalistycznych us!ug opiekuczych (rozdzia! 85228) wydatkowano kwot 1.556.091,31 z na plan 1.576.415 z, co stanowi 98,71 % realizacji planu, w tym: - na wiadczenie usug specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rzdowej, na które gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa) wydatkowano kwot 612.021,62 z na plan 612.515 z, tj. 99,92 % wykonania planu, - na zadania wasne dotyczce usug opiekuczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwot 944.069,69 z na plan roczny 963.900 z, tj. 97,94 % realizacji planu rocznego. w rozdziale 85295 Pozosta!a dzia!alno wydatki biece wyniosy 1.357.885,88 z na plan roczny 1.392.991,53 z, tj. 97,48 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone byy na: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki zwizane z utrzymaniem pracowników, opaty za media, wynajem budynku, zakup rodków czystoci, itp.): 200.380,31 z, program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, na który wydatkowano kwot 1.000.000 z, w tym z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne wydatkowano 746.214 z, natomiast ze rodków wasnych gminy 253.786 z. Zrealizowane w 2015 r. wydatki dotyczyy: posików w Stoówce Caritas: 177.242,43 z, posików dla dzieci w przedszkolach, szkoach, gimnazjach: 316.705,57 z, zasików celowych z przeznaczeniem na ywno: 452.052 z, wydatków rzeczowych: 54.000 z. - realizacj prac spoecznie - uytecznych: 25.353 z (uczestniczyo 10 osób), - realizacj rzdowego programu wspierania niektórych osób pobierajcych wiadczenie pielgnacyjne: 2.400 z (na realizacj programu Gmina otrzymaa dotacj celow z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami),
- na realizacj zadania Rodzina wielodzietna, tj. na dopaty do sprzedanych przez Starachowickie Centrum Kultury biletów w ramach Programu Dua Starachowicka Rodzina oraz na usugi poligraficzne zwizane z realizacj zadania: 5.520,04 z, dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy spoecznej: 18.000 z, tj. 100 % kwoty planowanej (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Spoecznej ZM w Starachowicach: 5.000 z, dla PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: 3.000 z, dla witokrzyskiego Banku ywnoci: 4.000 z, dla Kocioa Armia Zbawienia: 6.000 z), pokrycie kosztów zwizanych z dziaalnoci Dziennego Domu Senior WIGOR w Starachowicach. Na realizacj zadania w ramach wydatków biecych wydatkowano w 2015 r. kwot 106.232,53 z (w tym 76.000 z zostao sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej). Wydatki majtkowe w rozdziale 85295 Pozostaa dziaalno na dzie 31.12.2015 r. wyniosy 323.713,21 z na plan 334.000 z. Dotyczyy one zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie Domu Senior WIGOR (tabela nr 6). wykonanie wydatków w dziale 853 Pozosta!e zadania w zakresie polityki spo!ecznej na 31.12.2015 r. wynioso 368.681,92 z na plan roczny 382.363,78 z, co stanowi 96,42 % zaawansowania planu rocznego. w rozdziale 85305!obki wydatkowano kwot 119.250 z, tj. 100 % kwoty planowanej na dotacj celow dla Prywatnego obka Gucio. - wydatki w rozdziale 85395 Pozosta!a dzia!alno wyniosy 249.431,92 z na plan roczny wydatków 263.113,78 z, co stanowi 94,80 % realizacji planu. Dotycz one realizacji projektu Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Przedmiotowe zadanie w 2015 r. finansowane byo z dotacji celowych (tj. ze rodków budetu krajowego: 4.528,72 z na plan 5.288,33 z, ze rodków z Unii Europejskiej: 212.665,20 z na plan 224.625,45 z), ze rodków gminy: 32.238 z na plan 33.200 z. Projekt adresowany by do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy spoecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Celem projektu byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej, w szczególnoci poprzez wyposaenie w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Dziaania podejmowane w ramach projektu w 2015 r. to m.in. prace spoecznie uyteczne, warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych, trening motywacyjny, indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów yciowych, profilaktyka uzalenie, terapia psychologiczna, doradca zawodowy, warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej oraz szkolenia. wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosy 2.048.589,98 z na plan roczny 2.303.587 z, co stanowi 88,93 % planu rocznego. w rozdziale 85401 wietlice szkolne wydatki wyniosy 1.325.002,40 z, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: 1.190.433,07 z, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 72.316,33 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 59.079,91 z, pozostae wydatki biece: 3.173,09 z. wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wyniosy 721.557,58 z i dotyczyy: - wypaty wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty), w tym na: - wypat stypendiów wydatkowano kwot 650.758,57 z, - wypat zasików szkolnych wydatkowano 3.480 z,
- dofinansowania zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna : 67.319,01 z (zadanie zostao w caoci sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne). Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty) w 2015 r. dotacj celow z budetu pastwa na zadania wasne wynioso 523.390,86 z. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.) wypata stypendiów i zasików szkolnych jest finansowana w 20 % ze rodków wasnych gminy. w rozdziale 85446 - Dokszta!canie i doskonalenie nauczycieli wydatki wyniosy 2.030 z na plan 2.430 z. rodki te s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkó. na zadania gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska (dzia! 900) wydatkowano z budetu kwot 7.565.201,61 z na plan roczny 7.864.332,42 z, co stanowi 96,20 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majtkowe: 307.810,08 z na plan 333.236,70 z (92,37 % wykonania planu). wykonanie wydatków biecych w rozdziale 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód wynioso 13.166,34 z na plan roczny 20.000 z. Zostay przeznaczone na dopaty do 1 m³ cieków dla odbiorców usug z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsugiwanych przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Brodach. Wykonanie wydatków wynika z faktycznej dopaty do iloci odprowadzonych cieków. Wykonanie wydatków majtkowych w tym rozdziale na 31.12.2015 r. wynioso 34.508,98 z na plan 36.636,70 z. Dotycz one zadania pn. Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Pawa II a 6-go Wrzenia w Starachowicach oraz zadania pn. Podwyszenie kapitau zakadowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach (tabela nr 6). - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki biece wyniosy 3.824.829,64 z, tj. 98,09 % planu rocznego (plan roczny: 3.899.368,88 z) i dotyczyy: zapaty za usug odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 3.338.261,64 z,
- wydatków zwizanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, opata za system informatyczny): 394.350,49 z, pokrycie kosztów demontau azbestowych pokry dachowych, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierajcych azbest: 42.217,51 z (zadanie zostao dofinansowanie rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokoci 35.884,88 z), zapaty na rzecz Gminy Wchock zgodnie z zawart w dniu 6 maja 2014 r. ugod pomidzy Gmin Starachowice, a Miastem i Gmin Wchock (dotyczy skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie): 50.000 z. wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wyniosy ogóem 1.177.433,12 z, tj. 98,70 % wykonania planu rocznego (plan roczny 1.192.890,64 z) i dotyczyy: - zimowego utrzymania cigów pieszych, chodników i dróg lokalnych: 654.228,64 z, - letniego utrzymania ulic, chodników i cigów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk mieci, obsugi prac samochodami: 321.620 z, - wydatków z tytuu zatrudnienia przez Urzd Miejski pracowników interwencyjnych (tj. wypaty wynagrodze, pochodnych od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych): 45.043,54 z. Pracownicy interwencyjni zatrudnieni byli jako dyurni akcji zima, opróniania koszy ulicznych: 78.526,30 z, innych wydatków, tj. m.in. usuga komunalna polegajca na uporzdkowaniu terenów nalecych do zasobów Gminy z suchych traw i lici (zobowizanie 2014 r.), wynajmem kontenerów do wywozu odpadów, wydatki zwizane z wypat odszkodowania zgodnie z wyrokiem sdowym z tytuu uszkodzenia pojazdu, usuga komunalna dotyczca pracy samochodem: 78.014,64 z. wydatki zaplanowane w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokoci 359.000 z zostay wydatkowane w kwocie 324.881,54 z, co stanowi 90,50 % zaawansowania planu rocznego. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostay przeznaczone na pokrycie kosztów nasadze i pielgnacji kwiatów sezonowych, koszenia traw, cicia ywopotów, zabiegów pielgnacyjnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie miasta, a take na pokrycie kosztów odsonicia skaek przy Al. Armii Krajowej.
w rozdziale 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg wydatki biece wyniosy 1.187.927,54 z na plan roczny 1.196.273 z, co stanowi 99,30 % wykonania planu rocznego i przeznaczone byy na pokrycie kosztów: a) dostarczenia energii elektrycznej do owietlenia ulicznego miasta: 957.559,20 z, b) konserwacji owietlenia ulicznego: 158.352,66 z, c) pozostaych wydatków biecych, tj. w szczególnoci montau i demontau iluminacji wietlnych na terenie miasta, wykonania dowieszek opraw owietleniowych, zakupu iluminacji wietlnych: 72.015,68 z. wydatki biece w rozdziale 90019 - Wp!ywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z op!at i kar za korzystanie ze rodowiska wyniosy 34.853,16 z na plan roczny wydatków biecych 85.166 z i dotyczyy: - opaty dla Urzdu Marszakowskiego z tytuu wprowadzenia wód opadowych do rodowiska: 9.666 z, - wydatków na zadaniu pn. Gospodarowanie rodkami z opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz usuwanie drzew i krzewów : 25.187,16 z. Wydatki te przeznaczone byy na edukacj ekologiczn oraz propagowanie dziaa proekologicznych, na pokrycie kosztów monitoringu skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie oraz kosztów prac konserwacyjnych na skadowisku, a take na na zakup sadzonek drzewek na obchody dnia Drzewko za makulatur oraz na pokrycie kosztów nadzoru nad przeprowadzonymi zabiegami pielgnacyjnymi pomników przyrody z terenu gminy. Midzy innymi nisze byy wydatki z tytuu monitoringu skadowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie z uwagi na brak moliwoci dokonania poboru prób wody w niektórych punktach poboru prób na terenie skadowiska w zwizku z niskimi opadami atmosferycznymi w 2015 roku. W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci 25.500 z, tj. wydatki z tytuu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów sonecznych. Wykonanie wydatków z tego tytuu na 31.12.2015 r. wynioso 4.800 z (tabela nr 6). wydatki biece w rozdziale 90095 - Pozosta!a dzia!alno wyniosy 694.300,19 z na plan roczny wydatków biecych 778.397,20 z, co stanowi 89,20 % zaawansowania planu rocznego. Przeznaczone zostay na:
usugi weterynaryjne, pokrycie kosztów zapobiegania bezdomnoci zwierzt, kosztów przejcia praw opiekuczo wacicielskich nad zwierztami, zakup karmy dla kotów oraz na transport zwierzt: 165.005,95 z, utrzymanie szaletów miejskich, wynajem kabin typu Toi Toi: 44.270,36 z, konserwacje i remonty kanalizacji deszczowej: 65.968,78 z, roboty ziemne koparko-adowark: 73.272,30 z, wydatki zwizane z planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice: 146.985 z (w tym wydatki finansowane ze rodków Unii Europejskiej: 97.580 z), zakup i monta koszy ulicznych: 48.668,03 z, inne wydatki, tj. m.in. konserwacja i biece utrzymanie wodotrysku przy Al. Armii Krajowej i na Rynku, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, wykonanie ogrodze placów zabaw, zakup flag, modernizacja lunety, remonty przystanków autobusowych, naprawy awek parkowych i placów zabaw na terenie gminy: 150.129,77 z. Wydatki majtkowe w rozdziale 90095 na dzie 31.12.2015 r. wyniosy 268.501,10 z na plan 271.100 z i dotycz zadania pn. Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i modziey oraz osób dorosych (tabela nr 6). wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosy ogóem 2.159.953,59 z na plan roczny 2.160.000 z. w rozdziale 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece wyniosy 1.071.000 z, tj. 100 % realizacji planu i dotyczyy dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na dziaalno statutow. Przychody wasne osignite przez Starachowickie Centrum Kultury w 2015 r. wyniosy 612.263,37 z. wydatki w rozdziale 92116 Biblioteki wyniosy 1.007.500 z, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Bya to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizacj dziaalnoci statutowej. Osignite w 2015 r. przez Miejsk Bibliotek Publiczn przychody wasne wyniosy 7.725,80 z. wydatki w rozdziale 92195 Pozosta!a dzia!alno wyniosy 81.453,59 z na plan roczny 81.500 z, tj. 99,94 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone zostay na:
- dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Przyjació Big- Bandu Juniors-Band Starachowice, Towarzystwa Przyjació Starachowic, Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Promocji Taca i Muzyki MiM, Stowarzyszenia Przyjació Zespou Taca i Inscenizacji Plejada, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Modzieowym Domu Kultury, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, dla Fundacji Kultury Regionalnej Radostowa oraz dla Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice): 30.000 z (100 % kwoty planowanej), - nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych, organizacj obchodów wit pastwowych, uroczystoci patriotycznych i innych wydarze kulturalnych: 51.453,59 z. na kultur fizyczn (dzia! 926) wydatkowano w 2015 r. kwot 4.956.468,44 z na plan roczny 5.378.457 z, co stanowi 92,15 % planu rocznego, w tym wydatki majtkowe: 755.680,73 z na plan 968.224 z. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki wyniosy 3.951.322,30 z na plan roczny 4.153.557 z, co stanowi 95,13 % planu rocznego, w tym wydatki majtkowe wyniosy 95.900,21 z na plan 97.324 z. Wydatki biece realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku poniesione w 2015 r. wyniosy 2.051.863,98 z i przeznaczone byy na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych: 1.203.581,82 z, tj. 58,66 % poniesionych wydatków biecych Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w tym rozdziale, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (Hala Sportowa, Korty, Strzelnica, Stadion, Piachy, Lubianka): 285.377,11 z, - pozostae wydatki biece: 562.905,05 z, m.in. opaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup rodków czystoci, wyposaenia, materiaów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz mieci, nieczystoci pynnych, usugi pralnicze, monitoring, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomoci, wydatki zwizane z obsug bankow i informatyczn, umowy zlecenia, remonty, tj. w szczególnoci remont pyty stadionu, wyrównanie play kpielisk, czyszczenie brzegów kpielisk, naprawa pomostów, malowanie awek i stolików na kpieliskach, zakup materiaów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich.
W rozdziale tym wydatkowane zostay rodki finansowe na zadania realizowane przez Urzd Miejski zwizane z prowadzeniem Krytej Pywalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (zadania Referatu Obsugi Krytej Pywalni). Wykonanie wydatków biecych na zadaniach zwizanych z prowadzeniem Krytej Pywalni na dzie 31.12.2015 r. wynioso 1.798.141,11 z, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz na odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydatkowano 696.560,79 z (38,74 % wydatków biecych ogóem poniesionych na prowadzenie Krytej Pywalni). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.417 z (100 % kwoty planowanej) w zwizku z koniecznoci uiszczenia kosztów sdowych zasdzonych przez Naczelny Sd Administracyjny (dotyczy projektu pn. Budowa krytej pywalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach ). Wykonanie wydatków majtkowych w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wynioso 95.900,21 z na plan 97.324 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach, zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku pn. Zakup traktora ogrodowego oraz zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Referat Obsugi Krytej Pywalni pn. Zakup oprogramowania kasowego BxEsok v.3 na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni (tabela nr 5 i 6). wydatki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosy 307.342,29 z na plan roczny 312.500 z, co stanowi 98,35 % wykonania planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone byy na: - dotacje dla klubów sportowych i stowarzysze realizujcych zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego Star 1926, Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenia - Biura witokrzyskiego Zarzdu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piki Nonej Juventa, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, Klubu Sportowego Sportów Siowych i Kulturystyki Wiking, Miejskiego Klubu Sportowego Star Starachowice, Klubu Sportowego Dragon, Katolickiego Ludowego Integracyjnego Midzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego Gambit, Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Mioników Siatkówki Absolwenci, Akademii Pikarskiej SKS Star Starachowice, Starachowickiego Klubu Pywackiego Barakuda, Katolickiego Klubu Pywackiego Orka, Starachowickiego Klubu Karate Kyokushin, Klubu Sportowego Czwórka, dla Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Uczniowskiego Klubu
Sportowego Kamienna, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach: 249.000 z (plan roczny: 250.000 z), - stypendia dla wyróniajcych si sportowców: 23.358 z, - bieg uliczny pn. Mania biegania, na organizacj którego wydatkowano 34.984,29 z. wydatki biece w rozdziale 92695 - Pozosta!a dzia!alno wyniosy 38.023,33 z na plan roczny 41.500 z, co stanowi 91,62 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone byy w szczególnoci na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, na nagrody pienine Prezydenta Miasta za osignite wyniki sportowe w 2014 roku, na wypat wynagrodze osób obsugujcych i sdziujcych imprezy sportowe, na zakup usug, materiaów zwizanych z organizacj imprez sportowych. W rozdziale 92695 - Pozostaa dziaalno zaplanowano wydatki majtkowe w wysokoci 870.900 z na realizacj zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach. W 2015 roku wydatki na realizacj zadania wyniosy 659.780,52 z (tabela nr 5). PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE Marek Materek
IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1.Programy finansowane z udzia!em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 1.1. Projekt :,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. W roku 2014 zostaa podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu pn.,,plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi planistyczny dokument strategiczny obejmujcy swoim zakresem terytorium Gminy Starachowice. Plan gospodarki niskoemisyjnej zosta przyjty 25.09.2015 roku Uchwaami Rady Miejskiej nr X/11/2015 i nr X/12/2015 oraz uchwa nr XIV/9/2015 z 29.12.2015 roku. Wniosek o dofinansowanie zoony zosta 16.10.2015 roku. W roku 2015 rodki nie wpyny. Uwzgldnione przedsiwzicia w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zwikszaj szans wadz publicznych, mieszkaców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 m.in. na: termomodernizacj budynków, wymian owietlenia urzdze na energooszczdne, modernizacj instalacji, monta instalacji odnawialnych róde energii, budow obiektów pasywnych energooszczdnych, budow cieek rowerowych, modernizacj, rozbudow elektroenergetycznej lub ciepowniczej sieci dystrybucyjnej. Realizacja: Okres realizacji projektu 2014-2015. Warto cakowita projektu wyniosa 164.205,00 z. W roku 2014 poniesiono wydatki ze rodków wasnych w wysokoci 17.220 z na opracowanie,,programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice. W 2015 roku zostaa zawarta umowa z Krajow Agencj Poszanowania Energii S.A. w Warszawie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Warto umowy wyniosa 146.985,00 z w tym ródem finansowania by NFOiGW w wysokoci 97.580,00 z, rodki gminy w wysokoci 49.405,00 z.
1.2. Projekt Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze. Gmina Starachowice zrealizowaa II etap zaplanowanej termomodernizacji budynków uytecznoci publicznej w miecie. Projekt zoony w 2013 roku uzyska dofinansowanie ze rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata 2007-2013. W dniu 22.04.2015 roku zostaa podpisana umowa partnerska z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. w. Rafaa w Czerwonej Górze w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu. Projektem objte byo 8 budynków uytecznoci publicznej w tym: budynek szpitala w Czerwonej Górze oraz 7 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Starachowice: Szkoa Podstawowa nr 1, Szkoa Podstawowa nr 2, Szkoa Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 13, Przedszkole Miejskie nr 14, Przedszkole Miejskie nr 15. W ramach prac termomodernizacyjnych zostay wykonane prace: wymieniono stolark okienn i drzwiow, docieplono ciany budynków, stropów i fundamentów, wymieniono oraz zmodernizowano instalacj c.w.u i c.o. oraz wykonano prace dodatkowe i uzupeniajce. Na budynkach Szkoy Podstawowej nr 1 oraz Szkoy Podstawowej nr 6 zostay zamontowane kolektory soneczne. Realizacja: Cakowita warto przedsiwzicia w latach 2014 2015 wyniosa 6.972.353,23 z. W 2014 roku poniesiono wydatki na realizacj projektu w wysokoci 118.535,50 z. Warto przedsiwzicia w 2015 r. wyniosa: 6.853.817,73 z (w tym finansowanie z budetu Unii Europejskiej 5.091.192,32 z, za z budetu Gminy 1.762.625,41 z). 1.3. Projekt e- witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Celem realizacji projektu bya rozbudowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania
technik informatycznych takich jak m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usug dla ludnoci z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomidzy instytucjami uytecznoci publicznej, administracji samorzdowej. Projektem objto przedsiwzicia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej poprzez powszechne wykorzystanie technik spoeczestwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej. Projekt by kontynuacj i rozszerzeniem projektu e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej. Projekt by realizowany wspólnie ze 105 Partnerami jednostkami samorzdu terytorialnego z Województwa witokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Ze wzgldu na wysok zoono projektu liderem zosta Urzd Marszakowski w Kielcach. Projekt e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wdroy rozwizania IT dla potrzeb pracowników Urzdu Miejskiego w tym: podniesiono bezpieczestwo sieci teleinformatycznych w JST, a take stworzono nowoczesny system wspomagajcy zarzdzanie jednostkami samorzdowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jednostek samorzdu terytorialnego w caym Województwie witokrzyskim. Realizacja inwestycji umoliwia rozwizanie wielu istotnych problemów, m. in. poprzez: dostateczne wyposaenie instytucji publicznych w niezbdne narzdzia (software/hardware); popraw przepustowoci i jakoci sieci teleinformatycznej; zapewnienie i popraw dostpu do Internetu dla placówek administracji publicznej; rozbudow usug on-line, co przyczyni si do uatwienia dostpu obywateli, przedsibiorstw, osób rozpoczynajcych lub prowadzcych dziaalno gospodarcz do informacji gospodarczej i regionalnej; Realizacja: Okres realizacji 2010 2015 rok.!czne nakady wyniosy 320.278,86 z. Warto przedsiwzicia w 2015 roku wyniosa 51.997,02 z gdzie: wydatki majtkowe wyniosy 42.274,00 z w tym: rodki Unii Europejskiej w wysokoci 35.932,90 z, rodki Gminy to 6.341,10 z, wydatki biece z budetu Gminy
wyniosy 9.723,02 z. Zostay zawarte umowy przez lidera projektu Urzd Marszakowski z firm Koncept Sp.z o.o. na dostaw sprztu komputerowego oraz oprogramowania tj.: 42 licencje systemu Windows 7 oraz z firm NetCom na dostaw szafy Rack 42u oraz streamera. 1.4. Projekt: e- witokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. W ramach przedsiwzicia zaplanowano stworzenie w gminach nalecych do Województwa witokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który bdzie suy do realizacji zada zwizanych z planowaniem przestrzennym, ewidencj dziaek i budynków, promocj inwestycyjn danej gminy. Nonikami informacji z wielu dziedzin: geodezyjnej, planowania przestrzennego, inwestycji miejskich, postpowa administracyjnych bd serwisy map interaktywnych. System w zaoeniu ma zapewnia atwy dostp dla mieszkaców i podmiotów zewntrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. System Informacji Przestrzennej bdzie dawa moliwo wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych. Realizacja: Okres realizacji projektu 2010 2015 rok, cakowita warto przedsiwzicia wyniosa 70.789,13 z. Projekt realizowany by wspólnie z 116 jednostkami samorzdu terytorialnego z Województwa witokrzyskiego. Warto projektu w 2015 roku wyniosa 39.567,49 z, w tym rodki unijne w wysokoci 30.487,37 z, natomiast wkad Gminy to 9.080,12 z. W ramach przedsiwzicia zostay dostarczone bazy danych dokumentacji planistycznych zagospodarowania przestrzennego, zainstalowane w systemie oraz przeprowadzony instrukta, odbyo si szkolenie zawodowe z GeoMediów dla administracji publicznej, dostarczono sprzt komputerowy.
