ZA 2014 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2014 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2014 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2014 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE Starachowice, marzec 2015 r.

2 SPIS TRECI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2014 R. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2014 rok cz opisowa 5 I. Zmiany w budecie 6 II. Realizacja planu dochodów 11 III. Realizacja planu wydatków 49 IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich 84 V. Stan zobowiza niewymagalnych na r. 96 VI. Przychody budetowe 97 VII. Realizacja zobowiza przypadajcych do spłaty w 2014 roku - rozchody budetowe 97 VIII. Zobowizania Miasta Starachowice na r. wykresy 98 Struktura dochodów budetowych Miasta Starachowice w 2014 roku 99 z budetu Miasta Starachowice w 2014 r. wg dziedzin działalnoci (procentowy udział w wydatkach ogółem) 100 Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2014 roku 101 cz tabelaryczna Struktura dochodów ogółem budetu Miasta Starachowice - tabela nr Wykonanie planu dochodów ogółem budetu miasta na r.- tabela nr Wykonanie planu wydatków budetu miasta za 2014 rok tabela nr Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majtkowych na dzie r. tabela nr Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych na dzie r. Inwestycje wieloletnie tabela nr 5 195

3 Sprawozdanie ze stanu realizacji zada inwestycyjnych rocznych i pozostałych wydatków majtkowych na dzie r. tabela nr Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasaj z upływem roku budetowego 2013 tabela nr Sprawozdanie o nadwyce budetu Miasta Starachowice - tabela nr Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2014 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami jednostkom samorzdu terytorialnego w 2014 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2014 roku - tabela nr Sprawozdanie z wykonania wydatków zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2014 roku - tabela nr Dochody i zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2014 r. tabela nr Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych w 2014 roku tabela nr Zmiany w planie wydatków na 2014 r. na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych dokonane w trakcie roku budetowego 2014 tabela nr Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budetu Miasta Starachowice w 2014 roku tabela nr Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Miasto Starachowice w 2014 roku tabela nr Wykaz jednostek budetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku - tabela nr

4 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2014 ROK 274 I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury 275 II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 279 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE 282

5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2014 ROK Budet Miasta Starachowice ogółem na 2014 r., po zmianach zamknł si nastpujcymi kwotami: - plan dochodów: ,42 zł wykonanie na r.: ,81 zł, tj. 97,74 % - plan przychodów: ,29 zł wykonanie na r.: ,29 zł, tj. 100 % - plan wydatków: ,23 zł wykonanie na r.: ,96 zł, tj. 97,32 % - plan rozchodów: ,48 zł wykonanie na r.: ,48 zł, tj. 100 %.

6 I. ZMIANY W BUDECIE Uchwalony 10 stycznia 2014 r. budet Miasta Starachowice na 2014 r. wyniósł: po stronie dochodów kwot: ,68 zł (w tym dochody biece: ,60 zł, dochody majtkowe: ,08 zł), po stronie wydatków kwot: ,20 zł (w tym biece: ,60 zł, majtkowe: ,60 zł), rozchody budetu: ,48 zł (w tym spłaty otrzymanych poyczek: zł, spłaty kredytów: ,48 zł, wykup obligacji: zł), przychody budetu: zł (tzw. wolne rodki ). Plan dochodów po zmianach na r. wyniósł ,42 zł i jest wyszy od planu pocztkowego o kwot ,74 zł. Dokonane w 2014 r. zmiany planu zwikszajce stron dochodow budetu miasta wystpiły w zwizku ze zwikszeniem: dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy o kwot zł (tj. z kwoty zł do kwoty zł), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwot ,56 zł (tj. z kwoty zł do kwoty ,56 zł), dotacji celowych z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o kwot zł (w tym dochody biece o zł, dochody majtkowe o zł), planu dochodów z tytułu umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwot zł, planowanych rodków z WFOiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice o kwot ,30 zł,

7 planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST o ,14zł, natomiast na dofinansowanie projektu e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o zł, planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizacj projektu Zapewnienie dostpu do Internetu mieszkacom Gminy Starachowice z grupy docelowej o kwot ,46 zł, w tym: dochody biece o zł (w tym dotacje ze rodków Unii Europejskiej o ,50zł, dotacje ze rodków budetu krajowego o 2.260,50 zł), dochody majtkowe o ,46 zł (w tym dotacje ze rodków Unii Europejskiej o ,64zł, dotacje ze rodków budetu krajowego o ,82 zł), dofinansowania projektu systemowego pn. Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym realizowanego przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwot ,92 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: ,05 zł, rodki z budetu krajowego: ,87zł), planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach o ,11 zł (dochody majtkowe), natomiast na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II o zł (w tym dochody majtkowe o zł, dochody biece o zł), planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach o 0,01 zł,

8 planu dochodów w zwizku z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzdem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie uytecznych o kwot ,68 zł (dotyczy wypłaty wiadcze z tytułu wykonania prac społecznie uytecznych dla beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym ), planu subwencji owiatowej o zł, dochodów z tytułu odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy o ,37 zł, dochodów ze sprzeday mienia o zł, podatku od nieruchomoci od osób prawnych o kwot ,45 zł, dochodów z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci o zł, dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska o zł, dochodów z tytułu wpływów z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczy zwrotu utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomoci zakładów pracy chronionej) o kwot zł oraz w zwizku z wpływem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tytułem zwrotu utraconych dochodów ze wzgldu na zwolnienie z podatku od nieruchomoci za 2013 r. gruntów zajtych pod zbiorniki wodne, bdcych własnoci Skarbu Pastwa o kwot 164 zł, dochodów uzyskanych ze zwrotu kosztów upomnie dotyczcych wezwa do uregulowania zaległoci w płatnoci podatków i opłat lokalnych o ,25 zł,

9 wpływów z tytułu usług na obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwot zł, dochodów z tytułu najmu i dzierawy o łczn kwot zł, w tym dochody realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku o zł, dochody z tytułu najmu pomieszcze w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwot zł, opłat dodatkowych za wiadczone usługi na targowiskach, z tytułu wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energi elektryczn na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej o łczn kwot zł, planu dochodów z tytułu wpływów z administrowania cmentarzami komunalnymi o kwot ,34 zł, dochodów z tytułu sprzeday składnika majtkowego przez Gimnazjum nr 3 o kwot zł (dotyczy sprzedany maszyny do wicze), inne: ,15 zł, tj.: z tytułu rozlicze podatku VAT z Urzdem Skarbowym: ,75 zł, z tytułu wpływów za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych o zł, odsetki od nieterminowych wpłat za dzieraw, uytkowanie wieczyste, najem oraz za energi na Targowisku Miejskim i media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka o łczn kwot zł, z tytułu otrzymania rodków od Spółki MAN Bus Sp. z o.o. w wysokoci zł przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (bieg uliczny pn. Mania biegania ), dochody z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielanej placówkom niepublicznym na uczniów nie bdcych mieszkacami Starachowic o kwot zł, dochody z tytułu rozlicze za media oraz z tytułu rozlicze wynagrodze za prac pomidzy placówkami owiatowymi o łczn kwot zł oraz dochody w zwizku z przyznaniem nagród Kuratora Owiaty dla nauczycieli w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno- wychowawczej o kwot 7.178,40 zł, dochody z tytułu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych wypłaconych

10 przez gmin i dokonanych po zakoczeniu roku budetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, a take z tytułu odsetek naliczanych od nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych o łczn kwot zł, dochody z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej o zł, dochody z tytułu wpływu kary pieninej od osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z lokalu w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka, tj. po zakoczeniu umowy najmu o kwot zł, dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi dotyczcej opracowania audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II o kwot zł, wpływ rodków finansowych zgodnie z wyrokiem Sdu Rejonowego w Starachowicach (dotyczy przywłaszczenia publicznych rodków finansowych na szkod Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3) o zł, dochody z tytułu wpływu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy oraz z tytułu przekazania kaucji zabezpieczajcych naleyte wykonanie robót o zł. Dokonane zmniejszenie planu dochodów w trakcie 2014 r. dotyczyło: planu dochodów z tytułu dotacji na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego zmniejszenie o kwot zł (Gmina Brody oraz Gmina Bodzentyn zrezygnowały z podpisania porozumienia). Plan przychodów na r. wyniósł ,29 zł i jest niszy w porównaniu do planu pocztkowego o ,71 zł. W trakcie 2014 r. zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych rodków o ,71 zł. Plan rozchodów w trakcie 2014 r. nie uległ zmianie i na dzie r. wyniósł ,48 zł.

11 II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Wykonanie dochodów na dzie r. wyniosło ,81 zł na plan roczny ,42 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu rocznego, w tym: dochody majtkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.): ,55 zł na plan roczny ,80 zł, tj. 93,36 % realizacji planu rocznego, dochody biece: ,26 zł na plan roczny ,62 zł, co stanowi 97,94 % planu. 1. SUBWENCJE Z BUDETU PASTWA (dział 758, 2920) W 2014 r. z tytułu subwencji z budetu pastwa wpłynła do budetu miasta Starachowice kwota zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego. Były to nastpujce czci subwencji ogólnej: cz owiatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz , 2920) wpłynło zł, tj. 100 % planowanej wielkoci, cz wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz , 2920) wpłynło zł, tj. 100 % planowanej wielkoci, cz równowaca subwencji ogólnej uzupełniajca dochody gminy w zwizku ze zmian finansowania zada od 2004 r. (dz. 758, rozdz , 2920) wyniosła zł, tj. 100 % planowanej wielkoci. 2. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMINY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych wyniosły ,39 zł na plan roczny zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

12 Były to dotacje na: - realizacj zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (dz. 801, rozdz , rozdz , rozdz ) wpłynło: zł, tj. 100% planowanej wielkoci, - dofinansowanie zada własnych w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastpczej na rok 2014 Asystent rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z pón. zm.) (dz. 852, rozdz , 2030) wpłynło: ,91 zł, tj. 99,99% planu. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy społecznej: ,03 zł, tj. 98,48 % planu (dz. 852, rozdz , 2030), - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pón. zm.): zł, na plan zł, tj. 94,36 % planu (dz. 852, rozdz , 2030). - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z pón. zm.): ,02 zł, tj. 99,06 % planu (dz. 852, rozdz , 2030). - utrzymanie orodka pomocy społecznej jako zadania własnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: wpłynło zł, tj. 100 % planowanej wielkoci (dział 852, rozdz , 2030), - program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania na realizacj którego gmina otrzymała w 2014 r. rodki finansowe w wysokoci zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dz. 852, rozdz , 2030).

13 - dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. rodki na wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych) zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty: wpłynło: ,92 zł, na plan zł, (dz. 854, rozdz , 2030). dofinansowanie zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna (dz. 854, rozdz , 2040) wpłynło: ,51 zł, na plan zł, tj. 98,09 % planowanej wielkoci. 3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIE INWESTYCYJNE Z rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina Starachowice otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach w wysokoci zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dział 926, rozdział 92601, 6260). 4. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz , 2320) na wykonywanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej wpłynła w wysokoci zł, tj. 100 % kwoty planowanej, 5. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierajcych azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach Programu usuwania wyrobów zawierajcych azbest w Gminie Starachowice - zgodnie

14 z zawart umow z WFOiGW (dz. 900, rozdz , 2460) do budetu wpłynło: ,66 zł, na plan ,30zł, tj. 84,65% planowanej wielkoci. 6. BEZZWROTNE RODKI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Zaplanowano w planie dochodów rodki finansowe zwizane z realizacj Projektu Partnerskiego Comeniusa pn. Uczenie si przez całe ycie realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3 w łcznej wysokoci ,60 zł wpływy na dzie r. wyniosły: zł (dział 801 rozdział oraz rozdział ). Zgodnie z podpisanymi umowami rodki te stanowice 20 % wartoci projektu w danej szkole zostały przekazane przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji- Narodow Agencj Programu Uczenie si przez całe ycie po właciwym rozliczeniu zada. Wysokorodków finansowych uzaleniona była od kursu EURO. 7. DOTACJE CELOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Na realizacj projektu pod nazw Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej) Gmina Starachowice otrzymała rodki w wysokoci ,42 zł, na plan ,92 zł, tj. 90,15% planowanej kwoty (w tym ze rodków Unii Europejskiej w kwocie ,38 zł, natomiast ze rodków z budetu krajowego w wysokoci ,04 zł) - dział 853, rozdz , 2007 i Celem projektu było zwikszenie aktywnoci społecznej i zawodowej wród 90 osób poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji społecznej poprzez wyposaenie uczestników projektu w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn, zarówno w yciu społecznym jak i zawodowym oraz poprzez wzmacnianie motywacji do działania

15 i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Projekt adresowany był do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy społecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Umowa dotyczca przedmiotowego projektu zawarta została pomidzy witokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucj Poredniczc, a Gmin Starachowice - Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej. 8. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Gmina Starachowice pozyskała dotacj z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. Zapewnienie dostpu do Internetu mieszkacom Gminy Starachowice z grupy docelowej. ze rodków Unii Europejskiej: ,51 zł na plan roczny ,50 zł (dział 750, rozdział 75095, 2007), ze rodków budetu krajowego: 2.260,50 zł na plan roczny 2.260,50 zł (dział 750, rozdział 75095, 2009). ze rodków Unii Europejskiej: ,65 zł na plan roczny ,64 zł (dział 750, rozdział 75095, 6207), ze rodków budetu krajowego: ,80 zł na plan roczny ,82 zł (dział 750, rozdział 75095, 6209). 9. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WITOKRZYSKIEGO W planie budetu Miasta Starachowice na r. zaplanowano dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata na dofinansowanie zada w łcznej wysokoci ,34 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na r. wyniosło ,40 zł, tj. 90,94 % realizacji planu rocznego. Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie poniszych zada, tj.:

16 zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach wpłynła dotacja w wysokoci ,80 zł, na plan ,31 zł (dział 600, rozdział 60095, 6207), zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach (dział 750, rozdział 75095, 6207): wpłynła dotacja w wysokoci ,95 zł, na planowan ,20 zł, tj. 93,34% planu, zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II, na dofinansowanie którego zaplanowano dotacj celow ze rodków Unii Europejskiej w wysokoci zł, w tym na zadania biece w kwocie zł (dział 750, rozdział 75095, 2007), na zadania majtkowe w wysokoci zł (dział 750, rozdział 75095, 6207). Planuje si, e rodki te zasil budet miasta w 2015 r. zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (dział 720, rozdz , 6207): wpłynła dotacja w wysokoci ,65 zł, na planowan ,86 zł. Otrzymana kwota stanowi refundacj wydatków poniesionych na realizacj zadania w 2013 roku. zadania pn. e -witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. wpłynła dotacja w wysokoci ,00 zł, na planowan ,97 zł, tj. 42,31% planu (dział 720, rozdział 72095, 6207). Zgodnie z zawart umow partnersk z 27 stycznia 2010 roku procedury przetargowe zwizane z realizacj projektu przeprowadza Urzd Marszałkowski Województwa witokrzyskiego.

17 10. DOCHODY WŁASNE Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2014 r. wyniosły ,14 zł na plan roczny ,24 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu rocznego. Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] 7,86-3,67 11,55-2,03 0,08 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] 5,26-7,97 7,85-2,93 0,08 Udział w dochodach ogółem [%] 54,43 57,79 58,60 57,37 56, ,07 105,73 112,98 117,99 % ` Realna dynamika zmiana w stosunku do 2010 r.(2010=100) Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych ( wydatków niewygasajcych, kar za usuwanie drzew i krzewów, sprzeday mienia, zwrotu VAT dotyczy 2010 r. z uwzgldnieniem korekt udziałów w PIT, przekształcenia w 2013 r. - PERFOPOL) w latach

18 10.1. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Tabl. 2. Udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa w latach * Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] -6,57 5,77 1,50 7,49 5,77 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,9 0,0 Zmiany realne [%] -9,17 1,47-2,20 6,59 5,77 Udział w dochodach ogółem [%] 18,34 21,38 19,73 21,19 22,01 * w tym: udział w PIT w 2010 r. 36,94%, w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%, w 2013 r. 37,42%, w 2014 r. 37,53 % Łcznie wpływy z tego tytułu wyniosły ,15 zł na plan zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu, w tym: - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz ) na plan roczny zł wyniosły zł, tj. 101,11 % planowanej kwoty. Tabl. 3. Kształtowanie si wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach * Wyszczególnienie Kwota [%] Zmiany nominalne [%] -1,17 7,61 6,97 6,70 7,57 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] -3,77 3,31 3,27 5,80 7,57 * kwoty w tabeli przeliczono wg udziału 37,53% zł ,99 110,85 121,72 132, % Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2010 r.(2010=100) 0 Rys. 2. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowicych dochodów budetu pastwa (PIT)* * Dla zachowania porównywalnoci w latach dochody z tego tytułu przeliczono wg procentowego udziału 37,53%

19 - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz ) na plan roczny zł wpływy wyniosły ,15 zł, co stanowi 61,68 % planu. S to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej posiadajcych siedzib na terenie gminy. Tabl. 4 Kształtowanie si wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (CIT) w latach Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] -34,34-10,88-48,53 13,30-29,70 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] -36,94-15,18-52,23 12,40-29, , zł % ,17 51,50 36, Kw ota Realna dynamika zmiana w stosunku do 2010 r.(2010=100) Rys. 3. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (CIT)

20 10.2. Wpływy z podatków i opłat Łczne wpływy z podatków i opłat w 2014 r. wyniosły ,60 zł na plan ,70 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu. Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach (bez wpływów z podatku od nieruchomoci Gminy i jej jednostek) Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] 3,15 6,79 3,89 1,90 5,35 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] 0,55 2,49 0,19 1,00 5,35 Udział w dochodach ogółem [%] 23,17 27,27 25,76 26,23 27, ,19 106,83 112,03 115,73 90 % Realna dynamika zmiana w stosunku do 2010 r.(2010=100) Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat w Gminie Starachowice (bez wpływów z podatku od nieruchomoci Gminy i jej jednostek) w latach Stanowi je: - podatek od nieruchomoci (dz. 756 rozdz i rozdz ) - wpływy wyniosły ,11 zł na plan roczny ,45 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

21 podatek od nieruchomoci od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0310) którego wpływy wyniosły ,93 zł na plan roczny ,45 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległoci z lat ubiegłych: ,05 zł. Tabl. 6. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomoci od osób prawnych (bez wpływów od gminy i jej jednostek) Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiana nominalna [%] 1,67 9,34 7,86 3,51 3,55 Inflacja [%] 2,6 4,3 3,7 0,9 0 Zmiana realna [%] -0,93 5,04 4,16 2,61 3,55 Udział w dochodach ogółem [%] 11,94 14,39 14,11 14,60 15,78 Udział w dochodach własnych [%] 21,94 24,91 24,08 25,45 27,69 Udział w podatkach i opłatach [%] 51,73 53,48 55,96 55,66 57, zł ,64 113,57 120,98 126, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomoci od osób prawnych W 2014 r. umorzono zaległoci 11 podatnikom na kwot zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot zł oraz opłat prolongacyjn 1 podatnikowi w kwocie zł. Prezydent Miasta odroczył termin płatnoci i rozłoył na raty zaległoci 9 podatnikom na kwot zł (naleno główna) oraz odsetki zł z maksymalnym terminem płatnoci do marca 2015 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot zł.

22 Stan zaległoci z tytułu podatku od nieruchomoci od osób prawnych na dzie r. wyniósł ,17 zł, w tym ,88 zł dotyczyło podmiotów pozostajcych w upadłoci i w likwidacji (4 podatników), a kwota zaległoci ,14 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (28 podatników). W powyszej kwocie zaległoci z tytułu podatku od nieruchomoci od osób prawnych w nalenoci głównej zabezpieczone hipotek wynosz ,15 zł. Poniej przedstawiono zaległoci wg lat ich powstawania. Tabl. 7. Struktura zaległoci w podatku od nieruchomoci od osób prawnych Lp. wg lat ich powstawania LATA Zaległoci zabezpieczone hipotek /w zł/ ZALEGŁOCI /w zł/ 1. do , , , , , , ,27 RAZEM , ,02 Zaległoci za 2014 r. na kwot ,27 zł odnosz si do 23 podatników, w tym: 1 podatnik to osoby prawne w upadłoci zaległoci na kwot ,00 zł, 12 podatników to osoby prawne pozostałe zaległoci na kwot ,27 zł. W 2014 r. na poczet zaległoci z tytułu podatku od nieruchomoci od osób prawnych wystawiono 214 upomnie na kwot ,79 zł dla 37 podatników zalegajcych z zapłat podatku za grudzie 2013 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2014 r. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwot ,72 zł, dla 6 podatników.

23 podatek od nieruchomoci od osób fizycznych (dział 756, rozdz , 0310) - wpływy wyniosły ,18 zł na plan zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu (wpłaty na poczet zaległoci z lat ubiegłych wyniosły ,23 zł). Tabl. 8. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomoci od osób fizycznych Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiana nominalna [%] 7,19 7,02 8,02 7,67-0,91 Inflacja [%] 2,6 4,3 3,7 0,9 0 Zmiana realna [%] 4,59 2,72 4,32 6,77-0,91 Udział w dochodach ogółem [%] 4,04 4,76 4,68 5,03 4,95 Udział w dochodach własnych [%] 7,42 8,24 7,98 8,77 8,69 Udział w podatkach i opłatach [%] 17,49 17,70 18,55 19,19 18, zł ,42 111,33 123,35 123, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomoci od osób fizycznych W 2014 r. umorzono zaległoci 51 podatnikom na kwot ,96 zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot zł. Prezydent Miasta odroczył i rozłoył na raty zaległo 13 podatnikom na kwot ,02 zł (naleno główna) oraz odsetki w kwocie 7.557,00 zł, z terminem płatnoci maksymalnie do listopada 2020 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi ,32 zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot 5.964,80 zł. Zaległoci zabezpieczone hipotek na dzie r. w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wynosz: ,15 zł.

24 W okresie 2014 r. do Sdu Rejonowego Wydział Ksig Wieczystych w Starachowicach złoono 12 sztuk wniosków o wpis na hipotek na kwot ,90 zł. i wszystkie zabezpieczono wpisami hipotecznymi. Tabl. 9. Stan zaległoci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. LATA ZALEGŁOCI /zł/ 1. do , , , , , ,38 RAZEM ,40 W 2014 roku na poczet zaległoci w podatku od nieruchomoci od osób fizycznych wystawiono szt. upomnie na kwot ,98 zł. Upomnieniami objto podatników zalegajcych z zapłat podatku za 2014 r., a take podatników, którzy posiadaj zaległoci dotyczce lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnie. Wystawiono 935 tytułów wykonawczych na kwot ,40 zł, które s w realizacji w Urzdzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzdach zamiejscowych. Tytułami objto zaległoci za lata ubiegłe, czciowo za 2014 r. - podatek od rodków transportowych (dz. 756 rozdz i ), wpływy wyniosły ,63 zł na plan zł, co stanowi 104,53 % planu, w tym: wpływy od osób prawnych (dz. 756, rozdz , 0340): ,00 zł, wpływy od osób fizycznych (dz. 756, rozdz , 0340): ,63 zł.

25 Tabl. 10. Dochody gminy z tytułu podatku od rodków transportowych Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiana nominalna [%] -2,48 13,56-15,66-1,01 6,46 Inflacja [%] 2,6 4,3 3,7 0,9 0 Zmiana realna [%] -5,08 9,26-19,36-1,91 6,46 Udział w dochodach ogółem [%] 0,72 0,90 0,69 0,68 0,72 Udział w dochodach własnych [%] 1,32 1,56 1,18 1,19 1,27 Udział w podatkach i opłatach [%] 3,12 3,35 2,74 2,60 2, ,68 92,23 93,96 100, zł % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 7. Realna dynamika zamian dochodów gminy z tytułu podatku od rodków transportowych Zaległoci na r. w podatku od rodków transportowych wyniosły ,32 zł (w tym od osób prawnych ,70 zł, od osób fizycznych ,62 zł). Zaległoci za 2014 r. wyniosły ,83 zł i dotyczyły 36 podatników na ogóln liczb 290 podatników. Tabl. 11. Struktura zaległoci w podatku od rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie) Lp. Rok Kwota zaległoci /zł/ 1. do , , , , , ,83 RAZEM ,65

26 W 2014 roku na poczet zaległoci w podatku od rodków transportowych wystawiono 135 upomnie na kwot ,63 zł na podatników zalegajcych z zapłat podatku od rodków transportowych oraz 47 tytułów wykonawczych na kwot zł (tytuły dotyczyły zaległoci za 2014 r. i lat ubiegłych). Zaległoci z tytułu podatku od rodków transportowych zabezpieczone hipotek wynosz ,15 zł, w tym: naleno główna ,67 zł, odsetki ,48 zł (dotycz 7 podatników). W celu zabezpieczenia zaległoci ustanowiono zastaw skarbowy w kwocie ,00 zł w tym: naleno główna ,00 zł, odsetki 1.004,00 zł (dot. 1 podatnika). Wystawiono do Urzdu Skarbowego 6 szt. zawiadomie o przestpstwie karno-skarbowym na podatników, którzy nie złoyli deklaracji DT-1. W 2014 umorzono zaległo 4 podatnikom na kwot ,00 zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot 3.448,00 zł. Prezydent Miasta rozłoył na raty zaległo 1 podatnikowi na kwot ,00 zł (naleno główna), 497,00 (odsetki) oraz 752,00 zł (opłata prolongacyjna). - podatek rolny (dz. 756 rozdz i rozdz ), wpływy wyniosły ,26 zł na plan zł, co stanowi 98,69 % planu, w tym: - wpływy od osób prawnych: 39 zł na plan roczny 300 zł, co stanowi 13,00 % zaawansowania planu, - wpływy od osób fizycznych: ,26 zł na plan roczny zł, tj. 99,45 % realizacji planu. Kwota zaległoci z tytułu podatku rolnego wynosi 2.343,82 zł (w tym hipoteki: 145,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych). W 2014 r. Prezydent Miasta wyraził zgod na umorzenie podatku rolnego 2 podatnikom na kwot 147 zł (naleno główna). - podatek leny (dz. 756 rozdz i ), wpływy wyniosły ,10 zł na plan zł, tj. 81,93 % realizacji planu, w tym: - wpływy od osób prawnych: ,80 zł na plan roczny zł, - wpływy od osób fizycznych: 1.597,30 zł na plan roczny zł. Kwota zaległoci z tytułu podatku lenego od osób fizycznych na dzie r. wynosi 149,40 zł. Kwota zaległoci w podatku lenym od osób prawnych 174,00 zł.

27 - podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz ), wpływy wyniosły ,20 zł na plan zł, co stanowi 111,35 % planu. Kwota zaległoci wykazana przez Urzd Skarbowy wynosi ,37zł. - podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz ) - wpływy wyniosły ,86 zł na plan zł, co stanowi 116,31 % planu (kwota zaległoci: ,10 zł). W 2014 roku Prezydent Miasta wyraził zgod na umorzenie zaległoci z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwot 990 zł (dotyczy 1 podatnika). Wyraził równie zgod na rozłoenie na raty podatku od spadków i darowizn 1 podatnikowi na kwot 3.216,00 zł (naleno główna) z maksymalnym terminem spłaty do lutego 2015 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi 536 zł (naleno główna). - wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urzd Skarbowy (dz. 756 rozdz i rozdz ) wyniosły ,91 zł na plan zł, co stanowi 84,80 % planu, w tym: - wpływy od osób prawnych: zł, - wpływy od osób fizycznych: ,91 zł. Kwota zaległoci w podatku na r. wyniosła 1.298,88 zł. S to wpływy realizowane przez Urzd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynnoci cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne. Nisze wykonanie zwizane było ze spowolnieniem gospodarczym. W 2014 r. Prezydent Miasta wyraził równie zgod na umorzenie odsetek w podatku od czynnoci cywilnoprawnych 1 podatnikowi na kwot 401,00 zł oraz rozłoył na raty podatek od czynnoci cywilnoprawnych 1 podatnikowi na kwot 2.821,00 zł z terminem spłaty do r.

28 Tabl. 12. Wpływy z tytułu podatku od czynnoci cywilnoprawnych Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiana nominalna [%] 13,19 11,34-18,41-19,60 8,55 Inflacja [%] 2,6 4,3 3,7 0,9 0 Zmiana realna [%] 10,59 7,04-22,11-20,50 8,55 Udział w dochodach ogółem [%] 1,09 1,34 0,99 0,80 0,86 Udział w dochodach własnych [%] 2,00 2,31 1,69 1,39 1,50 Udział w podatkach i opłatach [%] 4,70 4,90 3,85 3,03 3, ,55 87,48 79, zł , % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatku od czynnoci cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów (dz. 756 rozdz ) - wpływy wyniosły ,95 zł na plan zł. Obowizuje uchwała Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opłaty od posiadania psa przysługuje w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod skór elektroniczny identyfikator. Nie pobrano opłat od 589 osób fizycznych posiadajcych psy z wszczepionym identyfikatorem. W zwizku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opłaty od włacicieli psów. W 2014 roku prowadzono 126 spraw dotyczcych opłat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji składanych przez podatników owiadcze w zakresie zwolnie ustawowych wiek, niepełnosprawno, zwolnie wprowadzonych uchwał Rady Miejskiej w Starachowicach znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).

29 W stosunku do 240 osób zalegajcych z opłat od posiadania psów za 2014 rok wszczto postpowanie administracyjne. - opłata skarbowa (dz. 756 rozdz ) - obciajca czynnoci z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postpowania administracyjnego (wydawanie zawiadcze, zezwole i koncesji), dokumenty stwierdzajce ustanowienie pełnomocnika - wyniosła ,49 zł na plan zł, co stanowi 94,44 % planu. Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiana nominalna [%] -14,25-5,03-6,85 3,00-2,95 Inflacja [%] 2,6 4,3 3,7 0,9 0 Zmiana realna [%] -16,85-9,33-10,55 2,10-2,95 Udział w dochodach ogółem [%] 0,49 0,51 0,43 0,44 0,43 Udział w dochodach własnych [%] 0,90 0,88 0,74 0,77 0,75 Udział w podatkach i opłatach [%] 2,11 1,89 1,71 1,69 1, zł ,88 85,19 90,30 88, % Kw ota Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 9. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.), organy administracji rzdowej i samorzdowej, przekazuj organowi podatkowemu właciwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nieuiszczenia nalenej opłaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynnoci urzdowych, wydawanych zawiadcze i zezwole

30 (pozwole i koncesji), uytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postpowaniach oraz od złoonych do nich dokumentów stwierdzajcych udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy równie sdy zobowizane s do przekazywania organowi podatkowemu właciwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorcz informacj o przypadkach nie uiszczenia nalenej opłaty skarbowej od złoonych w sdzie dokumentów stwierdzajcych udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii. Na podstawie złoonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia nalenej opłaty skarbowej w 2014 r. wszczto postpowania administracyjne w sprawie okrelenia wysokoci nalenej opłaty skarbowej w celu jej wyegzekwowania w stosunku do 50 podmiotów. Kwota 367 zł dajca skutki do wykonania dochodów na r. dotyczy umorzenia opłaty skarbowej. - opłaty targowe (dz. 756 rozdz ), wpływy wyniosły ,30 zł na plan zł, co stanowi 93,59 % planu ,45 96,72 99,53 91,96 80 zł Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r (2010=100) Rys. 10. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty targowej (ul. Targowa) w latach wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw (dz. 756 rozdz ) wyniosły ,13 zł na plan zł, co stanowi 113,10 % zaawansowania planu rocznego. S to wpływy z tytułu:

31 opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajcie pasa drogowego: ,13 zł, opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 764 zł, - wpływy z opłaty za wywoenie odpadów komunalnych (dział 756 rozdz ) - wyniosły ,95 zł na plan zł, co stanowi 100,91 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległoci z lat ubiegłych ,19 zł. Stan zaległoci wymagalnych na koniec roku to: ,92 zł. Ustalona jednostkowa stawka zryczałtowanej opłaty ponoszonej przez włacicieli nieruchomoci za pozbywanie si odpadów komunalnych kadego rodzaju, wytworzonych w cigu jednego miesica w gospodarstwie domowym, przez jednego mieszkaca nieruchomoci obowizujca do r. wynosiła 6,42 zł. Od 1 lipca 2013 r. 7 zł za odpady segregowane i 10 zł za niesegregowane. Zaległoci z w/w tytułu za okres do r. wyniosły ,61 zł. S to zaległoci wymagalne. Dotycz około 600 kont (na stan kont ogółem 6.352). Zaległoci wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do r. to: ,31 zł i dotyczyły ok kont na stan ogółem W 2014 r. umorzono zaległoci w opłacie za odpady komunalne 65 osobom na kwot ,33 zł (naleno główna) oraz odsetki na kwot 1.346,00 zł. Do osób zalegajcych z zapłat przedmiotowej opłaty w biecym roku wysłano upomnie na kwot ,86 zł oraz wystawiono 455 tytułów wykonawczych na kwot ,10 zł do realizacji Urzdu Skarbowego oraz 214 tytułów wykonawczych na kwot ,00 zł realizowanych przez komórk egzekucyjn Urzdu Miejskiego. - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz ), wpływy wyniosły ,28 zł na plan zł, co stanowi 91,73 % planu. Nisze wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z likwidacji hurtowni napojów alkoholowych przy ul. Ostrowieckiej 5. - dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz ), wyniosły zł na plan zł, co stanowi 88,23 % planu. Dochody zrealizowane w 2014 r. przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach s nisze ni zakładano - wynika

32 to ze zmiany ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2013 r. poz. 827). Zgodnie z wprowadzon nowelizacj od 1 wrzenia 2013 r. opłata za korzystanie z publicznych przedszkoli nie moe przekroczy kwoty 1 zł za kad godzin zaj ponad bezpłatny wymiar realizowany od godz do godz Wczeniej opłata wynosiła 1,14 zł. Ponadto na wysoko dochodów miał równie wpływ krótszy ni zakładano czas pobytu dzieci w przedszkolu. - uytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz ) - wpływy wyniosły ,90 zł na plan zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego. Stan zaległoci z tego tytułu na r. wyniósł ,95 zł i dotyczył 64 zobowizanych, w tym za 2014 r. zaległo wyniosła ,83 zł i dotyczyła 31 zobowizanych. Uytkownikami wieczystymi jest 30 osób prawnych i 597 osób fizycznych. Termin płatnoci opłaty upływa z dniem 31 marca kadego roku. W celu wyegzekwowania nalenoci gminy prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2014 roku wystawiono 154 wezwa do zapłaty, 39 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postpowaniu upominawczym oraz 23 wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapłaty w postpowaniu upominawczym. Skierowano 21 wniosków do komornika. wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz ) wpływy wyniosły 1.380,00 zł na plan zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnie dotyczcych wezwa do uregulowania zaległoci w płatnoci podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych, zaległoci dotyczcych opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłat za zajcie pasa drogowego, z tytułu kosztów upomnie od dłuników alimentacyjnych i od osób, które nienalenie pobrały wiadczenia rodzinne oraz dochody za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego (dział 756 rozdział , dział 852 rozdział ) wyniosły ,85 zł na plan ,25 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu rocznego.

33 - wpływy dotyczce opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska (dział 900, rozdz , 0690) wyniosły ,54 zł na plan zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu. - wpływy z opłaty produktowej (dział 900, rozdz ): wyniosły 7.363,14 zł, nie planowano w budecie miasta, Skutki udzielonych przez gmin ulg, odrocze, rozłoe na raty, umorze, zwolnie oraz obnienia górnych stawek podatków Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ maj organy gminy, gdy - zgodnie z obowizujcymi przepisami podatkowymi - organ stanowicy i organ wykonawczy decyduje odpowiednio: o wysokoci obowizujcych w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkoci udzielonych ulg, zwolnie, odrocze, umorze podatku. Gmina Starachowice korzysta z uprawnie do udzielania ulg, umorze, odrocze oraz obniania górnych stawek podatków lokalnych. Skutki udzielonych przez Gmin Starachowice ulg, odrocze, umorze, (bez ulg i zwolnie ustawowych) oraz obnienia górnych stawek podatków prezentuj ponisze zestawienia. Tabl. 14. Skutki w 2012 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w zł/ ulgi, odroczenia, rozłoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogółem podstawowe dochody podatkowe , , ,51 Tabl. 15 Skutki w 2013 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w zł/ ulgi, odroczenia, rozłoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogółem podstawowe , , ,05 dochody podatkowe

34 Tabl. 16 Skutki w 2014 r. Wyszczególnienie Wykonanie na r. Obnienie górnych stawek podatków /w zł/ ulgi, odroczenia, rozłoenia na raty, umorzenia, zwolnienia Ogółem podstawowe dochody podatkowe , , ,58 1. tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomoci, podatek leny, podatek od rodków transportowych, podatek od działalnoci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z majtku gminy Wpływy do budetu z tego tytułu wyniosły ogółem ,07 zł na planowan kwot roczn ,34 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu rocznego. Tabl. 17. Wpływy z majtku Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] -1,29-1,04 76,08-29,20-31,18 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] -3,89-5,34 72,38-30,10-31,18 Udział w dochodach ogółem [%] 6,53 7,12 11,39 8,06 5, , , % ,97 88, Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r.(2010=100) Rys. 11. Dynamika wpływów z majtku bez wpływów z wydatków niewygasajcych w latach

35 Tabl. 18. Kształtowanie si wpływów ze sprzeday mienia w dochodach z majtku w latach Wyszczególnienie Sprzeda mienia [zł] niewygasajce [zł] , Wpływy z majtku bez sprzeday mienia, niewygasajcych i przekształcenia w 2013 r. PERFOPOL [zł] Zmiany nominalne [%] 11,04 25,72-2,15-1,47 3,67 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] 8,44 21,42-5,85-2,37 3,67 Udział wpływów ze sprzeday mienia w wpływach z majtku gminy [%] 39,47 28,58 60,31 39,90 16, ,31 118,46 120,11 125, % Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r.(2010=100) Rys. 12. Dynamika zmian wpływów z majtku bez sprzeday mienia i wydatków niewygasajcych i przekształcenia w 2013 r. - PERFOPOL Na dochody z majtku gminy składaj si: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci (dz. 700 rozdz ), które wyniosły ,25 zł na plan roczny zł, co stanowi 94,82 % wykonania, w tym w szczególnoci: sprzeda nieruchomoci gruntowej niezabudowanych połoonych przy ul: Modrzewiowej, Borówkowej, Ksidza Stanisława Brzóski, Smugowej, Marszałka

36 Piłsudskiego, Składowej, Agatowej, Iglastej, Akacjowej, Jana Pawła II, Wieniawskiego, Tulipanowej, Rubinowej, Bugaj, sprzeda nieruchomoci gruntowej zabudowanej nakładami dzierawcy przy ul. Majówka, sprzeda na raty działki zabudowanej Agencja Rozwoju Regionalnego (raty), oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste (ARR rata 2014), sprzeda prawa własnoci działki, sprzeda 30 lokali mieszkalnych (ul. Kochanowskiego, Krzosa, Kocielna, Konstytucji 3-go Maja, eromskiego, Parkowa, Słoneczna, Sienkiewicza, Staszica, lska, Zakładowa, Majówka, Radomska, Reja, Wysockiego), spłata rat za lokale z lat poprzednich, wycena lokali. - najem i dzierawa składników majtkowych (dz. 700 rozdz ) - wpływy wyniosły ,96 zł na plan zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu rocznego, w tym: z tytułu dzierawy i najmu wpływy realizowane przez Referat Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami bdcy w strukturze Wydziału Nieruchomoci, Architektury i Planowania Przestrzennego wyniosły ,83 zł na plan roczny zł, co stanowi 103,47 % realizacji planu rocznego. Stan zaległoci z w/w tytułów na koniec 2014 r. wyniósł ,27 zł i dotyczył 78 podmiotów. Zaległo za 2014 r. wyniosła ,87 zł 64 zobowizanych. Ogółem dzierawców i najemców jest 768 (w tym 13 najemców, 755 dzierawców). W celu wyegzekwowania zaległoci prowadzone s postpowania na podstawie kodeksu postpowania cywilnego. W 2014 roku wystawiono 191 wezwa do zapłaty, 8 pozwów do Sdu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postpowaniu upominawczym oraz 6 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapłaty w postpowaniu upominawczym, 5 wniosków do komornika sdowego o wszczcie egzekucji.

37 z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, uytkowych, garay i boksów zarzdzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego wpływy wyniosły ,13 zł na plan roczny zł, tj. 93,49 % planu rocznego. Zaległoci na koniec 2014 r. z w/w tytułów wynosz ,32 zł. W 2014 roku na poczet zaległoci w lokalach socjalnych i komunalnych Wydział Finansowy Urzdu Miejskiego wystawił wezwa do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegajcych z płatnoci czynszu. W 2014 roku na poczet zaległoci za lokale uytkowe Wydział Finansowy wystawił 47 wezwa do zapłaty, natomiast na poczet zaległoci za garae i boksy wystawiono 34 wezwa do zapłaty. W zwizku z prowadzon egzekucj zaległoci czynszowych w 2014 r. wszczto 114 spraw, w tym: - 2 pozwy lokale uytkowe, pozwów dotyczcych lokali komunalnych i socjalnych. Łczna suma dochodzona z powyszych lokali wynosi ,25 zł. Wysłano 105 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci prawomocnemu nakazowi zapłaty. W 2014 roku rozpatrzono 144 podania o umorzenie bd rozłoenie na raty zaległoci z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwały Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu nalenoci pieninych majcy charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych nalenoci, a take wskazania organów do tego uprawnionych.

38 W wyniku przeprowadzonych postpowa wyjaniajcych: podpisano 38 umów o warunkowym umorzeniu w całoci lub czci zaległoci bd odsetek w opłatach czynszu na kwot ,33 zł w nalenoci głównej i ,15 zł w odsetkach w sytuacji wywizywania si z biecych płatnoci, podpisano 50 umów o rozłoeniu na raty spłaty zaległoci w opłatach czynszu na kwot ,01 zł w nalenoci głównej, ,05 zł w odsetkach i 4.531,04 zł w kosztach sdowych, podpisano 7 umów o odroczenie terminu płatnoci i aneksów do umów na kwot nalenoci głównej 4.383,53 zł i odsetek 97,12 zł i koszty sdowe 62,50 zł, w 31 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia bd rozłoenia na raty zaległoci w opłatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdy nie spełniali warunków uchwały bd nie stawili si na wezwanie w zwizku z czym nie mona było ustali stanu faktycznego dłunika (sytuacji finansowej i rodzinnej). W I kw r. wystawione zostały PITy-8C dla 40 najemców, którzy wywizywali si z umów o warunkowym umorzeniu zaległoci. Kwota umorzenia ,86 zł w nalenoci głównej i ,18 zł w odsetkach. - przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci (dz. 700 rozdz ), wpływy wyniosły ,18 zł na plan zł, co stanowi 99,92 % planu. - wpływy z tytułu najmu pomieszcze realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz , 0750) - wpływy wyniosły ,26 zł na plan zł, co stanowi 72,32 % planu rocznego. - administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz ), wpływy wyniosły zł na plan ,34 zł, co stanowi 110,19 % realizacji planu, wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka (dział 710, rozdz , 0750) wpływy wyniosły ,40 zł, na plan zł, tj. 106,68% realizacji planu.

39 - opłata za dzieraw pawilonów i lokali w pawilonach bdcych własnoci gminy na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz ), wpływy wyniosły ,89 zł na plan zł, co stanowi 108,07 %. - opłaty dodatkowe za wiadczone usługi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz ) - wyniosły zł na plan zł, co stanowi 100,03 % planu. - wpływy za media dotyczce Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energi elektryczn na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dział 710, rozdz ): wyniosły ,36 zł, na plan zł, co stanowi 104,96% planu. - wpływy z tytułu sprzeday biletów i karnetów na basen (dz. 926 rozdz ) wyniosły: ,86 zł na plan zł, co stanowi 100,05% planu. - dochody z najmu i dzierawy na obiekcie Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz ) - wpływy wyniosły: ,47 zł, na plan zł, co stanowi 101,65 % realizacji planu. - wpływy z usług realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz ): ,77 zł na plan zł, co stanowi 83,72 % planu. S to m.in. wpływy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siłowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpływy z wynajmu stadionu, boisk, usługi noclegowe. Nisze wykonanie zwizane jest ze zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzeday usług hotelowych. - dochody z najmu i dzierawy uzyskane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz ), tj. m.in. z parkingu strzeonego na os. Południe, kortów tenisowych, garay murowanych, kawiarni przy ul. Szkolnej oraz z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, hali sportowej, a take hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosły ,44 zł na plan zł, co stanowi 93,81 % planu rocznego.

40 - wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz , rozdz ) wyniosły zł na plan roczny zł, co stanowi 90,55 % planu rocznego, - przekazane do budetu 2014 r. rodki finansowe z tytułu nie zrealizowanych w pełnej wysokoci wydatków niewygasajcych z upływem 2013 r. (dział 758, rozdz , 6680): 463,95 zł, - nieplanowane dochody uzyskane z tytułu sprzeday składników majtkowych (dział 801 rozdz , dział 926, rozdział 92601, 0870) wpływy wyniosły 5.587,32 zł, na plan zł, tj. 101,59% realizacji planu, - dochody z tytułu najmu lokalu dla Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku Urzdu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia (dział 750 rozdział ) wyniosły 356,68 zł, - nieplanowane wpływy tytułem dzierawy przez Koło Łowieckie PONOWA obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 4,28 zł (dział 010, rozdział 01095, 0750) Pozostałe dochody W 2014 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły ,32 zł na plan ,20 zł, co stanowi 92,09 % planu, w tym: Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach Wyszczególnienie Kwota [zł] Zmiany nominalne [%] 264,52-71,35-6,12 9,84-3,72 Inflacja [%] 2,60 4,30 3,70 0,90 0,00 Zmiany realne [%] 261,92-75,65-9,82 8,94-3,72 Udział w dochodach ogółem [%] 6,39 2,02 1,72 1,89 1,81

41 % ,50 109,45 106,34 96, Realna dynamika zmian w stosunku do 2010 r. (2010=100) Rys. 13. Dynamika zmian wpływów z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice bez zwrotu podatku VAT (Miejska Hala Targowa, Kryty Basen dotyczy 2010 r.) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz , 75615, 75616, 75618, 0910), wpływy wyniosły ,06 zł na plan zł, co stanowi 63,76 % planu. - odsetki od dochodów, które nie s okrelone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz , 71095, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80114, 85212, 85219, 85395, 92601, ), wpływy wyniosły zł na plan zł, co stanowi 73,80 % realizacji planu, - wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Stra Miejsk (dz. 754 rozdz ), które wyniosły ,37 zł na plan zł, co stanowi 52,83 % planu. Niskie w porównaniu do upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu nakładanych przez Stra Miejsk mandatów karnych zwizane jest z faktem cigania wikszoci mandatów w trybie postpowania egzekucyjnego w administracji przez komorników skarbowych. Zaległoci na koniec 2014 r. wynosz ,33 zł. W 2014 r. wystawiono ogółem 477 tytułów wykonawczych na kwot zł,

42 dochody z tytułu rozliczenia VAT na działalnoci biecej na Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej (VAT odzyskany): ,00 zł na plan roczny zł, tj. 101,82 % planu (dział 926, rozdział 92601, 0970). wpływy z tytułu biecych rozlicze podatku VAT w zwizku z zarzdzaniem Hal Targow Galeria Skałka i targowiskiem przy ul. Targowej (dział 710, rozdział 71095, 0970) wyniosły zł na plan zł, tj. 100% realizacji planu rocznego. Wpływy z rónych dochodów koszt zaliczki (dotyczy spraw komorniczych i zwrotu kosztów sdowych - Galeria Skałka) (dział 710, rozdział 71095, 0970) wpływy wyniosły 317,79 zł, - wpływy z rónych dochodów (dział 926, rozdz , 0970): S to wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT przez Urzd Skarbowy w Starachowicach Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku 6.813,00 zł na plan zł. - wpływy w szczególnoci z tytułu rozlicze za media oraz z tytułu wynagrodze za prac pomidzy placówkami owiatowymi, z tytułu wpłat za obiady pracowników szkół podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. wsadu do kotła, które s odprowadzane na rachunek dochodów własnych) oraz wpłaty w zwizku z uczszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice (dział 801, rozdz , 0830, 0970, rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , 0970, rozdz ): ,28 zł na plan ,40 zł, tj. 102,05 % realizacji planu rocznego, - wpływy realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej z tytułu wiadczenia usług opiekuczych (dz. 852, rozdz ), które wyniosły ,23 zł, na plan zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu. - pozostałe dochody w szczególnoci zrealizowane przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej (rozdz , rozdz , rozdz , 2360, rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz ) wyniosły ,45 zł (plan ,68 zł). S to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach

43 Pomocy Społecznej, z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, zwrotu zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienalenie pobranego dodatku mieszkaniowego, wynajmu samochodu, z tytułu odpłatnoci za obiady, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy wynagrodze osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-uytecznych oraz z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. - wpływy Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz , 0970), które wyniosły ,74 zł na plan zł. Dochody te dotycz w szczególnoci wpływów z tytułu rozlicze z Urzdem Skarbowym podatku VAT, tj. z tytułu rónicy pomidzy VAT nalenym, a naliczonym (koszty funkcjonowania Urzdu Miejskiego jako jednostki budetowej realizujcej zadania opodatkowane VAT), wpływów z tytułu refundacji kosztów za usługi telekomunikacyjne na cmentarzu komunalnym, zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzdu Miejskiego za przekroczenie limitu rozmów ze słubowych telefonów komórkowych oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. - wpływy z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dz. 756, rozdz , 2680) na dzie r. wyniosły zł, tj. 100% kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnie z podatku od nieruchomoci zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczcych II półrocza 2013 r. i I półrocza 2014 r. oraz wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomoci za 2013 r. gruntów zajtych pod zbiorniki wodne, bdcych własnoci Skarbu Pastwa. wpływy z tytułu darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej bieg pn. Mania biegania (dział 926, rozdz , 0960): zł, tj. 100% kwoty planowanej. dochody z tytułu przekazania do budetu miasta niewykorzystanych w 2014 r. rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dział 801

44 rozdz , rozdz , 2400, rozdz , 2400, rozdz , 2400): 2.296,32 zł. wpływy ze zwrotu dotacji przez organizacje pozarzdowe (dział 851 rozdz , dział 852 rozdz ): 177,95 zł róne dochody (dział 700 rozdz ), w szczególnoci z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego zwizanego z biec działalnoci z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zwrotu opłat sdowych oraz zaliczek od Komorników Sdowych w zwizku z prowadzon przez Gmin windykacj zaległoci czynszowych i dzierawnych: ,54 zł na plan roczny zł, co stanowi 75,88 % wykonania planu, róne dochody (dział 750 rozdz ), w szczególnoci z tytułu wpływu odszkodowa od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy i innych odszkodowa, w tym odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Bugaj 33 w którym mieciły si lokale socjalne kwota odszkodowania ,70 zł, łczne wpływy wyniosły: ,07 zł na plan ,37 zł, co stanowi 100,15 % kwoty planowanej, wpływy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energi przy ul. Ostrowieckiej 21a (dział 700, rozdział 70005, 0830) wpływy wyniosły ,66 zł na plan zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu. zgodnie z Uchwał nr X/5/07 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia r. do ceny sprzeday lokalu dolicza si kwot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, wpłacanej przez najemc i podlegajcej zwrotowi chyba, e nabywca lokalu złoy owiadczenie woli w protokole uzgodnie i notarialnej umowie sprzeday zrzeczenia si tego roszczenia. W 2014 r. nabywcy zrzekli si roszcze z tego tytułu na kwot: 3.547,29 zł (dział 700, rozdz , 0960), kary pienine od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwizku z nieterminowym i niewłaciwym wykonaniem umów (dział 600 rozdz.

45 , dział 700 rozdz dział 710 rozdz , dział 750 rozdz , rozdz , dział 756 rozdz , dział 801 rozdz , dział 900 rozdz ): ,29 zł na plan roczny zł, tj. 113,66 % wykonania planu, dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w Urzdzie Miejskim (dział 750 rozdz ): 319,30 zł na plan 200 zł, tj. 159,65 % kwoty planowanej, - pozostałe dochody (rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz , 0970, rozdział , rozdz , rozdz , rozdz , rozdz ) wpłynło ,98 zł na plan ,75 zł. S to wpływy m.in. z tytułu: - rozlicze podatku VAT z Urzdem Skarbowym, - refundacja rodków z Powiatowego Urzdu Pracy w Starachowicach w zwizku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urzd Miejski przy akcji zima (dotyczy roku 2013), - zwrot nienalenie pobranych stypendiów szkolnych, - zwrot zaliczek od Komorników Sdowych w zwizku z prowadzon przez Urzd Miejski windykacj podatku od nieruchomoci oraz opłat za wywóz odpadów, - inne. II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI Plan dotacji celowych na r. na sfinansowanie zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem ,56 zł. Do budetu Gminy wpłynło łcznie ,75 zł, tj. 95,56 % kwoty planowanej. Były to dotacje przeznaczone na:

46 - na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin (dz. 010 rozdz ) wpłynła do budetu na ten cel kwota 610,38 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. - zadania realizowane przez administracj Urzdu Miejskiego (dz. 750 rozdz ), wpływy wyniosły zł, tj. 100 % planowanej kwoty, - zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751 rozdz ) wpłynła na ten cel dotacja w wysokoci zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty, - na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniajcych do Senatu RP (dz. 751, rozdz ) wpływy wyniosły zł na plan zł, co stanowi 95,90% planowanej wielkoci, - sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice zarzdzonych na dzie 27 kwietnia 2014 roku oraz na sfinansowanie kosztów ponoszonych na głosowanie ponowne w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Starachowice, które zostało przeprowadzone w dniu 11 maja 2014 roku (dział 751, rozdział 75109, 2010) - wpłynła kwota ,70 zł na plan zł, tj. 96,44 % kwoty planowanej, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorzdowych zarzdzonych na dzie r. oraz na ponowne głosowanie (dz. 751, rozdz ) wpływy wyniosły ,05 zł na plan zł, co stanowi 98,97% planu, - pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r. (dział 751, rozdział 75113, 2010) wpłynła na ten cel kwota ,85 zł, na plan zł,

47 - na wyposaenie szkół w podrczniki oraz materiały edukacyjne i wiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne ni jednostki samorzdu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (dział 801, rozdz , 2010) - wpływy wyniosły ,78 zł na plan zł, co stanowi 96,20 % planowanej wielkoci, - na zadania zwizane z realizacj ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (dz. 851, rozdz , 2010) wpływy wyniosły zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, - zadania dotyczce pomocy społecznej (dz. 852 rozdz , 85213, 85215, 85219, 85228, ), wpływy wyniosły ,90 zł na plan ,18 zł, - wypłaty wiadcze rodzinnych (dz. 852 rozdz ) wpłynła do budetu na ten cel kwota ,09 zł, na plan zł, co stanowi 95,36 % planu. Gmina przejła wypłatwiadcze rodzinnych od 1 maja 2004 r. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pón. zm.) na koszty obsługi przeznacza si 3 % otrzymanej dotacji na wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wpłynły rodki finansowe w wysokoci ,59 zł, na plan ,00 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym: - na realizacj zadania Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podrczników szkolnych i ksiek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczszczajcych do szkół lub placówek, dla których organem prowadzcym jest zleceniodawca

48 (Dz. 801 rozdz ) zaplanowano 900 zł. rodki finansowe nie wystarczyły na druk ksiki do nauki jzyka angielskiego dla niewidomej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach zadanie nie zostało w 2014 r. zrealizowane. - na realizacj zadania w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorzdu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projekt pn. Z kadym dniem jestemy mocniejsi (Dz. 852, rozdz ) wpłynło ,59 zł na plan zł. - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspołecznych zachowa Razem bezpieczniej. Na realizacj projektu wpłynła do budetu miasta kwota zł (100 % kwoty planowanej), w tym na biece zł (dział 754, rozdział 75495, 2020), natomiast na inwestycyjne zł (dział 754, rozdział 75495, 6320). - na zadanie zwizane z utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz ) wpłynła kwota zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

49 III. Realizacja planu wydatków Wykonanie planu wydatków na r. wyniosło ,96 zł na plan roczny po zmianach ,23 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu, w tym: 1. na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami: ,75 zł na plan roczny ,56 zł, tj. 95,56 % realizacji planu rocznego, 2. na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej wydatkowano ,16 zł na plan zł. te dotyczyły: - zadania zwizanego z utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, znajdujcych si na terenie Gminy Starachowice - wydatkowano na ten cel zł, tj. 100 % kwoty planowanej - dział 710, rozdział 71035, - realizacji projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspołecznych zachowa Razem bezpieczniej (dział 754, rozdział 75495). biece na realizacj projektu w 2014 r. wyniosły zł (100 % wykonania planu). majtkowe zwizane z realizacj projektu wyniosły ,58 zł na plan roczny zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w łcznej wysokoci zł (w tym biece zostały w całoci sfinansowane dotacj celow, tj. kwot zł, natomiast majtkowe zostały dofinansowane dotacj w wysokoci zł). Na realizacj programu ze rodków z budetu Gminy Starachowice została poniesiona kwota ,58 zł. - realizacji w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorzdu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie projektu pod nazw Z kadym dniem jestemy mocniejsi, na który wydatkowano ,58 zł na plan zł (dział 852, rozdział 85205). Na realizacj programu Gmina otrzymała dofinansowanie z budetu pastwa w formie dotacji celowej w wysokoci ,59 zł. zadania pn. Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podrczników szkolnych i ksiek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczszczajcych do szkół lub placówek, dla których organem prowadzcym jest Zleceniobiorca, na realizacj którego została gminie przyznana dotacja celowa z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w wysokoci 900 zł (dział 801, rozdział 80195).

50 Koszty zakupu podrcznika do nauki jzyka angielskiego dla niewidomej uczennicy według informacji przekazanej szkole przez Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych przy KUL Lublin wynosz ok zł. W zwizku z powyszym zadanie nie zostało w 2014 r. zrealizowane - uczennica korzysta z materiałów przygotowanych przez tyflopedagoga w konsultacji z nauczycielem jzyka obcego i na etapie klasy I szkoły podstawowej jest to wystarczajce i pozwala na opanowanie podstawy programowej. 3. zwizane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosły zł na plan roczny ,05 zł, tj.: planowane majtkowe w wysokoci ,67 zł dotyczce zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego realizowanego wspólnie z Województwem witokrzyskim zostały wydatkowane w 2014 r. w kwocie zł (dział 720, rozdział 72095), planowane na zadanie pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w 2014 r. to ,38 zł (dział 720, rozdział 72095). Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim. W 2014 r. nie zostały poniesione na realizacj zadania, - na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie organizowanego w latach ubiegłych przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze zaplanowano zł (dział 750, rozdział 75058). W 2014 r. rodki nie były wykorzystane. 4. zwizane z realizacj zada przejtych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosły zł, co stanowi 100 % realizacji planu i zostały przeznaczone na realizowanie przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej (dział 921, rozdział 92116), 5. na pomoc finansow i rzeczow realizowan na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wyniosły ,61 zł na plan ,51 zł. te dotycz: - dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawizaniu do istniejcej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połcze z Gminami Powiatu. z tego tytułu wyniosły ,51 zł (100 % kwoty planowanej) - dział 600, rozdział 60014,

51 - pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice: 4.168,54 zł na plan zł (dział 900, rozdział 90004), - pomocy rzeczowej dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice: ,56 zł na plan zł (dział 900, rozdział 90004). 6. na pozostałe zadania wyniosły ,44 zł na plan roczny ,11 zł, tj. 97,69 % realizacji planu rocznego. majtkowe w 2014 r. wyniosły ,40 zł na plan roczny ,36 zł, tj. 97,38 % realizacji planu rocznego. Udział wydatków majtkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 8,64 %. Poniesione w 2014 r. biece wyniosły ,56 zł na plan roczny ,87 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu rocznego. Wyodrbnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizacj zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków wyniosło 1.289,54 zł na plan roczny 1.296,38 zł, tj. 99,47 % wykonania planu rocznego, w tym: w rozdziale Izby rolnicze wykonanie wydatków wyniosło 679,16 zł na plan roczny 686 zł, tj. 99,00 % realizacji planu. S to zwizane z obligatoryjnym odpisem w wysokoci 2 % od uzyskanych przez gmin wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz witokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079). w rozdziale Pozostała działalno wykonanie wydatków wyniosło 610,38 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Wydatkowane rodki zostały przeznaczone na realizacj ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin (rodki na sfinansowanie

52 przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymała z budetu pastwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzdowej). w dziale 600 Transport i łczno na plan ogółem ,82 zł wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło ,49 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu rocznego, w tym: - biece wyniosły ,55 zł na plan roczny zł, tj. 98,74 % realizacji planu rocznego, - majtkowe wyniosły ,94 zł na plan roczny ,82 zł, co stanowi 98,63 % wykonania planu rocznego (tabela nr 5 i 6). w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wyniosły zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego. biece w tym rozdziale wyniosły zł (100 % realizacji planu rocznego) i zwizane były z realizacj umowy zawartej midzy Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gmin Starachowice dotyczcej dopłat do biletów ulgowych, kursów nierentownych oraz zapłaty za osoby podróujce bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnie. majtkowe wyniosły zł (100 % kwoty planowanej) i przeznaczone były na podwyszenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o. o. w Starachowicach (tabela nr 6). wykonanie wydatków w rozdziale Drogi publiczne powiatowe na dzie r. wyniosło ,51 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zrealizowane przeznaczone były na pomoc finansow w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawizaniu do istniejcej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połcze z Gminami Powiatu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata Projekt obejmował przebudow ulic: Nowowiejskiej, 6-go Wrzenia, Miodowej, Lenej, Marszałka Piłsudskiego, Dworcowej, Radomskiej, Mrozowskiego, Szkolnej, 17- go Stycznia i ulicy Radoszewskiego (odcinek równoległy do ulicy 17-go Stycznia). biece w rozdziale Drogi publiczne gminne wyniosły ,55 zł na plan zł, tj. 92,90 % realizacji planu rocznego i przeznaczone były na: biece utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: ,07 zł, biece utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: ,44 zł, napraw, odnowienie znaków drogowych pionowych oraz poziomych na drogach gminnych: ,04 zł,

53 wykonanie napraw nawierzchni ulic: ytnia, Miodowa, Sadowa, Moniuszki, Smugowa, 9-go Maja, Nadrzeczna, Stroma, Kracowa, Południowa, Rogowskiego emulsj asfaltow i grysami: ,80 zł, - przegld techniczny trzech mostów na rzece: 3.394,80 zł, inne : m.in. remont chodnika (wymiana płyt chodnikowych na kostk brukow) ul. Harcerska, remont schodów ul. Kocielna, Al. Armii Krajowej/ ul. Staffa, remont wjazdu na parking przy Skorpionie oraz remont wjazdu ulicy Spadowa, remont chodnika przy ul. Wiosennej, remont parkingu przy ul. Reja, wykonanie projektów organizacji ruchu, zakup masy asfaltowej workowanej: ,40 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne majtkowe wyniosły zł na plan roczny zł. Niskie wykonanie planu wydatków majtkowych w tym rozdziale wynika z nie wywizania si wykonawcy, który miał realizowa zadanie pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna z warunków umowy (wykonawca nie przystpił do realizacji zadania w terminie okrelonym w umowie umowa z wykonawc została rozwizana). Na realizacj zadania Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna planowano w 2014 r. kwot zł. Zrealizowane majtkowe w rozdziale dotycz zadania pn. Wykonanie cigu pieszego przy ulicy Kopalnianej (etap I) oraz parkingu przy ulicy Skalistej, zadania pn. Przebudowa i budowa ulic w południowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia - dotyczy przebudowy ul. Dr Andrzeja, zadania pn. Cig pieszo- rowerowy od drogi w rejonie krytej pływalni do wewntrznej drogi PZOZ przy szpitalu oraz zadania Budowa drogi dojazdowej od ulicy Smugowej do działek budowlanych w rejonie stacji Trafo (tabela nr 5 i 6). w rozdziale Pozostała działalno majtkowe wyniosły ,43 zł na plan ,31 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu rocznego. Były to majtkowe na realizacj zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach (tabela nr 5). Wykonanie wydatków biecych w tym rozdziale na r. wyniosło 796 zł na plan roczny zł. Zrealizowane dotyczyły rozliczenia projektu RPSW /08-00 pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach. Nie zostały wydatkowane planowane rodki na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej zwizku z zalewaniem posesji przy ul. Niskiej z uwagi na odstpienie wykonawcy od podpisania umowy.