1.5. Projekt Klub Integracji Spo!ecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spo!ecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spo!ecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki. Celem projektu w 2015 roku byo zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej wród 50 osób zagroonych wykluczeniem spoecznym poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji spoecznej poprzez wyposaenie uczestników w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, nabycie praktycznych umiejtnoci w miejscu pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i spoecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu spoecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do dziaania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Dzia!ania zrealizowane w 2015 roku. 1. Prace spo!ecznie-uyteczne Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzdem Pracy w Starachowicach w pracach spoecznie uytecznych brao udzia 50 osób. Prace spoecznie uyteczne wykonywano na terenach Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (Stadion Miejski, Hala Sportowa), Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, rodowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy wykonywali zadania zlecone przez Urzd Miejski, które polegay na utrzymaniu w czystoci miejsc wskazanych przez Urzd, których celem bya poprawa stanu utrzymania terenów zielonych, porzdkowanie miasta, zbieranie mieci, zamiatanie, wycinanie, usuwanie traw. Prace realizowane byy w wymiarze 40 godzin. 2. Aktywna integracja Realizacj dziaa w ramach aktywnej integracji rozpoczto od miesica lutego. Odbyy si poszczególne zajcia grupowe: -Trening motywacyjny ukoczyo 46 osób; - Warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej ukoczyo 40 osób; - Trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych ukoczyo 38 osób; - Warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego ukoczyo 37 osób;
oraz zajcia indywidualne: doradca zawodowy - 50 osób; poradnictwo prawne i mediacje rodzinne - 32 osoby; terapia psychologiczna - 28 osób; indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów yciowych 25 osób.!cznie 5 osób w wieku 18-30 lat odbyo 3 miesiczne stae. Byy to osoby, które w 2014 roku korzystay ze wsparcia w ramach projektu, ukoczyy kursy i szkolenia. Poprzez udzia w szkoleniach dostosowanych do potrzeb klienta podniesiono kwalifikacje zawodowe, które byy zgodne z predyspozycjami okrelonymi w trakcie konsultacji z doradc zawodowym: Sprzedawca z obsug kasy fiskalnej, komputera i terminali kart patniczych (4 osoby) - ukoczyy 2 osoby; Magazynier - sprzedawca z obsug wózka jezdniowego (10 osób) - ukoczyo 10 osób; Opiekunka rodowiskowa (2 osoby) - ukoczyo 2 osoby; Kucharz z organizacj przyj okolicznociowych (4 osoby) - ukoczyo 3 osoby; Stylizacja paznokci + wiza (3 osoby) - ukoczyo 3 osoby; Florystka z obsug kasy fiskalnej (2 osoby) - ukoczyo 2 osoby. Wsparcie dla uczestników i uczestniczek w projekcie: - sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu na warsztaty, treningi, zajcia, kursy i do prac spoecznie uytecznych; - zakup niezbdnej odziey ochronnej, rkawic ochronnych, wody mineralnej dla osób wykonujcych prace spoecznie uyteczne; - zakup artykuów spoywczych w postaci poczstunku w trakcie trwania warsztatów i treningu; - sfinansowanie bada lekarskich uczestnikom stau; - opacanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne. Realizacja: Planowana warto przedsiwzicia w 2015 roku wyniosa 263.113,78 z ( w tym: 224.625,45 z budet rodków europejskich; z budetu pastwa 5.288,33 z; z budetu gminy 33.200 z). Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. w zwizku z realizacj projektu wynioso 249.431,92 z (w tym wydatkowano z budetu krajowego 4.528,72 z, ze rodków z Unii Europejskiej: 212.665,20 z, ze rodków z budetu gminy: 32.238,00 z ).
1.6. Projekt,,Partnerstwo strategiczne w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest promocja zdrowego trybu ycia, komunikowanie si w jzykach obcych oraz wspópraca z innymi pastwami europejskimi. W roku 2015 zostaa podpisana przez Gimnazjum Nr 4 umowa na realizacj projektu,, Partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+. Umowa obowizuje do 31.08.2017 r. W ramach Projektu planuje si organizacj wyjazdów zagranicznych na krótkoterminowe wymiany grup uczniów do Hiszpanii i Woch, na spotkania projektowe do Rumunii, Hiszpanii,Turcji, Bugarii i Woch, stworzenie,,kcika Erasmus+ w szkole, wspóprac z osobami promujcymi zdrowy styl ycia, organizacj imprez w ramach realizacji projektu, w tym przyjcie grupy nauczycieli podczas midzynarodowego spotkania projektowego oraz organizacje obchodów wiatowego Dnia Zdrowia w kwietniu 2016 i 2017 roku. W ramach projektu zaplanowano zakup sprztu typu: drukarki, kserokopiarki, telewizor, odtwarzacz DVD, kamery video, przenony komputer typu laptop, rzutnik przenony, aparat fotograficzny w celu realizacji dziaa projektowych i ich dokumentacji, oraz zakup materiaów do stworzenia przyszkolnego ekologicznego ogródka warzywnego. Realizacja: Planowana warto projektu w latach 2015-2017 to 83.049,60 z. W roku 2015 planowano wydatki w wysokoci 10.173,00 z (rodki Unii Europejskiej). Zakupiono przenony komputer typu laptop, drukark oraz tablic informacyjn w celu rozpowszechniania rezultatów projektu. Cakowity koszt projektu w 2015 roku wyniós 4.782,98 z. 1.7. W roku 2015 zosta!y wprowadzone przedsiwzicia gdzie wydatki na ich realizacj zaplanowano od roku 2016:,,Wewntrzny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjach w Gminie Starachowice,,Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Starachowice,,Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej etap III
2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zada zwizanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego. W Gminie Starachowice nie wystpuj umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym. 3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zada pozosta!ych. Wydatki nie byy wysze ni planowano.
V. STAN ZOBOWIZA NIEWYMAGALNYCH NA 31.12.2015 R. Jednostki sektora finansów publicznych zobowizane s do stosowania w polityce rachunkowoci zasady memoriau. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pón. zm.) w ksigach rachunkowych jednostki naley uj wszystkie osignite, przypadajce na jej rzecz przychody i obciajce j koszty zwizane z tymi przychodami dotyczce danego roku obrotowego, niezalenie od terminu ich zapaty. W zwizku z w/w zasad zobowizania wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosy 10.236.039,40 z!, w tym: - zobowizania dotyczce wydatków majtkowych: 317.057,78 z! - zobowizania dotyczce wydatków biecych: 9.918.981,62 z!. Wynikaj one w szczególnoci ze zoonych faktur z terminem patnoci przypadajcym w 2016 r., pochodnych od wynagrodze za miesic grudzie 2015 r., patnych zgodnie z przepisami w miesicu styczniu 2016 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Wykazane w sprawozdaniu Rb 28S zobowizania niewymagalne w kwocie 10.236.039,40 z! dotyczyy: Urzdu Miejskiego w kwocie 4.161.434,12 z! (w tym 317.057,78 z to zobowizania dotyczce wydatków majtkowych) - Miejskiego Orodka Pomocy Spo!ecznej w kwocie 790.787,98 z! Szkó! Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 4.216.445,60 z! Przedszkoli Miejskich i Zespo!u Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli w kwocie 920.833,52 z! - Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w kwocie 146.538,18 z!.
VI. PRZYCHODY BUDETOWE W 2016 r. przychody budetowe wyniosy 1.623.091,66 z (100 % wykonania planu). Byy to: - kredyt na spat wczeniej zacignitych zobowiza: 1.147.176 z, - inne róda - tzw. wolne rodki : 475.915,66 z. VII. STAN ZOBOWIAZA PRZYPADAJCYCH DO SP"ATY W 2015 ROKU - ROZCHODY BUDETOWE Zrealizowane rozchody budetu w 2015 r. to kwota 6.299.498,43 z. W 2015 r. spacono raty poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz raty kredytów w cznej wysokoci 3.949.498,43 z, co stanowi 100 % kwoty planowanej na 2015 rok. Ponadto w 2015 roku dokonano planowanego wykupu obligacji w cznej kwocie 2.350.000 z. Kwota zapaconych w 2015 r. odsetek z tytuu zacignitych kredytów, poyczki, emisji obligacji to 1.640.897,36 z (dzia 757 Obsuga dugu publicznego). Jest to wydatek budetowy. VIII. ZOBOWIZANIA MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2015 ROKU Kwota zobowiza nominalnych Miasta Starachowice (tj. warto wedug umów - bez odsetek) na dzie 31.12.2015 r. wynosia 36.672.065,97 z, w tym z tytuu: - emisji obligacji samorzdowych: 23.460.000 z, - zacignitych kredytów dugoterminowych: 13.147.165,97 z, - kwota dugu, którego planowana spata dokona si z wydatków budetu (dotyczy zakupu w systemie ratalnym samochodu subowego do obsugi biecej Urzdu Miejskiego): 64.900 z. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE Marek Materek
IX. NADWYKA OPERACYJNA Ocena sytuacji finansowej gminy jest najczciej dokonywana w oparciu o realizacj dochodów i wydatków ogóem. Coraz czciej podejmowana jest jednak problematyka dotyczca koniecznoci oceny nadwyki operacyjnej jednostek samorzdu terytorialnego. Rónica midzy dochodami a wydatkami biecymi okrelona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osigania wartoci dodatnich stanowi nadwyk operacyjn (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Dokonujc porówna mona stwierdzi, i traktujc gmin jako przedsibiorstwo nadwyka operacyjna odzwierciedla wynik finansowy jaki przedsibiorstwa osigaj na swej dziaalnoci podstawowej. Dochody biece s to dochody ogóem pomniejszone o: - dotacje i rodki na zadania inwestycyjne, - dochody ze sprzeday skadników majtkowych. Do dochodów biecych zaliczono dochody z tytuów takich jak: - udziay w podatku dochodowym od osób fizycznych, - udziay w podatku dochodowym od osób prawnych, - podatki i opaty lokalne, - dotacje celowe z budetu pastwa i jst. na realizacj zada biecych, - subwencja ogólna. Wydatki biece s to wydatki ogóem pomniejszone o: - wydatki majtkowe (które stanowi element budetu majtkowego). Wydatki biece s to wydatki zwizane z biecym funkcjonowaniem jednostki samorzdu terytorialnego takie jak m. in.: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, - wydatki na obsug dugu, - zakup materiaów i usug, - dotacje na realizacj zada biecych.
Wynik budetu biecego (operacyjnego) wskazuje czy jednostka samorzdu terytorialnego jest w stanie pokry biece wydatki z biecych wpywów. Na podstawie poziomu nadwyki operacyjnej ustalany jest wskanik pokrycia wydatków biecych przez dochody biece. Jeeli warto tego wskanika jest wysza od 100% jednostka osiga nadwyk operacyjn, któr moe przeznaczy na realizacj wydatków majtkowych. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocen zdolnoci i moliwoci jednostki samorzdu terytorialnego do spaty zobowiza finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym Nadwyka operacyjna pozwala na zacignicie zobowiza inwestycyjnych, które jednostka bdzie moga realizowa z wasnych rodków i spaca wczeniej zacignite zobowizania, przy jednoczesnym pokrywaniu biecych patnoci. Ujemny wynik operacyjny oznacza, e jednostka samorzdu terytorialnego nie jest w stanie pokry biecych wydatków z biecych wpywów a obsuga zaduenia odbywa si kosztem sprzeday majtku jednostki lub poprzez zaciganie nowych zobowiza. Ujemny wynik operacyjny moe by spowodowany nadmiernym wzrostem zaduenia wraz z kosztami jego obsugi przy relatywnie niszym wzrocie dochodów biecych i zbyt wysokim poziomie wydatków biecych. W niniejszym materiale rodki które pozostaj gminie do dyspozycji po pomniejszeniu nadwyki operacyjnej o patnoci wynikajce ze spaty kredytów (raty kapitaowe) nazywane bd buforem bezpieczestwa. Bufor bezpieczestwa, tj. cz nadwyki operacyjnej który moe by przeznaczany na wydatki inwestycyjne. Oczywicie ródem finansowania wydatków majtkowych s równie dochody ze sprzeday majtku, które w nadwyce operacyjnej nie s ujmowane. W przypadku gdy nadwyka operacyjna osiga wartoci ujemne dochody ze sprzeday majtku s ródem finansowania w caoci lub czci wydatków zwizanych z obsug dugu (czci kapitaowej).
Tabl. 1. Kszta!towanie si nadwyki operacyjnej w Gminie Starachowice w okresie cyklu koniunkturalnego Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 Dochody ogóem 46 220 106 48 418 788 57 763 926 61 225 731 57 911 913 62 025 988 64 321 353 2 Dotacje na zadania inwestycyjne 1 122 270 861 545 1 061 190 971 000 400 000 1 650 848 50 000 3 rodki na inwestycje z UE - - - - - - 4 Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa. 1 4 075 104 2 657 442 3 221 012 5 165 561 2 042 937 2 967 015 2 714 188 5 Dochody biece [1-2-3-4] 41 022 732 44 899 801 53 481 724 55 089 170 55 468 976 57 408 125 61 557 165 6 Wydatki biece 38 735 948 43 147 162 49 210 700 55 486 626 57 962 431 60 799 802 60 420 540 7 Nadwyka operacyjna [5-6] 2 286 784 1 752 639 4 271 024-397 456-2 493 455-3 391 677 1 136 625 8 Spata zobowiza (kapita) 647 241 581 366 549 253 818 930 1 117 443 2 827 228 2 807 213 9 Bufor bezpieczestwa [7-8] 1 639 543 1 171 273 3 721 771-1 216 386-3 610 898-6 218 905-1 670 588 10 Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku 5 714 647 3 828 715 6 942 783 3 949 175-1 567 961-3 251 890 1 043 600 Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2 2009 2010 1 Dochody ogóem 76 954 650 87 098 474 116 744 990 111 449 434 115 310 323 126 188 682 142 493 436 2 Dotacje na zadania inwestycyjne 159 300 460 377 11 122 272 1 187 265 3 589 742 3 800 305 2 670 941 3 rodki na inwestycje z UE 10 839 655 6 127 104 24 100 3 418 634 12 545 904 4 Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa. 1 3 025 772 2 323 178 1 868 788 2 086 990 2 276 661 3 878 539 3 704 124 5 Dochody biece [1-2-3-4] 73 769 578 84 314 919 92 914 274 102 048 075 109 419 821 115 091 203 123 572 467 6 Wydatki biece 67 444 483 74 713 274 80 009 011 91 043 126 98 106 692 109 710 314 123 840 565 7 Nadwyka operacyjna [5-6] 6 325 095 9 601 645 12 905 263 11 004 949 11 313 128 5 380 889-268 099 8 Spata zobowiza (kapita) 4 124 986 2 312 271 2 695 000 2 897 500 3 634 000 4 090 000 4 475 000 9 Bufor bezpieczestwa [7-8] 2 200 109 7 289 374 10 210 263 8 107 449 7 679 128 1 290 889-4 743 099 1 0 Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku 1. 0770-0780, 0870 2. W 2008, 2009, 2010 rok w dotacjach na zadania inwestycyjne uwzgldniono wydatki niewygasajce 5 225 881 9 612 552 12 079 051 10 194 439 9 955 789 5 169 429-1 038 975
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 1 Dochody ogóem 129 277 562,07 142 222 774,93 142 306 597,70 143 409 140,81 146 240 239,13 2 Dotacje na zadania inwestycyjne 437 034,63 255 686,73 16 605,65 142 400,00 1 191 075,71 3 rodki na inwestycje z UE 3 136 580,97 4 858 801,35 6 276 958,46 4 280 879,85 5 234 719,51 4 Dochody z tytuu sprzeday majtku, przeksztacenia prawa uytkowania wa. 1 2 772 926,92 9 848 442,76 5 274 419,53 1 597 872,70 149 855,06 5 Dochody biece [1-2-3-4] 122 931 019,55 127 259 844,09 130 738 614,06 137 387 988,26 139 664 588,85 6 Wydatki biece 122 137 337,36 128 564 478,30 125 414 884,34 126 022 866,56 126 260 167,44 7 Nadwyka operacyjna [5-6] 793 682,19-1 304 634,21 5 323 729,72 11 365 121,70 13 404 421,41 8 Spata zobowiza (kapita) 4 805 012,48 5 271 954,08 5 779 499,48 5 819 499,48 6 299 498,43 9 Bufor bezpieczestwa [7-8] -4 011 330,29-6 576 588,29-455 769,76 5 545 622,22 7 104 922,98 10 Bufor bezpieczestwa z uwzgldnieniem dochodów z majtku -1 238 403,37 3 271 854,47 4 818 649,77 7 143 494,92 7 254 778,04
450 403,67 393,55 400 377,03 365,91 354,58 375,58 386,47 382,30 350 371,13 320,61 351,05 344,77 300,27 336,99 300 321,17 285,01 % 263,49 269,28 285,12 250 236,45 240,29 203,92 221,89 200 180,94 142,01 151,32 166,16 181,82 197,44 150 161,32 174,92 113,44 150,15 138,39 141,86 100 115,45 100 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Realna dynamika zmian dochodów biecych (1997=100) Realna dynamika zmian w ydatków biecych (1997=100) Rys. 1. Dynamika zmian dochodów biecych i wydatków biecych w latach 1997-2015 15 000 000 10 000 000 5 000 000 z 0-5 000 000-10 000 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zmiany dochodów biecych Zmiany w ydatków biecych Rónica Rys. 2. Zmiany dochodów biecych i wydatków biecych w porównaniu rok do roku.
15 000 000 10 000 000 5 000 000 z 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5 000 000-10 000 000 Nadw yka operacyjna Wydatki na obsug dugu (kapita) Bufor bezpieczestw a Rys. 3. Kszta!towanie si nadwyki operacyjnej, wydatków na obs!ug d!ugu i bufora bezpieczestwa w Gminie Starachowice.
STRUKTURA DOCHODÓW BUDETOWYCH W 2015 R. Pozostae dochody 0,41% rodki z UE 3,77% Dotacje z innych jst przekazywane w drodze porozumie 0,01% Dochody wasne 56,19% Subwencja ogólna 19,12% Dotacje celowe z budetu pastwa 20,50%
Wydatki z budetu Miasta Starachowice w 2015 r. wed!ug dziedzin dzia!alnoci (procentowy udzia! w wydatkach ogó!em) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,53% Kultura fizyczna 3,52% Inne 2,68% Transport i czno 6,52% Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5,38% Pomoc spoeczna, polityka spoeczna 26,13% Owiata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 34,21% Gospodarka mieszkaniowa 4,90% Administracja publiczna 13,96% Obsuga dugu publicznego 1,17%
Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2015 roku Pozostae wydatki biece 88,55% Wydatki z tytuu odsetek od zacignitego dugu 1,17% Wydatki majtkowe 10,28%
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓ!EM BUDETU MIASTA STARACHOWICE Tabela Nr 1 (w z) Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. 1 2 3 4 5 % (4:3) DOCHODY OGÓ!EM 149 326 927,18 146 240 239,13 97,93 I. Dochody na zadania wasne 128 278 601,82 125 362 365,52 97,73 1. Subwencje ( 2920) 27 965 325,00 27 965 325,00 100,00 - cz owiatowa 26 704 280,00 26 704 280,00 100,00 - cz równowaca 1 261 045,00 1 261 045,00 100,00 2. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne biece i inwestycyjne 9 738 395,00 9 097 651,25 93,42 Na zadania inwestycyjne 394 811,00 383 355,00 97,10 Na zadania biece 9 343 584,00 8 714 296,25 93,27 3. Dotacje z funduszy celowych 270 900,00 178 300,00 65,82 Na zadania inwestycyjne 270 900,00 178 300,00 65,82 4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu ter. 15 000,00 15 000,00 100,00 Na zadania biece 15 000,00 15 000,00 100,00 5. 6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (dz. 900, rozdz. 90002, 2460) rodki pozyskane z innych róde na realizacj zada biecych i inwestycyjnych 35 884,88 35 884,88 100,00 164 962,95 104 836,06 63,55 Na zadania inwestycyjne 153 137,95 89 511,06 58,45 Na zadania biece 11 825,00 15 325,00 129,60 7. Dotacja z BGK (dz. 700, rozdz. 70095, 6330) 288 000,00 286 909,65 99,62 8. 9. Bezzwrotne rodki w ramach programu ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80110 2001) Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Spoecznego 10 173,00 66 439,68 653,10 220 099,00 207 872,62 94,45 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 97 580,00 0,00 0,00 11. Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego 5 329 727,31 5 234 719,51 98,22 12. Dochody wasne 84 142 554,68 82 169 426,87 97,66 Udziay w podatku dochodowym (PIT, CIT) 34 873 143,05 34 543 682,56 99,06 Z podatków i opat 40 408 231,00 39 588 866,69 97,97 Z majtku gminy 6 726 504,06 6 063 065,74 90,14 Pozostae 2 134 676,57 1 973 811,88 92,46 II. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumie ( 2010, 2020, 6320) 21 048 325,36 20 877 873,61 99,19 1. Zadania zlecone 20 684 325,36 20 520 017,45 99,21 2. Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 364 000,00 357 856,16 98,31
Tabela Nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓ!EM BUDETU MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2015 R. /w z/ Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i owiectwo 650,36 653,51 100,48 01095 Pozostaa dziaalno 650,36 653,51 100,48 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 3,15-2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 650,36 650,36 100,00 600 Transport i czno 90 000,00 87 500,30 97,22 540 065,42 466 913,59 86,46 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 13 018,30-540 065,42 466 913,59 86,46 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 1 709,00-0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 051,60-0920 Pozostae odsetki - 257,70-0970 Wpywy z rónych dochodów - 5 000,00-6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 145 254,42 83 558,59 57,53 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych gmin (zwizków gmin) 394 811,00 383 355,00 97,10 60095 Pozostaa dziaalno 90 000,00 74 482,00 82,76 0,00 0,00 -
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0830 Wpywy z usug 90 000,00 70 982,00 78,87 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde - 3 500,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 4 365 735,00 4 008 640,71 91,82 480 918,06 413 177,71 85,91 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4 365 735,00 4 008 640,71 91,82 192 918,06 126 268,06 65,45 0470 Wpywy z opat za trway zarzd, uytkowanie, suebno i uytkowanie wieczyste nieruchooci 730 000,00 731 804,22 100,25 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 405,00-0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 400 000,00 3 072 035,33 90,35 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 120 500,00 87 713,01 72,79 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 72 418,06 38 555,05 53,24 0830 Wpywy z usug 30 000,00 28 515,51 95,05 0920 Pozostae odsetki 110 000,00 100 013,94 90,92 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - 1 132,35-0970 Wpywy z rónych dochodów 95 735,00 74 734,36 78,06
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70095 Pozostaa dziaalno 288 000,00 286 909,65 99,62 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych gmin (zwizków gmin) 288 000,00 286 909,65 99,62 710 Dziaalno usugowa 1 807 000,00 1 672 978,02 92,58 71035 Cmentarze 232 000,00 218 764,72 94,30 0830 Wpywy z usug 230 000,00 216 353,20 94,07 0920 Pozostae odsetki - 5,52-0970 Wpywy z rónych dochodów - 406,00-2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2 000,00 2 000,00 100,00 71095 Pozostaa dziaalno 1 575 000,00 1 454 213,30 92,33 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 130 000,00 1 065 794,49 94,32 0830 Wpywy z usug 410 000,00 375 393,29 91,56 0920 Pozostae odsetki 12 000,00 2 327,67 19,40 0970 Wpywy z rónych dochodów 23 000,00 10 697,85 46,51
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 720 Informatyka 74 170,99 66 420,27 89,55 72095 Pozostaa dziaalno 74 170,99 66 420,27 89,55 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 74 170,99 66 420,27 89,55 750 Administracja publiczna 716 097,61 675 716,19 94,36 5 279 142,32 5 191 886,24 98,35 75011 Urzdy wojewódzkie 582 421,00 538 878,78 92,52 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 582 221,00 538 585,83 92,51 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 200,00 292,95 146,48 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 400,00 81 058,84 94,92 23 586,00 23 587,00 100,00 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 0,36-0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 2 000,00 1 705,00 85,25 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 458,96-0830 Wpywy z usug 3 400,00 1 060,90 31,20 0870 Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych 23 586,00 23 587,00 100,00 0920 Pozostae odsetki - 0,40 -
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0970 Wpywy z rónych dochodów 80 000,00 77 833,22 97,29 75095 Pozostaa dziaalno 48 276,61 55 778,57 115,54 5 255 556,32 5 168 299,24 98,34 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 1 900,00-0970 Wpywy z rónych dochodów 48 276,61 53 878,57 111,60 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 5 255 556,32 5 168 299,24 98,34 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 287 105,00 282 794,23 98,50 75101 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211,00 9 211,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 9 211,00 9 211,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 127 991,00 127 990,34 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 127 991,00 127 990,34 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 83 446,00 80 991,04 97,06 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 83 446,00 80 991,04 97,06 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 66 457,00 64 601,85 97,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 66 457,00 64 601,85 97,21
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 107 000,00 62 538,90 58,45 73 000,00 73 000,00 100,00 75416 Stra gminna (miejska) 80 000,00 35 585,57 44,48 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych 80 000,00 35 555,07 44,44 0970 Wpywy z rónych dochodów - 30,50-75495 Pozostaa dziaalno 27 000,00 26 953,33 99,83 73 000,00 73 000,00 100,00 0970 Wpywy z rónych dochodów - 97,17-2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 27 000,00 26 856,16 99,47 6320 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 73 000,00 73 000,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 70 549 626,05 69 647 075,10 98,72 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 22 456,92 74,86 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 30 000,00 22 436,92 74,79 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat - 20,00-75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 051 864,00 24 097 926,22 100,19 0310 Podatek od nieruchomoci 23 434 712,00 23 459 479,73 100,11
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0320 Podatek rolny 300,00 62,43 20,81 0330 Podatek leny 14 400,00 11 876,60 82,48 0340 Podatek od rodków transportowych 250 000,00 197 063,04 78,83 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 40 000,00 101 949,00 254,87 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 120 000,00 132 971,42 110,81 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych 192 452,00 194 524,00 101,08 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych 10 135 800,00 9 578 797,54 94,50 0310 Podatek od nieruchomoci 7 300 000,00 6 877 635,73 94,21 0320 Podatek rolny 34 000,00 33 236,86 97,76 0330 Podatek leny 2 000,00 1 656,40 82,82 0340 Podatek od rodków transportowych 740 000,00 803 782,65 108,62 0360 Podatek od spadków i darowizn 150 000,00 261 925,99 174,62 0370 Opata od posiadania psów 7 000,00 7 198,60 102,84 0430 Wpywy z opaty targowej 400 000,00 348 600,10 87,15
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 1 400 000,00 1 175 715,28 83,98 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych 2 800,00 5 600,00 200,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 100 000,00 63 351,23 63,35 0970 Wpywy z rónych dochodów - 94,70-75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 1 458 819,00 1 404 211,86 96,26 0410 Wpywy z opaty skarbowej 391 819,00 389 118,19 99,31 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 950 000,00 889 910,33 93,67 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 57 000,00 74 222,99 130,22 0690 Wpywy z rónych opat 60 000,00 50 847,80 84,75 0920 Pozostae odsetki - 112,55-75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 34 873 143,05 34 543 682,56 99,06 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 32 943 143,05 33 140 570,00 100,60 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 930 000,00 1 403 112,56 72,70 758 Róne rozliczenia 27 965 325,00 27 965 693,59 100,00 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 26 704 280,00 26 704 280,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 26 704 280,00 26 704 280,00 100,00
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75814 Róne rozliczenia finansowe 0,00 368,59-0920 Pozostae odsetki - 368,59-75831 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 1 261 045,00 1 261 045,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 1 261 045,00 1 261 045,00 100,00 801 Owiata i wychowanie 2 856 175,16 2 801 095,67 98,07 1 288,43 1 268,56 98,46 80101 Szkoy podstawowe 443 151,56 421 042,38 95,01 0690 Wpywy z rónych opat - 34,00-0830 Wpywy z usug 8 000,00 8 820,02 110,25 0920 Pozostae odsetki 1 000,00 730,36 73,04 0970 Wpywy z rónych dochodów 266 561,56 245 413,99 92,07 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 150 445,00 148 876,67 98,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 15 320,00 15 268,08 99,66 2400 Wpywy do budetu pozostaoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 0,01-2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 1 825,00 1 825,00 100,00
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 74,25-80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 497 099,00 487 966,90 98,16 0970 Wpywy z rónych dochodów 35 000,00 23 752,90 67,87 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 462 099,00 462 099,00 100,00 2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 2 115,00-80104 Przedszkola 1 629 010,00 1 575 551,55 96,72 1 288,43 1 268,56 98,46 0690 Wpywy z rónych opat 360 000,00 288 159,00 80,04 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanyh do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000,00 17 983,76 112,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat - 0,30-0920 Pozostae odsetki 100,00 0,00 0,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 127 578,00 144 019,52 112,89 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 1 125 332,00 1 125 332,00 100,00 2400 Wpywy do budetu pozostaoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 56,97-6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 1 288,43 1 268,56 98,46
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 647,00 59 807,09 113,60 0970 Wpywy z rónych dochodów 3 000,00 10 160,09 338,67 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 49 647,00 49 647,00 100,00 80110 Gimnazja 229 746,60 253 708,99 110,43 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 100,00-0830 Wpywy z usug 1 300,00 1 613,16 124,09 0920 Pozostae odsetki 1 000,00 0,00 0,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 93 825,60 62 205,80 66,30 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 173,00 66 439,68 653,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 113 448,00 113 350,35 99,91 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 10 000,00 10 000,00 100,00 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szkó - 64,00-0970 Wpywy z rónych dochodów - 64,00 -
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 2 336,00 2 336,00 100,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 2 336,00 2 336,00 100,00 80150 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztaccych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych 2 185,00 618,76 28,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 185,00 618,76 28,32 851 Ochrona zdrowia 6 965,00 13 051,36 187,38 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi - 6 015,41-0970 Wpywy z rónych dochodów - 5 970,00-2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 45,41-85195 Pozostaa dziaalno 6 965,00 7 035,95 101,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 6 965,00 6 965,00 100,00 2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 70,95-852 Pomoc spoeczna 26 915 692,80 26 382 508,51 98,02 180 000,00 180 000,00 100,00 85202 Domy pomocy spoecznej 101 000,00 89 836,47 88,95
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0690 Wpywy z rónych opat - 642,00-0920 Pozostae odsetki - 643,31-0970 Wpywy z rónych dochodów 101 000,00 88 551,16 87,67 85203 Orodki wsparcia 443 868,00 444 068,37 100,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 443 718,00 443 691,33 99,99 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 150,00 377,04 251,36 85204 Rodziny zastpcze - 209,66-0970 Wpywy z rónych dochodów - 209,66-85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie - 319,67-2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 319,67-85206 Wspieranie rodziny 78 375,00 78 375,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 78 375,00 78 375,00 100,00
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 18 507 915,00 18 373 673,27 99,27 0690 Wpywy z rónych opat - 1 400,77-0920 Pozostae odsetki 10 000,00 5 301,82 53,02 0970 Wpywy z rónych dochodów 44 000,00 27 882,22 63,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 18 288 915,00 18 188 001,79 99,45 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 165 000,00 151 086,67 91,57 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 358 920,00 339 567,37 94,61 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 151 484,00 145 047,36 95,75 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 207 436,00 194 520,01 93,77 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 601 720,00 2 372 865,04 91,20 0970 Wpywy z rónych dochodów 3 200,00 3 771,43 117,86 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 2 598 520,00 2 369 093,61 91,17
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85215 Dodatki mieszkaniowe 37 805,00 36 635,33 96,91 0970 Wpywy z rónych dochodów 1 000,00 971,18 97,12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 36 805,00 35 664,15 96,90 85216 Zasiki stae 2 536 470,00 2 403 358,74 94,75 0970 Wpywy z rónych dochodów 21 000,00 23 131,06 110,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 2 515 470,00 2 380 227,68 94,62 85219 Orodki pomocy spoecznej 707 398,00 706 342,38 99,85 0920 Pozostae odsetki 2 000,00 0,00 0,00 0970 Wpywy z rónych dochodów - 2 182,38-2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 588,00 1 350,00 52,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 702 810,00 702 810,00 100,00 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 693 515,00 697 430,03 100,56
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0830 Wpywy z usug 80 000,00 83 812,37 104,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 612 515,00 612 021,62 99,92 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 1 000,00 1 596,04 159,60 85295 Pozostaa dziaalno 848 706,80 839 827,18 98,95 180 000,00 180 000,00 100,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 15 211,80 15 211,80 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 5 281,00 2 400,00 45,45 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 82 000,00 76 000,00 92,68 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 746 214,00 746 214,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 1,38-6320 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 180 000,00 180 000,00 100,00 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 240 019,00 227 215,42 94,67 85395 Pozostaa dziaalno 240 019,00 227 215,42 94,67 0979 Wpywy z rónych dochodów 19 920,00 19 342,80 97,10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 215 304,15 203 343,90 94,44
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 794,85 4 528,72 94,45 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 845 278,00 596 356,76 70,55 85415 Pomoc materialna dla uczniów 845 278,00 596 356,76 70,55 0970 Wpywy z rónych dochodów 2 917,00 5 646,89 193,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 761 371,00 523 390,86 68,74 2040 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych 80 990,00 67 319,01 83,12 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 4 201 277,88 3 933 279,37 93,62 6 595,10 4 683,91 71,02 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 6 595,10 4 683,91 71,02 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde 6 595,10 4 683,91 71,02 90002 Gospodarka odpadami 3 845 884,88 3 698 153,32 96,16 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 3 800 000,00 3 651 098,60 96,08 0580 Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 000,00-0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 10 000,00 10 169,84 101,70 2460 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 884,88 35 884,88 100,00
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 813,00 2 812,56 99,98 0970 Wpywy z rónych dochodów 2 813,00 2 812,56 99,98 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 255 000,00 207 338,46 81,31 0400 Wpywy z opaty produktowej - 1 004,81-0690 Wpywy z rónych opat 255 000,00 206 333,65 80,92 90095 Pozostaa dziaalno 97 580,00 24 975,03 25,59 0580 Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 24 000,00-0920 Pozostae odsetki - 25,59-0970 Wpywy z rónych dochodów - 949,44-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 97 580,00 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 800,00 27 800,00 100,00 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 10 800,00 10 800,00 100,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 10 800,00 10 800,00 100,00 92116 Biblioteki 15 000,00 15 000,00 100,00
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 100,00 92195 Pozostaa dziaalno 2 000,00 2 000,00 100,00 0970 Wpywy z rónych dochodów 2 000,00 2 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 1 439 100,00 1 279 691,21 88,92 270 900,00 178 300,00 65,82 92601 Obiekty sportowe 1 404 000,00 1 244 499,71 88,64 0570 Wpywy z tytuu grzywien, mandatów i innych kar pieninych od osób fizycznych - 265,68-0580 Wpywy z tytuu grzywien i innych kar pieninych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 120 000,00 120 869,04 100,72 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 147 000,00 147 951,56 100,65 0830 Wpywy z usug 1 087 000,00 946 254,94 87,05 0920 Pozostae odsetki - 188,91-0970 Wpywy z rónych dochodów 50 000,00 28 969,58 57,94 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 000,00 35 191,50 100,55 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 35 000,00 35 000,00 100,00 2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 191,50 -
Dzia Rozdzia Tre Dochody biece plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody biece wykonanie na 31.12.2015 r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na 31.12.2015 r. Dochody majtkowe wykonanie na 31.12.2015 r. % (9:8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 92695 Pozostaa dziaalno 100,00 - - 270 900,00 178 300,00 65,82 0920 Pozostae odsetki 100,00 - - 6260 Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 270 900,00 178 300,00 65,82 SUMA 142 420 846,86 139 664 588,85 98,06 6 906 080,32 6 575 650,28 95,22 OGÓ!EM DOCHODY BIE CE I MAJ TKOWE Plan 149 326 927,18 Wykonanie 146 240 239,13 97,93
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2!"" $%!" -+!!%" %!""1,'"7,!"1+) +,%! &!'( 8,+%) +*! )*!+,, -%! +%!!%0,%"!.# 0 %"!!%,%"!/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# 66# # 66# 9%!+%."!'( 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# 66# # 66# :,!%!+% % 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# # # 66# 66# 66# 66# # 66# # # # # # 66# # # 66# 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66!,+ /0","/#!!,) +),+% 1! %! +!!3! "1!,) +5"1!!"1!"/3!!"1 66 66# # # 66# 66 66# # # 66# 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # %+ "!!! 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # 8,+%) +*! 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*"1 66 66# 66# # # 66 66# 66# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # &!'( 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 8,+ +"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" +%,! +!!"/,+!"/! %!! ++%5 <)=0 /!,%. %%! 6 6# 6# # # >+%,,! 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 66# 66# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 66# 66# # # >+%,%!!%"1'" 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # 6# 6# # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 66# 66# 66# # 66 8,+!% 66# 66# 66# # 66 8,+ %!"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 )*!+,, &,!%"1'"?+!%"* +5?+!%" *)/!, %. %%! &, ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!, %!"/!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 66# 6# 6# # 6# # # # # # 66# 66# # # &!'( 66 66# 66# # # )*!+,,!"/! /!,*"1 66 66# 66# # # 66 66# 66# # # 6!'( 6 &! +%! +%%!! 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # # # -!%! 8,+ +"1 ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!, %!"/!"1 @!%
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 6 &!'( 6 A,,! +"! +"! -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1 )*!+,,
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 6# 6# # # # # # 6# # # 6# 6# 6# # $!3%, 6# 6# # # # # # 6# # # 6# 6# 6# # 6# 6# # # # # # 6# # # 6# 6# 6# # &!'( 6# 6# # # # # # 6# # # 6# 6# 6# # &,%) <DB9=2 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #!"/! /!,*"1 6 6# 6# 6# # 6 6# 6# 6# #!"/! /!,*"1 6 6# 6# 6# # 6 6# 6# 6# #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# 6# # 6 6# 6# 6# #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# 6# # 6 6# 6# 6# # 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 66# 66# 66# # B!%"/+ "! 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 66# 66# 66# # C%0/),
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) A,,! +"! +"! A,,!E! &%"!<!+%"1 += 6# 6# 6# # 6# # 6# # # # # # # # 6# 6# 6# # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)** %!"! ;+0+!. +%,%%, C%0!<!+%"1 += 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # # -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%" -+!&5 E!1 "/?) +!+%!"1 -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # &%"//!, %. %%! 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 6 6# # 6# # # # 66# 66# 66# # &!'( 6 6# # 6# # # # 66# 66# 66# #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1?+!%"* +5
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?,"/% +!'",%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'" ;%,! +"!!%") +%!"1!!"1 /!, %!"/!"1 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!"/! /!,*"1 66 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# #!"/! /!,*"1 66 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 C%0!"!"1 %!) +5/#,!% "1%!+%%.!" 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # C%0!"!"1 %!) +5/#,!% "1%!+% -!%! +%"!,) A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -%&%! "++ / &,/ 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 -%A/ A! 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 3%! )!,%/,!"/! 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 F+"5 + "!"1%! +%"+*% 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # 6# 6# # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?"1!"%* +*%! 6# # 6# # # # 6# 6# # # 6# # 6# # # # 6# 6# # # )*!,!%" )3"!"1 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 )*!+,,!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" *! 3!!! 3!!!,)% "/!"/,+)!"/!"1 /!,! "!"1,% 3!!)+ "!"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # A%*!!</,= 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ 8%.!,%
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,+ %!"1?+,+,!,"/!"1 % 6# # # # # # 6# 6# # # &!'( 6# # # # # # 6# 6# # # -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #? + "! 66# 66# # # # # # # 6# 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # #?++%) %'""1#,%) +*",/!, %.%%! 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # #?, %."1++%) %'""1 ".!0"1+% /!,0%. %%!,%) +*", 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # 66# 66# # # # # # # # 66# # # # # "! +%0"5%!"/!"1+%A,% &5 /!,0 %.%%! 6# 6# # # # # # # 6# # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -+ %!"/+%0"5 6# 6# # # # # # # 6# # # # # # )*!% "! %)! " % %!!"/,+!"/! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # 6# 6# # #?'"1! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # A,+ 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # "/+ *!+ "!/ /!,' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +! &%)**,%/ )*!+,,
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1?+%,!,"1 +"1 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,),!%!%"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 66# 66# 6 # # # 6# 6# # # &%, 66# 66# 66# 6 # # # 6# 6# # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # $!!3%"1! +%,! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6 # # # # # # >!/ 66# 66# 66# 66# 6 # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/ &%)**,%/ &%)** %!"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ *!"!),) 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8+,!"!G!%"/!/,) 6# # 6# # # # # # # # 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/?+!, 3!'"5 "/!"1,"!,!!!"" -!%! 8,+%) +*! 8,+ +"1 &%)**,%/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ A),,! +%,! 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 "/5 /.""1! +"/!/%!"/!,+%" "+%, "1# "1 +%,!"1,"1+"1!!"13%"1 "1! +%,! 66# 66# 66# 66# 6# 6# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/?+!, 3!'"5 "/!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ "/5 /.""1! +"/!/%!"/!, +%" " *,"1 +"1#!/"1# ""1)!,".""1# ""1+%3!"1,"1"1%,"1%"!"1 66# 66# 66# 66# 6# 6# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/+ *!+ "!//!, ' 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*, 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ # # # 6 &!'( 6 %"1%,% ")!! "!!%5 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 6# 6# # # # # # # # #?"1%!% 6# 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # # # # # 8 "!!%,! 6# 6# # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/+%."!'(+*, + "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! %,!,% 8,+%) +*!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &%"!,1 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! %,!,% 8,+%) +*!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 &%)**,%/ ;+0+!. +%,%%, 6# 6# 6# # 6# 6# # # # # # # # # &!'( 6# 6# 6# # 6# 6# # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#! 3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 8,+%) +*! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 66# # # # 6# 6# # # &"+"! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 66# # # # 6# 6# # # & "),+,5"G "1"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1 +" +"!/ 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 8,++% /!,%. %%!!!"1 /!,%. %%! 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 6# # 6# # # # # # # #?'%,+%" 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%"
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'" 8,+,)#%) "!"1 +%,))/""1 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1!0+" -+!+)!%"!!"1/!, %.%%! %.,)!.,)+)! 3!!!5 *.""1 8!,% +%"! +%"%! 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # A,,! +"! +"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+'%,) *!'" 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ -+%!%! A,,! +"! +"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! H"!%!!# '"!3!!"/!%,,!+"! %!%! +"!+"! 66# 6 # 66# # # # # # # # 66# 6 # 66# # # # # # # # 8%"/% +!'"#,%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'"! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # -!%! +%"!,)
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1?+!%"* +5 &, ;+0+!. +%,%%, A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ A,,!+"! %!+"! +%/."!,)% '"!+" +"!/#!,)% '"!%!!% "!"." /0""1"!%!%"/+"!/2 A,,! +"! %! 8,+"!%%,,! +"! %!%! 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 8,+ +"1 66# 66# # # # # 66# # # # # # # #,,! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # 8,+%) +*! 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 8, 66# 66# 6# # 6# # 66# # # # # # # # 8%"/% +!'"#,%!"1!! +%!"!,%!"1!%!+%"%#,)%"1%2 #+%!"1!! *!!%!/,'" 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?'%,+" +"!/ 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 8,+ //.""1,!!,+%#! +!?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/ )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 ;+0+!. +%,%%,
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ I!, +"/ "! +%!"#,!"1%!! '%,!%!"/,%/ 6# # # # # # # # # # -!%! 8,+%) +*! C+,5" +"/ "! +,5" 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 &%)**,%/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1 66# 6 6# 66# # # # 6# 6# # # &!'( 66# 6 6# 66# # # # 6# 6# # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # #! "!!%5 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # H"!+"! 66# 66# # # # # 66# # # # # # # # -!%! +%"!,),!%!%"! A,,! +"! +"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" -!%! 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?+!, 3!'"5 "/!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # &!,%+, +"!/ 6# 6# # # # 6# # 6# # # # # # # 6# 6# # # # 6# # 6# # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # J, 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # "/" *!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ +/!,! "!,% 3!!)+ "!"1 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # &!'( 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # H"!+"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # H"!+"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 -!%! +%"!,) 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # -!%! +%"!,) 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #,!%!%"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #,!%!%"! A,,! +"! +"! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # A,,!E! &%" A,,! +"! %! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! %! -!%! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # -!%! 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+%) +*! 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+!% 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %* 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!%! "!!,#, +"! %* &%)**,%/ 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # &%)**,%/ )*!+,,
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,,?+!, 3!'"5 "/!"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!, 3!'"5 "/!"1 K,"/!+, "1" 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # # H ",! 66# 66# 66# 66# 6# # 6# # # # # # # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66#,!%!%"! A,,! +"! +"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,!E! &%" 8,+%) +*! 8,++"!,"1#,"!"1,.*,?+!, 3!'"5 "/!"1 &"%! "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A+! "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # $!!3%+" "!) 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # #?+!%"* +5,"!,!!!""