54 rodki finansowe na ten cel zabezpieczono w budecie miasta na 2015 rok. budetu miasta dotyczce gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wyniosły ,05zł na plan roczny zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu rocznego, w tym majtkowe w tym dziale wyniosły ,39 zł na plan zł. w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomociami wyniosły ogółem ,05 zł na plan roczny zł, tj. 94,30 % realizacji planu rocznego, w tym: biece, realizowane przez Referat Geodezji i Zarzdzania Nieruchomociami wyniosły ,48 zł na plan zł, co stanowi 93,16 % wykonania planu rocznego. S to w szczególnoci na pokrycie kosztów podziału działek, wyceny lokali mieszkalnych, wznowienia granic działki, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, dotyczce opłat notarialnych, sdowych, ogłosze prasowych oraz z tytułu podatku od nieruchomoci połoonej na terenie Gminy Wchock za 2014 rok oraz podatku od nieruchomoci Gminy Starachowice połoonych w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w rozdziale tym poniesiono z tytułu rozbiórki altan mietnikowych oraz budynku mieszkalnego Bugaj 33, z tytułu czynszu dzierawnego od Nadlenictwa Starachowice za najem gruntów przy ul. Strzelniczej pod pas drogowy tej ulicy i wodocig, pod drog dojazdow i parking przy ul. Letniskowej, pod lini owietleniow napowietrzn przy ul. Warszawka, z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urzdze w pasach dróg niegminnych, z tytułu dzierawy i uytkowania działek Skarbu Pastwa, a take na szacowanie wartoci prawa własnoci i prawa uytkowania wieczystego działek. biece, realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska (zadanie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta ) wyniosły ,18 zł na plan zł, tj. 94,56 % realizacji planu i przeznaczone były na: opłaty z tytułu udziału Gminy Starachowice w kosztach zarzdzania nieruchomociami, tj. opłaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarzdu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystoci stałych): ,07 zł, remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszka z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowizkowe przegldy instalacji wewntrznych w budynkach: ,77 zł,

55 pozostałe w szczególnoci zwizane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i uytkowych (w tym m.in. na zapłat za dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, odbiór cieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacj profilaktyczno-zapobiegawcz budynków, zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystoci płynnych, opłaty sdowe i komornicze): ,34 zł, majtkowe dotyczce wykupu nieruchomoci wyniosły ,73 zł na plan zł, natomiast majtkowe na realizacj zadania pn. Modernizacje w gminnym zasobie mieszkaniowym wyniosły ,66 zł na plan zł (tabela nr 6). na realizacj zadania pn. Termorenowacja przegród zewntrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13 wyniosły zł na plan zł (tabela nr 5). Łcznie majtkowe w rozdziale na r. wyniosły ,39 zł na plan zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu. - rozdziale Pozostała działalno wykonanie wydatków wyniosło zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowych mieszka socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej (tabela nr 5). w dziale 710 Działalno usługowa wyniosły ogółem ,71 zł na plan roczny zł, tj. 96,50 % realizacji planu rocznego. w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły ,48 zł na plan roczny zł (93,20 % zaawansowania planu rocznego). Powysz kwot wydatkowano na zmian planu zagospodarowania przestrzennego Strefa, B3- Centrum Manhatan i B9-Wierzbnik, na ogłoszenia prasowe w zwizku z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego, a take na pokrycie kosztów uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. - biece w rozdziale Cmentarze wyniosły ,02 zł na plan roczny ogółem zł, tj. 95,76 % realizacji planu. Zrealizowane biece przeznaczone były na:

56 - pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi (odpłatno za usług administrowania cmentarzami komunalnymi jest uzaleniona od dochodów Gminy z opłat cmentarnych): ,22 zł, - utrzymanie mogił wojennych: zł (wydatek sfinansowany dotacj celow z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej), - pokrycie kosztów przegldu przegród kominowych oraz kratek wentylacyjnych w budynku administracyjnym Cmentarza przy ul. Radomskiej: 334,80 zł. majtkowe w rozdziale Cmentarze wyniosły zł na plan zł i dotycz zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej (tabela nr 5). w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,21 zł na plan roczny zł, tj. 96,67 % wykonania planu rocznego. w tym rozdziale zostały poniesione na: - zadanie pn. Administrowanie Miejsk Hal Targow Galeria Skałka (zadanie nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta): ,03 zł, - zadanie pn. Administrowanie targowiskiem, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej (zadanie nr 16 Wydziału Rozwoju Miasta): ,68 zł, - zapłat za usług przejcia, uporzdkowania i spisania dokumentacji osobowej i płacowej, przejtej przez Gmin Starachowice w drodze nabycia spadku (usługa została wykonana przez Fundacj Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach): ,50 zł. planowane w dziale 720 Informatyka, w rozdziale Pozostała działalno w wysokoci ,99 zł dotycz zada inwestycyjnych współfinansowanych rodkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata , tj. zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego (tabela nr 5). Na dzie r. poniesiono w wysokoci ,94 zł, w tym: majtkowe na realizacj zadania e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego wyniosły zł na plan ,67 zł, zwrot pobranej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ze rodków Unii Europejskiej w czci, w jakiej podatek VAT uznany został za koszt niekwalifikowalny (kwota 2.565,94 zł, tj. 100 % kwoty planowanej wydatek majtkowy) wraz z nalenymi odsetkami (kwota 224 zł na plan 443 zł).

57 Na realizacj zadania pn. e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zaplanowano w łcznej wysokoci ,38 zł (w tym majtkowe: ,94 zł, biece: 6.180,44 zł). Liderem projektu jest Urzd Marszałkowski w Kielcach. W III kwartale 2014 r. zostało przeprowadzone postpowanie przetargowe przez Urzd Marszałkowski, jednake nie udało si wyłoni dostawcy licencji na systemy operacyjne Windows. Z uwagi na powysze w 2014 r. nie zostały poniesione na realizacj w/w zadania. w dziale 750 Administracja publiczna wyniosły ,53 zł na plan roczny ,99 zł, tj. 98,37 % realizacji planu rocznego. majtkowe wyniosły zł na plan roczny ,99 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu, w tym majtkowe dotyczce zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach to kwota ,29 zł na plan ,97 zł, natomiast na zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II wydatkowano kwot ,50 zł na plan ,02 zł. w rozdziale Urzdy wojewódzkie wyniosły zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Kwot t przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. zwizane z działalnoci Rady Miejskiej - rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem ,20 zł na plan roczny zł, co stanowi 94,99 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane obejmuj: - diety: zł, - koszty zwizane z obsług sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inne biece: ,20 zł. zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Miejskiego w rozdziale Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łcznie ,87 zł na plan roczny zł, tj. 99,06 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodze (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy): ,43 zł na plan roczny ,64 zł, tj. 99,54 % realizacji planu rocznego, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

58 rzeczowe biece (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróe słubowe, wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi medyczne dla pracowników Urzdu, remontowe, zakup dostpu do sieci Internet, pokrycie kosztów opłat za ogłoszenia prasowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): ,23 zł na plan ,36 zł, majtkowe wyniosły ,21 zł na plan zł. Dotycz one zadania pn. Komputeryzacja i doposaenie stanowisk oraz zadania Licencja na program do egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych (tabela nr 6). - w rozdziale Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic zaplanowano kwot w wysokoci zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie organizowanego przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze. W 2014 r. rodki nie były wykorzystane. w rozdziale Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wyniosły ,12 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w publikacjach, na zakup ksiek Wierzbnik- Starachowice. 390 lat miasta nad Kamienn, Korzenie i skrzydła. Historie osób zwizanych ze Starachowicami, a take na pokrycie kosztów podroy słubowej do miasta Eger delegacji Urzdu Miejskiego i udziału przedstawicieli Gminy w obchodach 10- lecia przynalenoci do Unii Europejskiej. w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,34 zł na plan roczny ,99 zł, co stanowi 97,25 % wykonania planu, w tym: - biece wyniosły ,55 zł na plan roczny zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu rocznego, - majtkowe wyniosły ,79 zł na plan roczny ,99 zł, tj. 97,87 % kwoty planowanej. Poniesione w tym rozdziale biece to: zwizane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych (11,49 etatów redniorocznie), tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczajcych korespondencj urzdow na terenie miasta oraz pracowników zatrudnionych w stołówce "Caritas": zł na plan roczny zł, tj. 92,18 % realizacji planu rocznego, w tym:

59 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,08 zł na plan roczny zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: ,82 zł na plan roczny zł, odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, tj. 100 % kwoty planowanej, ekwiwalent za pranie odziey roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.138,10 zł na plan zł. na ubezpieczenie mienia gminy: zł na plan zł, pozostałe, tj. w szczególnoci na pokrycie kosztów dorcze decyzji o wymiarze podatku od nieruchomoci i podatku rolnego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sdowych zwizanych z windykacj zaległoci w podatkach i opłatach, z tytułu odprowadzenia gotówki do banku oraz zwizane z utrzymaniem trwałoci projektu pn. Zapewnienie dostpu do Internetu mieszkacom Gminy Starachowice z grupy docelowej : ,55 zł na plan zł. majtkowe w tym rozdziale, które wyniosły ,79 zł na plan roczny ,99 zł dotycz zadania pn. Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach oraz zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II (tabela nr 5). w dziale 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wyniosły ,60 zł na plan zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu. - w rozdziale Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wyniosły zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). - w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu wyniosły zł na plan roczny zł, tj. 95,90 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniajcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okrgu wyborczym nr 82 zarzdzonych na dzie 7 wrzenia 2014 r.

60 - w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wyniosły ,75 zł na plan roczny zł, tj. 98,05 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na: - przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice zarzdzonych na dzie 27 kwietnia 2014 roku: ,22 zł na plan zł, tj. 98,80 % kwoty planowanej, - głosowanie ponowne w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Starachowice, które zostało przeprowadzone w dniu 11 maja 2014 roku: ,48 zł na plan zł, tj. 93,01 % kwoty planowanej, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorzdowych zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie: ,05 zł na plan zł. zostały sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. - w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosły ,85 zł na plan roczny zł. Zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25 maja 2014 r. w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatkowano kwot ,80 zł na plan roczny zł, co stanowi 79,58 % realizacji planu rocznego. - w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji wyniosły zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Były to majtkowe na zadanie pn. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach (tabela nr 6). biece w rozdziale Ochotnicze strae poarne wyniosły ,36 zł na plan roczny zł, tj. 72,15 % realizacji planu rocznego. Dotyczyły one w szczególnoci zakupu paliwa, oleju silnikowego i czci zamiennych do samochodów poarniczych i urzdze poarniczych, zwrotu kosztów udziału w szkoleniach poarniczych dla członków Jednostki OSP, wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem poarniczym i urzdzeniami specjalnymi, wykupu polisy ubezpieczeniowej dla samochodu poarniczego, zapłaty za wykonanie bada profilaktycznych dla członków Jednostki OSP, zakupu gazu do ogrzewania garau, w którym garaowane s samochody poarnicze oraz przechowywany sprzt poarniczy, a take na wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach poarniczych. Ponadto w 2014 r. dokonano naprawy układu hamulcowego w samochodzie poarniczym (koszt naprawy 3.923,21 zł) płatno z tego tytułu została dokonana w styczniu 2015 r.

61 Poniesione w tym rozdziale majtkowe w wysokoci zł (tj. 100 % kwoty planowanej) dotycz dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zestawu wysokocinieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprztem dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michałów (tabela nr 6). dotyczce Stray Miejskiej (rozdział 75416) to kwota ,88 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale zł, tj. 97,46 % realizacji planu rocznego, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: ,14 zł na plan zł, tj. 97,59 % kwoty planowanej, - odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, - pozostałe: ,74 zł na plan zł, m.in.: zakup paliwa, czci zamiennych i akcesoriów niezbdnych do utrzymania sprawnoci technicznej pojazdów słubowych Stray Miejskiej, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odziey słubowej, biece naprawy pojazdów słubowych, legalizacja fotoradaru, pokrycie kosztów utrzymania psa, opłaty za uywanie czstotliwoci radiowej. - w rozdziale Zarzdzanie kryzysowe zaplanowano w wysokoci zł, w tym kwota ,45 zł ujta jest w rezerwie celowej przeznaczonej na realizacj zada własnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Wykonanie wydatków na r. w tym rozdziale wyniosło ,83 zł. rodki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu piachu niezbdnego do zabezpieczenia miejsc na terenie miasta podtopionych podczas ulewnych deszczy w maju 2014 r., na napraw uszkodzonego w wyniku burz ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 10, na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego w wyniku ulewnych deszczy fragmentu nawierzchni Placu Rynek oraz na szkolenia członków Gminnego Zespołu Zarzdzania Kryzysowego. W 2014 r. nie wystpiły na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagałyby wykorzystania w całoci planowanej rezerwy celowej. - w rozdziale Pozostała działalno biece wyniosły ,05 zł na plan roczny wydatków biecych w tym rozdziale zł, co stanowi 83,59 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone były na pokrycie kosztów zwizanych z: - utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. w szczególnoci konserwacja systemu monitoringu, opłaty za uywanie czstotliwoci radiowej, dzierawa oraz opłaty za energi elektryczn): ,05 zł na plan zł,

62 - realizacj projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce, w ramach rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspołecznych zachowa Razem bezpieczniej : zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zadanie było finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej. Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione majtkowe w łcznej wysokoci ,68 zł na plan zł, w tym: - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Starachowice bezpieczne w praktyce wydatkowano kwot ,58 zł na plan zł (zadanie zostało dofinansowane dotacj celow z budetu pastwa w wysokoci zł na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej), - na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kamery miejskiej poniesiono wydatek w wysokoci 6.974,10 zł na plan zł. w dziale Obsługa długu publicznego, w rozdziale Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wyniosły ,39zł na plan roczny zł, tj. 86,21 % realizacji planu rocznego. Były to odsetki od poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ( ,93 zł), od zacignitych kredytów ( ,40 zł), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych ( ,06 zł). Tabela nr 1. na obsług długu Gminy Starachowice w latach (dane w pełnych złotych) Wyszczególnienie 2010 r r r r r. Kwota wydatków na obsług długu (spłat odsetek od zacignitego długu) [zł]

63 poniesione przez Gmin Starachowice na obsług długu - odsetki [w zł] zł r r r r r. Kwota wydatków na obsług długu (spłat odsetek od zacignitego długu) [zł] na zadania owiaty i wychowania (dział 801) wydatkowano ogółem ,39 zł na plan roczny ,60 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu, w tym majtkowe wyniosły ,26 zł na plan zł. w rozdziale Szkoły podstawowe wyniosły ,03 zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego (plan roczny ,37 zł). Przeznaczone były na: biece zwizane z funkcjonowaniem szkół podstawowych: ,77 zł na plan roczny ,62 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,47 zł na plan zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,74 zł na plan zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: ,97 zł na plan zł, pozostałe biece (m.in. opłaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposaenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, realizacja programu Uczenie si przez całe ycie w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu Comenius, wyposaenie szkół w podrczniki oraz materiały edukacyjne i wiczeniowe): ,59 zł na plan roczny ,62 zł. dotacj podmiotow dla Społecznej Szkoły Podstawowej, która została przekazana w wysokoci ,76 zł na plan roczny zł,

64 dotacj celow dla Społecznej Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiałów edukacyjnych, materiałów wiczeniowych: 1.138,50 zł na plan 1.212,75 zł. Na wyposaenie szkół w podrczniki oraz materiały edukacyjne i wiczeniowe Gmina Starachowice otrzymała dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w wysokoci ,78 zł. majtkowe w tym rozdziale na r. wyniosły zł (100 % kwoty planowanej) i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane przez Szkoł Podstawow nr 13 pn. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz na zadanie realizowane przez Szkoł Podstawow nr 10 pn. Monta kabiny prysznicowej w Szkole Podstawowej nr 10 (tabela nr 6). w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły ,27 zł na plan roczny zł, tj. 99,98 % realizacji planu rocznego. Były to z tytułu: - dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujcych w Społecznej Szkole Podstawowej: ,70 zł na plan zł, prowadzenia klas 0 przez publiczne szkoły podstawowe: ,57 zł na plan zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze: ,87 zł na plan zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu rocznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,94 zł na plan zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, tj. 100 % kwoty planowanej, - biece na zakup materiałów i wyposaenia, pomocy dydaktycznych, na osobowe niezaliczone do wynagrodze: 2.011,76 zł na plan zł. w rozdziale Przedszkola ogółem wyniosły ,40 zł na plan roczny zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane biece w tym rozdziale w wysokoci ,58 zł na plan roczny wydatków biecych zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,38 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne: ,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: ,67 zł,

65 z tytułu uczszczania dzieci ze Starachowic do placówek niepublicznych w innych gminach: 9.730,80 zł, dotacj dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka": ,30 zł, pozostałe biece: ,97 zł. majtkowe w rozdziale na dzie r. wyniosły ,82 zł na plan roczny zł. Dotycz zadania pn. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 14, Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 oraz zadania Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Starachowicach - tabela nr 6. - w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wyniosły ,26 zł na plan zł. Wydatkowane rodki przeznaczone zostały na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko". w rozdziale Gimnazja w wysokoci ,91 zł (tj. 99,75 % realizacji planu rocznego, który wynosi ,23 zł) dotyczyły: wydatków biecych dotyczcych funkcjonowania 4 gimnazjów: ,63 zł na plan roczny wydatków biecych ,23 zł, tj. 99,73 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: ,06 zł, pozostałe biece: ,04 zł, dotacji dla Społecznego Gimnazjum, Gimnazjum Niepublicznego oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w łcznej wysokoci ,84 zł na plan roczny zł, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 pn. Zakup elektrycznego podgrzewacza do ciepłej wody. Wykonanie wydatków na zadaniu na r. wyniosło 6.424,44 zł na plan zł (tabela nr 6). w rozdziale Dowoenie uczniów do szkół wydatkowano kwot w wysokoci ,06 zł na plan roczny zł, tj. 95,79 % realizacji planu, w tym na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Orodka Szkolno -Wychowawczego oraz na zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do gminnych szkół wydatkowano kwot ,55 zł.

66 w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wyniosły ,28 zł na plan roczny zł i dotyczyły utrzymania Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Przedszkoli, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: 7.292,86 zł, pozostałe biece: ,81 zł. w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły ,09 zł na plan roczny zł, tj. 93,06 % realizacji planu. rodki s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół oraz przedszkoli na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły ,54 zł na plan roczny zł, tj. 99,70 % realizacji planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze: ,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, pozostałe biece: ,67 zł. w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,55 zł na plan roczny zł. Zrealizowane zostały przeznaczone w szczególnoci na nagrody dla uczestników konkursów, na wypłat wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego, na organizacj spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, na pokrycie kosztów usług reklamowych zwizanych z udziałem Gminy Starachowice w akcji edukacyjnej Pierwszaki 2014/2015 zdrowo i bezpiecznie do szkoły oraz na opłaty sdowe z tytułu pozwu dotyczcego roszcze zwizanych z wynajmem garau w Szkole Podstawowej nr 10. w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano z budetu kwot ,28 zł na plan roczny zł, tj. 95,06 % realizacji planu rocznego, w tym: w rozdziale Zwalczanie narkomanii wyniosły ,96 zł na plan roczny ,85 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane rodki przeznaczone zostały na:

67 dotacje na realizacj programów profilaktycznych dotyczcych problemu narkomanii: ,04 zł na plan zł (w 2014 r. przekazano dotacj dla Stowarzyszenia Nauczycieli Zdrowa Szkoła, Katolickiego Klubu Sportowego Juventa Autonomiczna Sekcja Piłki Nonej, KLKS Juventa - Kobex, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjaciół BIG-BANDU, MKS STAR, KKP Orka, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, Akademii Piłkarskiej KS Star Starachowice, Stowarzyszenia Spójrz Inaczej, KSSSiK Wiking, Klubu Pływackiego Barakuda, Klubu Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki i Stowarzyszenia Niepełnosprawni PLUS ). Kwota nierozliczonej dotacji (na r.) to 950 zł. inne, tj. w szczególnoci wiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzalenionych od narkotyków i zagroonych uzalenieniem, na pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek informacyjnych dotyczcych problemu uzalenie, organizacji imprez profilaktyczno- społecznych, kolonii letnich oraz zaj terapeutycznych: ,92 zł na plan ,85 zł. w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 r. wyniosły ,32 zł, tj. 93,72 % realizacji planu rocznego (plan roczny ,15 zł) i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, w tym: dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta Nadzieja, Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła, Katolicki Klub Sportowy Juventa Autonomiczna Sekcja Piłki Nonej, KLKS Juventa - Kobex, Uczniowski Midzyszkolny Klub Sportowy Gracz, SKS STAR 1926, ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenie Przyjaciół BIG-BANDU, MKS STAR, KKP Orka, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta, KLIMUKS Gambit, LOK, SMS Absolwenci, KS Dragon, Akademia Piłkarska KS Star Starachowice, KSSSiK Wiking, Klub Pływacki Barakuda, Klub Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenie Niepełnosprawni PLUS, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki) to kwota ,04 zł na plan roczny zł. Kwota nierozliczonej dotacji (na r.) to 950 zł. inne biece, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzalenionych od alkoholu, współuzalenionych i ofiar przemocy domowej w placówkach lecznictwa odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sdowych dotyczcych spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza

68 biegłego w zakresie uzalenienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek profilaktycznych, organizacji imprez profilaktyczno- społecznych, kolonii letnich oraz zaj terapeutycznych: ,28 zł na plan roczny ,15 zł. w rozdziale Pozostała działalno wydatkowano kwot zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zrealizowane dotyczyły: przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: zł, w tym dla: - Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki : zł, - PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: zł, - ZHP Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice: zł. przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działa zmierzajcych do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: zł, w tym dla: - Stowarzyszenia Niepełnosprawni PLUS : zł, - Starachowickiego Klubu Amazonek: ,36 zł, - Polskiego Zwizku Głuchych: zł, Polskiego Zwizku Niewidomych: 2.146,64 zł, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej: zł. wydatków na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych: zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej). na zadania dotyczce pomocy społecznej (dział 852) wyniosły ,66 zł na plan roczny ,18 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu rocznego, w tym: - na zadania własne: ,09 zł, tj. 97,55 % realizacji planu rocznego (plan roczny: zł), na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: ,99 zł, tj. 95,44 % realizacji planu rocznego (plan roczny: ,18 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: ,58 zł na plan roczny zł.

69 w rozdziale Placówki opiekuczo-wychowawcze wyniosły ,84 zł na plan zł. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), polegajce na współfinansowaniu przez gmin pobytu dziecka w placówce opiekuczo-wychowawczej. Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r. Na realizacj tego zadania Miasto nie otrzymuje dotacji celowych. Finansowanie w 2014 r. dotyczyło 8 dzieci umieszczonych w nastpujcych placówkach: - Placówka Opieki Dora nej Azyl w Kielcach 2 dzieci, - Placówka Opiekuczo Wychowawcza w Stawie Kunowskim 3 dzieci, - Placówka Opiekuczo Wychowawcza w Starachowicach 2 dzieci, - Dom Dziecka w Kraniku 1 dziecko. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina właciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastpczej ponosi w wysokoci: - 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastpczej, - 50 % w trzecim roku i nastpnych latach pobytu dziecka w pieczy zastpczej. Za picioro dzieci Gmina ponosi odpłatno w wysokoci 10 %, a za troje w wysokoci 50 % pełnych kosztów pobytu dzieci w placówce. - w rozdziale Domy pomocy społecznej wyniosły ,45 zł na plan roczny zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy dotyczce zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej osobom wymagajcym opieki, tj. osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie. W 2014 r. Gmina poniosła odpłatno za 148 osób. w rozdziale Orodki wsparcia wydatkowano kwot zł na plan roczny zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej, dotyczce prowadzenia rodowiskowego Domu Samopomocy. w rozdziale tym zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodze: ,45 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): zł, - odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł,

70 - rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, artykułów spoywczych, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne): ,55 zł. w rozdziale Rodziny zastpcze wydatkowano ,24 zł na plan roczny zł. Jest to zadanie własne gminy polegajce na współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastpczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budetu pastwa na dofinansowanie zadania). W 2014 r. z budetu Gminy Starachowice dofinansowano pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych. Gmina finansowała 10 % wydatków na opiek i wychowanie za 9 dzieci, 30 % tych wydatków za 14 dzieci oraz za 8 dzieci w wysokoci 50 %. rodki finansowe przekazywane s do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły ,44 zł na plan roczny zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu rocznego, w tym z tytułu: dotacji celowych dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przysta ): zł, tj. 100 % kwoty planowanej, realizacji w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorzdu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie projektu pod nazw Z kadym dniem jestemy mocniejsi : ,58 zł na plan zł. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Na realizacj programu Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w wysokoci ,59 zł. - szkole pracowników, wynagrodze bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, rodków ywnoci, zakupu usług, w tym telekomunikacyjnych: ,86 zł na plan zł. w rozdziale Wspieranie rodziny na r. wyniosły ,91 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

71 Jest to zadanie własne gminy polegajce na zapewnieniu rodzinie przeywajcej trudnoci wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodzin jest prowadzona równie w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodzin. Na finansowanie realizacji zadania Gmina otrzymuje rodki w formie dotacji celowej z budetu pastwa na zadania własne w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej. - w rozdziale wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano ,36 zł na plan roczny zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu rocznego. Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia si nastpujco: na wypłat wiadcze rodzinnych i opiekuczych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne: ,59 zł na plan roczny zł (95,34 % realizacji planu rocznego), na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na pochodne od wynagrodze: ,87 zł na plan roczny zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu rocznego, odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego, pozostałe : ,90 zł na plan roczny zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, wyposaenia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, z tytułu zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytułu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym została przyznana dotacja celowa). - w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej wyniosły ,28 zł na plan roczny zł, tj. 93,65 % planu rocznego, w tym: - na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: ,25 zł na plan roczny zł, - na zadania własne finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa: ,03 zł na plan zł. dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystajcych z pomocy społecznej (kwota ,03 zł) oraz pobierajcych niektóre wiadczenia rodzinne (80.736,25 zł).

72 - w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łcznie zł na plan roczny zł, tj. 94,62 % realizacji planu rocznego, w tym na wypłat zasiłków okresowych w 2014 r. wydatkowano kwot zł (wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania własne). - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe wyniosły ,14 zł na plan roczny zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu rocznego, w tym: - na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwot ,32 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. Jest to zadanie własne gminy. Kwota wypłaconych dodatków w 2014 r. dotyczyła: -najemców mieszka gminnych: ,53 zł, -najemców mieszka spółdzielczych: ,10 zł, -najemców we wspólnotach mieszkaniowych: ,42 zł, -najemców domów prywatnych, pozostałych: ,27 zł. na wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsług zadania wydatkowano ,82 zł na plan zł. Jest to zadanie finansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Od 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stron umowy kompleksowej lub umowy sprzeday energii elektrycznej zawartej z przedsibiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyznawany jest i wypłacany dodatek energetyczny. Dla gospodarstwa jednoosobowego miesiczny dodatek wynosi 11,36 zł, dla gospodarstwa 2-4 osobowego to kwota 15,77 zł, a dla gospodarstwa 5 osobowego wynosi 18,93 zł. - w rozdziale Zasiłki stałe wydatkowano kwot ,12 zł na plan zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego. W rozdziale tym klasyfikowane s zwizane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest wiadczeniem obligatoryjnym przysługujcym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawnoci, spełniajcym kryterium dochodowe. W 2014 r. wydatkowano na ten cel ,02 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budetu pastwa. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwot ,10 zł tytułem zwrotu do budetu Wojewody rodków z tytułu nienalenie pobranych zasiłków stałych, dokonanych przez wiadczeniobiorców po zakoczeniu roku budetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

73 - w rozdziale Orodki pomocy społecznej wyniosły ,28 zł na plan roczny zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej wyniosły zł na plan zł, tj. 98,74 % kwoty planowanej. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze i odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w tym rozdziale wynosz ,93 zł, tj. 90,70 % poniesionych wydatków ogółem w rozdziale w rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej wydatkowano 4.968,80 zł na plan zł, tj. 99,38 % kwoty planowanej na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego zajmujcego si udzielaniem porad psychologicznych. - na zadania dotyczce usług opiekuczych i specjalistycznych usług opiekuczych (rozdział 85228) wydatkowano kwot ,57 zł na plan zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu, w tym: na wiadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rzdowej, na które gmina otrzymała dotacj celow z budetu pastwa) wydatkowano kwot ,23 zł na plan zł, na zadania własne dotyczce usług opiekuczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwot ,34 zł na plan roczny zł, tj. 97,24 % realizacji planu rocznego. Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia si nastpujco: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze: ,43 zł na plan zł, tj. 98,71 % realizacji planu rocznego, odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia z psychologami i logopedami): ,01 zł na plan zł, pozostałe biece: ,13 zł na plan roczny zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, biletów MZK oraz zapłata za usługi zdrowotne, media, sorty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia). w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,23 zł na plan roczny ,18 zł, tj. 99,29 % realizacji planu.