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/ >+%,,!! "1%!'%, 66# 66# 66# 6# 66# # 6# 6# # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# 6# # # 6# 6# # # >+%,'", "1%!) 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 8,+ +"1!,+ /0","/#!!,)+),+% 1! %! +!!3! "1!,) +5"1!!"1!"/3!!"1!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 66# 66# 66# 6# 66 >+%,+ 66# 66# 66# 6# 66 -!%! +%"!,)
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2,!%!%"! A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66?+!, 3!'"5 "/!"1 ;%,! +"!!%" )+%!"1!!"1 /!, %!"/!"1?""! 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # # # # # 66# 66# 66# 6# 66# # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 8.!%! 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,)
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" 8,+ +"1 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66?+!, 3!'"5 "/!"1 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%, C%!! "1!"1 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2?'! "# + ")%) 66# 66# 66# # 66 66# 66# 66# # 66 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ +"1 -+,.! %!'%,) +,%,%! '%, 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # 6# 6# 6# # 6# # # # # # 6# 6# # # %,!,% 8,+%) +*! 8,+ %!"1 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 )*!+,, "/" *!3!!! 3!!!,) % "/!"/,+)!"/!"1 /!,! "!"1,%3!!) + "!"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 6 6# # # 6# # # 6# 6# # # &!'( 6# # # 6# # # 6# 6# # # A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -!%! 8,+'%,) *!'" 8,+!% 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 8,+ +"1 6# 6# # # # # # 6# # # # # # # 6# 6# # # # # # 6# # # # # # #?+!%"* +5 &, ;%,! +"!!%" )3"!"1 ;+0+!. +%,%%,!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # ; %"1%! "!% 66# 66# 6# # 6# 66# 6# # # # # # # # 66# 66# 6# # 6# 66# 6# # # # # # # #
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 '%,, %# ' ", 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # "/+ * %./!"/, % 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # F, 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # "/+ * %./!"/, % 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 66# 66# # # # 66# # # # # # # # # 6# 6# 6# # 6# 6# 6# # # # # # # # &!'( 6# 6# 6# # 6# 6# 6# # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1 )*!+,, 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # 6# 6# # # ; %3"! 66# 66# 66# 66# 66# 6# 6# # # # 6# 6# # # 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # #?,+% 66# 66# 66# 66# 66# # 6# # # # 6# 6# # #! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! +%"!,) 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66# 66#,!%!%"!
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,,! +"! +"! A,,!E! &%" -+!&5 E!1 "/?) +!+%!"1 -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+!% 8,+ %!"1 8,+ %!"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+ +"1?+,+,!,"/!"1?+!%! "!!,#, +"! %*?+!, 3!'"5 "/!"1 &,!%"1'"?+!%" *)/!, %. %%! &,%) <DB9=2 &, ;+0+!. +%,%%,
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 A,!+%"!,)!0.""1"!,,%+*"!/!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!,+!"/!/!, *"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # # 8!,%, %3"!/ 6# 6# 6# 6# 6# 6# # # # # # # # # # # # # # # "/" * /!,%. %%!#! %%2#!3!!! 3!!!5 "!"1% "/ %!"/ +%."!'( +*,+ "! 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # 6# # # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # A+!%)*! 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! %,!,%
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2 8,+%) +*! 8,+ +"1 )*!+,, 6# # 6# # # # 6# 6# # # &!'( 6# # 6# # # # 6# 6# # # %"1%,% ")!! "!!%5 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # 6# 6# # # # # 6# # # # # # # # -!%! %,!,% 8,+%) +*! 8,+ +"1
&!!! *.", /!, *"1#!%!,,!"1! "!,.! % "/."1 "154 "/!! *." '"!!%" )3"!"14,! +%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, + +%0"5 %!"/ /.,!"/,+!"/!!+%% 3!!! '%,)#,)%"1 %22+, #,+/0","/) %!!,) +),+% 1! 2!"/! /!,*"1 6 6# 6# # # 6 6# 6# # #!"#$% ''()(&' *(+()& * (,'())& *(')(,)&,, '('(+*&' ( ()*&)+,(',(*,&' ' (,&,+()*& (+'(*'+&)) (,('*&) '(,()&) )(',('+&', ((*)&) "#$% '(+()&'+ )()()+&'' *((+'+&),,(*'('&* ( (&'* (',('))&, +(+,( &)+ '(*&* & ()'(,*+& ) '(')( *& (')('&' )('+(,'&'+ ((*)&)
Rodzaj inwestycji 1 Inwestycje wieloletnie Inwestycje roczne Pozostae majtkowe R A Z E M : Tabela nr 4 STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE 31.12.2015 r. (w zotych) w tym sfinansowane Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. dochody wasne jst. dotacje i rodki pochodzce z innych róde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (3:2) 2 3 4 5 6 7 9 689 412,98 9 380 197,50 3 757 375,26 465 209,65 5 157 612,59 96,81 4 242 015,80 4 048 044,93 3 322 178,87 725 866,06 0,00 95,43 1 149 030,38 1 033 096,60 1 033 096,60 0,00 0,00 89,91 15 080 459,16 14 461 339,03 8 112 650,73 1 191 075,71 5 157 612,59 95,89
Tabela nr 5 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADA INWESTYCYJNYCH NA DZIE 31.12.2015 R - INWESTYCJE WIELOLETNIE Nr Lp. Nazwa zadania zadania Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015r. dochody w!asne jst w tym sfinansowane: dotacje i rodki pochodzc Zakres rzeczowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e z innych róde! rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk (5:4) Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60016/6050 Przebudowa i budowa ulic w po!udniowej czci 1 I126/IM miasta z kompleksowym 204 000,00 186 140,79 186 140,79 0,00 0,00 91,25 rozwizaniem odwodnienia Zadanie w zakresie budowy ul. Dr Andrzeja rozpoczte w 2014 r. (potrzeba rozpoczcia prac wynika!a z koniecznoci utrzymania wanoci decyzji pozwolenia na budow). Zadanie zakoczono i rozliczono w zakresie: d!. ulicy 115 m i szeroko 5 m z jednostronnym chodnikiem pow. 151,17 m 2, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o pow. 651,15 m 2. W miesicu czerwcu 2015r r. dodatkowo rodki na zadaniu wydatkowano na aktualizacj dokumentacji projektowokosztorysowych w brany: drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, projektu organizacji ruchu. Projekt i budowa ul. 2 I237/IM 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 100,00 Parcelowej Zadanie w trakcie realizacji. rodki wykorzystane na sfinansowanie projektu. Realizacja inwestycji zaplanowana w latach 2015 2016. P!atnoci przypadaj na 2016 rok. Cig pieszo-rowerowy od 3 I230/IM drogi w rejonie krytej p!ywalni do wewntrznej 3 000,00 1 474,13 1 474,13 0,00 0,00 49,14 drogi PZOZ przy szpitalu Zadanie wprowadzone w 2014 r. W zwizku z problemem zbyt ma!ej odleg!oci nawierzchni projektowanego cigu pieszo rowerowego od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napicia i bardzo wysokimi kosztami rozwizania tej kwestii nieuzasadnionym ekonomicznie by!o realizowanie tego projektu. Zaplanowana na rok 2015 kwota wynika!a z potrzeby rozliczenia wykonanych prac przez projektanta robót.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa ulicy Piaskowej 4 I233/IM w Starachowicach wraz z odwodnieniem i 39 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 owietleniem Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budecie roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Termin umowny realizacji 12.12.2015 r. projekt budowlany nie zosta! z!oony zobowizanie zaplanowane do budetu 2016 do uregulowania na warunkach umownych. Przebudowa ulic osiedla 5 I243/IM LAS z wykonaniem 16 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kanalizacji burzowej Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budecie roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji ul. Jagodowej. Termin umowny realizacji 16.11.2015 r. projekt budowlany nie zosta! z!oony z powodu braku uzgodnienia projektu z Zak!adem Gazownictwa. Gmina nie ponios!a w zwizku z tym wydatku, a naleno z uwzgldnieniem uwarunkowa umownych zostanie rozliczona ze rodków zaplanowanych na realizacj w roku 2016 po ostatecznym uzgodnieniu projektu. Razem: 307 559,00 232 114,92 232 114,92 0,00 0,00 75,47 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60095/6050 Wykonanie trzech masztów flagowych oraz mocowania choinki 6 I239/IM witecznej rewitalizacja przestrzeni 19 950,00 19 927,98 19 927,98 0,00 0,00 99,89 publicznej placu Rynku z przyleg!ymi ulicami w Starachowicach Wykonano trzy maszty flagowe do mocowania flagi oraz!oe do ustawiania witecznej choinki zadanie rozliczone. Razem: 19 950,00 19 927,98 19 927,98 0,00 0,00 99,89 Razem dzia 600 327 509,00 252 042,90 252 042,90 0,00 0,00 76,96 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70095/6050 Budowa nowych mieszka 7 I216/IM socjalnych w Starachowicach przy ul. 1 360 000,00 1 353 139,45 1 066 229,80 286 909,65 0,00 99,50 Ostrowieckiej Zadanie kontynuowane w trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do budetu w 2014 r. Umow na realizacj podpisano w roku 2014 z terminem zakoczenia robót 31.12.2015 r. Na wykonanie przedsiwzicia Gmina otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Dop!at umiejscowionym w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoci 30% wartoci inwestycji kocowe rozliczenie w 2016r. Zakoczenie inwestycji w roku 2016- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uytkowanie. rodki na ostatni transz p!atnoci zaplanowane do budetu 2016 r. Razem: 1 360 000,00 1 353 139,45 1 066 229,80 286 909,65 0,00 99,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem dzia 700 1 360 000,00 1 353 139,45 1 066 229,80 286 909,65 0,00 99,50 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6057 0I02/N AP i 0I02/AP G e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego 8 37 544,97 30 487,37 0,00 0,00 30 487,37 81,20 Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW 2007-2013 Nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10. W ramach zadania zakupiono 8 zestawów komputrowych oraz wdroono System Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. System ma zapewni!atwy dostp dla mieszkaców i podmiotów zewntrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. Razem: 37 544,97 30 487,37 0,00 0,00 30 487,37 81,20 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6059 0I02/N 9 AP i 0I02/AP j/w 14 622,70 9 080,12 9 080,12 0,00 0,00 62,10 j/w G Razem: 14 622,70 9 080,12 9 080,12 0,00 0,00 62,10 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6067 0I04/R OI e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 10 36 626,02 35 932,90 0,00 0,00 35 932,90 98,11 Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW 2007-2013 Nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10. Zakupiono Streamer LTO-5- urzdzenie zabezpieczajce dane i wykonujce kopie archiwalne na tamie. Urzdzenie archiwizuje dane wszystkich komórek organizacyjnych UM. Zakupiono systemy operacyjne Windows 8.1 Pro PL 32/64 bit DVD Box w celu wymiany oprogramowania Windows XP, dla którego zakoczy!o si wsparcie producenta. Razem: 36 626,02 35 932,90 0,00 0,00 35 932,90 98,11 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 720/72095/6069 0I04/R 11 j/w 6 463,41 6 341,10 6 341,10 0,00 0,00 98,11 j/w OI Razem: 6 463,41 6 341,10 6 341,10 0,00 0,00 98,11 Razem dzia 720 95 257,10 81 841,49 15 421,22 0,00 66 420,27 85,92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6060 0I08/O U Zakup samochodu s!ubowego do obs!ugi biecej Urzdu Miejskiego w Starachowicach 12 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 100,00 W ramach zadania zosta! zakupiony samochód s!ubowy do obs!ugi biecej Urzdu Miejskiego z p!atnoci w dwóch ratach. W 2015 r przelano I rat, II rata w wysokoci 64.900,00 z! p!atna w 2016r. Razem: 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/6050 Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w 13 I226/IM Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala 464 656,50 464 074,75 464 074,75 0,00 0,00 99,87 Specjalistycznego im. w. Rafa!a w Czerwonej Górze Projekt wspó!finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOW 2007-2013 Nr WND-RPSW.04.02.00-26-781/13. Projekt realizowany wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im w. Rafa!a w Czerwonej Górze. Ca!kowita warto projektu wynosi 10,1 mln. W 2015r. Zkoczenie robót budowlanych. Gmina Starachowice wykona!a termomodernizacj budynków szkó! i przedszkoli: SP1, SP2, SP6, PM6, PM13, PM14, PM15. W ramach robót g!ównie wykonano docieplenie cian, dachów, wymieniono stolark okienn i drzwiow, wykonano wymian instalacji c.o. oraz zamontowano instalacje solarne w SP1 i SP6. Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/6057 14 I226/IM j/w 5 091 192,32 5 091 192,32 0,00 0,00 5 091 192,32 100,00 j/w Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75095/6059 15 I226/IM j/w 1 298 598,06 1 298 550,66 1 298 550,66 0,00 0,00 100,00 j/w Razem: 6 854 446,88 6 853 817,73 1 762 625,41 0,00 5 091 192,32 99,99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem dzia 750 6 889 446,88 6 888 817,73 1 797 625,41 0,00 5 091 192,32 99,99 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 801/80101/6050 Zagospodarowanie terenu 16 I235/IM 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 100,00 Szko!y Podstawowej nr 10 Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 zlecono opracowanie projektu. Koszt poniesiony w 2015 r. to op!ata za zakup mapy. Ze wzgldu na potencjalne warunki dofinansowania infrastruktury sportowej Zamawiajcy zmieni! zakres rzeczowy, co przed!uy!o prace projektowe powodujc wystpienie zobowizania finansowego w roku 2016. Wraz z zakresem realizacyjnym w I etapie jest to zaplanowane w budecie 2016 roku Razem: 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 800/80104/6050 OI04P M7 Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 17 71 240,00 70 740,01 70 740,01 0,00 0,00 99,30 Konieczno wykonania drogi poarowej wynika!a z zalece Pastwowej Stray Poarnej. W ramach robót zosta!a wykonana droga, która zapewni sprawny dojazd i powrót pojazdów poarniczych do obiektu przedszkola o kadej porze roku. W 2014 r.zosta! wykonany kosztorys inwestorski. Droga poarowa zosta!a wykonana w 2015r. Razem: 71 240,00 70 740,01 70 740,01 0,00 0,00 99,30 Razem dzia 801 71 300,00 70 800,01 70 800,01 0,00 0,00 99,30 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6050 Modernizacja boiska 18 I214/IM treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej 75 000,00 73 775,40 73 775,40 0,00 0,00 98,37 w Starachowicach Zadanie wprowadzone do budetu w 2014 r. W 2015 r. wykonano panelowe ogrodzenia boiska o d!ugoci 325,5m z bram dwuskrzyd!ow, bram samonon i dwie furtki Razem: 75 000,00 73 775,40 73 775,40 0,00 0,00 98,37 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92695/6050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa boiska 19 I210/IM wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 870 900,00 659 780,52 481 480,52 178 300,00 0,00 75,76 w Starachowicach Zadanie wspó!finansowane ze rodków FRKF 178 300 z!. Wykonano: boisko wielofunkcyjne, bieni, bramki,!apacze pi!ek, trybun, monitoring, owietlenie, odwodnienie, drena oraz ogrodzenie boiska. Razem: 870 900,00 659 780,52 481 480,52 178 300,00 0,00 Razem dzia 926 945 900,00 733 555,92 555 255,92 178 300,00 0,00 77,55 OGÓ"EM: 9 689 412,98 9 380 197,50 3 757 375,26 465 209,65 5 157 612,59 96,81
Tabela nr 6 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADA INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTA!YCH WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE 31.12.2015 R. w tym sfinansowane: Lp. Nr zada nia Plan po zmianach na 31.12.2015r. Wykonanie na 31.12.2015r. rodki wymienion Nazwa zadania Zakres rzeczowy dochody w!asne jst. dotacje i rodki pochodzce z innych róde! e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60004/6010 1 0I04/ NW Podwyszenie kapitau zakadowego MZK Sp. z o.o. w Starachowicach 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 100,00 Na podstawie uchway Rady Miejskiej Nr II/9/2015 z dnia 27 lutego 2015r przeznaczono rodki na podwyszenie kapitau zakadowego Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego Sp.z o.o. W I póroczu 2015 r. dokonano podwyszenia kapitau o 1.000.000 z w zamian za objcie 10.000 udziaów po 100 z kady. Kapita spóki po podwyszeniu wynosi 6.700.000 z. Razem: 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 100,00
2 I238/ IM 3 0I40/ GKD 4 I240/ IM 5 0I/41 /GK D Ulepszenie nawierzchni ul. Mieszaa Przebudowa ul. Wojska Polskiego midzy wieowcami wraz z odwodnieniem Przebudowa ul. Dwernickiego w Starachowicach Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Granicznej Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60016/6050 237 000,00 232 025,32 232 025,32 0,00 0,00 97,90 260 232,40 233 050,39 233 050,39 0,00 0,00 89,55 316 825,00 296 275,05 296 275,05 0,00 0,00 93,51 60 000,00 57 195,00 57 195,00 0,00 0,00 95,33 Zadanie obejmowao w 2015 r.opracowanie dokumentacji niezbdnej dla zamówienia robót oraz I etap realizacji (w zakresie wynikym z dokumentacji), tj zrealizowano roboty w zakresie: okrawnikowan jezdni z kostki brukowej o pow. 895 m² Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego o pow. 1288 m² wraz z odwodnieniem, uoenie chodnika z kostki brukowej o pow.591 m² i obrzey betonowych Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Opracowano dokumentacj i zrealizowano: odcinek drogi o d. 263,17 mb i chodniki o pow. 736 m² Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ulicy Granicznej o pow.515m². Wbudowanie krawnika betonowego (15X30 cm) na awie betonowej z oporem (0,2m³), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4-3mb
0I/42 /GK D Przebudowa chodnika przy ul. Murarskiej 7 0I/43 /GK D Przebudowa chodnika przy ul. 9- go Maja 8 OI03 /IRG Przebudowa ul. Powstania Styczniowego 130 000,00 114 080,50 79 856,35 34 224,15 0,00 87,75 Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni chodnika o dugoci 368,5 mb z elementów maowymiarowych (kostka brukowa) - 630m², wykonanie schodów terenowych - 8,4 m² z podjazdem do wózków, uoenie obrzey do nowo powstaego chodnika. Inwestycja dofinansowana przez Starachowick Spódzielnie Mieszkaniow w kwocie 34.224,15 z 150 000,00 68 160,04 34 080,02 34 080,02 0,00 45,44 Inwestycja obejmowaa wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 8cm. Dugo 250mb i 2 mb szerokoci Inwestycja dofinansowana przez Starachowick Spódzielnie Mieszkaniow w kwocie 34.080,02 z 73 932,66 73 932,66 58 678,24 15 254,42 0,00 100,00 Zadanie wprowadzone do realizacji w ramach programu Inicjatyw Lokalnych (gmina poniosa 75% kosztów). Inicjatywa miaa na celu popraw dojazdu przy ulicy Powstania Styczniowego, zrealizowano: droga o d. 105 m, krawniki d. 225 m 6
9 OI02 IRG 10 I244/ IM Przebudowa ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudow infrastruktury technicznej ulic: Polnej, Przeskok, Zauek Razem: Dofinansowanie dokumentacji projektowej inwestycji Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowanie typu rondo Razem: Razem dzia 600 1 107 436,00 1 092 165,27 708 810,27 383 355,00 0,00 98,62 2 335 426,06 2 166 884,23 1 699 970,64 466 913,59 0,00 92,78 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 600/60095/6620 92 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 428 168,06 3 166 884,23 2 699 970,64 466 913,59 0,00 92,38 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70005/6050 Zadanie kontynuowane zrealizowano. Projekt wykonano w 2010 r. Gmina Starachowice otrzymaa dofinansowanie z budetu pastwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwój w wysokoci 383 355 z. Wykonano: jezdni z kostki brukowej o pow. 4342,42 m2, chodnik 700,50 m2, zjazdy 604,50 m2, sie wodocigowa 397 m, lini telekomunikacyjn 567 m. rodki zaplanowane w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokumentacji jako dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego nie zostay poniesione (procedury zwizane z wyborem jednostki projektowej oraz merytoryczny nadzór nad wykonaniem dokumentacji techniczno-budowlanej prowadzi Powiat Starachowicki). Zmiana warunków zamówienia wynika z analiz strony Zamawiajcej (Gmina/Powiat) rozwizania komunikacyjnego, co wpyno na wyduenie okresu prac projektowych. rodki zaplanowane w budecie na 2016 rok - przekazane w lutym 2016 r.