74 w tym rozdziale przeznaczone były na: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych ( zwizane z utrzymaniem pracowników, opłaty za media, wynajem budynku, zakup rodków czystoci, itp.): ,63 zł na plan zł (97,75 % realizacji planu), - program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, na który wydatkowano kwot zł, tj. 100 % kwoty planowanej, w tym z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania własne wydatkowano zł, natomiast ze rodków własnych gminy zł. Zrealizowane w 2014 r. dotyczyły: - posiłków w Stołówce Caritas: ,68 zł, - posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach, gimnazjach: ,32 zł, - zasiłków celowych z przeznaczeniem na ywno: zł, - wydatków rzeczowych: zł. realizacj rzdowego programu wspierania niektórych osób pobierajcych wiadczenie pielgnacyjne: ,60 zł na plan zł (na realizacj programu Gmina otrzymała dotacj celow z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami), realizacj rzdowego programu dla rodzin wielodzietnych finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami: 968 zł na plan 7.509,18 zł. W 2014 roku 255 rodzin wielodzietnych uzyskało w naszym miecie Kart Duej Rodziny. realizacj Gminnego Programu Dua Starachowicka Rodzina : zł, tj. 100 % kwoty planowanej (Gmina dopłaciła do biletów z których korzystały rodziny wielodzietne wydatek dotyczy Starachowickiego Centrum Kultury), dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: zł, tj. 100 % kwoty planowanej (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZM w Starachowicach: zł, dla PCK Zarzd Okrgowy w Kielcach: zł, dla witokrzyskiego Banku ywnoci: zł). wykonanie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na r. wyniosło ,57 zł na plan roczny zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu rocznego.

75 w rozdziale łobki wydatkowano kwot zł, tj. 100 % kwoty planowanej na dotacj celow dla Prywatnego łobka Gucio. - w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,57 zł na plan roczny zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu. Dotycz one realizacji projektu Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe zadanie w 2014 r. finansowane było z dotacji celowych (tj. ze rodków budetu krajowego: ,04 zł na plan ,87 zł, ze rodków z Unii Europejskiej: ,08 zł na plan ,05 zł), ze rodków gminy: ,45 zł na plan ,08 zł. Projekt adresowany był osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy społecznej, bdcych w wieku aktywnoci zawodowej. Projekt zakoczyło 108 osób. Celem projektu było zwikszenie aktywnoci społecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji społecznej, w szczególnoci poprzez wyposaenie w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu społecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Działania podejmowane w ramach projektu w 2014 r. to m.in. prace społecznie uyteczne, trening kompetencji i umiejtnoci społecznych, trening motywacyjny, warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, terapia psychologiczna, doradca zawodowy, kursy i szkolenia, sta u pracodawcy. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ,15 zł na plan roczny zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego. w rozdziale wietlice szkolne wyniosły ,04 zł na plan roczny zł, tj. 99,78 % realizacji planu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze: ,02 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu rocznego, dodatkowe wynagrodzenie roczne: ,28 zł na plan zł, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: ,91 zł na plan zł, pozostałe biece: ,83 zł na plan roczny zł.

76 w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wyniosły ,11 zł na plan roczny zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane dotyczyły: - wypłaty wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty), w tym na: - wypłat stypendiów wydatkowano kwot ,90 zł na plan zł, - wypłat zasiłków szkolnych wydatkowano zł na plan zł, dofinansowania zakupu podrczników dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna : ,51 zł na plan zł (zadanie zostało w całoci sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na zadania własne), - ogłosze prasowych: 602,70 zł. Na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty) w 2014 r. wpłynła dotacja celowa z budetu pastwa na zadania własne w wysokoci ,92 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pó n. zm.) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze rodków własnych gminy. Wysoko wkładu własnego determinowała stopie wykorzystania dotacji celowej z budetu pastwa. w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano rodki finansowe w wysokoci zł na plan zł. rodki te s rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół. na zadania gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska (dział 900) wydatkowano z budetu kwot ,70 zł na plan roczny ,05 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu rocznego, w tym majtkowe: ,55 zł na plan ,75 zł. wykonanie wydatków biecych w rozdziale Gospodarka ciekowa i ochrona wód wyniosło ,11 zł na plan roczny zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu. Zostały przeznaczone na dopłaty do 1 m³ cieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsługiwanych przez ZGK w Brodach (kwota ,39 zł) oraz na dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych cieków dla odbiorców usług z Gminy Starachowice obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. dopłata za 2013 r. (kwota ,72 zł).

77 majtkowe w tym rozdziale wyniosły ,25 zł na plan ,75 zł i dotyczyły zadania pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Las w Starachowicach poprzez budow nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej i zadania pn. Zmiana sposobu odprowadzenia wód deszczowych z targowiska miejskiego w Starachowicach (tabela nr 5). w rozdziale Gospodarka odpadami biece wyniosły ,06 zł, tj. 99,73 % planu rocznego (plan roczny: ,30 zł). Zostały przeznaczone na: zapłat dla Przedsibiorstwa Wywozu Nieczystoci Stałych "ALMAX" Sp. z o.o. za usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: ,64 zł, - pokrycie kosztów demontau azbestowych pokry dachowych, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierajcych azbest: ,78 zł (zadanie zostało dofinansowanie rodkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokoci ,66 zł). - zapłat na rzecz Gminy Wchock zgodnie z zawart w dniu 6 maja 2014 r. ugod pomidzy Gmin Starachowice, a Miastem i Gmin Wchock (dotyczy składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie): ,64 zł. w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem ,38 zł, tj. 95,72% wykonania planu rocznego (plan roczny zł) i dotyczyły: - zimowego utrzymania cigów pieszych, chodników i dróg lokalnych: ,30zł, - wydatków z tytułu zatrudnienia przez Urzd Miejski pracowników interwencyjnych (tj. wypłaty wynagrodze, pochodnych od wynagrodze oraz odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych): ,73 zł. Pracownicy interwencyjni zatrudnieni byli jako dyurni akcji zima, - opróniania koszy ulicznych: ,30 zł, kosztów letniego utrzymania ulic, chodników i cigów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk mieci, obsługi prac samochodami ciarowymi: ,65 zł, - innych wydatków, tj. w szczególnoci wydatków zwizanych z uprztniciem altan mietnikowych, zwizanych z wynajmem kontenerów do wywozu odpadów, usługa dotyczca pracy samochodu osobowo- transportowego: ,40 zł.

78 zaplanowane w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokoci zł zostały wydatkowane w kwocie ,99 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególnoci na pokrycie kosztów wycinki drzew na terenie miasta, nasadze i pielgnacji kwiatów sezonowych oraz na pokrycie kosztów koszenia terenów gminnych oraz cicia ywopłotów. w rozdziale Owietlenie ulic, placów i dróg biece wyniosły ,19 zł na plan roczny wydatków biecych zł, co stanowi 82,12 % wykonania planu rocznego i przeznaczone były na pokrycie kosztów: - dostarczenia energii elektrycznej do owietlenia ulicznego miasta: ,30 zł, - konserwacji owietlenia ulicznego: ,02 zł, - pozostałych wydatków biecych, tj. montau i demontau iluminacji wietlnych na terenie miasta, wykonania dowieszek opraw owietleniowych, zakupu i montau optymalizatora 3 - fazowego: ,87 zł. W rozdziale zaplanowano majtkowe w wysokoci zł. Dotycz one zadania pn. Budowa kablowej linii owietleniowej w ul. Marszałka Piłsudskiego i Dworcowej w Starachowicach oraz zadania Przebudowa linii redniego napicia ul. Smugowa (tabela nr 5 i 6). Wykonanie wydatków majtkowych w tym rozdziale na r. wyniosło ,70 zł. biece w rozdziale Wpływy i zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska wyniosły ,32 zł na plan roczny wydatków biecych zł, tj. 68,09 % planu i dotyczyły: - opłaty dla Urzdu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do rodowiska: zł (100 % kwoty planowanej), - wydatków na zadaniu nr 14 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska pn. Gospodarowanie rodkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz usuwanie drzew i krzewów : ,32 zł na plan roczny zł. te przeznaczone były w szczególnoci na edukacj ekologiczn oraz propagowanie działa proekologicznych i zasad zrównowaonego rozwoju, na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie, wykonania ekspertyzy dotyczcej stosunków wodnych, ekspertyzy dendrologicznej dotyczcej pomników przyrody w Starachowicach oraz na opracowanie Programu Ochrony rodowiska.

79 Niskie wykonanie planu wydatków biecych w rozdziale na dzie r. spowodowane było: mniejszymi wydatkami na zakup nagród oraz materiałów i wyposaenia, przeznaczonych na realizacj konkursów i akcji z zakresu edukacji ekologicznej (brak zgłosze uczestników do Festynu ekologicznego dla przedszkolaków ; mniejsza liczba uczestników w pozostałych akcjach i konkursach), mniejszymi kosztami wydruku ulotek w kampanii edukacyjnej dotyczcych systemu gospodarki odpadami ni planowano, - mniejszymi wydatkami na monitoring składowiska w Marcinkowie (z uwagi na warunki atmosferyczne nie wykonano bada w pełnym zakresie). W rozdziale zaplanowano majtkowe w wysokoci zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów słonecznych. W ramach zadania w 2014 r. dofinansowano trzy nieruchomoci z terenu Gminy Starachowice w zakresie inwestycji zwizanej ze zmian systemu ogrzewania z wglowego na gazowe o łcznej wartoci zł (tabela nr 6). Niskie wykonanie na zadaniu wynika z małego zainteresowania mieszkaców Starachowic. Zakładano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych, natomiast wpłynły tylko trzy wnioski o dofinansowanie, które zostały zrealizowane. w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,70 zł na plan zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu rocznego. Przeznaczone zostały na: - usługi weterynaryjne, pokrycie kosztów zapobiegania bezdomnoci zwierzt, kosztów przejcia praw opiekuczo włacicielskich nad zwierztami oraz kosztów utylizacji i transportu zwierzt padłych: ,14 zł, - pokrycie kosztów utrzymania szaletów miejskich: ,57 zł, - konserwacje i remonty kanalizacji deszczowej: ,98 zł, - roboty ziemne koparko-ładowark: ,63 zł, - prace konserwacyjne ławek i placów zabaw na terenach gminnych: ,76 zł, - opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice: zł, - inne biece, tj. m.in. konserwacja i biece utrzymanie wodotrysku przy Al. Armii Krajowej i na Rynku, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, oczyszczenie osadników kanalizacji deszczowej oraz przepustu, plantowanie terenu, odwodnienie terenów gminnych, remont kratek ciekowych, regulacj poziom nawierzchni jezdni celem odwodnienia ulicy Zachodniej: ,02 zł,

80 - zadanie inwestycyjne pn. Stworzenie nowych placów zabaw (ul. Kocielna, Osiedle Trzech Krzyy, Osiedle Orłowo, Al. Armii Krajowej okolice fontanny) oraz miejsca rekreacyjno wypoczynkowego (plac po byłym Manhatanie) : ,60 zł planowano na realizacj tego zadania kwot zł (tabela nr 6). w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły ogółem ,28 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. w rozdziale Domy i orodki kultury, wietlice i kluby biece wyniosły zł, tj. 100 % realizacji planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na działalno statutow. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwot ,56 zł na plan zł na dotacje celowe dla Starachowickiego Centrum Kultury. Dotacje te zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury: ,56 zł na plan zł (tabela nr 6). - zadanie Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojcia do budynku od strony ul. Radomskiej: zł, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 6). Przychody własne osignite przez Starachowickie Centrum Kultury w 2014 r. wyniosły ,25 zł. w rozdziale Biblioteki wyniosły zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Była to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizacj działalnoci statutowej. Osignite w 2014 r. przez Miejsk Bibliotek Publiczn przychody własne wyniosły ,70 zł. w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,72 zł na plan roczny zł, tj. 98,51 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone zostały na: - dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Big- Bandu Juniors-Band Starachowice, Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Stowarzyszenia Promocji Nauczycielskiego Chóru Concentus, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Promocji Taca i Muzyki MiM, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Taca i Inscenizacji Plejada, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieowym Domu Kultury, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki

81 oraz dla Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice): zł, - inne, tj. w szczególnoci na nagrody dla twórców i animatorów kultury za szczególne osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na nagrody dla uczestników imprez kulturalnych oraz na organizacj obchodów rocznic, uroczystoci i wit pastwowych: ,72 zł. na kultur fizyczn (dział 926) wydatkowano 2014 r. kwot ,88 zł na plan roczny ,25 zł, co stanowi 97,58 % planu rocznego, w tym majtkowe: ,08 zł na plan ,25 zł. w rozdziale Obiekty sportowe wyniosły ,35 zł na plan roczny ,25 zł, co stanowi 97,51 % planu rocznego, w tym majtkowe wyniosły ,08 zł na plan ,25 zł. realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku poniesione w tym rozdziale w 2014 r. wyniosły ,46 zł na plan roczny wydatków realizowanych przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku zł (98,64 % realizacji planu) i przeznaczone były na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych: ,18 zł, tj. 61,78% poniesionych wydatków Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w tym rozdziale, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (Hala Sportowa, Korty, Strzelnica, Stadion, Piachy, Lubianka): ,60 zł, pozostałe biece: ,68 zł, m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup rodków czystoci, wyposaenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz mieci, nieczystoci płynnych, usługi pralnicze, monitoring, podróe słubowe, szkolenia, w ramach bhp, podatek od nieruchomoci, zwizane z obsług bankow i informatyczn, umowy zlecenia, remonty, tj. w szczególnoci remont płyty stadionu, wyrównanie play kpielisk, czyszczenie brzegów kpielisk, naprawa pomostów, malowanie ławek i stolików na kpieliskach, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich. W rozdziale tym wydatkowane zostały rodki finansowe na zadania realizowane przez Urzd Miejski zwizane z prowadzeniem Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (zadania Referatu Obsługi Krytej Pływalni).

82 Wykonanie wydatków na zadaniach zwizanych z prowadzeniem Krytej Pływalni na r. wyniosło ,99 zł na plan roczny zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydatkowano ,78 zł (39,03 % wydatków ogółem poniesionych na prowadzenie Krytej Pływalni). Ponadto w rozdziale tym poniesiono w kwocie 1.000,02 zł (plan zł) na pokrycie kosztu całorocznych biletów wstpu na Kryt Pływalnie w Starachowicach dla dwóch osób, jako wyraz wdzicznoci za uratowanie toncych dzieci. majtkowe w rozdziale Obiekty sportowe wyniosły ,08 zł na plan ,25 zł (tj. 99,99 % kwoty planowanej). Dotycz one zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach oraz zwrotu czci dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (tabela nr 5 i 6). Pozostałe koszty biece zwizane z korekt finansow dotyczc projektu Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach wyniosły ,80 zł (plan zł). w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły ,40 zł na plan roczny zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu. poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na: dotacje dla klubów sportowych i stowarzysze realizujcych zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego Star 1926, Ligi Obrony Kraju - witokrzyskiego Zarzdu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piłki Nonej Juventa, Uczniowskiego Midzyszkolnego Klubu Sportowego Gracz, Klubu Sportowego Sportów Siłowych i Kulturystyki Wiking, Miejskiego Klubu Sportowego Star Starachowice, Klubu Sportowego Dragon, Katolickiego Ludowego Integracyjnego Midzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego Gambit, Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego Juventa- Kobex, Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Miłoników Siatkówki Absolwenci, Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice, Starachowickiego Klubu Pływackiego Barakuda, Katolickiego Klubu Pływackiego Orka, Stowarzyszenia JES Jako Energia Starachowice, Starachowickiego Klubu Karate Kyokushin : zł. Kwota nierozliczonych dotacji (wg stanu na r.) to ,43 zł (1 podmiot).

83 - stypendia dla wyróniajcych si sportowców: zł, - organizacj biegu ulicznego MANia biegania, który odbył si w dniu 5 pa dziernika 2014r.: ,40 zł. w rozdziale Pozostała działalno wyniosły ,13 zł na plan roczny zł, co stanowi 92,63 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone były w szczególnoci na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, na nagrody pienine dla najlepszych sportowców za osignite wyniki w 2013 roku, na wypłat wynagrodze osób obsługujcych i sdziujcych imprezy sportowe, na zakup usług, materiałów zwizanych z organizacj imprez sportowych.

84 IV. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1. Programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Projekt Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach. Przedmiotem projektu była rewitalizacja obszaru Rynku w Starachowicach wraz z przyległymi ulicami: Wysoka, Niska, Krótka, Kocielna, Iłecka, Krta, Rzemielnicza. Rewitalizacja objła przebudow placu Rynku o powierzchni 2,58 ha. Projekt dotyczył: - wymiany nawierzchni drogowych i chodników na ulicach, ich oznakowanie oraz budowy parkingu pomidzy ul. Rzemielnicz, a ul. Kocieln z platform widokow; - robót elektrycznych (owietlenie placu i ulic), wodno-kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych; - wprowadzenia na Rynek małej architektury oraz usystematyzowanie obszarów zielonych: wycinka starych drzew i nasadzenie nowych, pielgnacja pozostałej zieleni, zakup i ustawienie nowych ławek, pachołków i barierek, wbudowanie fontanny, przestawienie istniejcego pomnika w inne zaplanowane w projekcie miejsce; - wyniesienia sceny; - przebudowy szaletu miejskiego. Realizacj projektu uwzgldniono w czterech podstawowych funkcjach jakie powinien spełnia rynek: społeczna projekt wpłynie na wprowadzenie na Rynek działalnoci kulturalnej, rekreacji i wypoczynku oraz przyczyni si do nawizywania wizi midzyludzkich; ekonomiczna działania techniczne wpłyn na popraw warunków mieszkaniowych; ekologiczna zwikszy si estetyka miasta poprzez uporzdkowanie terenów zielonych, wymian płyty Rynku oraz czciow przebudow ulic i chodników na przylegajcych terenach; przestrzenna - przebudowane zostan jezdnie i chodniki oraz wprowadzone nowe elementy architektoniczne, podnoszce walory uytkowe obszaru. Realizacja: Projekt w zakresie prac budowlanych zakoczony w 2014 r. Nakłady ogółem wyniosły ,55 zł (plan ,94 zł, w tym : biece zł, majtkowe ,94 zł ), w tym ródłem finansowania była: Unia Europejska (: biece zł na plan zł, majtkowe ,40 zł na plan zł), Gmina Starachowice ( : biece zł na plan zł, majtkowe ,15 zł na plan ,94 zł). majtkowe w 2014 r. na realizacj zadania wyniosły ,43 zł na plan roczny ,31 zł, w tym ze rodków Unii Europejskiej wydatkowano ,31zł na plan ,31 zł, natomiast ze rodków Gminy ,12 zł na plan zł. Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie roku Protokół kocowy zakoczenia robót podpisany r. Zadanie dofinansowane rodkami z RPO W. W koszcie realizacja kontraktu na roboty budowlane, nadzór archeologiczny, autorski,

85 koszt inyniera kontraktu. Na 2015 r. przewidziana jest płatno za pielgnacj zieleni na placu Rynku w wysokoci zł Projekt Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach Cele projektu: Projekt obejmował prace budowlane w czterech budynkach (5 jednostkach) znajdujcych si na terenie miasta Starachowice, tj. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum nr 3 i budynku Starachowickiego Centrum Kultury. Projekt prac obejmował wymian instalacji c.o. wraz z grzejnikami, stolarki okiennej i drzwiowej, a take docieplenie budynków. Dziki realizacji projektu nastpi: Redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie iloci zuywanej energii cieplnej, a co za tym idzie obnienie kosztów utrzymania budynków; Poprawa sprawnoci instalacji grzewczej i izolacji termicznej budynków, co wpłynie na odpowiednie ogrzanie pomieszcze budynków; Zmniejszenie liczby zachorowa w sezonie zimowym; Zapobiegnie zawilgoceniom, dziki czemu uytkownicy zostan uchronieni przed niekorzystnym wpływem grzybów; Ograniczenie negatywnego wpływu ródeł emisji niskiej gazów cieplarnianych; Ograniczenie zapotrzebowania budynków na energi ciepln, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie iloci spalanego paliwa gazowego; Redukcj zanieczyszcze emitowanych podczas spalania nonika energii, w tym pyłów, SO 2, CO, CO 2 i Nox. Rezultatem projektu bdzie ilo zaoszczdzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, która wyniesie MWh rocznie. Realizacja: Projekt zakoczył si w 2014 r. Nakłady ogółem wyniosły ,96 zł (plan ,64 zł), w tym ródłem finansowania była: Unia Europejska ,51 na plan zł), Gmina Starachowice ,45 zł na plan ,64 zł). W roku 2014 na realizacj projektu wydatkowano ,29 zł na plan roczny ,97 zł, w tym ze rodków Unii Europejskiej wydatkowano ,71 zł na plan ,20 zł, natomiast ze rodków Gminy ,58 zł na plan ,77 zł. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa witokrzyskiego. W 2014 roku realizacja płatnoci za roboty wykonane w 2013 r. oraz realizacja pozostałych robót. Prace remontowo-budowlane w 4 budynkach uytecznoci publicznej modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród (powierzchnia m²) monta paneli solarnych. Odbiór w dniu r. W 2015 r. naliczana jest kocowa płatno po procedurach kontrolnych.

86 1.3. Projekt Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II Gmina Starachowice bdzie realizowa II etap zaplanowanej termomodernizacji budynków uytecznoci publicznej w miecie. Projekt złoony w 2013 roku uzyskał dofinansowanie ze rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego na lata Projektem objte bdzie 7 placówek owiatowych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie Nr 6, Przedszkole Miejskie Nr 13, Przedszkole Miejskie Nr 14, Przedszkole Miejskie Nr 15. W ramach prac termomodernizacyjnych planuje si wymian stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie cian budynków, dachów i fundamentów, wymian instalacji c.w.u. i c.o. (wraz z grzejnikami) oraz wykonanie prac dodatkowych i uzupełniajcych. Na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 zamontowane zostan kolektory słoneczne. Realizacja: Projekt koczy si w 2015 roku. Planowane majtkowe na przedsiwzicie wynosz ,02 zł W roku 2014 na realizacj projektu wydatkowano ,50 zł na plan roczny ,02 zł, w tym ze rodków Unii Europejskiej ,80 zł na plan zł, natomiast ze rodków Gminy ,70 zł na plan ,02 zł. W 2014 roku opracowano audyt energetyczny i dokumentacj projektow. W 2015 roku zostan wykonane roboty budowlane. Aktualnie na dzie r. łczne nakłady finansowe majtkowe wynosz zł Projekt e- witokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury społeczestwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania technik informatycznych takich jak m. in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludnoci z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomidzy instytucjami uytecznoci publicznej, administracji samorzdowej. Projektem objte zostan przedsiwzicia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej. Zakłada si powszechne wykorzystanie technik społeczestwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej. Projekt jest kontynuacj i rozszerzeniem projektu e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 105 Partnerami jednostkami samorzdu terytorialnego z Województwa witokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Ze wzgldu na wysok złoono projektu liderem jest Urzd Marszałkowski w Kielcach. Projekt e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wdroy rozwizania IT dla potrzeb pracowników Urzdu Miejskiego w tym: podniesienie bezpieczestwa sieci teleinformatycznych w JST, a take stworzenie nowoczesnego systemu wspomagajcego zarzdzanie jednostkami samorzdowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jednostek samorzdu terytorialnego w całym województwie witokrzyskim. Realizacja inwestycji umoliwi rozwizanie wielu istotnych problemów, m. in. poprzez: dostateczne wyposaenie instytucji publicznych w niezbdne narzdzia

87 (software/hardware); popraw przepustowoci i jakoci sieci teleinformatycznej; zapewnienie i popraw dostpu do Internetu dla placówek administracji publicznej; rozbudow usług on-line, co przyczyni si do ułatwienia dostpu obywateli, przedsibiorstw, osób rozpoczynajcych lub prowadzcych działalno gospodarcz do informacji gospodarczej i regionalnej; Realizacja: Aktualny okres realizacji Nakłady ogółem na dzie r. wyniosły ,84 zł (plan ,22 zł), w tym ródłem finansowania była: Unia Europejska ,51 zł na plan ,85 zł), Gmina Starachowice ,33 zł na plan ,37 zł). Plan w 2014 r. wynosił: ,38 zł, w tym: majtkowe: z budetu Unii Europejskiej ,15 zł, z budetu Gminy 4.957,79 zł, oraz biece z budetu Gminy 6.180,44 zł. W 2014 roku nie poniesiono adnych wydatków. W III kwartale przeprowadzono postpowanie przetargowe. W 2014 r. nie udało si wyłoni dostawcy oprogramowania (systemy operacyjne). Aktualnie na dzie r. warto projektu wynosi: ,22 zł 1.5. Projekt: e- witokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego W ramach przedsiwzicia zaplanowano stworzenie w gminach nalecych do Województwa witokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który bdzie słuył do realizacji zada zwizanych z planowaniem przestrzennym, ewidencj działek i budynków, promocj inwestycyjn danej gminy. Nonikami informacji z wielu dziedzin: geodezyjnej, planowania przestrzennego, inwestycji miejskich, postpowa administracyjnych bd serwisy map interaktywnych. System w załoeniu ma zapewnia łatwy dostp dla mieszkaców i podmiotów zewntrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. System Informacji Przestrzennej bdzie dawał moliwo wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych. Realizacja: Projekt rozpoczto w 2010 r. Projekt jest realizowany wspólnie ze 116 jednostkami samorzdu terytorialnego z województwa witokrzyskiego. Nakłady ogółem na dzie r. wyniosły zł (plan ,67 zł.), w tym ródłem finansowania była: Unia Europejska zł na plan ,97 zł), Gmina Starachowice zł na plan ,70 zł). W 2014 r. na realizacj projektu wydatkowano zł a plan roczny ,67 zł, w tym ze rodków Unii Europejskiej wydatkowano zł na plan ,97 zł, natomiast ze rodków Gminy zł na plan ,70 zł. W 2014 r. wykonano nastpujce etapy umowy nr DOA.III : - II etap -dot. opracowania i wdroenia oprogramowania aplikacyjnego w Regionalnym Centrum Przetwarzania Danych, Lokalnych Centrach Przetwarzania Danych oraz u pozostałych partnerów), - IV etap dot. integracji systemu. W 2014 r. nastpiła równie płatno za realizacj I etapu w/w umowy, dotyczcego opracowania Projektu Organizacyjno Technicznego oraz dostawy i instalacji sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

88 Zakoczenie realizacji projektu planowane jest do dnia r. W zwizku z powyszym rodki przeznaczone na przedmiotowe zadanie bd wydatkowane w I półroczu 2015 r. 1.6 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. W dniu r. podpisano umow z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice. Na podstawie Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Starachowice z dnia r. uchwalono Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice. Niniejszy program ograniczenia niskiej emisji wskazuje przedsiwzicia, których wdroenie przyczyni si do ograniczenia zanieczyszcze powietrza ze ródeł emisji niskiej. Program skierowany jest do mieszkaców miasta, włacicieli budynków mieszkalnych zasilanych w ciepło za pomoc własnych ródeł ciepła. W programie wskazuje si na działania najbardziej efektywne ekologicznie (działanie naprawcze nr 1 i nr 2), które naley realizowa priorytetowo wzgldem pozostałych przedsiwzi. Modernizacja ródła ciepła jest podstawowym elementem termomodernizacji w myl ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, daje wyranie redukcje emisyjne i stanowi podstaw do prowadzenia kolejnych modernizacji. Dla przedsiwzi podstawowych, tj. wymiany ródła ciepła warto przyj nastpujce załoenia: - w ramach Programu nastpuje wymiana nieefektywnych ródeł ciepła - dopuszcza si urzdzenia grzewcze, które posiadaj atest ekologiczny, tj.: urzdzenia posiadajce certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane laboratorium, sprawno energetyczna ródeł ciepła powyej 80%; - moliwa jest dodatkowo zabudowa kolektorów słonecznych; - wymienia si wyłcznie przestarzałe ródła ciepła na urzdzenia nowszej generacji, osigajce wiksz sprawno spalania paliwa, jak i posiadajce regulacje pracy urzdzenia co zapewnia kontrol warunków spalania, jak i wiksz wygod uytkowania; - warunkiem udziału w Programie jest likwidacja istniejcego nieefektywnego ródła ciepła, którego okres eksploatacji przekracza min. 5 lat; - wymienione w ramach funkcjonowania Programu ródło ciepła musi by głównym ródłem, nie dopuszcza si sytuacji kiedy układ grzewczy stanowi dwa równowane ródła ciepła jak np. kocioł wglowy wraz z przyłczem sieciowym; - o kolejnoci wymiany kotłów w zgłoszonych do Programu obiektach winien decydowa spodziewany efekt ekologiczny usprawnienia, np. likwidacja przestarzałego kotła wglowego na kocioł gazowy jest priorytetowa wzgldem wymiany przestarzałego kotła wglowego na kocioł wglowy (retortowy). W przypadku realizacji działa naprawczych nie wymagajcych wymiany ródła ciepła (działanie naprawcze nr 3 i 4), naley zwróci uwag na fakt, i warto, aby w takich budynkach był zamontowany kocioł z wymaganymi atestami oraz w dobrym stanie technicznym. Opracowanie powyszego planu pozwoli Gminie Starachowice wykorzysta rodki unijne z nowej perspektywy finansowej na przeznaczone zadania zwizane z gospodark niskoemisyjn oraz odnawialnymi ródłami energii. O rodki na opracowanie planów dotyczcych gospodarki niskoemisyjnej w konkursie ogłoszonym przez NFOiGW aplikowało z terenu województwa witokrzyskiego tylko 25 gmin.

89 Realizacja: Okres realizacji Planowany koszt realizacji projektu na dzie r. wynosił: złotych, w tym wysoko uzyskanej dotacji z NFOiGW to zł. Do dnia r. na realizacj projektu wydatkowano zł na plan roczny zł. Na podstawie umowy z dnia r. zawartej pomidzy Gmin Starachowice a PPUH BASZ Bartoszem Szymusikiem z siedzib w Koskich opracowano Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice, zgodny z programem ochrony powietrza dla województwa witokrzyskiego. Celem jego jest redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza. Aktualnie po rozstrzygniciu przetargu w marcu 2015 r. warto projektu wynosi zł Projekt Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwikszenie aktywnoci społecznej i zawodowej osób zagroonych wykluczeniem społecznym poprzez umoliwienie im dostpu do aktywnych form integracji społecznej poprzez wyposaenie uczestników w wiedz i umiejtnoci z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, nabycie praktycznych umiejtnoci w miejscu pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umoliwiajcych powrót na rynek pracy, zmian postawy z biernej na aktywn zarówno w yciu społecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umoliwienie dostpu do szeroko rozumianej wiedzy z rónych sfer ycia. Projekt adresowany był do 90 osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystajcych z pomocy społecznej, bdcych w wieku lat. Projekt zakoczyło 108 osób. Działania realizowane w 2014 r. 1. Prace społecznie-uyteczne Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzdem Pracy w Starachowicach 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystajcych z pomocy społecznej, w okresie od kwietnia do grudnia wykonywało prace społecznie uyteczne. Prace realizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach statutowo zajmujcych si działalnoci na rzecz społecznoci lokalnej (Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - Stadion Miejski, Hala Sportowa, Strzelnica, Komenda Hufca ZHP, DS, MOPS), w wymiarze 10 godzin tygodniowo, lecz nie wicej ni w wymiarze 40 godzin miesicznie. Uczestnicy prac otrzymywali wiadczenie finansowe 8 zł za godzin w okresie IV V oraz 8,10 zł za godzin w okresie VI XII. W trakcie odbywania prac osoby bezrobotne zdobywały nowe dowiadczenie zawodowe oraz umiejtno pracy zarówno w zespole jak i samodzielnej organizacji pracy, przestrzegajc przy tym ustalonego porzdku oraz dyscypliny. Nabycie tego typu umiejtnoci ułatwia poszukiwanie, odnalezienie si na rynku pracy oraz utrzymanie zatrudnienia w przyszłoci.

90 2. Aktywna integracja Działania w ramach aktywnej integracji - Trening motywacyjny zajcia grupowe majce na celu ukierunkowanie pracy i energii uczestników na realizacj konkretnych celów, wzrost inicjatywy i zaangaowania oraz poznania technik motywacyjnych. Trening zakoczyło 90 osób; - Warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej zajcia grupowe z doradc zawodowym majcym na celu wyposaenie uczestników w wiedz z zakresu aktywnego zatrudnienia, sporzdzania dokumentów aplikacyjnych, budowania i rozwijania kariery poprzez edukacj i szkolenia, poznania sztuki autoprezentacji oraz kreowania wizerunku. Warsztat ukoczyło 81 osób; - Trening kompetencji i umiejtnoci społecznych zajcia grupowe z psychologiem w zakresie integracji, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartoci poprzez samopoznanie i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, sztuka komunikacji, okrelania potrzeb oraz własnych emocji. Trening ukoczyło 83 osoby; - Warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, w tym elementy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Warsztat ukoczyły 92 osoby; - Kursy i szkolenia podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniu dostosowanym do potrzeb klienta, tj. zgodnym z predyspozycjami okrelonymi w trakcie konsultacji z doradc zawodowym: opiekunka rodowiskowa (6 osób), kurs krawiecki z projektowaniem odziey (1 osoba), Prawo jazdy kat. C (2 osoby), operator koparko ładowarki (2 osoby), florystyka z obsług kasy fiskalnej (5 osób), kucharz z organizacj przyj okolicznociowych (4 osoby), stylizacja paznokci + wiza (4 osoby), ksigowo komputerowa (5 osób), sprzedawca kasjer z obsług komputera, urzdze fiskalnych i terminali kart płatniczych (14 osób), przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B (22 osoby), magazynier sprzedawca z obsług wózka jezdniowego (13 osób). Łcznie 78 osób odbyło kursy i nabyło nowe kwalifikacje. - Sta u pracodawcy uczestnikami s osoby w wieku lat, które w latach ubiegłych korzystały ze wsparcia w ramach projektu, ukoczyły kursy i szkolenia; w tegorocznym projekcie maj moliwo nabycia praktycznych umiejtnoci w miejscu pracy. Łcznie 10 osób miało moliwo uczestniczenia w 3 miesicznym stau u pracodawcy. W ramach projektu do dyspozycji uczestników pozostaj specjalici udzielajcy indywidualnych porad i konsultacji: - doradca zawodowy okrelenie indywidualnej cieki zawodowej i edukacyjnej uczestnika projektu - 94 osoby; - poradnictwo prawne i mediacje rodzinne rozwizywanie problemów natury prawnej i mediacje rodzinne w zalenoci od potrzeb uczestników - 65 osób; - terapia psychologiczna porady psychologiczne, rozwizywanie problemów osobistych i rodzinnych, wsparcie, pokonywanie barier i lków, wzmocnienie motywacji - 38 osób; - indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów yciowych profilaktyka uzalenie, pomoc w przezwycianiu trudnoci yciowych - 38 osób; W ramach projektu został zorganizowany wyjazd edukacyjno kulturowy do Warszawy. Podczas wyjazdu uczestnicy projektu złoyli wizyt w spółdzielni socjalnej oraz zostali zaproszeni na spektakl do teatru. Projekt przewidywał szeroki zakres wsparcia dodatkowego dla uczestników: - stypendia szkoleniowe i staowe - sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu na warsztaty, treningi, zajcia, kursy i do prac społecznie uytecznych; - zakup niezbdnej odziey ochronnej, rkawic ochronnych, wody mineralnej dla osób

91 wykonujcych prace społecznie uyteczne oraz stae; - zakup artykułów spoywczych w postaci poczstunku w trakcie trwania warsztatów i treningu; - sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w czasie trwania kursów; - zakup paczek z artykułami spoywczymi dla uczestników projektu; - ubezpieczenie NNW; - sfinansowanie bada lekarskich uczestnikom stau; - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Realizacja: Planowane na realizacj projektu w 2014 r zł. W 2014 roku wykonanie wydatków w zwizku z realizacj projektu wyniosło ,57zł (w tym wydatkowano: z budetu krajowego ,04 zł na plan ,87zł, ze rodków z Unii Europejskiej: ,08 zł na plan ,05 zł, ze rodków z budetu gminy: ,45 zł na plan ,08 zł Program Uczenie si przez całe ycie w Gimnazjum Nr 1 w ramach programu COMENIUS Partnerski Projekt Szkół Nawizanie współpracy z innymi pastwami europejskimi. W ramach w/w programu w latach był realizowany wielostronny projekt midzynarodowy pod tytułem "Learning by Eating". Pastwami partnerskimi projektu były: Łotwa (koordynator projektu), Dania, Niemcy, Polska, Finlandia, Bułgaria. Produktem finalnym projektu było stworzenie "midzynarodowej ksiki kucharskiej" zawierajcej przepisy da regionalnych z uwzgldnieniem tła kulturowego i historycznego. Uczniowie i nauczyciele kontaktowali si przez Internet oraz w czasie wizyt partnerskich. Jzykiem projektu był jzyk angielski. Celami projektu były: - podnoszenie wiadomoci uczniów dot. korzyci płyncych ze zdrowego stylu ycia; - tworzenie poczucia bycia Europejczykiem, kreowanie postaw zrozumienia i szacunku dla innych, poszanowania praw człowieka, demokracji, poznawanie kultury i tradycji innych pastw; - poznawanie podstawowych zasad ekonomii, ekologii, savoir-vivre'u; - wyzwalanie w uczniach poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko naturalne; - poszerzanie horyzontów poprzez midzynarodow wymian uczniów z krajami partnerskimi; - nauka gotowania: uczniowie przygotowuj potrawy charakterystyczne dla danego regionu oraz zbieraj informacje dotyczce tła kulturowego; - rozwijanie kompetencji jzykowych, nauka słownictwa, wiczenie wszystkich sprawnoci jzykowych; - rozwijanie umiejtnoci zwizanych z technologi informatyczn; - poznawanie nowych przyjaciół; - wdraanie do samodzielnej pracy; - poszerzanie wiedzy o pastwach partnerskich; - scalanie społecznoci szkolnej. Realizacja: Łcznie wydano w 2014 r. w ramach projektu: ,16 zł (rodki z Unii Europejskiej) na plan zł. na realizacj programu skupiały si głównie na podróach zagranicznych do pastw partnerskich uczestniczcych w Programie. W dniach r r. zorganizowano wyjazd do Finlandii Liczba uczestników: czterech uczniów i dwóch opiekunów.

92 Koszt wyjazdu wyniósł 5.359,10 zł. W dniach r r. zorganizowano wyjazd do Bułgarii. Liczba uczestników: czterech uczniów i dwóch opiekunów. Koszt wyjazdu wyniósł ,40 zł. W dniach r r. zorganizowano wyjazd na Łotw (wyjazd podsumowujcy Program). Liczba uczestników: dwie osoby reprezentujce szkoł. Koszt wyjazdu wyniósł 5.404,74 zł. Pozostałe tj ,92 zł obejmuj: zakup artykułów ywnociowych (działania projektowe na miejscu), podróe krajowe zwizane z działaniami Programu, opłaty bankowe, wynagrodzenie dla osób prowadzcych Projekt. Termin zakoczenia zadania r Program Uczenie si przez całe ycie w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu COMENIUS Partnerski Projekt Szkół Nawizanie współpracy z innymi pastwami europejskimi. W roku 2012 Gimnazjum Nr 3 rozpoczło realizacj 3 letniego programu COMENIUS - Uczenie si przez całe ycie. W ramach w/w programu w latach był realizowany wielostronny projekt midzynarodowy pod tytułem Traditional crafts Tradycyjne rkodzielnictwo. Razem z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach brały w nim udział: szkoła z miasta Odry w Republice Czeskiej (koordynator projektu) szkoła z miasta Adana w Turcji. W trakcie realizacji projektu zaplanowano trzy midzynarodowe wymiany nauczycieli i uczniów. Celem projektu było ukazanie młodemu pokoleniu pikna tradycyjnego rzemiosła. Tradycyjne rzemiosło odgrywa wan rol w yciu, którym obecnie rzdz komputery i gry hazardowe. Podczas projektu zaprezentowano zanikajce zawody takie jak np. młynarz, kowal, górnik, rzebiarz, szewc, tkacz, modystka, producent koronki itp., które wystpuj w rónych krajach i regionach. Projekt miał na celu uwiadomienie uczniom, e posiadanie umiejtnoci rkodzielniczych zwikszy ich szanse na rynku pracy. Realizacja: W okresie od r. do r. Gimnazjum nr 3 gociło partnerów programu uczniów ze szkół z Turcji i Czech. poniesione na realizacj programu w 2014 r. wyniosły 5.852,83 zł na plan 5.852,83 i przeznaczono je na: - zakup materiałów, produktów regionalnych potrzebnych na zorganizowanie wieczoru regionalnego dla goci z Turcji i Czech oraz uczniów Gimnazjum nr 3 uczestniczcych w programie COMENIUS ,89 zł - transport uczestników projektu z Turcji z lotniska z Warszawy i przed odlotem na lotnisko do Warszawy, zapłata domeny potrzebnej do kontaktów ze szkołami partnerami programu, wycieczki do: mielowa, gdzie zwiedzono wystaw porcelany, Krzemionek Opatowskich, Kopalni Soli w Bochni i Krakowa dla uczestników projektu (szkoła z Czech, z Turcji i z Polski uczniowie Gimnazjum nr 3), lekcj muzealn przeprowadzon przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, prowizj bankow 4.334,94 zł.

93 1.10. Program Uczenie si przez całe ycie w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu COMENIUS Partnerski Projekt Szkół Nawizanie współpracy z innymi pastwami europejskimi. Szkoła Podstawowa nr 1 od 1 sierpnia 2012 r. realizowała wielostronny projekt partnerski COMENIUS Przyroda ródłem porozumienia europejskiego we współpracy ze szkołami z Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji. Projekt zakładał współprac szkół partnerskich poprzez działania zwizane z przyrod oraz rozwijanie midzynarodowej wiadomoci jej znaczenia i koniecznoci ochrony. Głównym koordynatorem całego projektu była szkoła słowacka. Projekt finansowany był przez Komisj Europejsk i oficjalna data jego zakoczenia to 31 lipca 2014 r. Wszystkie zadania ujte w planie projektu zrealizowano dziki ogromnemu zaangaowaniu całej społecznoci szkolnej, tj. dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a take wsparciu instytucji i organizacji. Do najwaniejszych zada wykonanych w projekcie naley zaliczy: Promocj projektu wród społecznoci szkolnej i lokalnej (artykuły w prasie, telewizji lokalnej, stronie internetowej projektu, szkolnej stronie internetowej, wystawy prac uczniów tematycznie zwizanych z projektem, wystawy zdj i relacje ze spotka projektowych); Utworzenie strony internetowej projektu i jej aktualizacja; Wybór szlaku turystycznego, zebranie informacji o nim, sporzdzenie mapy 3D tego szlaku; Przygotowanie tablic informacyjnych w jzyku polskim i angielskim do wybranego szlaku, z opisem szlaku, opisem rolinnoci i zwierzt charakterystycznych dla miejsc przez które prowadził szlak; Uroczyste otwarcie szlaku w obecnoci całej społecznoci szkolnej, przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji wspierajcych szkoł w realizacji projektu; Zorganizowanie konkursu na logo projektu; Przeprowadzenie konkursu poetyckiego na wiersz o przyrodzie (równie w jzyku angielskim jzyku roboczym projektu) oraz wydanie wierszy autorstwa uczniów w formie ksiki; Opracowanie podrcznego przewodnika po szlakach turystycznych wszystkich szkół partnerskich, zawierajcego równie podrczny słownik wielojzycznych zwrotów i wyrae uytecznych podczas wdrówek po szlakach; Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. Respect nature - Szanujmy przyrod i przesłanie po kilka prac uczniów do szkół partnerskich. Na bazie tych prac w kadej ze szkół zorganizowano wystaw z okazji Dnia Ziemi; Wykonanie zielnika z rolinami charakterystycznymi dla regionu kadej ze szkół, zawierajcego opisy w jzykach ojczystych partnerów oraz jzyku angielskim; Przygotowanie prezentacji PowerPoint nt Polityka ochrony rodowiska w kraju ; Organizacja i udział w akcjach Sprztamy nasze lasy ; Zorganizowanie szkolenia dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzonego przez profesjonaln druyn i koczcego si zdobyciem certyfikatów potwierdzajcych nabyt wiedz i umiejtnoci; Zaprojektowanie i przygotowanie przez uczniów apteczki pierwszej pomocy; Zasadzenie drzewka przyjani - symbolu współpracy, jednoci, przyjani i dbanie o nie;

94 Organizacja rónorodnych warsztatów i zaj lekcyjnych dla uczniów podczas spotka projektowych; Wideokonferencje i kontakty mailowe oraz za pomoc tradycyjnej poczty midzy uczniami szkół partnerskich i koordynatorami; Współpraca z rónymi instytucjami i organizacjami; Regularna ewaluacja spotka poprzez ankiety i ich analiz; W lutym 2014 r. zorganizowano wyjazd do miasta Murcia w Hiszpanii. Szkoła Podstawowa nr 1 opracowała przewodnik (w wersji ksikowej), w którym znalazły si mapy szlaków ze szczegółowym opisem, symbole midzynarodowe uywane do znakowania szlaków oraz podrczny słownik wielojzyczny ze zwrotami uytecznymi podczas wdrówek po szlakach. Program Wizyty w Hiszpanii obejmował wdrówki po wybranych szlakach turystycznych, jak te zadania z zakresu bezpieczestwa i pierwszej pomocy. W dniach r r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowano midzynarodowe spotkanie nauczycieli i uczniów z Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji. Podczas wizyty w Polsce zorganizowano równie spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, odpowiedzialnych za owiat. Zwiedzano m.in.: Muzeum Przyrody i Techniki (gdzie odbyły si zajcia warsztatowe), wdrowano po Górach witokrzyskich (zaprezentowano Galeri Minerałów i Skamieniałoci w witej Katarzynie), wyprawa szlakiem przez teren witokrzyskiego Parku Narodowego na Łysic, nastpnie Wejcie na wity Krzy, wdrówka szlakiem Comeniusa do Wchocka. Nastpiło równie uroczyste otwarcie Szlaku Comeniusa i odsłonicie tablic informacyjnych dotyczcych wybranego szlaku. Tablice zawierały informacje o projekcie, szlaku, faunie i florze na jego terenie oraz regulamin zachowania si w lesie. Podczas pobytu w Polsce zorganizowano wycieczk do Kazimierza Dolnego. Wszystkie działania projektowe zostały udokumentowane w ksice oraz w formie płyty DVD, a wszystkie rezultaty wypracowane w trakcie dwuletniej współpracy umieszczone s w midzynarodowej bazie produktów EST i opisane w jzykach wszystkich partnerów. W dniach r. uczestniczono w spotkaniu w szkole słowackiej, celem podsumowania działa projektowych dwuletniej współpracy i opracowano raport dla Narodowej Agencji. Realizacja: Łcznie wydano w 2014 r. w ramach projektu: ,64 zł (rodki z Unii Europejskiej) na roczny plan zł. W ramach realizowanego przedsiwzicia poniesiono nastpujce koszty: zakup materiałów biurowych, pendrivów, tonerów, tuszy do drukarek zł zakup ywnoci dla goci z zagranicy 772,77 zł wykonanie tablic informacyjnych dotyczcych szlaków, usługi transportowe, przewodnickie, zakup biletów wstpu, prowizje bankowe, zakup znaczków 5.539,69 zł podróe słubowe zagraniczne ,03 zł; podróe słubowe krajowe 562,15 zł; opłaty ubezpieczenia za granic 135 zł.

95 2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zada zwizanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego. W Gminie Starachowice nie wystpuj umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym. 3. Informacja o przebiegu realizacji przedsiwzi w zakresie gwarancji i porcze udzielonych przez Gmin Starachowice. Gmina Starachowice nie realizuje przedsiwzi w zakresie gwarancji i porcze. 4. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zada pozostałych. nie były wysze ni planowano.

96 V. STAN ZOBOWIZA NIEWYMAGALNYCH NA R. Jednostki sektora finansów publicznych zobowizane s do stosowania w polityce rachunkowoci zasady memoriału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pón. zm.) w ksigach rachunkowych jednostki naley uj wszystkie osignite, przypadajce na jej rzecz przychody i obciajce j koszty zwizane z tymi przychodami dotyczce danego roku obrotowego, niezalenie od terminu ich zapłaty. W zwizku z w/w zasad zobowizania wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosły ,23 zł, w tym: zobowizania dotyczce wydatków majtkowych: ,22 zł zobowizania dotyczce wydatków biecych: ,01 zł. Wynikaj one w szczególnoci ze złoonych faktur z terminem płatnoci przypadajcym w 2015 r., pochodnych od wynagrodze za miesic grudzie 2014r., płatnych zgodnie z przepisami w miesicu styczniu 2015 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Wykazane w sprawozdaniu Rb 28S zobowizania niewymagalne w kwocie ,23 zł dotyczyły: Urzdu Miejskiego w kwocie ,82 zł (w tym ,22 zł to zobowizania dotyczce wydatków majtkowych) - Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w kwocie ,98 zł Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie ,47 zł Przedszkoli Miejskich i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli w kwocie ,89 zł - Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w kwocie ,07 zł.

97 VI. PRZYCHODY BUDETOWE W 2014 r. przychody budetowe wyniosły ,29 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Były to tzw. wolne rodki. VII. STAN ZOBOWIAZA PRZYPADAJCYCH DO SPŁATY W 2014 ROKU - ROZCHODY BUDETOWE Rozchody budetu w 2014 r. wyniosły ,48 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. W 2014 r. spłacono raty poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz raty kredytów w łcznej wysokoci ,48 zł oraz dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie zł. Kwota zapłaconych w 2014 r. odsetek z tytułu obsługi długu to ,39 zł (dział 757 Obsługa długu publicznego). Jest to wydatek budetowy. Łcznie zapłacone raty kapitałowe i odsetki stanowi ,87 zł, tj. 5,44 % osignitych przez Miasto Starachowice dochodów w 2014 r. Tabela nr 1. na spłat długu Gminy Starachowice, tj. spłat rat kredytów, poyczek, wykup obligacji oraz odsetki od zacignitego długu (dane w pełnych złotych) w tym: Wyszczególnienie 2010 r r r r r. Kwota wydatków na spłat i obsług długu [zł] odsetki [zł] - raty i wykup obligacji [zł] Kwota wydatków na spłat i obsług długu do zrealizowanych dochodów ogółem [%] 6,83 6,08 5,99 5,98 5,44

98 poniesione przez Gmin Starachowice na spłat długu (łcznie z odsetkami) zł r r r r r. Kwota wydatków na spłat i obsług długu [zł] VIII. ZOBOWIZANIA MIASTA STARACHOWICE NA ROKU Kwota zobowiza Miasta Starachowice na dzie r. wynosi ,40 zł, w tym z tytułu: - emisji obligacji samorzdowych: zł, - zacignitej poyczki i kredytów długoterminowych: ,40 zł, - zobowiza wymagalnych: zł (dotyczy korekty podatku VAT za miesic listopad 2014 r. - zobowizanie uregulowane w styczniu 2015 r.; odsetki nie wystpiły). Kwota zobowiza Miasta Starachowice na dzie r. stanowi 30,39 % osignitych przez Miasto Starachowice dochodów w 2014 r. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE /-/ Marek Materek

99 STRUKTURA DOCHODÓW BUDETOWYCH W 2014 R. Dotacje z innych jst przekazywane w drodze porozumie 0,01% Pozostałe dochody 0,08% rodki z UE 3,49% Dochody własne 56,98% Subwencja ogólna 18,74% Dotacje celowe z budetu pastwa 20,71%

100 z budetu Miasta Starachowice w 2014 r. wg dziedzin działalnoci (procentowy udział w wydatkach ogółem) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,59% Kultura fizyczna 3,45% Inne 2,59% Transport i łczno 7,57% Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5,02% Pomoc społeczna, polityka społeczna 26,92% Owiata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 34,50% Gospodarka mieszkaniowa 3,69% Administracja publiczna 13,23% Obsługa długu publicznego 1,44%

101 Struktura wykonania wydatków budetu Miasta Starachowice w 2014 roku Pozostałe biece 89,92% majtkowe 8,64% z tytułu odsetek od zacignitego długu 1,44%

102 STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM BUDETU MIASTA STARACHOWICE Tabela Nr 1 (w zł) Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % (4:3) DOCHODY OGÓŁEM , ,81 97,74 I. Dochody na zadania własne , ,47 98,11 1. Subwencje ( 2920) , ,00 100,00 - cz owiatowa , ,00 100,00 - cz wyrównawcza , ,00 100,00 - cz równowaca , ,00 100,00 2. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania własne i biecych ( 2030, 2040) , ,39 96,21 Na zadania biece , ,39 96,21 3. Dotacje z funduszy celowych , ,00 100,00 Na zadania inwestycyjne , ,00 100,00 4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu ter , ,00 100,00 Na zadania biece , ,00 100, Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (dz. 900, rozdz , 2460) Bezzwrotne rodki w ramach programu Comenius (dz. 801, rozdz , ) Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Społecznego , ,66 84, , ,00 103, , ,42 90,15 8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , ,46 100,00 9. Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa witokrzyskiego , ,40 90, Dochody własne , ,14 98,11 Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT) , ,15 98,75 Z podatków i opłat , ,60 98,11 Z majtku gminy , ,07 97,66 Pozostałe , ,32 92,09 II. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumie ( 2010, 2020) , ,34 95,58 1. Zadania zlecone , ,75 95,56 2. Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,59 99,36

103 Tabela Nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDETU MIASTA STARACHOWICE NA R. /w zł/ Dział Rozdział Tre Dochody biece plan po zmianach na r. Dochody biece wykonanie na r. % (6:5) Dochody majtkowe plan po zmianach na r. Dochody majtkowe wykonanie na r. % (9:8) Rolnictwo i łowiectwo 610,38 614,66 100, Pozostała działalno 610,38 614,66 100, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 4, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 610,38 610,38 100, Transport i łczno , ,88 91, , ,80 99, Pozostała działalno , ,88 91, , ,80 99, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20, Wpływy z usług , ,00 90, Wpływy z rónych dochodów - 410, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,80 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,87 94, , ,43 95, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,87 94, , ,43 95, Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie, słuebno i uytkowanie wieczyste nieruchooci , ,90 96,57

104 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,96 94, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci , ,18 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci , ,25 94, Wpływy z usług , ,66 98, Pozostałe odsetki , ,96 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , Wpływy z rónych dochodów , ,54 75, Działalno usługowa , ,94 105, Cmentarze , ,00 110, Wpływy z usług , ,00 110, Wpływy z rónych dochodów - 365, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2 000, ,00 100, Pozostała działalno , ,94 105, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , ,68 100,00

105 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29 106, Wpływy z usług , ,36 101, Pozostałe odsetki , ,82 94, Wpływy z rónych dochodów , ,79 101, Informatyka , ,00 100, , ,65 73, Pozostała działalno , ,00 100, , ,65 73, Wpływy z rónych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,65 73, Administracja publiczna , ,34 99, , ,40 90, Urzdy wojewódzkie , ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 200,00 319,30 159, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 99, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 12, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000, ,00 69,00

106 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 356, Wpływy z usług 3 200, ,37 33, Wpływy z rónych dochodów , ,37 101, Pozostała działalno , ,32 99, , ,40 90, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , ,94 34, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z rónych dochodów , ,07 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,51 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich 2 260, ,50 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,60 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,80 100, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,60 98, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 287, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 9 287, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 95,90

107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,75 98, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,75 98, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,85 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,85 100, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,42 59, , ,00 #### Stra gminna (miejska) , ,42 52, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , ,37 52, Wpływy z rónych dochodów - 64, Pozostała działalno , ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz zwizane z ich poborem , ,68 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 111, Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,20 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 35,70 -

108 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,88 99, Podatek od nieruchomoci , ,93 99, Podatek rolny 300,00 39,00 13, Podatek leny , ,80 82, Podatek od rodków transportowych , ,00 96, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 30, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,01 159, Wpływy z rónych dochodów - 13, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,85 93, Podatek od nieruchomoci , ,18 94, Podatek rolny , ,26 99, Podatek leny 2 100, ,30 76, Podatek od rodków transportowych , ,63 107, Podatek od spadków i darowizn , ,86 116,31

109 Opłata od posiadania psów , ,95 100, Wpływy z opłaty targowej , ,30 93, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,91 86, Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzdy obsługujce organy podatkowe - 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,26 52, Wpływy z rónych dochodów - 97, Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw , ,90 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,49 94, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych , ,28 91, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,08 101, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z rónych opłat , ,45 97, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 36, Pozostałe odsetki - 701, Wpływy z rónych dochodów - 177, Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , ,15 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 61,68

110 Róne rozliczenia , ,53 99,94-463, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100, Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100, Róne rozliczenia finansowe , ,53 13,70-463, Pozostałe odsetki , ,53 13, Wpływy z rónych dochodów 0, Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - 463, Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100, Owiata i wychowanie , ,50 97, , ,00 #### Szkoły podstawowe , ,45 111, Wpływy z usług 8 000, ,73 92, Pozostałe odsetki ,00 356,43 2, Wpływy z rónych dochodów , ,67 122,01

111 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 102, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,78 96, Wpływy do budetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,74 101, Wpływy z rónych dochodów 4 000, ,74 329, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,11 96, Wpływy z rónych opłat , ,00 88, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanyh do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 72, Pozostałe odsetki 2 000,00 89,55 4, Wpływy z rónych dochodów , ,05 112, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Wpływy do budetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 57, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,87 50, Wpływy z rónych dochodów , ,87 13, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100,00

112 Gimnazja , ,40 75, , ,00 100, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych - 400, Wpływy z usług 1 000, ,64 117, Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 5 500, ,00 100, Pozostałe odsetki 2 000,00 223,59 11, Wpływy z rónych dochodów , ,58 67, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 103, Wpływy do budetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 61, Pozostałe odsetki - 5, Wpływy z rónych dochodów - 56, Stołówki szkolne i przedszkolne - 0, Wpływy do budetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej - 0, Pozostała działalno 900, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 900,00 - -

113 Ochrona zdrowia 2 240, ,23 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 30, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 30, Pozostała działalno 2 240, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2 240, ,00 100, Pomoc społeczna , ,09 95, Domy pomocy społecznej , ,51 102, Wpływy z rónych dochodów , ,51 102, Orodki wsparcia , ,83 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 150,00 252,83 168, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,31 100, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , ,59 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci - 147,72 -

114 Wspieranie rodziny , ,91 99, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,91 99, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 95, Wpływy z rónych opłat - 240, Pozostałe odsetki , ,26 80, Wpływy z rónych dochodów , ,21 89, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,09 95, Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , ,47 123, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , ,28 93, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,25 84, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,03 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 94, Wpływy z rónych dochodów 3 600, ,83 36, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 94,36

115 Dodatki mieszkaniowe , ,68 45, Wpływy z rónych dochodów 1 000,00 951,86 95, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,82 44, Zasiłki stałe , ,12 98, Wpływy z rónych dochodów , ,10 76, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,02 99, Orodki pomocy społecznej , ,43 98, Pozostałe odsetki , ,76 10, Wpływy z rónych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3 410, ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,16 98, Wpływy z usług , ,23 90, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,23 100,00

116 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 1 000, ,70 125, Pozostała działalno , ,60 99, Wpływy z rónych dochodów - 3, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,60 98, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,60 90, Pozostała działalno , ,60 90, Pozostałe odsetki - 172, Wpływy z rónych dochodów , ,27 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,38 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,04 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,58 82, Pomoc materialna dla uczniów , ,58 82, Wpływy z rónych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , ,92 79, Dotacje przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych , ,51 98,09

117 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,89 95, Gospodarka ciekowa i ochrona wód , Wpływy z rónych dochodów , Gospodarka odpadami , ,66 84, rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,66 84, Oczyszczanie miast i wsi 3 000, ,56 93, Wpływy z rónych dochodów 3 000, ,56 93, Wpływy i zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,07 99, Wpływy z opłaty produktowej 0, , Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 300, Wpływy z rónych opłat , ,54 96, Pozostała działalno - 417, Wpływy z rónych dochodów - 417, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 100,00