11 0I01/ NAP i 0I01/ APG 12 0I07/ ROI 13 0I02/ ROI Wykup nieruchomoci 665 000,00 659 082,77 659 082,77 0,00 0,00 99,11 Razem: 665 000,00 659 082,77 659 082,77 0,00 0,00 99,11 Razem dzia 700 665 000,00 659 082,77 659 082,77 0,00 0,00 99,11 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6050 Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzdzie Miejskim 27 750,00 27 748,80 27 748,80 0,00 0,00 100,00 Komputeryzacja i doposaenie stanowisk 5 000,00 4 981,50 4 981,50 0,00 0,00 99,63 Razem: 32 750,00 32 730,30 32 730,30 0,00 0,00 99,94 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 750/75023/6060 W ramach zadania Gmina wykupia 6 nieruchomoci, w tym 4 zamiany. W wyniku tych transakcji nabya: dwie nieruchomoci gruntowe, budynek mieszkalny, lokal mieszkalny i lokal uytkowy.wypacono odszkodowania za dwie nieruchomoci gruntowe przyjte z mocy prawa. W sumie Gmina pozyskaa tereny pod ul.jeleni, Wiosenn, Dug, Smugow, Nowowiejsk oraz pod ziele miejsk przy Al. Armii Krajowej o cznej powierzchni 0,1835 ha Zakup oraz wdroenie systemu rejestracji czasu pracy, uywanego w Urzdzie Miejskim przez wszystkich pracowników. Wdroono 3 terminale odczytujce karty elektroniczne, system zarzdzania oraz zakupiono 210 kart elektronicznych Zakup AA USC. Aktualizacja oprogramowania na potrzeby Urzdu Stanu Cywilnego oraz jego dostosowanie do wspópracy z systemem RÓD"O
14 0I02/ ROI 15 0I16/ KSO 16 0I17/ KSO 17 0I18/ KSO Komputeryzacja i doposaenie stanowisk Razem: Razem dzia 750 Zakup drabiny poarniczej dla Jednostki OSP Starachowice os. Michaów Razem: Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu motopompy M 16/8 model VC 82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów Dotacja dla OSP - dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michaów Razem: 61 921,00 61 920,12 61 920,12 0,00 0,00 100,00 61 921,00 61 920,12 61 920,12 0,00 0,00 100,00 94 671,00 94 650,42 94 650,42 0,00 0,00 99,98 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75412/6060 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75412/6230 22 100,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 92,76 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 100,00 29 600,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 94,59 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75495/6050 W ramach zadania zakupiono serwer Terminali (Dell PowerEdge R630) wraz z licencj na system operacyjny serwera oraz wirtualnych stacji roboczych. Serwer suy do utrzymania 30 terminali uytkowników UM. Zakupiono drabin poarnicz ZS 2100/3. Drabina trzyosobowa, dwuprzsowa wysuwana lin, wyposaona w aluminiowe drki podporowe na potrzeby Jednostki OSP Starachowice o. Michaów Dofinansowano zakup motopompy M16/8 Model VC82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os.michaów Dofinansowano zakup cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os.michaów
18 I241/ IM 19 0I08/ ROI 20 0I07/ SM 21 0I07/ SM #Bezpieczne osiedle-monitoring# - Monta kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Zotej Modernizacja systemu monitoringu miejskiego Starachowice-bezpieczne w praktyce - etap II Razem: Starachowice-bezpieczne w praktyce - etap II Razem: 314 000,00 312 485,78 312 485,78 0,00 0,00 99,52 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 100,00 135 000,00 132 315,98 72 315,98 60 000,00 0,00 98,01 460 000,00 455 801,76 395 801,76 60 000,00 0,00 99,09 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 754/75495/6060 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 100,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 100,00 Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. Opracowano PFU oraz wybudowano 7 kompletnych nowych punktów kamerowych. W ramach zadania wykonano przeniesienie jednego punktu kamerowego oraz monta nowego punktu kamerowego na ulicy Sonecznej.Zadanie stanowio jeden z etapów przebudowy systemu monitoringu miejskiego zrealizowanego wspólnie z Referatem Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Kwota 60.000 z stanowi dotacj celow z budetu pastwa z programu #Razem bezpieczniej.# W ramach zadania wykonano rozbudow monitoringu wizyjnego (5kamer) rozbudow alarmowego d wikowego systemu powiadamiania DSP oraz wykonano Street-Workout-Park. Zadanie stanowio jeden z etapów przebudowy systemu monitoringu miejskiego zrealizowanego wspólnie z Referatem Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Kwota 13.000 z stanowi dotacj celow z budetu pastwa z programu #Razem bezpieczniej# i przeznaczona zostaa na zakup maty tatami do treningów samoobrony i wicze #kardio.#
22 RE3/ UM 23 RE4/ UM 24 OI01 /PM6 Razem dzia 754 Rezerwa inwestycyjna na zwikszenie planu po rozstrzygniciach przetargowych Rezerwa inwestycyjna z przeznaczeniem na #Program inicjatyw lokalnych# Razem: Razem dzia 758 Zakup zmywarki do naczy z funkcj wyparzania Razem: Razem dzia 801 507 600,00 501 801,76 428 801,76 73 000,00 0,00 98,86 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 758/75818/6800 891,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 801/80104/6060 5 153,70 5 074,25 3 805,69 1 268,56 0,00 98,46 5 153,70 5 074,25 3 805,69 1 268,56 0,00 98,46 5 153,70 5 074,25 3 805,69 1 268,56 0,00 98,46 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 852/85295/6050 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na ewentualne zwikszenie planu wydatków inwestycyjnych w zwizku z roztrzygniciami przetargowymi. Inwestycje do realizacji w ramach #Programu inicjatyw lokalnych# zatwierdzane byy uchwaami Rady Miejskiej Zmywarka zostaa zakupiona w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udzia wasny rodków finansowych pochodzacych z Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6 wyniós 25% natomiast pozostaa cz 75% rodków pochodzi z budetu Gminy Starachowice
25 0I01/ RG 26 OI03 /NAP OI03 /APG 27 OI04 /IRG Adaptacja i wyposaenie I pitra Galerii Skaka na utworzenie #Domu Senior-WIGOR# Razem: Razem dzia 852 Podwyszenie kapitau zakadowego PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach Razem: Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pomidzy ul. Jana Pawa a 6-go Wrzenia w Starachowicach Razem: 334 000,00 323 713,21 143 713,21 180 000,00 0,00 96,92 334 000,00 323 713,21 143 713,21 180 000,00 0,00 96,92 334 000,00 323 713,21 143 713,21 180 000,00 0,00 96,92 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90001/6010 296,60 296,60 296,60 0,00 0,00 100,00 296,60 296,60 296,60 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90001/6050 36 340,10 34 212,38 29 528,47 4 683,91 0,00 94,14 36 340,10 34 212,38 29 528,47 4 683,91 0,00 94,14 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90019/6230 Zadanie wspófinansowane ze rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020. W 2015 r. opracowano dokumentacj i wykonano roboty w budynku MHT Skaka (kwota dofinansowania prac adaptacyjnych -180 tys. z) Kwota 296,60 z dotyczy dopaty do penych udziaów do PWiK.Gmina Starachowice przekazaa do PWiK rodki trwae w formie wkadu niepieninego (aportu) i obja 4755 udziaów o nominale 600 kady. Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Program Inicjatyw Lokalnych (gmina poniosa 75% kosztów). Zrealizowano w ul. Jana Pawa II: kanalizacj sanitarn o d 168,50 m oraz sie wodocigow o d 174,50 m
28 0I35/ GKS i 0I35/ GKD 29 0I39/ GKS i 0I39/ GDK 30 0I21/ MCR Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów sonecznych 25 500,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 18,82 Razem: 25 500,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 18,82 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 900/90095/6050 Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowowypoczynkowego placu dla dzieci i modziey oraz osób dorosych 271 100,00 268 501,10 268 501,10 0,00 0,00 99,04 Razem: 271 100,00 268 501,10 268 501,10 0,00 0,00 99,04 Razem dzia 900 333 236,70 307 810,08 303 126,17 4 683,91 0,00 92,37 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6060 Zakup traktora ogrodowego 11 500,00 11 300,81 11 300,81 0,00 0,00 98,27 W ramach zadania dofinansowano cztery nieruchomoci z terenu Gminy Starachowice tj: w zakresie inwestycji zwizanej ze zmian systemu ogrzewania z wglowego na gazowe 3 dotacje, a jedna o wartoci 800 z na zakup kolektorów sonecznych. Niskie wykonanie na zadaniu wynika z maego zainteresowania mieszkaców Starachowic. Zakadano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych - wpyny do Urzdu Miejskiego tylko 4 wnioski, które zostay zrealizowane. Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budet Obywatelski. W ramach zadania zagospodarowano plac o pow. 1650m²przy ul. Zakadowej, który obejmuje: plac zabaw dla maych dzieci, plac zabaw z urzdzeniami linowymi, siowni dla dorosych na wieym powietrzu, boisko do koszykówki, cigi piesze umoliwiajce jazd na rolkach oraz ma architektur, owietlenie i ogrodzenie Zakupiono traktor ogrodowy samojezdny z przeznaczeniem do prac na obiektach Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku.
31 OI01 /KP Zakup oprogramowania kasowego BxEsok v.3 na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni Razem: Razem dzia 926 Ogó!em: 10 824,00 10 824,00 10 824,00 0,00 0,00 100,00 22 324,00 22 124,81 22 124,81 0,00 0,00 99,11 22 324,00 22 124,81 22 124,81 0,00 0,00 99,11 5 391 046,18 5 081 141,53 4 355 275,47 725 866,06 0,00 94,25 Oprogramowanie kasowe zakupiono na potrzeby Referatu Obsugi Krytej Pywalni
Tabela nr 7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJ Z UP!YWEM ROKU BUDETOWEGO 2014 r. w tym sfinansowane: Nr Lp. zadani Nazwa zadania Plan a Wykonanie na dzie 31.12.2015 r dochody wasne jst dotacje i rodki pochodzce z innych róde rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk (5:4) Zakres rzeczowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dzia/Rozdzia/Paragraf:600/60016/6050 I126/I M Przebudowa i budowa ulic w poudniowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia (dotyczy przebudowy ul. Dr Andrzeja) 1 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. I230/I M Cig pieszo rowerowy od drogi w rejonie krytej pywalni do wewntrznej drogi PZOZ przy szpitalu 2 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf:700/70005/6050 I217/I M Termorenowacja przegród zewntrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13 3 30 750,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem: 30 750,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 700/70095/6050 I216/I M Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 4 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia 700 70 750,00 70 750,00 70 750,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 710/71035/6050 I231/I M Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej 5 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia 710 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 100,00 Dzia/Rozdzia/Paragraf: 926/92601/6050 I214/I M Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach 6 35 404,00 35 404,00 35 404,00 0,00 0,00 100,00 Zadanie zakoczone i rozliczone. rodki wykorzystane w caoci. Razem: 35 404,00 35 404,00 35 404,00 0,00 0,00 100,00 Razem dzia 926 35 404,00 35 404,00 35 404,00 0,00 0,00 100,00 OGÓ!EM: 132 554,00 132 554,00 132 554,00 0,00 0,00 100,00
Tabela nr 8 SPRAWOZDANIE O NADWYCE BUDETU MIASTA STARACHOWICE Wyszczególnienie Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z! / % (3:2) 1 2 3 4 A. Dochody (A1 + A2) 149 326 927,18 146 240 239,13 97,93 A1. Dochody biece 142 420 846,86 139 664 588,85 98,06 A2. Dochody majtkowe 6 906 080,32 6 575 650,28 95,22 B. Wydatki (B1+B2) 144 650 520,41 140 721 506,47 97,28 B1. Wydatki biece 129 570 061,25 126 260 167,44 97,45 B2. Wydatki majtkowe 15 080 459,16 14 461 339,03 95,89 C. Nadwyka/deficyt (A- B) 4 676 406,77 5 518 732,66 118,01 D1. Przychody ogó!em 1 623 091,66 1 623 091,66 100,00 z tego: kredyt 1 147 176,00 1 147 176,00 100,00 wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 475 915,66 475 915,66 100,00 D2. Rozchody ogó!em 6 299 498,43 6 299 498,43 100,00 z tego: spaty kredytów, poyczek i wykup obligacji samorzdowych 6 299 498,43 6 299 498,43 100,00
SRRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Tabela nr 9 Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i!owiectwo 650,36 650,36 100,00 01095 Pozosta!a dzia!alno 650,36 650,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 650,36 650,36 100,00 gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 582 221,00 538 585,83 92,51 75011 Urzdy wojewódzkie 582 221,00 538 585,83 92,51 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 582 221,00 538 585,83 92,51 gmin) ustawami
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 751 287 105,00 282 794,23 98,50 oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organów w!adzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211,00 9 211,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 9 211,00 9 211,00 100,00 gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 127 991,00 127 990,34 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 127 991,00 127 990,34 100,00 gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 83 446,00 80 991,04 97,06 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 83 446,00 80 991,04 97,06 gmin) ustawami
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 66 457,00 64 601,85 97,21 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 66 457,00 64 601,85 97,21 gmin) ustawami 801 Owiata i wychowanie 266 078,00 262 845,78 98,79 80101 Szko!y podstawowe 150 445,00 148 876,67 98,96 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 150 445,00 148 876,67 98,96 gmin) ustawami 80110 Gimnazja 113 448,00 113 350,35 99,91 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 113 448,00 113 350,35 99,91 gmin) ustawami
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i m!odzie y w szko!ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta!ccych, liceach profilowanych i szko!ach zawodowych oraz 2 185,00 618,76 28,32 szko!ach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 2 185,00 618,76 28,32 gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 6 965,00 6 965,00 100,00 85195 Pozosta!a dzia!alno 6 965,00 6 965,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 6 965,00 6 965,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc spo!eczna 19 541 306,00 19 428 176,25 99,42 85203 Orodki wsparcia 443 718,00 443 691,33 99,99
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 443 718,00 443 691,33 99,99 gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk!adki 85212 18 288 915,00 18 188 001,79 99,45 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 18 288 915,00 18 188 001,79 99,45 gmin) ustawami Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne op!acane za osoby pobierajce niektóre 85213 wiadczenia z pomocy spo!ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby 151 484,00 145 047,36 95,75 uczestniczce w zajciach w centrum integracji spo!ecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 151 484,00 145 047,36 95,75 gmin) ustawami
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 805,00 35 664,15 96,90 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 36 805,00 35 664,15 96,90 gmin) ustawami 85219 Orodki pomocy spo!ecznej 2 588,00 1 350,00 52,16 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 2 588,00 1 350,00 52,16 gmin) ustawami 85228 Us!ugi opiekucze i specjalistyczne us!ugi opiekucze 612 515,00 612 021,62 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 612 515,00 612 021,62 99,92 gmin) ustawami 85295 Pozosta!a dzia!alno 5 281,00 2 400,00 45,45
Dzia! Rozdzia! Tre Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z!/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 5 281,00 2 400,00 45,45 gmin) ustawami RAZEM 20 684 325,36 20 520 017,45 99,21
Dzia Rozdzia Nazwa z tego: z tego: Z tego Tabela nr 10 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Ii innych zada zleconych ustawami jednostkom samorzdu terytorialnego w 2015 roku Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i owiectwo 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostaa dziaalno 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 650,36 650,36 0,00 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 12,75 12,75 12,75 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,75 12,75 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 637,61 637,61 637,61 0,00 637,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,61 637,61 637,61 0,00 637,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 221,00 582 221,00 582 221,00 582 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 538 585,83 538 585,83 538 585,83 538 585,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 221,00 582 221,00 582 221,00 582 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzdy wojewódzkie 538 585,83 538 585,83 538 585,83 538 585,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 642,43 486 642,43 486 642,43 486 642,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 170,38 450 170,38 450 170,38 450 170,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 653,83 83 653,83 83 653,83 83 653,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 77 384,28 77 384,28 77 384,28 77 384,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 924,74 11 924,74 11 924,74 11 924,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 11 031,17 11 031,17 11 031,17 11 031,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 287 105,00 287 105,00 137 985,00 114 503,80 23 481,20 0,00 149 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 794,23 282 794,23 137 754,23 114 417,30 23 336,93 0,00 145 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 211,00 9 211,00 9 211,00 9 211,00 9 211,00 9 211,00 9 211,00 9 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 698,93 7 698,93 7 698,93 7 698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 698,93 7 698,93 7 698,93 7 698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 323,45 1 323,45 1 323,45 1 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 323,45 1 323,45 1 323,45 1 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 188,62 188,62 188,62 188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,62 188,62 188,62 188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 127 991,00 127 991,00 56 671,00 46 506,80 10 164,20 0,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 990,34 127 990,34 56 670,34 46 506,73 10 163,61 0,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 320,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 320,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 904,92 5 904,92 5 904,92 5 904,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 904,92 5 904,92 5 904,92 5 904,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Skadki na Fundusz Pracy 841,88 841,88 841,88 841,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,81 841,81 841,81 841,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 601,81 2 601,81 2 601,81 0,00 2 601,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 2 601,61 2 601,61 2 601,61 0,00 2 601,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 562,39 7 562,39 7 562,39 0,00 7 562,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 7 562,00 7 562,00 7 562,00 0,00 7 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 446,00 83 446,00 39 966,00 32 174,00 7 792,00 0,00 43 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 80 991,04 80 991,04 39 911,04 32 156,23 7 754,81 0,00 41 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 480,00 43 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 080,00 41 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 956,00 3 956,00 3 956,00 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 3 949,32 3 949,32 3 949,32 3 949,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 574,00 574,00 574,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,91 562,91 562,91 562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 644,00 27 644,00 27 644,00 27 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 644,00 27 644,00 27 644,00 27 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 3 260,00 3 260,00 0,00 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 3 256,81 3 256,81 3 256,81 0,00 3 256,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 532,00 4 532,00 4 532,00 0,00 4 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 4 498,00 4 498,00 4 498,00 0,00 4 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 457,00 66 457,00 32 137,00 26 612,00 5 525,00 0,00 34 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 64 601,85 64 601,85 31 961,85 26 543,34 5 418,51 0,00 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 320,00 34 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 640,00 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 307,00 3 307,00 3 307,00 3 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 3 289,46 3 289,46 3 289,46 3 289,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 472,00 472,00 472,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,88 468,88 468,88 468,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 833,00 22 833,00 22 833,00 22 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 785,00 22 785,00 22 785,00 22 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 910,00 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,71 906,71 906,71 0,00 906,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 615,00 4 615,00 4 615,00 0,00 4 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 4 511,80 4 511,80 4 511,80 0,00 4 511,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 078,00 266 078,00 254 197,33 2 537,00 251 660,33 11 880,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Owiata i wychowanie 262 845,78 262 845,78 250 965,45 2 533,96 248 431,49 11 880,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 445,00 150 445,00 145 593,85 1 415,00 144 178,85 4 851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoy podstawowe 148 876,67 148 876,67 144 025,52 1 412,94 142 612,58 4 851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 851,15 4 851,15 0,00 0,00 0,00 4 851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 851,15 4 851,15 0,00 0,00 0,00 4 851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,00 1 181,00 1 181,00 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 181,00 1 181,00 1 181,00 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 204,00 204,00 204,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,01 203,01 203,01 203,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 28,93 28,93 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 75,43 75,43 75,43 0,00 75,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 144 103,42 144 103,42 144 103,42 0,00 144 103,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 612,58 142 612,58 142 612,58 0,00 142 612,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 448,00 113 448,00 106 418,48 1 122,00 105 296,48 7 029,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 113 350,35 113 350,35 106 321,17 1 121,02 105 200,15 7 029,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 029,52 7 029,52 0,00 0,00 0,00 7 029,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 029,18 7 029,18 0,00 0,00 0,00 7 029,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 937,00 937,00 937,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 937,00 937,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 162,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,07 161,07 161,07 161,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 22,95 22,95 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 2,22 2,22 2,22 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 105 294,26 105 294,26 105 294,26 0,00 105 294,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 200,15 105 200,15 105 200,15 0,00 105 200,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoksztaccych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych 2 185,00 2 185,00 2 185,00 0,00 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,76 618,76 618,76 0,00 618,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 21,81 21,81 21,81 0,00 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 2 163,19 2 163,19 2 163,19 0,00 2 163,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,76 618,76 618,76 0,00 618,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostaa dziaalno 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 6 965,00 6 965,00 6 965,00 0,00 6 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 541 306,00 19 541 306,00 1 758 591,00 1 386 625,00 371 966,00 0,00 17 782 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoeczna 19 428 176,25 19 428 176,25 1 737 250,15 1 380 669,57 356 580,58 0,00 17 690 926,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 718,00 443 718,00 442 577,00 334 800,00 107 777,00 0,00 1 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Orodki wsparcia 443 691,33 443 691,33 442 550,58 334 788,64 107 761,94 0,00 1 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,75 1 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 836,00 256 836,00 256 836,00 256 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 836,00 256 836,00 256 836,00 256 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 596,00 17 596,00 17 596,00 17 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 595,83 17 595,83 17 595,83 17 595,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 502,00 47 502,00 47 502,00 47 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 47 501,13 47 501,13 47 501,13 47 501,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 5 265,00 5 265,00 5 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 5 255,68 5 255,68 5 255,68 5 255,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 601,00 7 601,00 7 601,00 7 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 789,00 28 789,00 28 789,00 0,00 28 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 28 786,16 28 786,16 28 786,16 0,00 28 786,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup rodków ywnoci 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,19 199,19 199,19 0,00 199,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 952,00 24 952,00 24 952,00 0,00 24 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 24 951,43 24 951,43 24 951,43 0,00 24 951,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 653,00 2 653,00 2 653,00 0,00 2 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usug remontowych 2 652,87 2 652,87 2 652,87 0,00 2 652,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 766,00 27 766,00 27 766,00 0,00 27 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 27 756,76 27 756,76 27 756,76 0,00 27 756,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 1 687,00 1 687,00 1 687,00 0,00 1 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686,18 1 686,18 1 686,18 0,00 1 686,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 418,00 418,00 418,00 0,00 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,35 417,35 417,35 0,00 417,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8 752,00 8 752,00 8 752,00 0,00 8 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 752,00 8 752,00 8 752,00 0,00 8 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 18 288 915,00 18 288 915,00 547 578,00 487 405,00 60 173,00 0,00 17 741 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 188 001,79 18 188 001,79 537 348,79 482 737,73 54 611,06 0,00 17 650 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 090,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 740 247,00 17 740 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 740 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 wiadczenia spoeczne 17 649 642,00 17 649 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 649 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 222,00 381 222,00 381 222,00 381 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 222,00 381 222,00 381 222,00 381 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 022,00 29 022,00 29 022,00 29 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 318,23 27 318,23 27 318,23 27 318,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 70 320,00 70 320,00 70 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 67 671,99 67 671,99 67 671,99 67 671,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 841,00 6 841,00 6 841,00 6 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 6 525,51 6 525,51 6 525,51 6 525,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 023,00 13 023,00 13 023,00 0,00 13 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 11 940,25 11 940,25 11 940,25 0,00 11 940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 227,45 7 227,45 7 227,45 0,00 7 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 077,00 9 077,00 9 077,00 0,00 9 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 7 699,94 7 699,94 7 699,94 0,00 7 699,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróe subowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 15 315,00 15 315,00 15 315,00 0,00 15 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 315,00 15 315,00 15 315,00 0,00 15 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 926,00 13 926,00 13 926,00 0,00 13 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opaty na rzecz budetu pastwa 11 200,42 11 200,42 11 200,42 0,00 11 200,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 399,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. 151 484,00 151 484,00 151 484,00 0,00 151 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 047,36 145 047,36 145 047,36 0,00 145 047,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 484,00 151 484,00 151 484,00 0,00 151 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 145 047,36 145 047,36 145 047,36 0,00 145 047,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 805,00 36 805,00 736,00 0,00 736,00 0,00 36 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 664,15 35 664,15 699,30 0,00 699,30 0,00 34 964,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 069,00 36 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 wiadczenia spoeczne 34 964,85 34 964,85 0,00 0,00 0,00 0,00 34 964,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,00 736,00 736,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 699,30 699,30 699,30 0,00 699,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 588,00 2 588,00 2 588,00 2 550,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Orodki pomocy spoecznej 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 38,00 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 612 515,00 612 515,00 610 747,00 561 870,00 48 877,00 0,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 021,62 612 021,62 610 254,12 561 793,20 48 460,92 0,00 1 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 767,50 1 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 192,00 419 192,00 419 192,00 419 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 150,98 419 150,98 419 150,98 419 150,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 671,00 31 671,00 31 671,00 31 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 670,97 31 670,97 31 670,97 31 670,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 780,00 79 780,00 79 780,00 79 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 79 749,00 79 749,00 79 749,00 79 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 7 222,25 7 222,25 7 222,25 7 222,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 511,00 14 511,00 14 511,00 0,00 14 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 14 231,57 14 231,57 14 231,57 0,00 14 231,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: dotacje na zadania biece Z tego wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 256,00 6 256,00 6 256,00 0,00 6 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 120,13 6 120,13 6 120,13 0,00 6 120,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 425,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 142,00 3 142,00 3 142,00 0,00 3 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 3 141,73 3 141,73 3 141,73 0,00 3 141,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 869,00 869,00 869,00 0,00 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,86 868,86 868,86 0,00 868,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróe subowe krajowe 9 999,63 9 999,63 9 999,63 0,00 9 999,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 13 674,00 13 674,00 13 674,00 0,00 13 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 674,00 13 674,00 13 674,00 0,00 13 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 281,00 5 281,00 2 881,00 0,00 2 881,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostaa dziaalno 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 wiadczenia spoeczne 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881,00 2 881,00 2 881,00 0,00 2 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan wydatków na dzie 31.12.2015 r.: 20 684 325,36 20 684 325,36 2 740 609,69 2 085 886,80 654 722,89 11 880,67 17 931 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie wydatków na dzie 31.12.2015 r.: 20 520 017,45 20 520 017,45 2 672 171,02 2 036 206,66 635 964,36 11 880,33 17 835 966,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela nr 11 Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach na 31.12.2015r. /w z/ Wykonanie na 31.12.2015r. /w z/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 710 Dziaalno usugowa 2 000,00 2 000,00 100,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 2 000,00 2 000,00 100,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Bezpieczestwo publiczne i 754 100 000,00 99 856,16 99,86 ochrona przeciwpoarowa 75495 Pozostaa dziaalno 100 000,00 99 856,16 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 27 000,00 26 856,16 99,47 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie 73 000,00 73 000,00 100,00 porozumie z organami administracji rzdowej 852 Pomoc spoeczna 262 000,00 256 000,00 97,71 85295 Pozostaa dziaalno 262 000,00 256 000,00 97,71
Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach na 31.12.2015r. /w z/ Wykonanie na 31.12.2015r. /w z/ % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 82 000,00 76 000,00 92,68 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie 180 000,00 180 000,00 100,00 porozumie z organami administracji rzdowej Ogóem: 364 000,00 357 856,16 98,31
Tabela nr 12 Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej I realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2015 roku Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Dziaalno usugowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 176 000,00 28 000,00 28 000,00 6 600,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 173 172,14 27 856,16 27 856,16 6 600,00 21 256,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 315,98 145 315,98 0,00 0,00 176 000,00 28 000,00 28 000,00 6 600,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostaa dziaalno 173 172,14 27 856,16 27 856,16 6 600,00 21 256,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 315,98 145 315,98 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 5 266,45 5 266,45 5 266,45 0,00 5 266,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 122,62 5 122,62 5 122,62 0,00 5 122,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 531,55 11 531,55 11 531,55 0,00 11 531,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 11 531,54 11 531,54 11 531,54 0,00 11 531,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 252,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 132 315,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 315,98 132 315,98 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoeczna 459 752,53 125 752,53 125 752,53 8 017,53 117 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00 334 000,00 0,00 0,00 429 945,74 106 232,53 106 232,53 8 017,53 98 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 713,21 323 713,21 0,00 0,00.