118 Kultura fizyczna , ,45 96, , ,32 #### Obiekty sportowe , ,50 96, , ,32 100, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,91 97, Wpływy z usług , ,63 98, Wpływy ze sprzeday składników majtkowych - 87, Pozostałe odsetki - 122, Wpływy z rónych dochodów , ,00 67, Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,00 100, Pozostała działalno 1 000,00 47,95 4, Pozostałe odsetki 1 000,00 47,95 4,80 SUMA , ,26 97, , ,55 93,36 OGÓŁEM DOCHODY BIE CE I MAJ TKOWE Plan ,42 Wykonanie ,81 97,74

119 Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok. Tabela nr 3 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,38 0, , Rolnictwo i łowiectwo 1 289, , ,54 0, , Izby rolnicze 686,00 686,00 686,00 0,00 686,00 679,16 679,16 679,16 0,00 679, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 686,00 686,00 686,00 0,00 686,00 679,16 679,16 679,16 0,00 679, Pozostała działalność 610,38 610,38 610,38 0,00 610,38 610,38 610,38 610,38 0,00 610, Zakup materiałów i wyposażenia 11,97 11,97 11,97 0,00 11,97 11,97 11,97 11,97 0,00 11, Różne opłaty i składki 598,41 598,41 598,41 0,00 598,41 598,41 598,41 598,41 0,00 598, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Transport i łączność , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

120 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,00 0, , na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,51 0,00 0, , , ,51 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 866, , ,00 0, , , , ,60 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,14 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,15 0, ,15

121 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 2 048, , ,66 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 055, , ,00 0, , , , ,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0, Pozostała działalność ,43 796,00 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 204, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 796,00 796,00 796,00 0,00 796,00 796,00 796,00 796,00 0,00 796, inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 0,00 0, , , ,17 0,00 0,00

122 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,31 0, , , , ,31 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,95 0, , , , ,95 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,66 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,66 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych 3 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 173, , ,00 0, , , , ,31 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,76 0, ,76

123 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,77 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00 400,00 400,00 0, ,00 369,00 369,00 369,00 0,00 369, , , ,00 0, , Różne opłaty i składki , , ,69 0, , Podatek od nieruchomości , , ,00 0, , , , ,54 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 40,00 0,00 4 0,00 35,42 35,42 35,42 0,00 35, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 120, , ,00 0, , , , ,10 0, , , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 228, , ,41 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 0, , , , ,39 0, ,39

124 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, , , , ,27 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 011, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,48 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Cmentarze , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

125 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,02 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 478, , , , , , , ,34 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 210,70 210,70 210,70 210,70 0,00 210,70 210,70 210,70 210,70 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 903, , , , , , , ,88 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,12 0, , , , ,50 0, , Zakup energii , , ,93 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,15 0, ,15

126 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,08 0, , Zakup usług pozostałych , , ,59 0, , Różne opłaty i składki 157,50 157,50 157,50 0,00 157,50 157,50 157,50 157,50 0,00 157, Informatyka , ,44 443,00 0,00 443,00 0,00 0, ,44 0,00 0, , , ,55 0, ,94 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, Pozostała działalność , ,44 443,00 0,00 443,00 0,00 0, ,44 0,00 0, , , ,55 0, ,94 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 443,00 443,00 443,00 0,00 443,00 224,00 224,00 224,00 0,00 224, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,97 0, , , , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,70 0, , , , ,00 0,00

127 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 957, , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , , ,94 0, , , , ,94 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0, Administracja publiczna , , , , ,56 0, ,59 0,00 0,00 0, , , ,79 0, , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,74 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,48 0,00 0,00

128 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 6 065, , , , , , , ,78 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,37 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,69 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 700,00 700,00 0, ,00 530,14 530,14 530,14 0,00 530, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,36 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,10 0, ,49 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0, , , , ,91 0, ,91

129 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,01 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,49 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,69 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,24 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 230, , , , , , , ,64 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 0, , , , ,66 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,64 0, ,64

130 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,04 0, , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, , , , ,30 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,93 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0, , , , ,15 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,19 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,19 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, , , , ,30 0, , Różne opłaty i składki 237,00 237,00 237,00 0,00 237,00 237,00 237,00 237,00 0,00 237, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

131 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 74,00 74,00 74,00 0,00 74,00 73,50 73,50 73,50 0,00 73, , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 486, , ,09 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 394, , ,00 0, , , , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, , , , ,20 0, , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0, Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 3 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,12

132 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 1 750, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 150, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,91 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 300, , ,00 0, , , , ,21 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0, Pozostała działalność , , , , ,14 0, ,10 0,00 0,00 0, , , ,79 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,38 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,70 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,23 0,00 0,00

133 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 8 000, , , , , , , ,12 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,88 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 455, , ,00 0, , , , ,48 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,41 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 0, , , , ,53 0, , , , ,00 0, , Różne opłaty i składki , , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,00 0, , , , ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, , , , ,86 0, ,86

134 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 0,00 0, , , ,00 0,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,20 0, , , , ,51 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,77 0, , , , ,28 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,81 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 287, , , , , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 762, , , , , , , ,45 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 334, , , , , , , ,37 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 190,18 190,18 190,18 190,18 0,00 190,18 190,18 190,18 190,18 0,00

135 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 466, , , , , , , ,89 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 657,00 657,00 657,00 657,00 0,00 512,87 512,87 512,87 512,87 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , ,00 0, , , , ,65 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 424, , ,59 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,23 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,59 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 019, , , , , , , ,93 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,19 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,04 0, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 373, , , , , , , ,60 0,00 0,00

137 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 480,91 480,91 480,91 480,91 0,00 480,91 480,91 480,91 480,91 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 794, , ,42 0, , , , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0, , Zakup usług pozostałych 3 235, , ,07 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,60 0, ,38 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,28 0, ,08 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych 5 629, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 270, , ,00 0, , , , ,32 0, , Zakup usług remontowych 4 174, , ,00 0, ,00 250,01 250,01 250,01 0,00 250, Zakup usług zdrowotnych 912,00 912,00 912,00 0,00 912,00 608,00 608,00 608,00 0,00 608, Zakup usług pozostałych 885,00 885,00 885,00 0,00 885,00 884,45 884,45 884,45 0,00 884, , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 2 022, , ,50 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,44 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,50 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,25 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,72 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,67 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,23 0, , , , ,00 0, , Zakup środków żywności 2 005, , ,28 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,90 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 100, , ,00 0, ,00 950,00 950,00 950,00 0, ,00

140 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 153, , ,84 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 500,00 0, ,00 389,19 389,19 389,19 0,00 389, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0, ,00 493,50 493,50 493,50 0,00 493, Różne opłaty i składki 230,00 230,00 230,00 0, ,00 230,00 230,00 230,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280,00 280,00 280,00 0, ,00 273,50 273,50 273,50 0,00 273, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, , , , ,83 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 922,55 922,55 922,55 0,00 922,55 922,55 922,55 922,55 0,00 922,55

141 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,28 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 500, , ,00 0, , , , ,45 0, , Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 625, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup energii 4 346, , ,92 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,13 0, , , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 6 048, , ,00 0, ,00

142 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,10 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0, , Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0, , Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,83 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,63 0,00 0, , ,26 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,64 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 212, ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,76 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,74 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,51 0,00 0,00

144 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,20 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 0, , , , ,22 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 823,00 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,00 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności 773,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,77 772,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,25 0, , , , ,27 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,63 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,02 0, , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,11 0, ,11

145 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 539, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 518, , ,00 0, , , , ,56 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 021, , ,00 0, , , , ,62 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,07 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 787, , ,00 0, , , , ,36 0, , Podróże służbowe krajowe 2 543, , ,00 0, , , , ,01 0, , Podróże służbowe krajowe 563,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,15 562,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 1 402, , ,25 0, ,25

146 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki 137,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,97 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 630, , ,00 0, , , , ,00 0, , Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,25 74,25 74,25 0,00 74, inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , ,70 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 723,00 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,76 711,76 0,00 0,00 0,00 0,00 711,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,78 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,94 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,90 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,19 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0, ,00 500,00 500,00 500,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 800,00 800,00 0, ,00 800,00 800,00 800,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,14 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00

148 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 839, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,46 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,88 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,73 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,77 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,70 0, ,70

149 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych 8 226, , ,00 0, , , , ,40 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,42 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,85 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0, ,00 199,96 199,96 199,96 0,00 199, , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 730, , ,80 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,67 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 910,00 910,00 910,00 0, ,00 910,00 910,00 910,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,83 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,99 0,00 0, , ,44 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,22 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,70 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,51 0,00 0,00

151 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,10 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 240, , , , , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,59 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 517, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup środków żywności 6 632, , ,50 0, , Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,12 238,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, , , , ,96 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,69 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,17 0, ,17

152 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,74 0, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 365, , ,00 0, , , , ,90 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 971, , ,00 0, , , , ,71 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,57 0, , Podróże służbowe krajowe 3 348, , ,00 0, , , , ,26 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,80 152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki 213,00 213,00 213,00 0,00 213,00 213,00 213,00 213,00 0,00 213, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,06 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 084, , ,00 0, , , , ,00 0, , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, , , , ,06 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 740, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,23 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 609, , , , , , , ,38 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 619, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 111,00 111,00 111,00 0,00 111,00 110,70 110,70 110,70 0,00 110, Zakup usług zdrowotnych 346,00 346,00 346,00 0,00 346,00 345,60 345,60 345,60 0,00 345, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 797, , ,75 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 372, , ,00 0, , , , ,26 0, , Podróże służbowe krajowe 420,00 420,00 420,00 0, ,00 418,50 418,50 418,50 0,00 418,50

155 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293, , ,00 0, , , , ,86 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0, ,00 500,00 500,00 500,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, , , , ,09 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,79 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 815,00 815,00 815,00 0,00 815,00 614,80 614,80 614,80 0,00 614, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, , , , ,50 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,48 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 655, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,76 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,21 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,46 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,44 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , ,00 0, , , , ,98 0, , , , ,00 0, , Zakup środków żywności , , ,50 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,45 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 524, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, , ,00 0, , , , ,16 0, , Zakup usług remontowych 1 850, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 929, , ,07 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 363,00 363,00 363,00 0,00 363,00 362,22 362,22 362,22 0,00 362, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 999, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,70 699, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 28,75 28,75 28,75 28,75 0,00 28,73 28,73 28,73 28,73 0, Składki na Fundusz Pracy 4,10 4,10 4,10 4,10 0,00 4,09 4,09 4,09 4,09 0, Wynagrodzenia bezosobowe 967,00 967,00 967,00 967,00 0,00 667,17 667,17 667,17 667,17 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,64 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,07 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , , , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 28,75 28,75 28,75 28,75 0,00 28,74 28,74 28,74 28,74 0, Składki na Fundusz Pracy 4,40 4,40 4,40 4,40 0,00 4,10 4,10 4,10 4,10 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,78 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,15 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,80 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0, ,00 94,00 94,00 94,00 0,00 94,00

160 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, , , , ,58 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 240, , ,00 0, , , , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , , ,00 0, , , , ,84 0, , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0, , , , ,84 0, ,84

161 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,45 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , , ,45 0, , , , , , ,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,55 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,10 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,79 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 500, , , , , , , ,56 0,00 0,00

162 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 6 900, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup środków żywności , , ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 200,00 0, ,00 199,18 199,18 199,18 0,00 199, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,50 0, , Zakup usług remontowych 4 617, , ,00 0, , , , ,81 0, , Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 130,00 0, ,00 130,00 130,00 130,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 877,00 877,00 877,00 0,00 877,00 876,70 876,70 876,70 0,00 876,70

163 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 736,36 736,36 736,36 0,00 736, Różne opłaty i składki 793,00 793,00 793,00 0,00 793,00 793,00 793,00 793,00 0,00 793, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Rodziny zastępcze , , ,24 0, , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 0, , , , ,24 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne 7 574, , , , , , , ,19 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 945,24 945,24 945,24 945,24 0,00 943,86 943,86 943,86 943,86 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,20 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,79 0, , Zakup środków żywności 370,00 370,00 370,00 0, ,00 363,86 363,86 363,86 0,00 363, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,62 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 900,00 900,00 0, ,00 678,92 678,92 678,92 0,00 678, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 250,00 0, ,00 250,00 250,00 250,00 0, ,00

165 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny , , , ,00 0, , , , ,91 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 811, , , , , , , ,87 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 382, , , , , , , ,72 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,32 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,90 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , , ,71 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 090, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,36 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,35 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 433, , , , , , , ,16 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , Zakup energii 8 449, , ,32 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0, ,00 300,00 300,00 300,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,99 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 511,31 511,31 511,31 0,00 511, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0, ,00 88,00 88,00 88,00 0,00 88, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0, ,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 500, , ,00 0, , , , ,02 0, , , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 9 820, , ,56 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 631,00 631,00 631,00 0,00 631,00 143,00 143,00 143,00 0,00 143, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 569,00 569,00 569,00 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 0,00 569,00

168 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, , , , ,28 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 0, , , , ,28 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,14 647,41 0,00 647,41 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 457, , ,00 0, ,00 647,41 647,41 647,41 0,00 647,41

169 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,10 0, ,10 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , , ,10 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,10 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,53 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,61 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,71 0,00 0,00

170 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,08 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,38 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,16 0, , Zakup usług remontowych 8 204, , ,00 0, , , , ,31 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 019, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,67 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, , ,00 0, ,00 58,07 58,07 58,07 0,00 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 239, , ,00 0, , , , ,76 0, ,76

171 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,55 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0, , , , ,80 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 0, , , , ,88 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, , , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 299,00 299,00 299,00 0,00 299,00 298,09 298,09 298,09 0,00 298, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 86,00 86,00 86,00 0,00 86,00 85,43 85,43 85,43 0,00 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 319, , ,00 0, ,00 799,00 799,00 799,00 0,00 799,00

172 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 000, , , , , , , , ,00 968, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 968,80 968,80 968,80 0,00 968, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,13 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 901, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,41 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,38 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,38 0,00 0,00

173 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,26 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,01 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,96 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 389, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,51 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,76 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, , , , ,90 0, ,90

174 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00 590,00 590,00 0, ,00 590,00 590,00 590,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,95 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 132, , , , , , , ,13 0,00 0,00

175 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,95 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 100, , , , , , , ,54 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 0, , , , ,42 0, , , , ,00 0, , Zakup energii , , ,99 0, , Zakup usług zdrowotnych 39,00 39,00 39,00 0,00 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00 39, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 982, , ,25 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 409,78 409,78 409,78 0,00 409, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 0, , , , ,36 0, , Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0, ,00 557,86 557,86 557,86 0,00 557,86

176 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , ,00 0, , , , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0, ,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 358, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442,52 442,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 260, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 654, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 299,37 299,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,29 265,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 257, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,55 641,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 149, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 739,33 739,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,93 698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności 8 267, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności 588,28 588,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,71 437,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 5 027, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 392,18 392,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,19 266,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 6 735, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 356,08 356,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,41 331,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 826,26 826,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,52 657,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 43,74 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 999, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 664,80 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,41 256,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,59 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 279, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 120,67 120,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,36 60,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 844,70 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,60 510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 131, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,58 732,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 008, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 67,88 67,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,42 53,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 116, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165,01 165,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,01 165,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,60 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,90 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 131, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,71 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,28 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,45 0,00 0,00

181 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,86 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, , , , ,99 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,91 0, , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,11 602,70 0,00 602,70 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 900,00 0, ,00 602,70 602,70 602,70 0,00 602, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 700, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

182 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700, , ,00 0, , , , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,30 0, , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, , , , , ,67 0, , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, , , ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , ,11 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,75 0,00 0, , , ,25 0,00 0, , , ,30 0, , Gospodarka odpadami , , ,06 0, , Zakup usług pozostałych , , ,30 0, , , , ,42 0, , , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 8 761, , ,64 0, ,64

183 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasądzone renty 4 560, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,02 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, , , , , , , ,55 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800, ,00 0,00 601,16 601,16 601,16 601,16 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,65 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 827, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

184 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, , , , ,99 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,99 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,30 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,02 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,87 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,69 0, ,69 0, ,63 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

185 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,69 0, , , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 321, , ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,98 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 870, , , , , , , ,52 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 265,00 265,00 0,00 264,60 264,60 264,60 264,60 0,00

186 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 670, , ,00 0, , , , ,98 0, , , , ,00 0, , Zakup energii 7 387, , ,91 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,49 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 69,00 69,00 69,00 0,00 69,00 67,60 67,60 67,60 0,00 67, inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00

187 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 366, , , , , , , ,52 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 649, , ,43 0, , , , ,13 0, , , , ,57 0, , Zakup usług pozostałych , , ,57 0, , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 225,00 225,00 225,00 0,00 225,00 224,50 224,50 224,50 0,00 224, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,59 0,00 0,00 0, , , ,23 0, , , , , ,48 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,82 0, ,21 0,00 0,00 0, , , ,23 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 634, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,10 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,11 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,83 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , ,61 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 050, , ,00 0, , , , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,59 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,57 0, , , , ,48 0, , Zakup energii , , ,57 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , , , ,76 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 200, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

190 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,73 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 100,00 100,00 0, ,00 98,00 98,00 98,00 0,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 200, , ,00 0, , , , ,52 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0, ,00 467,00 467,00 467,00 0,00 467, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,31 0, , Podatek od nieruchomości , , ,00 0, , , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , ,00 0, , , , ,55 0, ,55

191 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0, , , , ,40 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , , ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00 8,80 8,80 8,80 0,00 8, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,25 0,00 0, , , ,85 0,00 0, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , , ,00 0, , , , ,23 0,00

192 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,64 350, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia różne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 350, ,00 0,00 350,00 350,00 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,58 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 901, , ,06 0, , Różne opłaty i składki 270,00 270,00 270,00 0, ,00 251,00 251,00 251,00 0,00 251,00

193 z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane Z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,51 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,75 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,76 0, ,76 Plan wydatków: , , , , , , , ,27 0, , , , , ,00 Wykonanie wydatków: , , , , , , , ,20 0, , , , , ,00 plan wydatków bieżących i majątkow ,96 jednostek budżetowych , , , ,56

194 Rodzaj inwestycji 1 Inwestycje wieloletnie Inwestycje roczne Pozostałe majtkowe R A Z E M : Tabela nr 4 STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE r. (w złotych) Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. dochody własne jst. w tym sfinansowane dotacje i rodki pochodzce z innych ródeł rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (3:2) , , , , ,82 97, , , , ,00 0,00 91, , , ,24 0,00 0,00 98, , , , , ,82 97,38

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

196 $&'&#/60#*'#& 0;&/#60/;(.;# 0#(>5()&;&/)&$ '/1,$&//1!!!3"!9$<.=.$3%&%' $!#$#+!1#*1+"&!!;%2&%!*+#3$$3#!:*!$!#$#+!!,>/%!"*#$!&%'0%! "*!3*,,,<1;$5%"*1;#1+"&!*%21*30 "!+,,,?1'+'"*#$))'$#& $&'&#/60#*'#& 0;&/#60/;(.;# 0#(>5()&;&/)&$ '" '/1,$&//1 $&'&#/60#*'#& 0;&/#60/;(.;# 0#(>5()&;&/)&$ '" '/1,$&//1 ),,$/6 0#>:%#$<'#(/1 ;%(.:$*,/6(/1 0#(;;'&/#6?&.,)&!"!"*$!!)'$#+"!#*&%')3%5 9$1$+$+!#%'(+&!!9$!#*#+& )+)#*)'$#,!"+!$+"*)#!9A"*$!!/$+!#%'0!3#/)!+*3$!)"%!'%*')"&!!1+"0, %*'0)"&!!1+"0"*!,,,B$#+)#* "3/%+3#*%!+, 6"#!"*3'/%+)*",7,

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

198 "7$&<',.#(*.& <,#;%,$ +*';.';( +,)'(/#6!'3#"#$%&%', "&0+!"*3$/:!9A)'$#+ &'3#C/3$"3$"6&%%2$#;*1)9!!+')'$#"3);&!H84,.$"#& ))"!)3#0)"!)#",.$+!+30 < '" ),),%&#/6 ;%(.:$;D('/#,7/& 0;&/#6$ '/1,$&//1!!!3"!9$<.=,.*$!!)%!#"7 1+"&!"1+*!$%2+:*#%!9%)+1&%!'#'1+*!$ 8#%2"%$I!#+6+&#+*1+*!$3$&'3$! 1+*!$8$*3#""'!1+*!$E!'+!8$* 3#""'!(!%'!3#&%'%,,"*!3#&$$!!' 3&!*%2,>/%!"*#$!&%'0%!"*!3*,,,<1;$5%"*1;#1+"&!*%21*30"!+,,, '"

199 '" ),),%&#/6 ;%(.:$;D('/#,7/& 0;&/#6$ )'$#"'%3#&"!,.,1#*1+"&!, ),),%&#/6 ;%(.:$;D('/#,7/& 0;&/#6$ '" '/1,$&//1E'0 ),),%&#/6 ;%(.:$;D('/#,7/& 0;&/#6$ '" '/1,$&//1E'0

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

201 H,%&#/6,&*. '&>,$>,3'#$ 1(40#(;#.,6 $'/1,$&//1!"#$%&%',.,"*$!!1#*1+"&! )&0!%*'!(1;"7%+,C"!!3"!!!"3#*%*'!9$;"B+!+3+"'+6+&#+*B*%!' ))3!"7%+!,D,)&!"! "*$!!!'+"%/)3*3%2 #!"*%1*)#)'$#+"*$!!#$:"$+,.*3$9A9$;"!"*3'/%*%2"*!$)#!9%"*$!! $+!#%'( ("*$!!!:+)3$"13$( %3#&"!'!$"&0+!!3)*''/% "+!$#3*%!!1*:&""9%"+)/$"!#!+ #"!+"*13$"*);K!!)#!9%, 6"#!"*3'/%+)*",7, IJKH- LOLOP NL LOMLO!?N P OL OM LN! P OM N O?MOP?N? LMNM!

202 Tabela nr 6 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADA INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJTKOWYCH NA DZIE R. (w złotych) w tym sfinansowane: Lp. Nr zada nia Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Nazwa zadania Zakres rzeczowy dochody własne jst. dotacje i rodki pochodzc e z innych ródeł rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (5:4) Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60004/ I04/ NW Podwyszenie kpitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Starachowicach , , ,00 0,00 0,00 100,00 Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 4 marca 2014r przeznaczono rodki na podwyszenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp.z o.o. W I półroczu 2014 r. dokonano podwyszenia kapitału o zł w zamian za objcie udziałów po 100 zł kady. Razem: , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60014/6300

203 2 I221/ IM 3 0I36/ GKS 4 0I37/ GKS Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawizaniu do istniejcej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połcze z Gminami Powiatu Razem: Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna Wykonanie cigu pieszego przy ulicy Kopalnianej (etap I) oraz parkingu przy ulicy Skalistej Razem: , , ,51 0,00 0,00 100, , , ,51 0,00 0,00 100,00 Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 99, , , ,00 0,00 0,00 42,85 Zadanie dwuletnie zrealizowane w zaplanowanym zakresie zakoczone. rodki z przeznaczeniem na dotacj celow dla projektu realizowanego przez Powiat Starachowicki dofinansowanego z RPO na lata ogólny koszt projektu to około 15,3 mln zł (dofinansowanie z UE około 9,2 mln zł). Pomoc finansowa gminy ogółem w 2013 i 2014 to ,88 zł. Odbiór robót nastpił w miesicu wrzeniu 2014 r. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z dniem r. z firm "GROCHBUD II" Sp. z o.o, która nie wywizała si z warunków umowy i nie przystpiła do realizacji zadania w okrelonym terminie. W zwizku z powyszym umowa została rozwizana. Powysze zadanie bdzie realizowane w 2015 r. W ramach zadania wykonano cig pieszy przy ul. Kopalnianej - etap I oraz parking przy ul. Skalistej na 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

204 5 0I01/ NAP 6 0I33/ GKS Razem dział , , ,51 0,00 0,00 96,05 Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70005/6050 Wykup nieruchomoci , , ,73 0,00 0,00 90,06 Modernizacje w gminnym zasobie mieszkaniowym , , ,66 0,00 0,00 98,64 Razem: , , ,39 0,00 0,00 93,39 Razem dział , , ,39 0,00 0,00 93,39 Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6667 W 2014 r. Gmina nabyła 5 nieruchomoci gruntowych z przeznaczeniem pod cig pieszojezdny oraz trzy drogi dojazdowe od ul. Smugowej, drog dojazdow od ul. Jeynowej, pas drogowy ul. Sybiraków i Warszawskiej. Wypłacono odszkodowania za przejcie z mocy prawa działek pod drogi dojazdowe od ulic: Iłeckiej, Wrzosowej i 6-go Wrzenia. Łcznie pozyskano teren o pow. 0,3550 ha. W ramach zadania wykonano modernizacj instalacji sanitarnej na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Robotniczej 14/10 i Bugaj 30/8 oraz modernizacj instalacji grzewczych i sanitarnych w lokalach socjalnych przy ul. Bugaj 39/4, Bugaj 41/4, Bugaj 30/6, Hutniczej13/6 i Kraszewskiego 2/27.

205 7 0001/ ROI 8 0I02/ ROI 9 0I012 /FN Administrowanie sieci komputerow i komputeryzacja UM Razem: Razem dział 720 Komputeryzacja i doposaenie stanowisk Licencja na program do egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych 2 565, , ,94 0,00 0,00 100, , , ,94 0,00 0,00 100, , , ,94 0,00 0,00 100,00 Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/ , , ,21 0,00 0,00 99, , , ,00 0,00 0,00 99,20 Zwrot pobranej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. "e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" ze rodków Unii Europejskiej w czci, w jakiej podatek VAT uznany został za koszt niekwalifikowalny. W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Została rozbudowana infrastruktura serwerowni UM, rozbudowano serwer IBM i Dell o dodatkow pami operacyjn RAM 8 GB, oraz rozbudowano macierz o dyski twarde 300 GB. W zwizku z koniecznoci prowadzenia egzekucji tytułów wykonawczych dotyczcych opłat za odbiór odpadów komunalnych zakupiono licencj na uytkowanie oprogramowania System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI +. System został zainstalowany na 4 stanowiskach komputerowych.

206 10 0I06/ SM 11 0I15/ KSO Razem: Razem dział 750 Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Dofinansowanie zakupu zestawu wysokocinieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprztem dla Jednostki Ochotniczej Stray Poarnej w Starachowicach os.michałów Razem: , , ,21 0,00 0,00 99, , , ,21 0,00 0,00 99,92 Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75404/ , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75412/ , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu r. pomidzy Gmin Starachowice a Komend Wojewódzk Policji w Kielcach Gmina Starachowice przekazała w maju 2014r. kwot zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. W ramach tego zadania została przekazana na konto Jednostki Ochotniczej Stray Poarnej w Starachowicach dotacja w wysokoci 5.000zł, która stanowiła dofinansowanie do zakupu wysokocinieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprztem. Całkowity koszt zakupu w/w poduszek to kwota 8.500zł. Kwot zł Jednostka OSP otrzymała ze rodków Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego.

207 Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/ I05/ SM Starachowice-bezpieczne w praktyce , , , ,00 0,00 99,70 W ramach zadania przeniesiono monitoring wizyjny do budynku Urzdu Miejskiego, dostosowano i zaadaptowano pomieszczenia do zainstalowania centrum monitoringu. Został wymieniony system operacyjny monitoringu wraz z rozbudow. Kwota ,00 zł stanowi dotacja celowa z budetu pastwa z Programu "Razem bezpieczniej." Razem: , , , ,00 0,00 99,70 Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/ I06/ Zakupiono i zainstalowano kamer HD oraz ROI Zakup kamery miejskiej 7 000, , ,10 0,00 0,00 99,63 uruchomiono transmisj obrazu na stronie I03/ SP13 Razem: Razem dział 754 Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr , , ,10 0,00 0,00 99, , , , ,00 0,00 99,73 Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/ , , ,00 0,00 0,00 100,00 Plac zabaw został wykonany w całoci i oddany do uytku w dniu r. 15 0I04/ SP10 Monta kabiny prysznicowej w Szkole Podstawowej Nr , , ,00 0,00 0,00 100,00 Zakres robót obejmował doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zamontowania kabiny prysznicowej wraz z bateriami, postawienia cianki o wysokoci 1,5m wraz z drzwiami. Kabina prysznicowa słuy głównie uczniom niepełnosprawnym.

208 16 0I04/ PM7 17 0I02/ PM1 4 Razem: Wykonanie drogi poarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr , , ,00 0,00 0,00 100,00 Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80104/ , , ,50 0,00 0,00 99, , , ,32 0,00 0,00 99,44 Konieczno wykonania drogi poarowej wynika z zalece Pastwowej Stray Poarnej. W ramach robót zostanie wykonana droga, która zapewni sprawny dojazd i powrót pojazdów poarniczych do obiektu przedszkola o kadej porze roku. W 2014 r został wykonany kosztorys inwestorski. Wykonanie drogi poarowej zostanie zrealizowane w 2015 r. Konieczno wykonania systemu oddymiania klatki schodowej wynika z zalece Pastwowej Stray Poarnej. W ramach robót została wykonana cianka działowa oraz zostały zamontowane okna i drzwi izolacyjne. Zainstalowano specjalistyczny system oddymiania - urzdzenia odprowadzajce dym i ciepło w razie ewentualnego poaru. Roboty zakoczono w sierpniu 2014 r.

209 18 I227/ IM 19 0I07/ G1 20 I225/ IM Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Starachowicach Razem: Zakup elektrycznego podgrzewacza do ciepłej wody Razem: Razem dział 801 Przebudowa linii redniego napicia - ul. Smugowa Razem: 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 100, , , ,82 0,00 0,00 99,45 Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80110/ , , ,44 0,00 0,00 98, , , ,44 0,00 0,00 98, , , ,26 0,00 0,00 99,47 Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/ , , ,96 0,00 0,00 100, , , ,96 0,00 0,00 100,00 Kwota w 2014 r. przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego budynku wykonanie audytu r. Jest to I etap zadania, którego celem jest wykonanie robót budowlanych ( moliwo aplikowania o rodki z nowej perspektywy dotacyjnej UE na lata ). Zakupiono i zainstalowano podgrzewacz wody VITOCELL 100-V CVA 200 l. firmy Viessmann na potrzeby Gimnazjum Nr 1. Zadanie jednoroczne zrealizowane. Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidujcej z planowan drog do działek budowlanych przy ul. Smugowej. Umoliwienie wykonania drogi i zabudowy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Odbiór w dniu r

210 21 0I35/ GKS 22 0I38/ GKS Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów słonecznych Razem: Stworzenie nowych placów zabaw (ul. Kocielna, Osiedle Trzech Krzyy, Osiedle Orłowo, Al..Armii Krajowej - okolice fontanny) oraz miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego (plac po byłym Manhatanie) Razem: Razem dział 900 Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90019/ , , ,00 0,00 0,00 11, , , ,00 0,00 0,00 11,75 Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/ , , ,60 0,00 0,00 99, , , ,60 0,00 0,00 99, , , ,56 0,00 0,00 88,59 Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92109/6220 W ramach zadania dofinansowano 3 nieruchomoci z terenu Gminy Starachowice w zakresie inwestycji zwizanej ze zmian systemu ogrzewania z wglowego na gazowe. Niskie wykonanie na zadaniu wynika z małego zainteresowania mieszkaców Starachowic. Zakładano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych, a wpłynły tylko 3 wnioski, które zostały zrealizowane. W ramach zadania zostały wykonane cztery place zabaw w nastpujcych miejscach: ul.kocielna, Aleja Armii Krajowej-okolice fontanny, Osiedle Trzech Krzyy oraz Osiedle Orłowo.W ramach zadania powstał plac rekreacyjno-wypoczynkowy - siłownia na wieym powietrzu przy Al. Armii Krajowej.

211 23 0I11/ FN 24 0I13/ FN Dotacja celowa dla Starachowickiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury Dotacja celowa dla Starachowickiego Centrum Kultury na zadanie "Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojcia do budynku od strony ul. Radomskiej" Razem Razem dział , , ,56 0,00 0,00 100, , , ,00 0,00 0,00 100, , , ,56 0,00 0,00 100, , , ,56 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa wykorzystana na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku SCK. Zamontowano 8 kamer monitorujcych wewntrznych i 8 kamer monitorujcych zewntrznych. Ostateczna warto monitoringu wyniosła ,56 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budetu Gminy. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów prac modernizacyjnych budynku SCK oraz dojcia do budynku od strony ul. Radomskiej. Wykonano przebudow wejcia do budynku SCK łcznie z remontem barierek i schodów oraz wymian parapetów wewntrznych w Sali Klubowej.

212 / WR Obsługa zada zamówie publicznych Razem: Razem dział 926 Ogółem: Dział/Rozdział/Paragraf: 926/92601/ , , ,23 0,00 0,00 100, , , ,23 0,00 0,00 100, , , ,23 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 96,20 Zwrot czci dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu "Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach"

213 Tabela nr 7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJ Z UPŁYWEM ROKU BUDETOWEGO 2013 r. (w złotych) w tym sfinansowane: Lp. Nr zadania dotacje i rodki pochodzce z innych ródeł Nazwa zadania Plan Wykonanie Zakres rzeczowy dochody własne jst. rodki wymienione pkt 2 i 3 u.f.p. % wyk. (5:4) Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/ I147/IM Zagospodarowanie terenu - uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem - ul.wylotowa, Dobra, Doktorska , , ,28 0,00 0,00 99,85 Zadanie zakoczone. Wykonano kanalizacj deszczow w ul. Wylotowej o dł. 255,95 mb, oraz nawierzchni z kostki brkowej o pow.1186,15m², zjazdy z kostki brukowej - 79,05m² i chodnik z kostki brukowej - 322,35m² Razem: Razem dział , , ,28 0,00 0,00 99, , , ,28 0,00 0,00 99,85

214 0001/S M Dotyczy naprawy radiolinii SAF stanowicej własno Gminy Starachowice, znajdujcej si na budyku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Armii Krajowej nr 27 w Starachowicach ( wydatek w ramach zadania nr 1 Stray Miejskiej pn."współuczestniczenie w zapewnieniu porzdku na terenie miasta Starachowice") Razem: Razem dział 754 Ogółem: Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/ , , ,70 0,00 0,00 100, , , ,70 0,00 0,00 100, , , ,70 0,00 0,00 100, , , ,98 0,00 0,00 99,85 Wykonano napraw radiolinii SAF wraz z instalacj, konfiguracj i uruchomieniem 2

215 Tabela nr 8 SPRAWOZDANIE O NADWYCE BUDETU MIASTA STARACHOWICE Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł / % (3:2) A. Dochody (A1 + A2) , ,81 97,74 A1. Dochody biece , ,26 97,94 A2. Dochody majtkowe , ,55 93,36 B. (B1+B2) , ,96 97,32 B1. biece , ,56 97,31 B2. majtkowe , ,40 97,38 C. Nadwyka/deficyt (A- B) , ,85 D1. Przychody ogółem , ,29 100,00 z tego: wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , ,29 100,00 D2. Rozchody ogółem , ,48 100,00 z tego: spłaty kredytów, poyczek i wykup obligacji samorzdowych , ,48 100,00

216 SRRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU Tabela nr 9 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Rolnictwo i łowiectwo 610,38 610,38 100, Pozostała działalno 610,38 610,38 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 610,38 610,38 100,00 gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzdy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,00 100,00 gmin) ustawami

217 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,60 98,08 oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 9 287, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 9 287, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 95,90 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,00 95,90 gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i , ,75 98,05 wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,75 98,05 gmin) ustawami

218 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,85 100,00 gmin) ustawami 801 Owiata i wychowanie , ,78 96, Szkoły podstawowe , ,78 96,20 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,78 96,20 gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 240, ,00 100, Pozostała działalno 2 240, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 2 240, ,00 100,00 gmin) ustawami

219 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Pomoc społeczna , ,99 95, Orodki wsparcia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,00 100,00 gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki , ,09 95,36 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,09 95,36 gmin) ustawami

220 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby , ,25 84,05 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,25 84,05 gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,82 44,54 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,82 44,54 gmin) ustawami Orodki pomocy społecznej 3 410, ,00 98,74 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom 3 410, ,00 98,74 gmin) ustawami

221 Dział Rozdział Tre Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,23 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,23 100,00 gmin) ustawami Pozostała działalno , ,60 98,33 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z 2010 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , ,60 98,33 gmin) ustawami RAZEM , ,75 95,56

222 Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Ii innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku Tabela nr 10 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 610,38 610,38 610,38 0,00 610,38 610,38 610,38 610,38 0,00 610, Pozostała działalność 610,38 610,38 610,38 0,00 610,38 610,38 610,38 610,38 0,00 610, Zakup materiałów i wyposażenia 11,97 11,97 11,97 0,00 11,97 11,97 11,97 11,97 0,00 11, Różne opłaty i składki 598,41 598,41 598,41 0,00 598,41 598,41 598,41 598,41 0,00 598, , , , ,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0, , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,74 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,48 0,00 0,00

223 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 6 065, , , , , , , ,78 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,81 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 287, , , , , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 762, , , , , , , ,45 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 334, , , , , , , ,37 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 190,18 190,18 190,18 190,18 0,00 190,18 190,18 190,18 190,18 0, Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 466, , , , , , , ,89 0,00 0,00

224 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 657,00 657,00 657,00 657,00 0,00 512,87 512,87 512,87 512,87 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , ,00 0, , , , ,65 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 424, , ,59 0, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,23 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,59 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 019, , , , , , , ,93 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0,00

225 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,19 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,04 0, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 373, , , , , , , ,60 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 480,91 480,91 480,91 480,91 0,00 480,91 480,91 480,91 480,91 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 794, , ,42 0, , , , ,27 0, , , , ,07 0, , Zakup usług pozostałych 3 235, , ,07 0, ,07

226 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,25 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,28 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,28 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 212, ,75 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 407,00 407,00 407,00 0,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,25 0, , , , ,28 0, , , , ,00 0, , Ochrona zdrowia 2 240, , ,00 0, , , , ,00 0, , Pozostała działalność 2 240, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 240, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

227 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc społeczna , , , , ,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,89 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,55 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,10 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,79 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 500, , , , , , , ,56 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 900, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

228 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup środków żywności , , ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 200,00 0, ,00 199,18 199,18 199,18 0,00 199, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,50 0, , Zakup usług remontowych 4 617, , ,00 0, , , , ,81 0, , Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 130,00 0, ,00 130,00 130,00 130,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 877,00 877,00 877,00 0,00 877,00 876,70 876,70 876,70 0,00 876, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 736,36 736,36 736,36 0,00 736, Różne opłaty i składki 793,00 793,00 793,00 0,00 793,00 793,00 793,00 793,00 0,00 793,00

229 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, , ,00 0, , , , ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,63 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 090, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,36 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,35 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 433, , , , , , , ,16 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,99 0, ,99

230 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup energii 8 449, , ,32 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0, ,00 300,00 300,00 300,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,99 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, ,00 511,31 511,31 511,31 0,00 511, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0, ,00 88,00 88,00 88,00 0,00 88, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0, ,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 500, , ,00 0, , , , ,02 0, ,02

231 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 431,00 431,00 431,00 0,00 431,00 61,00 61,00 61,00 0,00 61, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 569,00 569,00 569,00 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 0,00 569, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, , , , ,25 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 0, , , , ,25 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,82 647,41 0,00 647,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 457, , ,00 0, ,00 647,41 647,41 647,41 0,00 647, Ośrodki pomocy społecznej 3 410, , , , , , , ,00 49,00 6,00

232 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 361, , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 49,00 49,00 49,00 0,00 49,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,45 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 901, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,08 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,92 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 730, , , , , , , ,78 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

233 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00 330,00 0, ,00 330,00 330,00 330,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0, , , , ,63 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, , , , ,82 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00 590,00 590,00 0, ,00 590,00 590,00 590,00 0, , , , ,18 0, ,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,60 0, ,60 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 0, , , , ,60 0, ,60 Plan wydatków razem: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie wydatków razem: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 Tabela nr 11 Sprawozdanie z wykonania dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Działalno usługowa 2 000, ,00 100, Cmentarze 2 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 2 000, ,00 100,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Bezpieczestwo publiczne i , ,00 100,00 ochrona przeciwpoarowa Pozostała działalno , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin , ,00 100,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie , ,00 100,00 porozumie z organami administracji rzdowej 801 Owiata i wychowanie 900,00 0,00 0, Pozostała działalno 900,00 0,00 0,00

236 Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin 900,00 0,00 0,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 852 Pomoc społeczna , ,59 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , ,59 100,00 rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 2020 biece realizowane przez gmin , ,59 100,00 na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Ogółem: , ,59 99,36

237 Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku Tabela nr 12 z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Działalność usługowa 2 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Cmentarze 2 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0, , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 625, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 675, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 0, ,00

238 z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0, Oświata i wychowanie 900,00 900,00 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 900,00 900,00 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , Pomoc społeczna , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 278, , , , , , , ,61 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 147,24 147,24 147,24 147,24 0,00 147,22 147,22 147,22 147,22 0, , , , ,06 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,76 0,00

239 z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 557, , ,01 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,98 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 400,00 400,00 0, ,00 400,00 400,00 400,00 0, ,00 Plan wydatków razem: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie wydatków razem: , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00

240 Tabela nr 13 Dochody i zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2014 r. z tego: w złotych z tego: z tego: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem biece jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczen ia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na obsług długu (odsetki) z tytułu porcze i gwarancji majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa pkt. 2 i 3 zakup i objcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i zwizane z realizacj zada realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego Dofinansowanie zadania "Dni kultury Polskiej na Ukrainie" Plan: 3000 Wykonanie: 0,00 Plan: 3000 Wykonanie: 0,00 Plan: 3000 Wykonanie: 0,00 Dotyczy realizacji zadania e - witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) Plan: ,38 Wykonanie: 0,00 Plan: 6.180,44 Wykonanie: 0,00 Plan: 6.180,44 Wykonanie: 0,00 Plan: ,94 Wykonanie: 0,00 Plan: ,94 Wykonanie 0,00 Plan: ,94 Wykonanie: 0,00

241 Zadanie inwestycyjne p.n. : e- witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem witokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale rodków z budetu Unii Europejskiej) Plan: ,67 Wykonanie: Plan: ,67 Wykonanie: Plan: ,67 Wykonanie Plan: ,67 Wykonanie: II. Dochody i zwizane z realizacj zada przejtych przez Gmin do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Dotyczy realizowania przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Starachowicach zada powiatowej biblioteki publicznej Plan: Wykonanie Plan: Wykonanie: Plan: Wykonanie: Plan: Wykonanie: III. Dochody i zwizane z pomoc rzeczow lub finansow realizowan na podstawie porozumie midzy j.s.t. dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawizaniu do istniejcej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połcze z Gminami Powiatu Plan: ,51 Wykonanie: ,51 Plan: ,51 Wykonanie: ,51 Plan: ,51 Wykonanie ,51

242 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg powiatowych przebiegajcych przez Miasto Starachowice Plan: Wykonanie: 4.168,54 Plan: Wykonanie: 4.168,54 Plan: Wykonanie : 4.168,54 Pomoc rzeczowa dla Województwa witokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrbie dróg wojewódzkich przebiegajcych przez Miasto Starachowice Plan: Wykonanie: ,56 Plan: Wykonanie: ,56 Plan: Wykonanie : ,56 Ogółem Plan Wykonanie Plan ,56 Wykonanie ,61 Plan ,44 Wykonanie ,10 Plan Wykonanie ,10 Plan Wykonanie Plan: 6.180,44 Wykonanie: 0,00 Plan ,12 Wykonanie ,51 Plan ,12 Wykonanie ,51 Plan ,61 Wykonanie ,00

243 Tabela nr 14 Sprawozdanie dotyczce wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych w 2014 roku L.p. Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Projekt Dział Rozdział Przewidywane nakłady i ródła finansowania Plan wydatków po zmianach na kwota r. ródło /w zł/ /w zł/ Wykonanie wydatków na r. /w zł/ % (10:9) 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata Urzd Miejski Warto zadania: , , ,29 99,72 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej biece: Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: , , ,29 99,72 - rodki z budetu j.s.t , , ,58 99,65 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,71 99,82 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

244 Regionalny Program Operacyjny 2 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: , , ,43 99,85 lata Priorytet 6. Wzmocnienie orodków miejskich i rewitalizacja małych miast biece: ,00 Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych orodków wzrostu - rodki z budetu j.s.t ,00 Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych ,00 majtkowe: , , ,43 99,85 - rodki z budetu j.s.t , , ,12 99,76 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,31 100,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

245 Regionalny Program Operacyjny 3 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: , ,38 0,00 0,00 lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa społeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu biece: , ,44 0,00 0,00 Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t , ,44 0,00 0,00 Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: , ,94 0,00 0,00 - rodki z budetu j.s.t , ,79 0,00 0,00 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,15 0,00 0,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

246 Regionalny Program Operacyjny 4 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: , , ,00 38,31 lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa społeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu biece: Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczestwa Informacyjnego - rodki z budetu j.s.t. Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: , , ,00 38,31 - rodki z budetu j.s.t , , ,00 24,95 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,00 42,31 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

247 Program Uczenie si przez całe 5 ycie w Gimnazjum nr 1 w ramach programu Comenius Gimnazjum nr Warto zadania: , , ,16 73,86 Partnerski Projekt Szkół biece: , , ,16 73,86 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,16 73,86 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

248 Program Uczenie si przez całe ycie w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół Szkoła Podstawowa Warto zadania: , , ,64 99,97 nr 1 biece: , , ,64 99,97 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,64 99,97 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

249 Program Uczenie si przez całe ycie w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół Gimnazjum Nr Warto zadania: , , ,83 100,00 biece: , , ,83 100,00 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,83 100,00 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

250 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Warto zadania: , , ,57 88,87 Miejski Orodek Pomocy Społecznej Priorytet VII. Promocja integracji społecznej biece: , , ,57 88,87 Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - rodki z budetu j.s.t , , ,45 88,71 Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym - rodki z budetu krajowego , , ,04 89,02 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,08 88,89 majtkowe: ,00 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego 3 615,00 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych ,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

251 Regionalny Program Operacyjny Urzd Miejski Warto zadania: , , ,50 52,63 Województwa witokrzyskiego na lata Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej biece: 5 900,00 - rodki z budetu j.s.t ,00 Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach- etap II - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych 4 720,00 majtkowe: , , ,50 52,63 - rodki z budetu j.s.t , , ,70 60,48 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , , ,80 49,42 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

252 Program Operacyjny Infrastruktura Urzd Miejski Warto zadania: , , ,00 100,00 i rodowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna biece: , , ,00 100,00 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznejplany gospodarki niskoemisyjnej - rodki z budetu j.s.t , , ,00 100,00 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice - rodki z budetu krajowego 0,00 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych ,00 0,00 0,00 0,00 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

253 Ogółem warto zada : , , ,42 96,75 Ogółem biece : , , ,20 88,13 - rodki z budetu j.s.t.: , , ,45 85,50 - rodki z budetu krajowego : , , ,04 89,02 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych : , , ,71 88,46 Ogółem majtkowe: , , ,22 97,64 - rodki z budetu j.s.t.: , , ,40 98,79 - rodki z budetu krajowego: 3 615,00 0,00 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych: , , ,82 96,20 W ródle finansowania zada inwestycyjnych - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie w paragrafie z czwart cyfr 0, w tym na zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach w 2014 r. w wysokoci ,17 zł na plan roczny ,05 zł, na zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach w 2014 r. w kwocie zł na plan roczny zł, natomiast na zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II w 2014 r. w wysokoci zł na plan roczny ,02 zł. Przewidywane nakłady i ródła finansowania na zadanie e- witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wykazano według sprawozda budetowych za lata ubiegłe oraz planowanych wydatków na realizacj projektu w 2014 r. W 2013 r. oraz w 2014 r. dokonano zwrotu pobranej w 2012 r. i 2013r. dotacji ze rodków Unii Europejskiej na dofinansowanie tego projektu (dział 720, rozdział 72095, 6667). Planowane maksymalne dofinansowanie zadania ze rodków Unii Europejskiej wynosi ,66 zł. W 2013 r. Gmina poniosła koszty wykonania Studium wykonalnoci inwestycji do zadania Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II w wysokoci zł w ramach wydatków biecych, które stanowi koszty kwalifikowane projektu i zostan zrefundowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w pierwszym wniosku o płatno (kwota refundacji ze rodków Unii Europejskiej wynosi zł).

254 Tabela nr 15 Zmiany w planie wydatków na 2014 r. na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budetowego 2014 L.p. Jednostka org. realizujca Projekt zadanie lub Dział Rozdział koordynujca program Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach ródła finansowania Urzd Miejski Warto zadania: biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych Plan wydatków na r. /w zł/ Plan wydatków po zmianach na r. /w zł/ , ,97 Opis zmian planu w trakcie 2014 r. na realizacj projektu Plan wydatków majtkowych na realizacj projektu w trakcie 2014 r. zwikszono o kwot ,88zł, tj.: plan wydatków finansowany ze rodków gminy zwikszono o ,77zł, natomiast plan finansowany ze rodków z Unii Europejskiej zwikszono o ,11zł. Zwikszenie planu wydatków było konieczne w celu zabezpieczenia rodków finansowych na realizacj projektu w 2014r. majtkowe: , ,97 - rodki z budetu j.s.t , ,77 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,20 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

255 Regionalny Program Operacyjny 2 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: lata Priorytet 6. Wzmocnienie orodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych orodków wzrostu biece: - rodki z budetu j.s.t , ,31 Plan wydatków majtkowych na realizacj projektu w trakcie 2014 r. zwikszono o kwot ,01zł, tj.: plan wydatków finansowany ze rodków gminy zwikszono o zł, natomiast plan finansowany ze rodków z Unii Europejskiej zwikszono o 0,01 zł. Zwikszenie planu wydatków było konieczne w celu zabezpieczenia rodków finansowych na realizacj projektu w 2014r. Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: , ,31 - rodki z budetu j.s.t , ,00 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,31 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

256 Regionalny Program Operacyjny 3 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa społeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST biece: - rodki z budetu krajowego , , , ,44 - rodki z budetu j.s.t , ,44 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych 0,00 W zwizku ze zwikszeniem zakresu rzeczowego i wartoci kosztu całkowitego zadania pn. e - witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zwikszono plan wydatków na realizacj projektu o łczn kwot ,18 zł, w tym: - majtkowe- finansowanie ze rodków Unii Europejskiej zwikszono o kwot ,43 zł, - majtkowe - finansowanie ze rodków własnych gminy zwikszono o kwot 2.621,03 zł, - biece (finansowanie ze rodków gminy) zwikszono o 4.211,72zł. Zwikszenia rodków na realizacj projektu dokonano z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 8 Pro. majtkowe: , ,94 - rodki z budetu j.s.t , ,79 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,15 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

257 Regionalny Program Operacyjny 4 Województwa witokrzyskiego na Urzd Miejski Warto zadania: lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa społeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczestwa Informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: , , , ,67 Uchwał Nr IV/1/2014 Rady Miejskiej z dnia r. zwikszono plan wydatków na 2014 rok na realizacj projektu e witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego o kwot zł, w tym majtkowe finansowanie z budetu gminy o kwot 1.125zł, natomiast majtkowe finansowanie ze rodków Unii Europejskiej o kwot zł. Powysze rodki finansowe miały by wydatkowane w ostatnim kwartale 2013 roku w zwizku z planowanym zakoczeniem pierwszego etapu zadania pn. Budowa i wdroenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa witokrzyskiego. W wyniku opónie ze strony Wykonawcy faktur za dostarczony sprzt komputerowy Gmina Starachowice otrzymała w styczniu 2014 roku. Z uwagi na powysze nie było moliwoci wydatkowania kwoty w wysokoci 7.500zł w 2013 roku. - rodki z budetu j.s.t , ,70 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,97 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

258 Program Uczenie si przez całe 5 ycie w Gimnazjum nr 1 w ramach programu Comenius Gimnazjum nr Warto zadania: , ,00 Partnerski Projekt Szkół biece: W trakcie 2014 r. nie dokonano zmian w , ,00 planie wydatków na realizacj projektu - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,00 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

259 Program Uczenie si przez całe ycie w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół Szkoła Podstawowa nr Warto zadania: , ,00 6 W trakcie 2014 r. nie dokonano zmian w planie wydatków na realizacj projektu biece: , ,00 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych , ,00 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

260 Program Uczenie si przez całe ycie w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół Gimnazjum Nr Warto zadania: 7 biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego 5 255, , , ,83 Uchwał Rady Miejskiej Nr II/1/2014 z dnia r. o kwot 597,83 zł zwikszono plan wydatków na realizacj Programu Uczenie si przez całe ycie w Gimnazjum nr 3 w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół w zwizku z niewykorzystaniem rodków na realizacj programu w 2013 roku. Kwota 597,83 zł została zwrócona w dniu r. na rachunek Gminy. - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych 5 255, ,83 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

261 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejski Orodek Pomocy Społecznej Warto zadania: ,00 8 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej biece: ,00 Zadanie wprowadzone do budetu w trakcie 2014 r. Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - rodki z budetu j.s.t ,08 Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzdzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagroonych wykluczeniem społecznym - rodki z budetu krajowego ,87 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych ,05 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

262 Regionalny Program Operacyjny Urzd Miejski Warto zadania: Województwa witokrzyskiego na lata ,02 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej biece: Pre-umowa podpisana w trakcie 2014 r. - rodki z budetu j.s.t. Projekt: Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach- etap II - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych majtkowe: ,02 - rodki z budetu j.s.t ,02 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych ,00 w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

263 Program Operacyjny Infrastruktura Urzd Miejski Warto zadania: i rodowisko ,00 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywno energetyczna biece: ,00 Umowa podpisana w trakcie 2014 r. Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów uytecznoci publicznejplany gospodarki niskoemisyjnej - rodki z budetu j.s.t ,00 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice - rodki z budetu krajowego 0,00 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych 0,00 majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacignite na refundowane ze rodków UE

264 Ogółem warto zada : , ,18 Ogółem biece : , ,27 - rodki z budetu j.s.t.: 1 968, ,52 - rodki z budetu krajowego : 0, ,87 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych : , ,88 Ogółem majtkowe: , ,91 - rodki z budetu j.s.t.: , ,28 - rodki z budetu krajowego: 0,00 0,00 - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych: , ,63 W ródle finansowania zada inwestycyjnych - rodki z budetu j.s.t wykazywane s równie w paragrafie z czwart cyfr 0, tj. na zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach, na zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach oraz na zadanie Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej w Starachowicach etap II.

265 Tabela nr 16 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDETU MIASTA STARACHOWICE W 2014 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (6:5) I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Społeczna Szkoła Podstawowa , ,76 100, Społeczna Szkoła Podstawowa , ,70 100, Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" , ,30 100, Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" , ,26 100, Niepubliczne Gimnazjum SSIL , ,52 100, Społeczne Gimnazjum STO , ,00 100, Zakład Doskonalenia Zawodowego Gimnazjum , ,32 100,00 Razem , ,86 100,00 II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starachowickie Centrum Kultury , ,00 100, Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 100,00 Razem , ,00 100,00 Ogółem , ,86 100,00

266 Tabela nr 17 WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO STARACHOWICE W 2014 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (7:6) I. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawizaniu do istniejcej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połcze z Gminami Powiatu Powiat Starachowicki , , Dofinansowanie programu pn. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie Powiat Starachowicki 3.000,00 0, Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojcia do budynku od strony ul. Radomskiej Starachowickie Centrum Kulturyinstytucja kultury Gminy Starachowice , ,00 100

267 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (7:6) Dotacja celowa inwestycyjna na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury Starachowickie Centrum Kulturyinstytucja kultury Gminy Starachowice , , Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych , ,07 99,69 II. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotyczy dofinansowania zakupu zestawu wysokocinieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprztem dla Ochotniczej Stray Poarnej Starachowice os. Michałów Ochotnicza Stra Poarna Starachowice os. Michałów 5.000, , Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podrczników, materiałów edukacyjnych, materiałów wiczeniowych Społeczna Szkoła Podstawowa STO 1.212, ,50 93, Zapobieganie i zwalczanie narkomanii Wyłonione w drodze konkursu * , ,04 96, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wyłonione w drodze konkursu * , ,04 97,27

268 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (7:6) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Wyłonione w drodze konkursu * , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wyłonione w drodze konkursu * , , Działania w sferze pomocy społecznej Wyłonione w drodze konkursu * , , Dotyczy pokrycia wydatków biecych łobka poniesionych w zwizku z prowadzon działalnoci w zakresie opieki nad dziemi w wieku do lat 3 Prywatny łobek Gucio , , Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji zwizanych ze zmian systemu ogrzewania oraz zakupem i montaem kolektorów słonecznych Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególnoci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsibiorcy , ,00 11, Zadania w zakresie kultury i sztuki Wyłonione w drodze konkursu * , ,00 99,83

269 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymujca dotacj Plan po zmianach na r. /w zł/ Wykonanie na r. /w zł/ % (7:6) Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki Wyłonione w drodze konkursu * , , Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,58 96,26 Ogółem , ,65 97,97 * Wyszczególnienie jednostek, które otrzymały dotacje wraz z kwot przekazanej dotacji zawarte zostało w Sprawozdaniu z wykonania budetu Miasta Starachowice za 2014 rok w układzie zada budetowych

270 Tabela nr 18 WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan rodków pieninych na pocztek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/ Plan dochodów na r. /w zł/ Wykonanie dochodów na r. /w zł/ % (6:5) Plan wydatków na r. /w zł/ Wykonanie wydatków na r. /w zł/ % (9:8) Stan rodków pieninych na koniec okresu sprawozdaw czego /w zł/ Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach ,00 968,60 49, ,00 975,11 50,11-6, , ,51 90, , ,00 90,66 6,51 Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach , ,71 87, , ,71 87,60 0,00 3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach , ,58 93, , ,58 93,12 0, , ,50 95, , ,50 95,81 0,00

271 Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach , ,76 97, , ,76 97,62 0, , ,50 79, , ,50 79,63 0,00 5. Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach , ,36 99, , ,36 99,99 0, , ,00 72, , ,00 72,82 0,00 6. Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach , ,02 93, , ,02 93,37 0, , ,00 58, , ,00 58,30 0,00 7. Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach , ,81 68, , ,81 68,56 0, , ,00 84, , ,00 84,06 0,00 8. Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach RAZEM , ,01 96, , ,01 96,12 0, , ,00 68, , ,00 68,66 0, , ,14 91, , ,65 91,14-6, , ,22 77, , ,71 77,01 6,51 OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE , ,36 79, , ,36 79,09 0,00

272 Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach , ,24 69, , ,24 69,78 0, , ,50 68, , ,50 68,16 0, Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach , ,97 45, , ,97 45,86 0, , ,50 90, , ,50 90,44 0, Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach , ,10 97, , ,10 97,16 0, Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach , ,42 98, , ,42 98,51 0,00 RAZEM , ,73 75, , ,73 75,44 0, , ,00 77, , ,00 77,36 0,00 OGÓŁEM GIMNAZJA , ,73 76, , ,73 76,41 0, Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach , , ,85 74, , ,25 74,25 3, Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach , , ,54 77, , ,50 77,93 6, Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach , , ,20 78, , ,72 78,89 6,20

273 Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach , , ,19 71, , ,51 71,31 6, Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach , , ,51 79, , ,12 79,85 8, Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach , , ,10 70, , ,81 70,51 8, Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach , , ,71 71, , ,02 71,42 6, Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach , , ,87 75, , ,32 75,58 10,87 Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104) 57, , ,97 74, , ,25 74,67 56,97 OGÓŁEM 57, , ,06 76, , ,34 76,90 56,97

274 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2014 ROK

275 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury za 2014 rok Wyszczególnienie plan 2014 wykon % wyk , ,25 1. Przychody z prowadzonej działalnoci 98,54 w tym: działalno kina ( bilety,okulary ) organizacja koncertów,spektakli, inne wydarzenia działalno zespołów artystycznych wynajem pomieszcze , , , , , , , ,45 wynajem placu Na Szlakowisku, inne wynajmy 5 800, ,73 wypoyczanie sprztu i kostiumów emisja reklamy 2 500, , , ,26 pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.vat , ,25 sprzeda sklepiku kinowego 4 000, , , ,00 2. Dotacje z budetu pastwa, samorzdu 100,00 w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce , ,00 pozostałe dotacje ( Narodowe Centrum Kultury) , , , , OGÓŁEM PRZYCHODY 99, , ,07 3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOCI 99,24 a.wynagrodzenia i składki od nich nalicz , ,68 100,00 1. wynagrodzenia podstawowe 2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 3. nagroda roczna 4. składki na ubezpieczenia społeczne 5. składki na fundusz pracy , , , , , , , , , ,69 6. odpis na Zakł.Fundusz w.socjalnych , ,03 b. odsetki wynikajce z zacignit. zobow , ,75 93,88 c. zakup towarów i usług , ,56 98,29 1.Zakup materiałów i wyposaenia , ,44 96,29 - materiały biurowe - rodki czystoci - materiały do biecych remontów - wyposaenie - materiały do obsługi imprez 6 400, , , , , , , , , ,83 - pozostałe materiały 2. Zuycie energii , , , ,23 95,52 - energia CO - energia elektryczna , , , ,87 - woda i odprowadzenie cieków , ,92