Z tego z tego: z tego: Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu porcze i gwarancji obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85295 Pozostaa dziaalno 459 752,53 125 752,53 125 752,53 8 017,53 117 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00 334 000,00 0,00 0,00 429 945,74 106 232,53 106 232,53 8 017,53 98 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 713,21 323 713,21 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 732,53 6 732,53 6 732,53 6 732,53 6 732,53 6 732,53 6 732,53 6 732,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 285,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 93 609,91 93 609,91 93 609,91 0,00 93 609,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 300,00 81 300,00 81 300,00 0,00 81 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 125,09 24 125,09 24 125,09 0,00 24 125,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 16 915,00 16 915,00 16 915,00 0,00 16 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 334 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00 334 000,00 0,00 0,00 323 713,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 713,21 323 713,21 0,00 0,00 Planowane wydatki razem na dzie 31.12.2015 r.: 637 752,53 155 752,53 155 752,53 14 617,53 141 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 000,00 482 000,00 0,00 0,00 Wykonane wydatki razem na dzie 31.12.2015 r.: 605 117,88 136 088,69 136 088,69 14 617,53 121 471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 029,19 469 029,19 0,00 0,00.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2015 r. z tego: Tabela nr 13 w zotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budetowych w tym: Dochody Nazwa zadania Dzia Rozdzia Wydatki ogóem ogóem Wydatki Wydatki biece majtkowe wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsug dugu (odsetki) Wydatki z tytuu porcze i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zakup i objcie akcji i udziaów, wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego Dotyczy dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej inwestycji pn. Rozbudowa ukadu komunikacyjnego pónocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie poczenia ulicy Batalionów Chopskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Chopskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo 600 60095 Plan: 92.742 Wykonanie: 0,00 Plan: 92.742 Wykonanie: 0,00 Plan: 92.742 Wykonanie: 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotyczy realizacji zadania e - witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) 720 72095 Plan: 53.000 Wykonanie: 51.997,02 Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan: 43.089,43 Wykonanie: 42.274 Plan: 43.089,43 Wykonanie: 42.274 Plan: 43.089,43 Wykonanie: 42.274 Zadanie inwestycyjne p.n. : e- witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) 720 72095 Plan: 52.167,67 Wykonanie: 39.567,49 Plan: 52.167,67 Wykonanie: 39.567,49 Plan: 52.167,67 Wykonanie: 39.567,49 Plan: 52.167,67 Wykonanie: 39.567,49 II. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada przejtych przez Gmin do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Dotyczy realizowania przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej Plan: 15.000 921 92116 Wykonanie 2320 15.000 Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000 Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000 Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III. Dochody i wydatki zwizane z pomoc rzeczow lub finansow realizowan na podstawie porozumie midzy j.s.t. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice 900 90004 Plan: 7.200 Wykonanie: 7.013,79 Plan: 7.200 Wykonanie: 7.013,79 Plan: 7.200 Wykonanie: 7.013,79 Pomoc rzeczowa dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice 900 90004 Plan: 23.700 Wykonanie: 23.226,95 Plan: 23.700 Wykonanie: 23.226,95 Plan: 23.700 Wykonanie: 23.226,95 Ogóem Plan 15.000 Wykonanie 15.000 Plan 243.809,67 Wykonanie 136.805,25 Plan 55.810,57 Wykonanie 54.963,76 Plan 30.900 Wykonanie 30.240,74 Plan 15.000 Wykonanie 15.000 Plan: 9.910,57 Wykonanie: 9.723,02 Plan 187.999,10 Wykonanie 81.841,49 Plan 187.999,10 Wykonanie 81.841,49 Plan 95.257,10 Wykonanie 81.841,49
Tabela nr 14 Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych w 2015 roku Lp. Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. /w z/ Wykonanie wydatków na 31.12.2015 /w z/ róda finansowania Projekt Dzia Rozdzia % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa 1 2010-2015 Urzd Miejski 720 72095 Warto zadania: 53 000,00 51 997,02 98,11 witokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Wydatki biece: 9 910,57 9 723,02 98,11 Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t. 9 910,57 9 723,02 98,11 Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: 43 089,43 42 274,00 98,11 - rodki z budetu j.s.t. 6 463,41 6 341,10 98,11 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 36 626,02 35 932,90 98,11 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 2010-2015 Urzd Miejski 720 72095 Warto zadania: 52 167,67 39 567,49 75,85 witokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Wydatki biece: Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t. Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: 52 167,67 39 567,49 75,85 - rodki z budetu j.s.t. 14 622,70 9 080,12 62,10 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 37 544,97 30 487,37 81,20 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miejski Orodek 3 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2008-2015 853 85395 Warto zadania: 263 113,78 249 431,92 94,80 Pomocy Spoecznej Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej Wydatki biece: 263 113,78 249 431,92 94,80 Dziaanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - rodki z budetu j.s.t. 33 200,00 32 238,00 97,10 Projekt: Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym - rodki z budetu krajowego 5 288,33 4 528,72 85,64 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 224 625,45 212 665,20 94,68 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Regionalny Program Operacyjny 2014-2015 Urzd Miejski 750 75095 Warto zadania: 6 854 446,88 6 853 817,73 99,99 Województwa witokrzyskiego na lata 2007-2013 Dziaanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: 6 854 446,88 6 853 817,73 99,99 - rodki z budetu j.s.t. 1 763 254,56 1 762 625,41 99,96 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 5 091 192,32 5 091 192,32 100,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Program Operacyjny Infrastruktura 2014-2015 Urzd Miejski 900 90095 Warto zadania: 146 985,00 146 985,00 100,00 i rodowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna Wydatki biece: 146 985,00 146 985,00 100,00 Dziaanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznej - rodki z budetu j.s.t. 49 405,00 49 405,00 100,00 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 97 580,00 97 580,00 100,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Projekt Partnerstwo strategiczne w ramach 6 2015-2017 Gimnazjum nr 4 801 80110 Warto zadania: 10 173,00 4 782,98 47,02 programu ERASMUS+ Wydatki biece: 10 173,00 4 782,98 47,02 - rodki z budetu j.s.t. 0,00 0,00 0,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 10 173,00 4 782,98 47,02 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogóem warto zada : 7 379 886,33 7 346 582,14 99,55 Ogóem wydatki biece : 430 182,35 410 922,92 95,52 - rodki z budetu j.s.t.: 92 515,57 91 366,02 98,76 - rodki z budetu krajowego : 5 288,33 4 528,72 85,64 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych : 332 378,45 315 028,18 94,78 Ogóem wydatki majtkowe: 6 949 703,98 6 935 659,22 99,80 - rodki z budetu j.s.t.: 1 784 340,67 1 778 046,63 99,65 - rodki z budetu krajowego: 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych: 5 165 363,31 5 157 612,59 99,85 W projekcie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze w ródle finansowania - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie wykonane wydatki w 2015 r. w paragrafie z czwart cyfr 0 w wysokoci 464.074,75 z na plan roczny po zmianach na 31.12.2015 roku 464.656,50 z.
Tabela nr 15 Zmiany w planie wydatków na 2015 r. na realizacj programów finansowanych z udziaem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych, dokonane w trakcie roku budetowego 2015 L.p. Jednostka org. realizujca Projekt zadanie lub Dzia Rozdzia koordynujca program ródo finansowania Plan wydatków na 01.01.2015 r. /w z/ Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. /w z/ Opis zmian planu w trakcie 2015 r. na realizacj projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa 1 Urzd Miejski 720 72095 Warto zadania: witokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wydatki biece: - rodki z budetu krajowego Wydatki majtkowe: - rodki z budetu krajowego 49 232,38 53 000,00 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków w zadaniu pn. e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST o czn 8 050,36 9 910,57 - rodki z budetu j.s.t. 8 050,36 9 910,57 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 41 182,02 43 089,43 - rodki z budetu j.s.t. 6 177,30 6 463,41 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE 35 004,72 36 626,02 kwot 3.767,62 z, w tym wydatki majtkowe finansowane z dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej o 1.621,30 z, wydatki majtkowe finansowane ze rodków wasnych gminy o 286,11 z, wydatki biece finansowane ze rodków wasnych gminy o 1.860,21 z. Konieczno zwikszenia planu wynika z ofert otrzymanych w ramach postpowania przetargowego na zakup Systemów operacyjnych WINDOWS, szafy rack 19' 42U i napdu tamowego procedury przetargowe byy przeprowadzane przez Lidera projektu- Województwo witokrzyskie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Urzd Miejski 720 72095 Warto zadania: witokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie 2.2. Budowa Infrastruktury Spoeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu krajowego 45 317,67 52 167,67 45 317,67 52 167,67 - rodki z budetu j.s.t. 13 595,20 14 622,70 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE 31 722,47 37 544,97 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków na realizacj projektu e witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o czn kwot 6.850 z, w tym wydatki finansowanie z budetu gminy o kwot 1.027,50 z, natomiast wydatki finansowanie ze rodków Unii Europejskiej o kwot 5.822,50 z. Planowano, e powysze rodki finansowe zostan wydatkowane w IV kwartale 2014 roku. W wyniku opónie ze strony Wykonawcy w realizacji usugi dotyczcej trzeciego etapu zadania pn. Budowa i wdroenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego oraz Wykonawcy zadania pn. Dostawa bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego wystpia konieczno zwikszenia planu wydatków na realizacj przedmiotowego projektu w 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Program Operacyjny Kapita Ludzki 853 85395 Warto zadania: Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej Wydatki biece: Dziaanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - rodki z budetu j.s.t. 0,00 - rodki z budetu krajowego 493,48 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 9 814,78 263 113,78 W projekcie Klub Integracji Spoecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze spoecznym, zawodowym, 9 814,78 263 113,78 zdrowotnym i edukacyjnym osób 33 200,00 5 288,33 9 321,30 224 625,45 zagroonych wykluczeniem spoecznym na dzie 01.01.2015 r. wykazano planowane wydatki w wysokoci 9.814,78 z stanowice wydatek na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujcych przedmiotowe zadanie w 2014 r. (w tym finansowanie z budetu krajowego: 493,48 z, rodki z UE: 9.321,30 z). W trakcie 2015 roku zosta zwikszony plan wydatków na realizacj projektu w roku 2015 o kwot 253.299z, w tym z tytuu dotacji z budetu Unii Europejskiej o 215.304,15 z, z tytuu dotacji celowej z budetu krajowego o 4.794,85 z, natomiast finansowanie ze rodków z budetu gminy zwikszono o kwot 33.200 z. w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Regionalny Program Operacyjny Urzd Miejski 750 75095 Warto zadania: Województwa witokrzyskiego na lata 2007-2013 Dziaanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych Wydatki majtkowe: 6 220 000,00 6 854 446,88 6 220 000,00 6 854 446,88 W trakcie 2015 r. plan wydatków na realizacj projektu Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. w. Rafaa w Czerwonej Górze zosta zwikszony o kwot 634.446,88z, w tym z tytuu dotacji z budetu Unii Europejskiej o 115.192,32 z, natomiast finansowanie ze rodków z budetu gminy zwikszono o kwot 519.254,56 z. W kolumnie 8 Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. w ródle finansowania - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie planowane wydatki w 2015 r. w paragrafie z czwart cyfr 0 w wysokoci 464.656,50z. - rodki z budetu j.s.t. 1 244 000,00 1 763 254,56 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 4 976 000,00 5 091 192,32 w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Program Operacyjny Infrastruktura Urzd Miejski 900 90095 Warto zadania: i rodowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna Dziaanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznej Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. 97 580,00 146 985,00 97 580,00 146 985,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 49 405,00 W trakcie 2015 r. zwikszono plan wydatków na realizacj projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice finansowany ze rodków wasnych gminy o kwot 49.405 z. Po przeprowadzonym przetargu na Plan gospodarki niskoemisyjnej zasza konieczno zwikszenia rodków finansowych na realizacj projektu o kwot 49.405 z, tj. do cznej wysokoci 146.985z. - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 97 580,00 97 580,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Projekt Partnerstwo strategiczne w ramach 6 Gimnazjum nr 4 801 80110 Warto zadania: 0,00 programu ERASMUS+ 10 173,00 Zadanie wprowadzone do budetu w trakcie 2015 roku Wydatki biece: 0,00 10 173,00 - rodki z budetu j.s.t. 0,00 0,00 - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych 0,00 10 173,00 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych róde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na wydatki refundowane ze rodków UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogóem warto zada : 6 421 944,83 7 379 886,33 Ogóem wydatki biece : 115 445,14 430 182,35 - rodki z budetu j.s.t.: 8 050,36 92 515,57 - rodki z budetu krajowego : 493,48 5 288,33 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych : 106 901,30 332 378,45 Ogóem wydatki majtkowe: 6 306 499,69 6 949 703,98 - rodki z budetu j.s.t.: 1 263 772,50 1 784 340,67 - rodki z budetu krajowego: 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych róde! zagranicznych: 5 042 727,19 5 165 363,31
Tabela nr 16 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDETU MIASTA STARACHOWICE W 2015 ROKU Lp. Plan po Wykonanie na Nazwa jednostki zmianach na Dzia Rozdzia 31.12.2015 r. % otrzymujcej dotacj 31.12.2015 r. /w z/ /w z/ 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80101 Spoeczna Szkoa Podstawowa 418 951,00 395 539,92 94,41 2 801 80103 Spoeczna Szkoa Podstawowa 35 897,00 35 702,67 99,46 Niepubliczne Przedszkole 3 801 80104 467 121,00 454 484,23 97,29 "Akademia Przedszkolaka" 4 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Gucio" 87 892,00 87 351,56 99,39 5 801 80106 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "S!oneczko" 74 784,00 74 783,47 100,00 6 801 80106 Punkt Przedszkolny "Nutki 34 465,48 34 465,48 100,00 7 801 80110 Niepubliczne Gimnazjum SSIL 313 274,00 313 273,40 100,00 8 801 80110 Spo!eczne Gimnazjum STO 209 539,00 209 538,01 100,00 9 801 80110 Niepubliczne Gimnazjum Zak!adu Doskonalenia Zawodowego 214 748,00 213 312,88 99,33 10 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka 14 717,00 14 716,08 99,99 11 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Gucio 14 717,00 14 716,08 99,99 12 801 80149 Spo!eczna Szko!a Podstawowa 34 951,00 34 950,72 100,00 13 801 80149 Punkt Przedszkolny "Nutki 49 558,52 49 558,13 100,00 14 801 80150 Spo!eczna Szko!a Podstawowa 233 665,00 233 664,24 100,00
Lp. Plan po Wykonanie na Nazwa jednostki zmianach na Dzia Rozdzia 31.12.2015 r. % otrzymujcej dotacj 31.12.2015 r. /w z/ /w z/ 1 2 3 4 5 6 7 15 801 80150 Spo!eczne Gimnazjum STO 39 780,00 39 779,61 100,00 Razem 2 244 060,00 2 205 836,48 98,30 II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92109 Starachowickie Centrum Kultury 1 071 000,00 1 071 000,00 100,00 2 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 1 007 500,00 1 007 500,00 100,00 Razem 2 078 500,00 2 078 500,00 100,00 Ogóem 4 322 560,00 4 284 336,48 99,12
Tabela nr 17 Lp. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO STARACHOWICE W 2015 ROKU Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowych inwestycji pn. Rozbudowa uk!adu komunikacyjnego pó!nocnej czci miasta Starachowice poprzez wykonanie po!czenia ulicy Batalionów 1 600 60095 Ch!opskich z drog powiatow nr 0907T ulic Szkoln oraz Powiat Starachowicki 92 742,00 0,00 0,00 przebudow dwóch skrzyowa tj. drogi 744 z ul. Batalionów Ch!opskich oraz drogi 744 z ul. Szkoln na skrzyowania typu rondo II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Micha!ów Ochotnicza Stra Poarna Starachowice os. Micha!ów 1 754 75412 22 100,00 20 500,00 92,76 Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierajcego z zestawem kocówek wymiennych dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Micha!ów Ochotnicza Stra Poarna Starachowice os. Micha!ów 2 754 75412 7 500,00 7 500,00 100,00 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Spo!eczna Szko!a Podstawowa 3 801 80101 4 851,15 4 851,15 100,00
Lp. Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Spo!eczne Gimnazjum STO 4 801 80110 4 603,84 4 603,50 99,99 Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materia!ów edukacyjnych lub materia!ów wiczeniowych Niepubliczne Gimnazjum Zak!adu Doskonalenia Zawodowego 5 801 80110 2 425,68 2 425,68 100,00 Wy!onione w drodze 6 851 85153 Zapobieganie i zwalczanie narkomanii 167 500,00 159 500,00 95,22 konkursu* Wy!onione w drodze 7 851 85154 Przeciwdzia!anie alkoholizmowi 242 500,00 234 500,00 96,70 konkursu* Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji spo!ecznej i zawodowej osób niepe!nosprawnych Wy!onione w drodze konkursu* 8 851 85195 92 000,00 92 000,00 100,00 Wy!onione w drodze 9 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdzia!ania przemocy w rodzinie 50 000,00 50 000,00 100,00 konkursu* Wy!onione w drodze 10 852 85295 Dzia!ania w sferze pomocy spo!ecznej 18 000,00 18 000,00 100,00 konkursu* Dotyczy pokrycia wydatków biecych!obka poniesionych w 11 853 85305 zwizku z prowadzon dzia!alnoci w zakresie opieki nad dziemi Prywatny!obek Gucio 119 250,00 119 250,00 100,00 w wieku do lat 3
Lp. Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na 31.12.2015 r. /w z/ Wykonanie na 31.12.2015 r. /w z/ Dzia Rozdzia Nazwa zadania % 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów s!onecznych Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególnoci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsibiorcy 12 25 500,00 4 800,00 18,82 900 90019 Wy!onione w drodze 13 921 92195 Zadania w zakresie kultury i sztuki 30 000,00 30 000,00 100,00 konkursu* Wy!onione w drodze 14 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki 250 000,00 249 000,00 99,60 konkursu* Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 036 230,67 996 930,33 96,21 Ogóem 1 128 972,67 996 930,33 88,30 * Wyszczególnienie jednostek, które otrzyma!y dotacje wraz z kwot przekazanej dotacji zawarte zosta!o w Sprawozdaniu z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2015 rok w uk!adzie zada budetowych
Tabela nr 18 WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 ROKU Lp Wyszczególnienie Dzia! Rozdzia! Stan rodków pieninych na pocztek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w z!/ Plan dochodów na 31.12.2015r. /w z!/ Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r. /w z!/ % (6:5) Plan wydatków na 31.12.2015r. /w z!/ Wykonanie wydatków na 31.12.2015r. /w z!/ % (9:8) Stan rodków pieninych na koniec okresu sprawozdaw czego /w z!/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Szko!a Podstawowa nr 1 w Starachowicach 801 80101 2 600,00 1 727,57 66,45 2 600,00 1 727,57 66,45 0,00 801 80148 95 810,00 74 913,00 78,19 95 810,00 74 913,00 78,19 0,00 Szko!a Podstawowa nr 2 w Starachowicach 801 80148 2. 14 355,00 12 274,50 85,51 14 355,00 12 274,50 85,51 0,00 3. Szko!a Podstawowa nr 6 w Starachowicach 801 80101 6 000,00 4 824,84 80,41 6 000,00 4 824,84 80,41 0,00 801 80148 45 000,00 38 024,00 84,50 45 000,00 38 024,00 84,50 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Szko!a Podstawowa nr 9 w Starachowicach 801 80101 60 230,00 59 895,50 99,44 60 230,00 59 895,50 99,44 0,00 801 80148 130 000,00 107 772,00 82,90 130 000,00 107 772,00 82,90 0,00 5. Szko!a Podstawowa nr 10 w Starachowicach 801 80101 4 238,00 4 118,76 97,19 4 238,00 4 118,76 97,19 0,00 801 80148 101 870,00 76 303,76 74,90 101 870,00 76 303,76 74,90 0,00 6. Szko!a Podstawowa nr 11 w Starachowicach 801 80101 14 650,00 13 745,43 93,83 14 650,00 13 745,43 93,83 0,00 801 80148 84 000,00 58 357,00 69,47 84 000,00 58 357,00 69,47 0,00 7. Szko!a Podstawowa nr 12 w Starachowicach 801 80101 16 400,00 9 647,00 58,82 16 400,00 9 647,00 58,82 0,00 801 80148 90 000,00 70 685,50 78,54 90 000,00 70 685,50 78,54 0,00 8. Szko!a Podstawowa nr 13 w Starachowicach RAZEM 801 80101 22 850,00 22 107,40 96,75 22 850,00 22 107,40 96,75 0,00 801 80148 150 000,00 94 786,00 63,19 150 000,00 94 786,00 63,19 0,00 801 80101 126 968,00 116 066,50 91,41 126 968,00 116 066,50 91,41 0,00 801 80148 711 035,00 533 115,76 74,98 711 035,00 533 115,76 74,98 0,00 OGÓ"EM SZKO"Y PODSTAWOWE 838 003,00 649 182,26 77,47 838 003,00 649 182,26 77,47 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach 801 80110 45 400,00 44 869,10 98,83 45 400,00 39 430,10 86,85 5 439,00 801 80148 51 800,00 30 663,50 59,20 51 800,00 36 102,50 69,70-5 439,00 10. Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach 801 80110 1 708,00 1 187,00 69,50 1 708,00 1 187,00 69,50 0,00 801 80148 42 875,00 32 637,50 76,12 42 875,00 32 637,50 76,12 0,00 11. Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach 801 80110 17 520,00 16 925,00 96,60 17 520,00 16 925,00 96,60 0,00 12. Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach 801 80110 2 082,00 1 600,40 76,87 2 082,00 1 600,40 76,87 0,00 RAZEM 801 80110 66 710,00 64 581,50 96,81 66 710,00 59 142,50 88,66 5 439,00 801 80148 94 675,00 63 301,00 66,86 94 675,00 68 740,00 72,61-5 439,00 OGÓ"EM GIMNAZJA 161 385,00 127 882,50 79,24 161 385,00 127 882,50 79,24 0,00 13. Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach 801 80104 3,85 75 000,00 56 760,00 75,68 75 004,00 56 763,85 75,68 0,00 14. Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach 801 80104 6,54 100 000,00 67 800,00 67,80 100 007,00 67 806,54 67,80 0,00 15. Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach 801 80104 6,20 98 000,00 76 300,00 77,86 98 007,00 76 306,20 77,86 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16. Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach 801 80104 6,19 125 000,00 88 275,00 70,62 125 007,00 88 281,19 70,62 0,00 17. Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach 801 80104 8,51 82 000,00 70 775,00 86,31 82 009,00 70 783,51 86,31 0,00 18. Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach 801 80104 8,10 100 000,00 71 045,00 71,05 100 009,00 71 053,10 71,05 0,00 19. Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach 801 80104 6,71 120 000,00 81 215,00 67,68 120 007,00 81 221,71 67,68 0,00 20. Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach 801 80104 10,87 100 000,00 65 485,00 65,49 100 011,00 65 495,87 65,49 0,00 Ogó!em Przedszkola Miejskie (dzia! 801, rozdzia! 80104) 56,97 800 000,00 577 655,00 72,21 800 061,00 577 711,97 72,21 0,00 OGÓ"EM 56,97 1 799 388,00 1 354 719,76 75,29 1 799 449,00 1 354 776,73 75,29 0,00
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2015 ROK
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury za 2015 rok Wyszczególnienie plan 2015 wykon. 31.12.2015 % wyk. 1. Przychody z prowadzonej dzia!alnoci 630 600,00 612 263,37 97,09 w tym: dziaalno kina ( bilety,okulary ) 70 000,00 66 139,03 organizacja koncertów,spektakli, inne wydarzenia 150 000,00 148 519,54 dziaalno zespoów artystycznych 13 000,00 12 896,75 wynajem pomieszcze 115 000,00 113 391,13 wynajem placu Na Szlakowisku, inne wynajmy 6 000,00 5 894,86 wypoyczanie sprztu i kostiumów 8 000,00 6 865,86 emisja reklamy 96 000,00 90 373,62 pozostae przychody (ods.,darowizny,amort.vat 170 600,00 166 426,02 sprzeda sklepiku kinowego 2 000,00 1 756,56 2. Dotacje z budetu pastwa, samorzdu 1 079 400,00 1 079 400,00 100,00 w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce 1 071 000,00 1 071 000,00 pozostae dotacje ( Fundacja im.l.kronenberga)) 8 400,00 8 400,00 1-2. OGÓ"EM PRZYCHODY 1 710 000,00 1 691 663,37 98,93 3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIA"ALNOCI 1 674 950,00 1 655 052,94 98,81 a.wynagrodzenia i sk!adki od nich nalicz. 827 318,36 826 994,65 99,96 1. wynagrodzenia podstawowe 661 300,00 661 258,70 2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 16 311,00 16 310,85 3. nagroda roczna 0,00 0,00 4. skadki na ubezpieczenia spoeczne 113 000,00 112 824,51 5. skadki na fundusz pracy 11 000,00 10 893,23 6. odpis na Zak.Fundusz w.socjalnych 25 707,36 25 707,36 b. odsetki wynikajce z zacignit. zobow. 11 700,00 11 269,76 96,32 c. zakup towarów i us!ug 646 349,40 627 206,29 97,04 1.Zakup materia!ów i wyposaenia 51 200,00 49 150,36 96,00 - materiay biurowe 4 300,00 3 851,26 - rodki czystoci 5 500,00 5 241,72 - materiay do biecych remontów 10 500,00 10 047,72 - wyposaenie 5 200,00 5 181,67 - materiay do obsugi imprez 13 500,00 13 213,53 - pozostae materiay 12 200,00 11 614,46 2. Zuycie energii 101 800,00 98 334,43 96,60 - energia CO 39 000,00 37 098,89 - energia elektryczna 49 800,00 48 573,92 - woda i odprowadzenie cieków 13 000,00 12 661,62
3.Zakup us!ug obcych 383 775,40 380 108,23 99,04 - usugi remontowe 1 000,00 1 000,00 - naprawy i konserwacje sprztu 6 500,00 6 374,49 - usugi komunalne 5 000,00 4 415,50 - dystrybucja filmów 38 000,00 37 408,38 - organizacja wydarze kulturalnych 243 700,00 242 519,79 - dozór obiektu 46 000,00 45 635,10 - usugi telekomunikacyjne 8 100,00 7 962,78 - usugi transportowe 13 500,00 13 225,78 - usugi instruktorów i choreografów 650,00 650,00 - usugi poligraficzne 7 750,00 7 712,86 - pozostae usugi 13 575,40 13 203,55 4. Szkolenia pracowników 3 250,00 3 240,01 99,69 5. Podróe s!ubowe 7 650,00 7 400,49 96,74 6. Podatki, op!aty, sk!adki 61 244,00 51 773,00 84,54 - opaty ZAiKS, SFP,Instytut Kinematografii 11 500,00 10 872,85 - podatek od nieruchomoci 26 244,00 26 244,00 - podatek VAT nieodliczony, inne opaty 23 500,00 14 656,15 7. Pozosta!e koszty 36 230,00 36 005,09 99,38 8. Koszt w!asny sprzedanych towarów 1 200,00 1 194,68 99,56 ( artykuy spoywcze, okulary kinowe ) d. Amortyzacja 189 582,24 189 582,24 100,00 Wynik finansowy 35 050,00 36 610,43 4. rodki na wydatki majtkowe 35 050,00 35 000,39 - wydatki na spat kredytu inwestycyjnego 22 000,00 21 964,56 - wydatki na modernizacj sali klubowej 13 050,00 13 035,83 Ogó!em koszty + wydatki inwestycyjne 1 710 000,00 1 690 053,33 5. rodki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 6. Stan nalenoci i zobowiza - stan nalenoci na poczatek 2015 roku 24 875,00 24 872,80 - stan nalenoci na koniec 2015 roku 13 000,00 9 578,34 - stan zobowiza na pocztek 2015 roku 59 100,00 59 068,82 - stan zobowiza na koniec 2015 roku 32 000,00 25 849,77 - stan kredytu inwest.do spaty na 31.12.2015r. 246 856,80 246 856,80 7. Stan r.pienin.w kasie i na rach.bank. -stan rodków pieninych na pocztek 2015r 27 550,44 27 550,44 -stan rodków pieninych na koniec 2015r 11 000,00 11 865,08 DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Informacja o stanie nalenoci i zobowiza na dzie 31.12.2015r. Nalenoci Starachowickiego Centrum Kultury na dzie 31.12.2015r. wynosz : z tytuu dostaw i usug 9 005,34 w tym: z tyt.odsetek za zwok 149,82 z tyt. podatku VAT wg dekl.vat za XII.2015r. 573,00 Ogó!em 9 578,34 Zobowizania SCK na dzie 31.12.2015r. wynosz: z tytuu zakupu towarów i usug 15 178,25 ~~ podatków o/wynagrodze oraz um.zlece i o dzieo 4 453,00 ~~odsetek od kredytu za IV kwarta 2015r.Getin Bank 2 565,12 ~~inne zobowizania wobec pracowników ( ryczat) 130,56 ~~krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 3 522,84 ~~stan kredytu inwestycyjnego na 31.12.2015r. 246 856,80 Ogó!em 272 706,57 S to zobowizania niewymagalne na 31.12.2015r. Stan rodków finansowych wynosi na dzie 31.12.2015r. rodki w kasie 1 850,27 rodki ZFS na rach.bankowym 1 240,72 rodki na rachunach bankowych 8 774,09 Ogó!em 11 865,08 DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok Starachowickie Centrum Kultury osigno w 2015 roku przychody w wysokoci 1.691.663,37 realizujc plan w 98,93%. w tym : Dotacja podmiotowa z Urzdu Gminy 1 071 000,00 z! Dotacja z Fundacji im.l.kronenberga 8 400,00 z! Przychody w!asne 612 263,37 z! W ramach przychodów wasnych SCK uzyskao 227.555,32 z. z dziaalnoci kulturalnej tj.koncerty, spektakle, projekcje filmowe, wystpy zespoów, 218.282,03 z. z dziaalnoci gospodarczej tj.wynajmy lokali,placu Na Szlakowisku, wypoyczanie sprztu i strojów,emisja reklamy, sprzeda sklepu kinowego oraz pozostae przychody w wysokoci 166.426,02 z. tj.odsetki, darowizny, refundacje wynagrodze prac interwencyjnych, przychody z tyt.amortyzacji rodków trwaych nabytych nieodpatnie. Natomiast dotacja z Fundacji im.l.kronenberga w wysokoci 8.400,00 z.zostaa przydzielona na realizacj projektu pn. "Dziaania na rzecz SCK- wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu inegracyjnego". Zgodnie z harmonogramem prac przeprowadzono remont cian,sufitów,drzwi oraz zasadzenie rolin w klombach i pielgnacjywopotu. Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowao koszty utrzymania budynku i etatów w wysokoci 1.239.620,46 z., koszty utrzymania placu Na Szlakowisku tj.zuycie energii elektrycznej w wysokoci 2.040,34 z., koszty dziaalnoci sklepu kinowego w wysokoci 899,68 z.,koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego 11.269,76 z.,koszty prac interwencyjnych 20.614,83 z. oraz koszty realizacji projektu z Fundacji im.kronenberga 7.183,17 i dzierawy wiat przystankowych pod reklam 24.000,00 z. Pozostae koszty w zakresie dziaalnoci kulturalnej tj.utrzymanie zespoów artystycznych w kwocie 4.952,97 z., promocja zespóow i dziaa SCK - 7.727,88 z. oraz organizacja koncertów, spektakli, festnów, projekcji filmowych na warto 336.743,85 z. Ogóem koszty 1.655.052,94 z. ( 98,81 % wykonania planu) wg rodzajów uksztatoway si nastpujco: - koszty pracownicze ( wynagrodzenia,ubezp.spoeczne,inne w.) 826 994,65 z 99,96% wyk.planu - materiay i wyposaenie 49 150,36 z 96,00% - koszty energii elektrycznej,co i wody 98 334,43 z 96,60% - koszty usug obcych 380 108,23 z 99,04% - szkolenia i podróe subowe 10 640,50 z 97,62% - podatki i opaty 51 773,00 z 84,54% - amortyzacja 189 582,24 z 100,00% - pozostae koszty 37 199,77 z 99,38% - odsetki od kredytu inwestycyjnego 11 269,76 z 96,32% ogó!em 1 655 052,94 z! 98,81% Wypracowany wynik finansowy 36.610,43 z. zabezpieczy spat kapitau kredytu inwestycyjnego za 2015 rok oraz sfinansowa prace modernizacyjne sali klubowej. Zgodnie z planem inwestycyjnym SCK realizuje projekt przebudowy sali klubowej na kawiarni artystyczn. W 2015r. wykonano sufit podwieszany pod owietlenie,gruntowanie i malowanie cian i sufitu oraz pozostae prace dotyczce demontau i montau ekranu,karniszy,dekoracji i inne na warto 13.035,83 z. Stan kredytu inwestycyjnego uruchomionego w lutym 2014r.,na dzie 31.12.2015r. wynosi 246.856,80 z. Rata kapitaowa jest staa i wynosi 5.142,85 z., spata rat realizowana jest terminowo do koca kadego miesica. Spata kapitau za 2015 rok wyniosa 61.714,20 z., odsetki 11.269,76 z. Reasumujc: plan finansowy SCK za 2015r.zosta! zrealizowany zgodnie z za!oeniami. DYREKTOR STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Starachowice, 22.02.2016. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach za 2015r. w odniesieniu do planu finansowego na 2015 rok Stan rodków pieninych na 01.01.2015. 2.755,37 zł Stan nalenoci na 01.01.2015 r. 0,00 zł Stan zobowiza na 01.01.2015 r. 1.964.28 zł w zł LP. PRZYCHODY PLAN na 2015 rok WYKONANIE za 2015 r. % WYKONANIA 1. Dotacja Gminy 1.007.500,00 1.007.500,00 100,00 2. Przychody pozostałe/własne 9.000,00 7.725,80 85,84 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30.000,00 30.000,00 100,00 4. RAZEM 1.046.500,00 1.045.225,80 99,88 LP. KOSZTY PLAN na 2015 rok WYKONANIE za 2015 rok % WYKONANIA 1. Wynagrodzenia i składki od nich 813.200,00 810.983,98 99,73 naliczane - wynagrodzenia prac. wg list płac 638.600,00 638.068,42 - nagrody jubileuszowe i okoliczn. 30.300,00 29.243,00 - składki na ubezp. społeczne 109.500,00 108.936,86 - składki na Fundusz Pracy 8.700,00 8.694,62 - inne wiadczenia pracownicze 26.100,00 26.041,08 2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG 233.300,00 232.561,62 99,68 - czynsze za lokale biblioteczne 107.550,00 107.538,81 - usługi telekomunikacyjne 7.500,00 7.419,10 - usługi remontowe 4.400,00 4.298,08 - usługi inne 9.600,00 9.383,09 - zakup energii 11.050,00 10.863,21 - zakup wyposaenia 14.200,00 14.138,62 - zakup art. komputerowych i 5.300,00 5.276,98 kserograficznych - zakup rodków czystoci 1.600,00 1.580,47 - zakup druków bibl. i art. pap. 2.700,00 2.697,13 - zakup ksiek i plenum. czasopism 60.000,00 59.997,20 - pozostałe 9.400,00 9.368,93 3. PŁATNOCI ODSET. OD ZOB. 0,00 0,00 4. RODKI NA WYDATKI MAJT. 0,00 0,00 5. RODKI PRZYZN. INN. PODM. 0,00 0,00 RAZEM 1.046.500,00 1.043.545,60 99,72 Stan rodków pieninych na rachunku bankowym na dzie 31.12.2015 r. 2.585,77 zł Stan nalenoci na 31.12.2015 r. 0,00 zł Stan zobowiza na 31.12.2015 r. 114,48 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzie 31.12.2015 r. składa si z Biblioteki Głównej oraz szeciu Filii bibliotecznych. Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudnia razem 22 pracowników. W tym: - pracownicy merytoryczni -18 osób - sprztaczki 2 osoby - ksigowa 1 osoba - kierownik administracyjny 1 osoba Na dzie 01.01.2015 r. stan rodków obrotowych wynosił 791,09 Dotacja Gminy za 2015 r. wyniosła Przychody własne Biblioteki za 2015 r. wyniosły Dotacja MKiDN wyniosła Razem przychody za 2015 r. wyniosły 1.007.500,00 zł. 7.725,80 zł. 30.000,00 zł 1.045.225,80 zł W 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła nastpujce koszty zwizane z podstawow działalnoci : 1. Płace pracowników i ich pochodne/zus,zfs i inne wiadczenia/-810.983,98 zł 2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne,usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna,inne/ - 128.639,08 zł 3. Zakup materiałów i wyposaenia 23.693,20 zł 4. Zakup ksiek i prenumerata czasopism - 59.997,20 zł 5. Zakup energii 10.863,21 zł 6. Pozostałe koszty/w tym : podatek od nieruchomoci/-9.368,93 zł Razem koszty za 2015 r. wyniosły 1.043.545,60 zł Na dzie 31.12.2015 r. stan rodków obrotowych wyniósł 2.471,29 zł i przedstawia si nastpujco: - stan rodków na rachunku bankowym 2.585,77 zł - nalenoci 0,00 zł - zobowizania 114,48 zł w tym : zobowizania z tyt. dostaw usług 114,48 zł DYREKTOR BIBLIOTEKI
Starachowice 22.02.2016 r. Informacja o stanie nalenoci i zobowiza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na dzie 31.12.2015 r. / w zł/ A.Nalenoci wyszczególnienie kwota nalenoci I Nalenoci 0,00 -wymagalne 0,00 -pozostałe 0,00 B.Zobowizania wyszczególnienie I Zobowizania ogółem z tego: 1.wymagalne 2.pozostałe kwota zobowiza 114,48 zł brak 114,48 zł z tyt.dostaw materiałów i usług 114,48 zł DYREKTOR BIBLIOTEKI
INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO - GMINY STARACHOWICE NA DZIE 31.12.2015 ROKU
WSTP Informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego - to prezentacja danych obrazujcych warto, wielko i struktur posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego majtku, który stanowi realne zabezpieczenie moliwoci wykonywania przez jednostk zada publicznych na rzecz wspólnoty samorzdowej. Mienie jednostki samorzdu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostk samorzdu terytorialnego zasoby majtkowe o wiarygodnie okrelonej wartoci (aktywa) powsta!e w wyniku przesz!ych zdarze. Zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r o rachunkowoci (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.330 z pón.zm.) oraz przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zak!adów budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013 r, poz.289 ze zm.) do aktywów trwa!ych zalicza si : A. Wartoci niematerialne i prawne - rozumie si przez to nabyte przez jednostk, zaliczane do aktywów trwa!ych, prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci d!uszym ni rok, przeznaczone do uywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci, autorskie prawa majtkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe; B. Rzeczowe aktywa trwa!e, w tym : rodki trwa!e - rzeczowe aktywa trwa!e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci d!uszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si do nich w szczególnoci : a) nieruchomoci - w tym grunty, prawo uytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a take bdce odrbn w!asnoci lokale, spó!dzielcze w!asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó!dzielcze prawo do lokalu uytkowego, b) maszyny, urzdzenia, rodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych rodkach trwa!ych; rodki trwa!e w budowie - rozumie si przez to zaliczane do aktywów trwa!ych rodki trwa!e w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwa!ego;
C. Nalenoci d!ugoterminowe - s to nalenoci o terminie sp!aty powyej roku liczc od dnia bilansowego; D. D!ugoterminowe aktywa finansowe - tj. posiadane akcje i udzia!y w spó!kach prawa handlowego oraz d!ugoterminowe papiery wartociowe i aktywa finansowe; E. Warto mienia zlikwidowanych jednostek - warto mienia przyjtego przez organ za!oycielski lub nadzorujcy po zlikwidowanym przedsibiorstwie pastwowym, komunalnym lub innej podleg!ej jednostce organizacyjnej. Aktywa obrotowe to : A. Zapasy ( rzeczowe aktywa obrotowe ) - w przypadku jednostek budetowych s to materia!y nabyte w celu zuycia na w!asne potrzeby; B. Nalenoci krótkoterminowe - obejmuj ogó! nalenoci z tytu!u dostaw i us!ug oraz ca!o lub cz nalenoci z innych tytu!ów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które staj si wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego; C. rodki pienine; D. Krótkoterminowe papiery wartociowe - to dokumenty, które stwierdzaj istnienie okrelonego prawa majtkowego, którego realizacja moliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów lub ich zwrot; termin ich realizacji jest krótszy ni 1 rok np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe; E. Rozliczenia midzyokresowe - trwaj nie d!uej ni 12 miesicy od dnia bilansowego.