276 3.Zakup usług obcych , ,70 99,21 - usługi remontowe - naprawy i konserwacje sprztu - usługi komunalne - dystrybucja filmów - organizacja wydarze kulturalnych - dozór obiektu - usługi telekomunikacyjne - usługi transportowe - usługi instruktorów i choreografów - usługi poligraficzne - pozostałe usługi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 4. Szkolenia pracowników 563,00 563,00 100,00 5. Podróe słubowe 9 700, ,91 97,95 6. Podatki, opłaty, składki , ,83 99,41 - opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii - podatek od nieruchomoci - podatek VAT nieodliczony, inne opłaty 7. Pozostałe koszty , , , , , , , ,88 97,44 8. Koszt własny sprzedanych towarów 4 500, ,57 97,86 ( artykuły spoywcze, okulary kinowe ) d. Amortyzacja , , , ,18 Wynik finansowy 4. rodki na majtkowe , ,15 dotacja z Gminy Starachowice na monitoring , ,56 rodki wł.modernizacj sali widowisk.i budynku 4 200, ,65 kredyt inwestycyjny na moderniz.sali widowisk , ,00 dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotacja na modernizacj budynku SCK i dojcia darowizna na przebudow sali klubowej , , , , , ,00 5. rodki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 6. Stan nalenoci i zobowiza - stan nalenoci na poczatek 2014 roku , ,74 - stan nalenoci na koniec 2014 roku - stan zobowiza na pocztek 2014 roku - stan zobowiza na koniec 2014 roku - stan kredytu inwest.do spłaty na r , , , , , , , ,00 7. Stan r.pienin.w kasie i na rach.bank. -stan rodków pieninych na pocztek 2014r -dotacja z PISF na rach.bank.sck na r , , , ,27 -stan rodków pieninych na koniec 2014r , ,44 99,99

277 Informacja o stanie nalenoci i zobowiza na dzie r. Nalenoci Starachowickiego Centrum Kultury na dzie r. wynosz : z tytułu dostaw i usług ,58 w tym: z tyt.odsetek za zwłok z tyt. podatku VAT wg dekl.vat za X,XI i XII 149, ,00 pozostałe nalenoci - PUPz tyt.refundacji wynagr.pr.interw. 702,60 rozliczenia midzyokresowe czynne z tyt.podatku VAT 3 627,62 Ogółem ,80 Zobowizania SCK na dzie r. wynosz: z tytułu zakupu towarów i usług ~~ ubezpiecze społecznych ~~ podatków o/wynagrodze, VAT,inne ~~ kredytu inwestycyjnego ~~odsetek za IV kwartał 2014r.Getin Bank Ogółem S to zobowizania niewymagalne na r , , , , , ,82 Stan rodków finansowych wynosi na dzie r. rodki w kasie 1 277,09 rodki ZFS na rach.bankowym 333,36 rdoki na rachunach bankowych ,99 Ogółem ,44

278 Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok Starachowickie Centrum Kultury osignło w 2014 roku przychody w wysokoci ,25 realizujc plan w 99,47%. w tym : Dotacja podmiotowa z Urzdu Gminy ,00 zł 100,00% Dotacja z Narodowego Centrum Kultury ,00 zł 100,00% Przychody własne ,25 zł 98,54% W ramach przychodów własnych SCK uzyskało ,32 zł. z działalnoci kulturalnej tj.koncerty, spektakle, projekcje filmowe, wystpy zespołów, ,68 zł. z działalnoci gospodarczej tj.wynajmy lokali,placu Na Szlakowisku, wypoyczanie sprztu i strojów,emisja reklamy, sprzeda sklepu kinowego oraz pozostałe przychody w wysokoci ,25 zł. tj.odsetki, darowizny, refundacje wynagrodze prac interwencyjnych, przych.z tyt.amortyzacji rodków trwałych nabytych nieodpłatnie. Natomiast dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokoci ,00 zł.została przydzielona na realizacj projektu pn. "piewajca Polska" którego całkowity koszt wyniósł ,00 zł. Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w wysokoci ,29 zł.tj.99,17 % planu, koszty utrzymania placu Na Szlakowisku tj.zuycie energii elektrycznej w wysokoci 1.955,31 zł., koszty działalnoci sklepu kinowego w wysokoci 2.626,57 zł.,koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego ,75 zł.i prac interwencyjnych 8.936,39 zł. oraz koszty bezporednie organizacji wydarze artystycznych i działalnoci kina ,20 zł.tj. 99,75 % planu, koszty utrzymania zespołów artystycznych SCK ,24 zł.- 95,99 % planu i promocji ,32 zł.- 99,97%. Ogółem koszty ,07 zł. ( 99,24 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały si nastpujco: - koszty pracownicze ( wynagrodzenia,ubezp.społeczne,inne w.) ,68 zł 100,00% wyk.planu - materiały i wyposaenie ,44 zł 96,29% - koszty energii elektrycznej,co i wody ,23 zł 95,52% - koszty usług obcych ,70 zł 99,21% - szkolenia i podróe słubowe ,91 zł 98,06% - podatki i opłaty ,83 zł 99,41% - amortyzacja ,08 zł 99,99% - pozostałe koszty ,45 zł 97,53% - odsetki od kredytu inwestycyjnego ,75 zł 93,88% ogółem ,07 zł 99,24% Wypracowany wynik finansowy ,18 zł. zabezpieczył spłat kredytu inwestycyjnego za 2014 rok. Plan finansowy SCK za 2014 rok wykonany został zgodnie z załoeniami Zgodnie z planem inwestycyjnym zrealizowano w 2014r.przebudow konstrukcji sali widowiskowej oraz wymieniono fotele kinowe. Ogółem warto inwestycji ,70 zł. została sfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w wysokoci ,94 zł.oraz kredytem w kwocie ,00 zł. Ponadto otrzymane od Gminy Starachowice dotacje celowe ,56 zł.i ,00 zł.sfinansowały monitoring wizyjny budynku SCK oraz prace modernizacyjne budynku i wejcia od strony ul.radomskiej tj.instalacja mat grzewczych na dachu, kurtyn powietrznych przy drzwiach wejciowych, wymiana parapetów w sali klubowej oraz przebudowa wejcia do budynku łcznie z remontem barierek i schodów. W 2014 roku przeprowadzono remont parkietu w sali klubowej oraz rozpoczto prace modernizacyjne tego lokalu w celu stworzenia wielofunkcyjnej kawiarni artystycznej, galerii sztuki, miejsca koncertów kameralnych, take miejsca transmisji online z wydarze kulturalnych w ramach Internetowego Centrum Kultury. rodki na ten cel w 2014r. SCK pozyskało od sponsora ( ,00 zł.) Cz zrealizowanych inwestycji dotyczcych modernizacji sali widowiskowej i budynku SCK została sfinansowana rodkami własnymi ( 4.147,65 zł.) Kredyt inwestycyjny został uruchomiony w lutym 2014r.,spłat rat kapitałowych rozpoczto w marcu. Rata kapitałowa jest stała i wynosi 5.142,85 zł., spłata rat realizowana jest terminowo do koca kadego miesica. Odsetki naliczane s kwartalnie, za 10 miesicy 2014r. wyniosły ,75 zł. Stan kredytu na dzie bilansowy wynosi ,00 zł. Ostateczna spłata nastpi r. Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury

279 Starachowice r. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach za 2014 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2014 roku Stan rodków pieninych na r ,73 zł Stan nalenoci na r. - 0,00 zł Stan zobowiza na r ,52 zł w zł WYKONANIE % ZA 2014 R. WYKONANIA LP. PRZYCHODY PLAN PO ZMIANACH 1. Dotacja Gminy , , Przychody pozostałe/własne , ,70 99,85 3. Dotacja z MKiDN , ,00 100,00 4. Razem , ,70 99,99 L.P. KOSZTY PLAN % WYKONANIE WYKONANIA 1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , ,36 99,95 - wynagrodzenia prac. wg list płac , ,16 - nagrody jubileuszowe i okoliczn , ,00 - składki na ubezp. społeczne , ,75 - składki na Fundusz Pracy , ,02 - inne wiadczenia pracownicze , ,43 2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG , ,46 99,89 - czynsze za lokale biblioteczne , ,27 - usługi telekomunikacyjne 8.000, ,68 - usługi remontowe 8.000, ,58 - usługi inne 9.000, ,70 - zakup energii , ,80 - zakup wyposaenia , ,25 - zakup art,komputerowych i 7.000, ,98 kserograficnych - zakup rodków czystoci 1.300, ,30 - zakup druków bibl.i art..pap , zakup ksiek i pren. czasopism , ,00 - podatek od nieruchomoci 7.400, ,00 - pozostałe 3.300, ,36 3. PŁATNOCI ODSET.OD ZOB. 0,00 0,00 4. RODKI NA WYDATKI MAJT. 0,00 0,00 5. RODKI PRZYZN.INN.PODM. 0,00 0,00 RAZEM , ,82 99,94 Stan rodków pieninych na r ,37 Stan nalenoci na r. - 0,00 Stan zobowiza na r ,28

280 Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzie r. składa si z Biblioteki Głównej oraz szeciu Filii bibliotecznych. Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudnia razem 22 pracowników. W tym: - pracownicy merytoryczni -18 osób - sprztaczki 2 osoby - ksigowa 1 osoba - kierownik administracyjny 1 osoba Na dzie r. stan rodków obrotowych wynosił /-3.819,79 zł/ Dotacja Gminy za 2014 r. wyniosła Przychody własne Biblioteki za 2014 r. wyniosły Dotacja MKiDN wyniosła Razem przychody za 2014 r. wyniosły ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,70 zł W 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła nastpujce koszty zwizane z podstawow działalnoci : 1. Płace pracowników i ich pochodne/zus,zfs i inne wiadczenia/ ,36 zł 2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne,usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna,inne/ ,23 zł 3. Zakup materiałów i wyposaenia ,07 zł 4. Zakup ksiek i prenumerata czasopism ,00 zł 5. Zakup energii ,80 zł 6. Pozostałe koszty/w tym : podatek od nieruchomoci/ ,36 zł Razem koszty za 2014 r. wyniosły ,82 zł Na dzie r. stan rodków obrotowych wyniósł 791,09 zł i przedstawia si nastpujco: - stan rodków na rachunku bankowym 2.755,37 zł - nalenoci 0,00 zł - zobowizania 1.964,28 zł w tym : zobowizania z tyt.dostaw materiałów i usług 1.964,28 zł

281 Starachowice r. Informacja o stanie nalenoci i zobowiza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na dzie r. / w zł/ A. Nalenoci wyszczególnienie kwota nalenoci I Nalenoci 0,00 - wymagalne 0,00 - pozostałe 0,00 B. Zobowizania wyszczególnienie kwota zobowiza I Zobowizania ogółem 1.964,28 zł z tego: 1. wymagalne brak 2. pozostałe 1.964,28 zł z tyt. dostaw materiałów i usług 1.964,28 zł DYREKTOR BIBLIOTEKI

282 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO - GMINY STARACHOWICE NA DZIE ROKU

283 WSTP Informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego - to prezentacja danych obrazujcych warto, wielko i struktur posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego majtku, który stanowi realne zabezpieczenie moliwoci wykonywania przez jednostk zada publicznych na rzecz wspólnoty samorzdowej. Mienie jednostki samorzdu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostk samorzdu terytorialnego zasoby majtkowe o wiarygodnie okrelonej wartoci (aktywa) powstae w wyniku przeszych zdarze. Zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r o rachunkowoci (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.330 z pón.zm.) oraz przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla budetu pastwa, budetów jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetowych, samorzdowych zakadów budetowych, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych jednostek budetowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013 r, poz.289) do aktywów trwaych zalicza si : A. Wartoci niematerialne i prawne - rozumie si przez to nabyte przez jednostk, zaliczane do aktywów trwaych, prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, przeznaczone do uywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci, autorskie prawa majtkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe; B. Rzeczowe aktywa trwae, w tym : rodki trwae - rzeczowe aktywa trwae i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si do nich w szczególnoci : a) nieruchomoci - w tym grunty, prawo uytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a take bdce odrbn wasnoci lokale, spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spódzielcze prawo do lokalu uytkowego, b) maszyny, urzdzenia, rodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych rodkach trwaych; rodki trwae w budowie - rozumie si przez to zaliczane do aktywów trwaych rodki trwae w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwaego;

284 C. Nalenoci dugoterminowe - s to nalenoci o terminie spaty powyej roku liczc od dnia bilansowego; D. Dugoterminowe aktywa finansowe - tj. posiadane akcje i udziay w spókach prawa handlowego oraz dugoterminowe papiery wartociowe i aktywa finansowe; E. Warto mienia zlikwidowanych jednostek - warto mienia przyjtego przez organ zaoycielski lub nadzorujcy po zlikwidowanym przedsibiorstwie pastwowym, komunalnym lub innej podlegej jednostce organizacyjnej. Aktywa obrotowe to : A. Zapasy ( rzeczowe aktywa obrotowe ) - w przypadku jednostek budetowych s to materiay nabyte w celu zuycia na wasne potrzeby; B. Nalenoci krótkoterminowe - obejmuj ogó nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz cao lub cz nalenoci z innych tytuów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które staj si wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego; C. rodki pienine; D. Krótkoterminowe papiery wartociowe - to dokumenty, które stwierdzaj istnienie okrelonego prawa majtkowego, którego realizacja moliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów lub ich zwrot; termin ich realizacji jest krótszy ni 1 rok np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe; E. Rozliczenia midzyokresowe - trwaj nie duej ni 12 miesicy od dnia bilansowego.

285 Zaczona informacja o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera : 1. Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r - jednostki budetowe 1.1. Skadniki mienia Urzdu Miejskiego 1.2. Skadniki mienia MCRiW 1.3. Skadniki mienia Przedszkoli Miejskich 1.4. Skadniki mienia ZEAP 1.5. Skadniki mienia MOPS 1.6. Skadniki mienia Szkó Podstawowych 1.7. Skadniki mienia Gimnazjów 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na dzie r - opisowa i tabelaryczna 2.1. Skadniki mienia Urzdu Miejskiego - grunty 3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - rodki Trwae, w tym cz tabelaryczna 4. Struktura rzeczowych aktywów trwaych Urzdu Miejskiego wedug stanu na dzie roku 5. Udziay Miasta w Spókach 6. Wartoci niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzie r - konto ''020'' 7. Pozostae rodki trwae w uywaniu na dzie r - konto ''013'' 8. Zbiory biblioteczne na dzie r - konto ''014'' 9. Dane o dochodach uzyskanych z tytuu wykonywania prawa wasnoci i innych praw majtkowych oraz z wykonywania posiadania 10. Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r - instytucje kultury Skadniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury Skadniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej 11. Warto majtku Gminy Starachowice - dynamika

286 1. Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne ha ha ha ha tereny róne ha nieuytki grunty pod wodami ha ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe szt. 3 budynki transportu i cznoci szt

287 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) budynki handlowo-usugowe szt. 7 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 4 Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki biurowe szt budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. 1 szt szt inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne szt lokale niemieszkalne szt. 5 lokale mieszkalne szt Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt infrastruktura transportu, w tym: szt autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

288 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne Jednostka miary szt. szt. ilo ( j.m.) szt. 6 budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. 1 Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) Gmina Starachowice - jednostki budetowe umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt ruchomoci i wyposaenie 7. Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

289 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.1. Lp. I. rodki trwae Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 316 budynki niemieszkalne, w tym: szt. 106 budynki przemysowe szt. 3 budynki transportu i cznoci szt

290 Lp. Wyszczególnienie budynki handlowo-usugowe szt. 7 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 4 budynki biurowe szt. 5 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa Jednostka miary szt. 1 szt. 21 szt. ilo ( j.m.) inne budynki niemieszkalne szt. 52 budynki mieszkalne szt. 200 lokale niemieszkalne szt. 5 lokale mieszkalne szt. 5 Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 559 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. 281 infrastruktura transportu, w tym: szt. 216 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

291 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne Jednostka miary szt. szt. ilo ( j.m.) szt. 6 budowle wodne z wyjtkiem melioracji szt. 1 Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Urzd Miejski ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) melioracje podstawowe i szczegóowe szt. obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 62 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 173 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 9 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 59 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

292 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.2. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) I. rodki trwae 65 Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 8 budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt.

293 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. 1 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. 2 szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne lokale niemieszkalne lokale mieszkalne szt. szt. szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 12 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. 7 infrastruktura transportu, w tym: szt. 3 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

294 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 28 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 6 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 11 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

295 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.3. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) I. rodki trwae 47 Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 8 budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt.

296 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa inne budynki niemieszkalne budynki mieszkalne lokale niemieszkalne lokale mieszkalne szt. szt. szt. 8 szt. szt. szt. szt. szt Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 27 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. infrastruktura transportu, w tym: szt. 4 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

297 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Przedszkola Miejskie - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 23 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 12 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

298 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.4. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Prawo wasnoci I. rodki trwae 3 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. budynki niemieszkalne, w tym: budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt. szt.

299 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe szt. budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt. budynki mieszkalne szt. lokale niemieszkalne szt. lokale mieszkalne szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. infrastruktura transportu, w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. szt.

300 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Zespó Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 2 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 1 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

301 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.5. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Prawo wasnoci Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa I. rodki trwae Grupa 0 - Grunty, w tym: ha ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 3 budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt.

302 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne lokale niemieszkalne lokale mieszkalne szt. szt. szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 3 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. infrastruktura transportu, w tym: szt. 1 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

303 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Miejski Orodek Pomocy Spoecznej - jednostka budetowa warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 2 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 10 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. 3 Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 6 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

304 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.6. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) I. rodki trwae 102 Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne ha ha ha ha tereny róne ha 843 nieuytki grunty pod wodami ha ha 2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 9 budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt.

305 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt budynki mieszkalne lokale niemieszkalne lokale mieszkalne szt. szt. szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 30 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. 1 infrastruktura transportu, w tym: szt. 1 autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt

306 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci Szkoy Podstawowe - jednostki budetowe (8 jednostek) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 28 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 53 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 10 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

307 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r Tabela nr 1.7. Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) I. rodki trwae 46 Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) Grupa 0 - Grunty, w tym: ha uytki rolne grunty lene grunty zabudowane i zurbanizowane uytki ekologiczne tereny róne nieuytki grunty pod wodami ha ha ha ha ha ha ha Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 10 budynki niemieszkalne, w tym: szt budynki przemysowe budynki transportu i cznoci szt. szt.

308 Prawo wasnoci Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) budynki handlowo-usugowe szt. zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. budynki biurowe budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej budynki owiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe budynki produkcyjne, usugowe i gospodarcze dla rolnictwa szt. szt. szt. 8 szt. inne budynki niemieszkalne szt. 1 budynki mieszkalne szt lokale niemieszkalne lokale mieszkalne szt. szt. 3 Grupa II - Obiekty inynierii ldowej i wodnej, w tym: szt. 5 kompleksowe budowle na terenach przemysowych szt. rurocigi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne szt. 1 infrastruktura transportu, w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostae szt. szt

309 Lp. drogi lotniskowe Wyszczególnienie drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejcia nadziemne i podziemne budowle wodne z wyjtkiem melioracji melioracje podstawowe i szczegóowe Jednostka miary szt. szt. szt. szt. szt. ilo ( j.m.) Prawo wasnoci warto ksigowa (w z ) Gimnazja - jednostki budetowe (4 jednostki) umorzenie na ( w z ) ilo ( j.m.) Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie warto ksigowa (w z ) umorzenie na ( w z ) obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inynierii ldowej i wodnej pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane szt. 4 Grupy od III do VI - Urzdzenia techniczne 4. szt. 24 i maszyny 5. Grupa VII - rodki transportu szt. Grupa VIII - Narzdzia, przyrzdy, 6. szt. 7 ruchomoci i wyposaenie Grupa IX - Inwentarz ywy szt. II. III. Inwestycje rozpoczte - rodki trwae w budowie rodki przekazane na poczet inwestycji Razem rzeczowe aktywa trwae

310 NAP-GN SAn Starachowice r. 2. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na 31 grudnia 2014 r. Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowi nieruchomoci wasne zabudowane i niezabudowane oraz inne skadniki majtkowe nabyte decyzjami Wojewody z mocy prawa lub na wniosek jako niezbdne do realizacji jej zada, nabyte aktami notarialnymi od przedsibiorstw pastwowych lub za zaduenie w podatku od nieruchomoci, a take nabyte pod inwestycje oraz do zasobu gruntów: -grunty komunalne - stan na r., 490,0 ha - grunty nabyte z mocy prawa oraz na wniosek Gminy (+) 0,1 ha, - grunty wykupione pod inwestycje i do zasobu (+) 0,1 ha, - grunty komunalne sprzedane i przekazane w aport (-) 2,1 ha, - grunty przeksztacone z prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci (-) 3,1 ha, - zwroty nieruchomoci (-) 0,1 ha grunty komunalne - stan na r., 484,9 ha, - grunty podlegajce komunalizacji 35,0 ha, Ogóem 519,9 ha Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegajcych komunalizacji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 519,9 ha. Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow.484,9 ha wyglda nastpujco: - w wieczystym uytkowaniu - 72,0 ha, - w dzierawie - 11,0 ha, - pod drogami - 114,5 ha, - w uyczeniu - 38,8 ha, - w uytkowaniu - 10,1 ha, - w zasobie mieszkaniowym - 33,5 ha, - w zasobie gruntów - 205,0 ha. Ponadto Gmina Starachowice jest uytkownikiem wieczystym na gruntach Skarbu Pastwa nieruchomoci pooonej przy ul. Ostrowieckiej pod budow budynku socjalnego o pow.0,1 ha.

311 Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 1. Sprzeda nieruchomoci. a) w trybie przetargowym: 8 dziaek: ul. Ksidza Stanisawa Brzóski 1, ul. Bugaj 1, ul. Smugowa 1, ul. Marszaka Pisudskiego 2, ul. Agatowa 1, ul. Tulipanowa 1, ul. Rubinowa 1; 1 nieruchomo gruntow zabudowan pawilonem handlowym stanowicym wasno dotychczasowego dzierawcy 1 lokal mieszkalny ul. Józefa Krzosa b) w trybie bezprzetargowym: 29 lokali mieszkalnych 1 sprzeda prawa wasnoci dziaki zabudowanej garaem na rzecz uytkownika wieczystego 7 dziaek: ul. Modrzewiowa 2, ul. Skadowa 1, ul. Borówkowa 1, ul. Iglasta 1, ul. Jana Pawa II i Henryka Wieniawskiego 2; 2. Uytkowanie wieczyste. W Gminie zewidencjonowano 603 uytkowników wieczystych, obejmujcych osoby fizyczne, spódzielnie w tym dwie mieszkaniowe oraz inne osoby prawne. Prawo uytkowania wieczystego zostao przeksztacone w prawo wasnoci w stosunku do gruntów o pow. 3,1 ha. 3. Dzierawa, najem, uyczenie nieruchomoci. Jest zawartych: 685 umów dzieraw na grunty o pow. 11,0 ha 13 umów najmu 15 umów uyczenia przekazywanie rodków trwaych w aport 3 oddawanie nieruchomoci w trway zarzd 21. "cza warto gruntów komunalnych Gminy na r. wynosi PLN Sposób rozdysponowania mienia gminy przedstawiono w zaczonych tabelach.

312 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r. Tabela nr 2. Grupa Jednostka miary ilo ( j.m.) Prawo wasnoci jednostki budetowe Warto Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie ilo ( j.m.) Warto Uytki rolne, w tym: ha z 0 - z grunty orne ha 61 sady ha 1 ki trwae ha 12 pastwiska trwae ha 26 grunty rolne zabudowane grunty pod stawami rowy ha ha Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym: ha z ha z z z z lasy ha 8 grunty zadrzewione i zakrzewione ha z z Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: ha z 0, z tereny mieszkaniowe ha 77 tereny przemysowe ha z 0, z inne tereny zabudowane ha z zurbanizowane tereny niezabudowane ha z tereny rekreacyjnowypoczynkowe ha z tereny komunikacyjne, w tym: ha z - drogi ha 99 - tereny kolejowe ha - inne tereny komunikacyjne ha z z Uytki ekologiczne ha Tereny róne ha 31 Nieuytki ha 22 Grunty pod wodami w tym: ha 13 powierzchniowymi pyncymi ha powierzchniowymi stojcymi ha z z z z Ogóem ha z 0, z

313 Skadniki mienia Gminy Starachowice na dzie r. Tabela nr 2.1 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Prawo wasnoci jednostki budetowe Inne ni wasno prawa majtkowe + posiadanie ilo ( j.m.) warto ( w z ) ilo ( j.m.) warto ( w z ) I. rodki trwae 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha z 0, uytki rolne ha 100 grunty lene ha z z grunty zabudowane i zurbanizowane ha z 0, uytki ekologiczne ha tereny róne ha 31 nieuytki ha 22 grunty pod wodami ha z z z

314 3. Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - rodki Trwae Przez rodki trwae rozumie si skadniki majtku trwaego, majce posta nieruchomoci (grunty, budynki i budowle, w tym take bdce odrbn wasnoci lokale), maszyn, urzdze, rodków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do uytku w momencie przyjcia do uywania przedmiotów, a take inwentarza ywego - o przewidywanym okresie uytkowania duszym ni rok, przeznaczone na wasne potrzeby jednostki lub oddane do uywania na podstawie najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Porównujc stan wartoci rodków trwaych nalecych do grupy 0 Klasyfikacji rodków Trwaych tj. "Grunty", zauwaamy, e ogóem nastpio zmniejszenie ich wartoci o czn kwot : z. Na wynik ten wpyny zwikszenia rodków trwaych - gruntów o kwot : z oraz zmniejszenia o kwot : z. Zwikszenia rodków trwaych z grupy 0 dotyczyy : zakupu rodków trwaych - gruntów, udziau w nieruchomoci gruntowej pooonej przy ul. Hutniczej 15A przejtej za dugi w podatku od nieruchomoci i opatach czynszowych za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Hutniczej 15A, zamiany na przylege nieruchomoci gruntowe Gminy Starachowice przy ul. Smugowej, zamiany na przylege nieruchomoci gruntowe Gminy Starachowice przy ul. Jeynowej, nieodpatnego przejcia nieruchomoci gruntowej przy ul. Wygoda na terenie miejscowoci Wchock, zmian w ewidencji gruntów. Zmniejszenia rodków trwaych z grupy 0 dotyczyy : sprzeday, innych form zbycia - zamiany nieruchomoci gruntowych Gminy Starachowice na przylege dziaki, weryfikacji wartoci gruntów, zmian w ewidencji gruntów oraz przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci.

315 Porównujc stan wartoci rodków trwaych nalecych do I grupy Klasyfikacji rodków Trwaych tj. "Budynki i lokale", zauwaamy, e ogóem nastpi wzrost ich wartoci o czn kwot : z. Na wynik ten wpyny zwikszenia rodków trwaych na kwot: z oraz zmniejszenia rodków trwaych na kwot : z. Zwikszenia rodków trwaych z grupy I dotyczyy : przyjcia rodków trwaych do uytkowania po zakoczonych inwestycjach z przejcia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Hutniczej 15A w Starachowicach na podstawie Postanowienia Sdu Rejonowego w Starachowicach (przejcie za dugi w podatku od nieruchomoci i opatach czynszowych) z Zmniejszenia rodków trwaych z grupy I dotyczyy : sprzeday rodków trwaych z likwidacji rodków trwaych - rozbiórki budynków z W stanie wartoci rodków trwaych nalecych do II grupy Klasyfikacji rodków Trwaych tj. "Obiekty inynierii ldowej i wodnej", zauwaamy, e ogóem nastpi wzrost ich wartoci o czn kwot : z. Na wynik ten wpyny zwikszenia wartoci rodków trwaych na kwot : z oraz zmniejszenia rodków trwaych na kwot : z. Zwikszenia rodków trwaych z grupy II dotyczyy : przyjcia do uytkowania rodków trwaych po zakoczonych inwestycjach z w tym : - kanalizacje deszczowe i sanitarne z - ulice i parkingi z - owietlenia ulic i placów z - place zabaw z - Plac Rynek w Starachowicach z - fontanna na Placu Rynku w Starachowicach z - siownia na wieym powietrzu - Plac rekreacyjny przy ul. Al. A.Krajowej z - boisko szkolne tzw. ''SAHARA'' przy ul. Szkolnej w Starachowicach z

316 przyjcia kanau sanitarnego pooonego przy ul. Targowej w St-cach na podstawie umowy darowizny od PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach z Zmniejszenia rodków trwaych z grupy II dotyczyy : likwidacji rodków trwaych - rozbiórki ogrodzenia przy ul. Ssiedzkiej 7 w St-cach z przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Nowowiejskiej, 6 Wrzenia, Jana Pawa II, Smugowej, ytniej i Moniuszki z W grupach III-VI tj. "Urzdzenia techniczne i maszyny" zauwaamy, e ogóem nastpio zwikszenie wartoci rodków trwaych o kwot : z. Na wynik ten wpyw miay zwikszenia wartoci rodków trwaych o kwot : z oraz zmniejszenia o kwot : z. Zwikszenia rodków trwaych z grup III-VI dotyczyy : zakupu rodków trwaych z Zmniejszenia rodków trwaych z grup III-VI dotyczyy : likwidacji rodków trwaych z przekazania w formie aportu do PWiK Sp. z o.o w St-cach agregatu przewo nego - Kolektor A do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Nowowiejskiej, 6 Wrzenia, Jana Pawa II, Smugowej, ytniej i Moniuszki wyksigowania ze stanu konta ''011'' ''rodki trwae'' skanera ze zlikwidowanego zestawu komputerowego i przeksigowanie go na stan konta ''013'' ''Pozostae rodki trwae w uywaniu'' zmniejszenia wartoci brutto rodka trwaego z tytuu odliczenia podatku VAT (zwrot podatku VAT z Urzdu Skarbowego-dotyczy serwera domenowego i macierzy) z 249 z z Porównujc stan wartoci rodków trwaych nalecych do VII grupy Klasyfikacji rodków Trwaych tj. "rodki transportu", zauwaamy, e warto rodków trwaych w 2014 roku w w/w grupie rodzajowej nie ulega zmianie.

317 W grupie VIII tj. "Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie" zauwaamy, e ogóem nastpi wzrost ich wartoci o czn kwot : z. Na wynik ten wpyny zwikszenia rodków trwaych na kwot : z. Zwikszenia rodków trwaych z grupy VIII dotyczyy : przyjcia do uytkowania rodków trwaych po zakoczonych inwestycjach z

318 Zmiany w stanie majtku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzdzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku -rodki trwae - cz tabelaryczna - wedug wartoci ksigowej - wartoci pocztkowej Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Grupa rodka trwaego Stan na (w z) Stan na (w z) Zmiana wartoci (4-3) Dynamika w % (4 :3) I. rodki trwae ,9 1. Grunty ,0 2 Budynki i lokale ,1 3. Obiekty inynierii ldowej i wodnej ,1 4. Urzdzenia techniczne i maszyny ,7 5. rodki transportu ,0 Narzdzia, przyrzdy, ,8 ruchomoci i wyposaenie Razem rodki Trwae : ,9

319