Za!czona informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera : 1. Sk!adniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r - jednostki budetowe 1.1. Sk!adniki mienia Urzdu Miejskiego 1.2. Sk!adniki mienia MCRiW 1.3. Sk!adniki mienia Przedszkoli Miejskich 1.4. Sk!adniki mienia ZEAP 1.5. Sk!adniki mienia MOPS 1.6. Sk!adniki mienia Szkó! Podstawowych 1.7. Sk!adniki mienia Gimnazjów 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r - opisowa i tabelaryczna 2.1. Sk!adniki mienia Urzdu Miejskiego - grunty 3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - rodki Trwa!e, w tym cz tabelaryczna 4. Struktura rzeczowych aktywów trwa!ych Urzdu Miejskiego wed!ug stanu na dzie 31.12.2015 roku 5. Udzia!y Miasta w Spó!kach 6. Wartoci niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r - konto ''020'' 7. Pozosta!e rodki trwa!e w uywaniu na dzie 31.12.2015 r - konto ''013'' 8. Zbiory biblioteczne na dzie 31.12.2015 r - konto ''014'' 9. Dane o dochodach uzyskanych z tytu!u wykonywania prawa w!asnoci i innych praw majtkowych oraz z wykonywania posiadania 10. Sk!adniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r - instytucje kultury 10.1. Sk!adniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury 10.2. Sk!adniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej 11. Warto majtku Gminy Starachowice - dynamika
1. Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 1138 236 330 597 66 681 069 301 42 144 052 22 558 367 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 33 251 741 9 912 703 uytki rolne ha 5 746 289 grunty lene ha 457 504 grunty zabudowane i zurbanizowane ha 23 912 047 9 911 860 uytki ekologiczne ha tereny róne ha 2 007 283 843 nieuytki ha 724 393 grunty pod wodami ha 404 225 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 324 66 491 759 18 909 076 38 34 348 856 17 601 788 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 119 53 360 086 9 584 424 37 34 341 336 17 594 912 budynki przemysowe szt. 3 89 419 44 779 budynki transportu i cznoci szt. 13 376 356 144 883
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. 7 11 648 377 1 712 428 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 4 162 939 140 795 budynki biurowe szt. 5 3 415 441 1 672 684 1 436 735 346 128 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 1 szt. 28 34 926 062 4 575 488 26 33 406 704 17 030 236 szt. 690 379 584 555 inne budynki niemieszkalne szt. 52 2 051 113 708 810 10 497 897 218 548 budynki mieszkalne szt. 99 11 852 283 9 218 870 1 7 520 6 877 lokale niemieszkalne szt. 6 962 142 90 301 lokale mieszkalne szt. 6 317 248 15 482 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 566 129 232 363 42 311 445 81 4 626 937 2 911 621 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 274 42 962 930 14 470 288 9 199 185 166 246 infrastruktura transportu, w tym: szt. 226 86 269 433 27 841 157 12 649 955 529 846 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 219 77 653 513 25 829 939 10 610 358 496 780
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. 6 440 597 403 665 budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. 1 168 685 134 948 melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 66 8 006 638 1 472 605 60 3 817 393 2 248 596 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 182 5 011 987 3 348 816 127 1 274 061 1 163 369 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 8 772 693 657 234 10 387 788 314 602 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 58 1 570 055 1 454 499 36 593 707 566 987 ruchomoci i wyposaenie 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. Inwestycje rozpoczte - rodki II. 2 712 453 1 6 704 trwae w budowie III. rodki przekazane na poczet inwestycji 32 800 Razem rzeczowe aktywa trwae 1138 239 075 850 66 681 069 302 42 150 756 22 558 367
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.1. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 1 138 236 330 597 66 681 069 101 515 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 33 251 741 101 515 uytki rolne ha 5 746 289 grunty lene ha 457 504 grunty zabudowane i zurbanizowane ha 23 912 047 101 515 uytki ekologiczne ha tereny róne ha 2 007 283 nieuytki ha 724 393 grunty pod wodami ha 404 225 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 324 66 491 759 18 909 076 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 119 53 360 086 9 584 424 budynki przemysowe szt. 3 89 419 44 779 budynki transportu i cznoci szt. 13 376 356 144 883
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) budynki handlowo-usugowe szt. 7 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 4 budynki biurowe szt. 5 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 1 szt. 28 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 52 budynki mieszkalne szt. 99 lokale niemieszkalne szt. 6 lokale mieszkalne szt. 6 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 566 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 274 infrastruktura transportu, w tym: szt. 226 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 219 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Urzd Miejski warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) 11 648 377 1 712 428 162 939 140 795 3 415 441 1 672 684 690 379 584 555 34 926 062 4 575 488 2 051 113 708 810 11 852 283 9 218 870 962 142 90 301 317 248 15 482 129 232 363 42 311 445 42 962 930 14 470 288 86 269 433 27 841 157 77 653 513 25 829 939
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. 6 440 597 403 665 budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. 1 168 685 134 948 melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 66 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 182 i maszyny 8 006 638 1 472 605 5 011 987 3 348 816 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 8 772 693 657 234 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 58 ruchomoci i wyposaenie 1 570 055 1 454 499 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji 2 712 453 32 800 Razem rzeczowe aktywa trwae 1 138 239 075 850 66 681 069 101 515
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.2. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 67 8 519 762 4 255 843 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 21 123 uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha 21 123 uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 8 6 537 404 2 408 471 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 8 6 537 404 2 408 471 budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. 1 436 735 346 128 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 2 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 5 5 915 880 1 939 437 184 789 122 906 budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 12 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 7 1 433 029 1 423 934 161 557 152 493 infrastruktura transportu, w tym: szt. 3 252 218 252 186 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 3 252 218 252 186
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 28 i maszyny 1 019 254 1 019 254 224 127 204 896 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 7 191 596 118 410 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 12 ruchomoci i wyposaenie 112 482 100 132 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae 67 8 519 762 4 255 843
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.3. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 58 4 140 624 2 799 642 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 9 148 522 uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha 9 148 522 uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 8 3 105 677 2 125 505 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 8 3 105 677 2 125 505 budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt. 3 105 677 2 125 505 inne budynki niemieszkalne szt. budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 28 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 832 952 626 081 infrastruktura transportu, w tym: szt. 5 325 821 228 128 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 5 325 821 228 128
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 23 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 13 i maszyny 507 131 397 953 53 473 48 055 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. ruchomoci i wyposaenie 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae 58 4 140 624 2 799 642
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.4. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 3 15 733 15 733 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. budynki niemieszkalne, w tym: szt. budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt. budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. infrastruktura transportu, w tym: szt. autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z )
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 2 i maszyny 10 973 10 973 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 1 ruchomoci i wyposaenie 4 760 4 760 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae 3 15 733 15 733
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.5. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 27 651 978 419 256 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 3 298 875 86 063 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 3 298 875 86 063 budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt. 3 298 875 86 063 budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 5 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 46 515 38 840 infrastruktura transportu, w tym: szt. 3 46 515 38 840 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 1 6 918 5 774
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 10 i maszyny 39 597 33 065 76 574 64 339 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 3 196 192 196 192 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 6 ruchomoci i wyposaenie 33 822 33 822 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae 27 651 978 419 256
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.6. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 102 15 308 060 8 838 547 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 443 002 uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha 442 159 uytki ekologiczne ha tereny róne ha 843 nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 9 12 137 991 7 256 667 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 9 12 137 991 7 256 667 budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 1 12 133 510 7 252 209 4 481 4 458 budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 31 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 1 1 640 790 565 492 6 884 2 685 infrastruktura transportu, w tym: szt. 1 25 401 10 692 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. 1 25 401 10 692
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 29 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 52 i maszyny 1 608 504 552 116 678 197 619 219 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 10 ruchomoci i wyposaenie 408 080 397 169 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae 102 15 308 060 8 838 547
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r Tabela nr 1.7. Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) I. rodki trwae 44 13 406 381 6 229 347 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 198 541 uytki rolne ha grunty lene ha grunty zabudowane i zurbanizowane ha 198 541 uytki ekologiczne ha tereny róne ha nieuytki ha grunty pod wodami ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 10 12 268 909 5 725 081 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 9 12 261 389 5 718 205 budynki przemysowe szt. budynki transportu i cznoci szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 1 12 251 637 5 713 085 9 752 5 120 budynki mieszkalne szt. 1 7 520 6 877 lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. Grupa II - Obiekty inynierii ldowej 3 szt. 5 i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysowych rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. szt. 1 673 651 257 275 30 744 11 068 infrastruktura transportu, w tym: szt. autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt.
Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Jednostka miary szt. ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na 31.12.2015 ( w z ) drogi lotniskowe szt. mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne szt. budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 4 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 22 i maszyny 642 907 246 207 230 717 215 887 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 7 ruchomoci i wyposaenie 34 563 31 104 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. Inwestycje rozpoczte - rodki II. 1 trwae w budowie III. rodki przekazane na poczet inwestycji 6 704 Razem rzeczowe aktywa trwae 45 13 413 085 6 229 347
Starachowice 03.03.2016 r. Znak: APG.0642.1.2016.KMi I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na 31 grudnia 2015 r. Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowi nieruchomoci w!asne zabudowane i niezabudowane oraz inne sk!adniki majtkowe nabyte decyzjami Wojewody z mocy prawa lub na wniosek jako niezbdne do realizacji jej zada w!asnych, nabyte aktami notarialnymi: od przedsibiorstw pastwowych lub za zad!uenie w podatku od nieruchomoci, pod inwestycje oraz do zasobu gruntów: Grunty komunalne w/g stanu na 31.12.2014 r., 484,9 ha - grunty nabyte z mocy prawa oraz na wniosek Gminy (+) 4,0 ha, - grunty wykupione pod inwestycje i do zasobu (+) 0,5 ha, - grunty komunalne sprzedane i przekazane w aport (-) 0,4 ha, - grunty przekszta!cone z prawa uytkowania wieczystego w prawo w!asnoci (-) 0,4 ha, - zwroty nieruchomoci (-) 0,1 ha, ------------------------------------------------------ Grunty komunalne w/g stanu na 31.12.2015 r., 488,5 ha, - grunty podlegajce komunalizacji 34,9 ha, ------------------------------------------------------ Ogó!em 523,4 ha Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegajcych komunalizacji na 31 grudnia 2015 r. wynosi 523,4 ha. Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 488,5 ha wyglda nastpujco: - w wieczystym uytkowaniu - 69,0 ha, - w dzierawie - 11,0 ha, - pod drogami - 100,0 ha, - w uyczeniu - 35,6 ha, - w uytkowaniu - 10,1 ha, - w zasobie mieszkaniowym - 33,5 ha, - w trwa!ym zarzdzie - 19,5 ha, - w zasobie gruntów - 209,8 ha. Ponadto Gmina Starachowice jest uytkownikiem wieczystym na gruntach Skarbu Pastwa nieruchomoci po!oonej przy ul. Ostrowieckiej 21 B zabudowanym nowym budynkiem socjalnym o pow. 0,1 ha.
Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia 2015 r., do 31 grudnia 2015 r. 1. Sprzeda nieruchomoci. a) w trybie przetargowym: 5 dzia!ek: ul. Robotnicza 1, ul. lska 1, ul. Marsza!ka Pi!sudskiego 1, ul. D!uga 1, ul. Piotra Wysockiego 1. b) w trybie bezprzetargowym: 17 lokali mieszkalnych, 6 dzia!ek: ul. Jaminowa 1, ul. Tulipanowa 1, ul. Warszawska 1, Aleja Armii Krajowej 1, ul. Topolowa 1, ul. Myliwska 1. 2. Uytkowanie wieczyste. W Gminie zewidencjonowano 599 uytkowników wieczystych nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych, obejmujcych osoby fizyczne, osoby prawne oraz dwie spó!dzielnie mieszkaniowe. Prawo uytkowania wieczystego zosta!o przekszta!cone w prawo w!asnoci w stosunku do jednej nieruchomoci zabudowanej po!oonej przy ul. Lenej o powierzchni 0,4 ha. 3. Dzierawa, najem, uyczenie nieruchomoci, apart. Dzierawa 746 nieruchomoci gminnych lub ich czci, 13 umów najmu, 15 umów uyczenia, 1 umowa przekazania rodków trwa!ych w aport na rzecz MPWiK. "cza warto gruntów komunalnych Gminy na 31.12.2015 r., wynosi 33 251 741 PLN Sposób rozdysponowania mienia gminy przedstawiono w za!czonych tabelach.
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r. Tabela nr 2. Lp. Grupa Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci jednostki budetowe Warto Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadane ilo ( j.m.) Warto 1. Uytki rolne, w tym: ha 100 grunty orne ha 61 sady ha 1 ki trwae ha 12 pastwiska trwae ha 26 grunty rolne zabudowane grunty pod stawami rowy ha ha ha 5 746 289 z 3 833 069 z 61 031 z 718 112 z 1 134 077 z Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione, 2. w tym: ha 9 457 504 z lasy ha 8 grunty zadrzewione i zakrzewione ha 1 412 435 z 45 069 z Grunty zabudowane i 3. zurbanizowane, w tym: ha 290 23 912 046 z 0,1 101 515 z tereny mieszkaniowe ha 77 tereny przemysowe ha 15 2 729 533 z 0,1 101 515 z inne tereny zabudowane ha 35 4 306 358 z zurbanizowane tereny niezabudowane ha 23 1 637 929 z tereny rekreacyjnowypoczynkowe ha 41 2 125 636 z tereny komunikacyjne, w tym: ha 99 5 793 784 z - drogi ha 99 - tereny kolejowe ha - inne tereny komunikacyjne ha 4 Uytki ekologiczne ha 7 318 806 z 5 793 784 z 5 Tereny róne ha 31 6 Nieuytki ha 22 7 Grunty pod wodami w tym: ha 13 powierzchniowymi pyncymi ha powierzchniowymi stojcymi ha 13 2 007 284 z 724 393 z 404 225 z 404 225 z Ogóem ha 465 33 251 741 z 0,1 101 515 z
Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie 31.12.2015 r. Tabela nr 2.1 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Prawo wasnoci jednostki budetowe Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadane ilo ( j.m.) warto ( w z ) ilo ( j.m.) warto ( w z ) I. rodki trwae 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 465 33 251 741 z 0,1 101 515 z uytki rolne ha 100 5 746 289 z grunty lene ha 9 457 504 z grunty zabudowane i zurbanizowane ha 290 23 912 046 z 0,1 101 515 z uytki ekologiczne ha tereny róne ha 31 2 007 284 z nieuytki ha 22 724 393 z grunty pod wodami ha 13 404 225 z
3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - rodki Trwa!e Przez rodki trwa!e rozumie si sk!adniki majtku trwa!ego, majce posta nieruchomoci (grunty, budynki i budowle, w tym take bdce odrbn w!asnoci lokale), maszyn, urzdze, rodków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do uytku w momencie przyjcia do uywania przedmiotów, a take inwentarza ywego - o przewidywanym okresie uytkowania d!uszym ni rok, przeznaczone na w!asne potrzeby jednostki lub oddane do uywania na podstawie najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do grupy 0 Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Grunty", zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zwikszenie ich wartoci o!czn kwot : 663 664 z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych - gruntów o kwot : 2 105 940 z! oraz zmniejszenia o kwot : 1 442 276 z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy 0 dotyczy!y : zakupu rodków trwa!ych gruntów, nabycie w drodze komunalizacji, nabycie udzia!u w nieruchomoci po!oonej przy ul. Krywki 14/2 z tyt. zamiany, przyjcie udzia!u w nieruchomoci przy ul. eromskiego 8 w Starachowicach, przyjcie udzia!u w nieruchomoci przy ul.wojska Polskiego 1/1 w drodze nabycia spadku, nabycie udzia! w nieruchomoci przy ul. Wojska Polskiego 1/9 w drodze zamiany, zmian w ewidencji gruntów. Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy 0 dotyczy!y : sprzeday, innych form zbycia - zamiany nieruchomoci przy ul. eromskiego 8 w drodze zaminy oraz zbycia lokalu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w drodze zamiany, weryfikacji wartoci gruntów, zmian w ewidencji gruntów. Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do I grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Budynki i lokale", zauwaamy, e ogó!em nastpi! wzrost ich
wartoci o!czn kwot : 7 394 999 z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot: 7 867 873 z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : 472 874 z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy I dotyczy!y : przyjcia rodków trwa!ych do uytkowania po zakoczonych inwestycjach 7 304 607 z! zakupu nieruchomoci przy ul.al.a.krajowej 34 39 607 z! przyjcie lokalu uytkowego przy ul. eromskiego 8 w Starachowicach (w drodze zamiany za lokal przy ul.krywki 14/2) 137 760 z! przyjcie loaku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w drodze nabycia spadku po Pani Boenie Matysiak 116 499 z! przejcia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Krywki 14/2 na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 4639/2015 146 766 z! przyjcie lokalu przy ul.wojska Polskiego 1/9 na podst. Aktu Not. Rep.A nr 2437/2015 z 07.12.2015 r. ( w drodze zamiany za lokal przy ul. Wojska Polskiego 1/1 122 634 z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy I dotyczy!y : sprzeday rodków trwa!ych 218 615 z! wyksigowanie lokalu przy ul. eromskiego 8 z tytu!u zamiany za lokal przy ul. Krywki 14/2 137 760 z! wyksigowanie lokalu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 z tytu!u zamiany za lokal przy ul.wojska Polskiego 1/9 116 499 z! W stanie wartoci rodków trwa!ych nalecych do II grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "Obiekty inynierii ldowej i wodnej", zauwaamy, e ogó!em nastpi! wzrost ich wartoci o!czn kwot : 1 019 261z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia wartoci rodków trwa!ych na kwot : 3 473 462 z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : 2 454 201 z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy II dotyczy!y : przyjcia do uytkowania rodków trwa!ych
po zakoczonych inwestycjach 3 473 462 z! w tym : - kanalizacje sanitarne 21 248 z! - ulice i chodniki 2 109 516 z! - Plac Rynek w Starachowicach 13 028 z! - boiska 779 860 z! - sieci wodocigowe 247 775 z! - plac rekreacyjno-sportowo- wypoczynkowy przy ul.zak!adowej 268 501 z! - street-workout park przy ul.al.a.krajowej 33 534 z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy II dotyczy!y : przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Turystycznej Sk!adowej, Smugowej, Piaskowej, ytniej i Moniuszki 2 379 924 z! przekazanie sieci energetycznej redniego napicia przy ul.smugowej do PGE Dystrybucja S.A. 50 027 z! przekazanie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w St-cach 24 250 z! W grupach III-VI tj. "Urzdzenia techniczne i maszyny" zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zwikszenie wartoci rodków trwa!ych o kwot : 338 179 z!. Na wynik ten wp!yw mia!y zwikszenia wartoci rodków trwa!ych o kwot : 690 012 z! oraz zmniejszenia o kwot : 351 833 z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grup III-VI dotyczy!y : zakupu rodków trwa!ych 690 012 z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grup III-VI dotyczy!y : likwidacji rodków trwa!ych 27 233 z! przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Turystycznej Sk!adowej, Smugowej, Piaskowej, ytniej i Moniuszki 324 600 z!
Porównujc stan wartoci rodków trwa!ych nalecych do VII grupy Klasyfikacji rodków Trwa!ych tj. "rodki transportu", zauwaamy, e gó!em nastpi!o zmniejszenie ich wartoci o!czn kwot : 66 780 z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot: 99 900 z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : 166 680 z!. Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy VII dotyczy!y : - zakup rodków trwa!ych 99 900 z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy VII dotyczy!y : - sprzeday rodków trwa!ych 166 680 z! W grupie VIII tj. "Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie" zauwaamy, e ogó!em nastpi!o zmniejszenie ich wartoci o!czn kwot : 9 760 z!. Na wynik ten wp!yn!y zwikszenia rodków trwa!ych na kwot : 13 000 z! oraz zmniejszenia rodków trwa!ych na kwot : 22 760,00 z! Zwikszenia rodków trwa!ych z grupy VIII dotyczy!y : - przyjcia do uytkowania rodków trwa!ych 13 000z! Zmniejszenia rodków trwa!ych z grupy VIII dotyczy!y : - likwidacji choinki przestrzennej 9 760 z! - przekazania rodków trwa!ych 13 000 z!
Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku -rodki trwae - cz tabelaryczna - wedug wartoci ksigowej - wartoci pocztkowej Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Grupa rodka trwaego Stan na 31.12.2014 (w z) Stan na 31.12.2015 (w z) Zmiana wartoci (4-3) Dynamika w % (4 :3) 1 2 3 4 5 6 I. rodki trwae 226 991 034 236 330 598 9 339 564 104,1 1. Grunty 0 32 588 077 33 251 741 663 664 102,0 2 Budynki i lokale 1 59 096 759 66 491 759 7 395 000 112,5 3. Obiekty inynierii ldowej i wodnej 2 128 213 102 129 232 363 1 019 261 100,8 4. Urzdzenia techniczne i maszyny 3-6 4 673 808 5 011 987 338 179 107,2 5. rodki transportu 7 839 473 772 693-66 780 92,0 Narzdzia, przyrzdy, 6. 8 1 579 815 1 570 055-9 760 99,4 ruchomoci i wyposaenie Razem rodki Trwae : 226 991 034 236 330 598 9 339 564 104,1