UCHWAŁA NR V/49/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 229.842,30 zł w tym: 1) dział 750 rozdział 75056 2010 o kwotę 10.580,00 zł - dotacja na przeprowadzenie NSP 2) dział 756 rozdział 75615 0460 o kwotę 100.000,00 zł - opłata eksploatacyjna od Kopalni Dolomitu 3) dział 758 rozdział 75801 2920 o kwotę 8.847,00 zł - informacja MF o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej 4) dział 853 rozdział 85395 2007 o kwotę 93.853,00 zł dział 853 rozdział 85395 2009 o kwotę 16.562,30 zł - dofinansowanie projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria w ramach POKL 2. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych w dz. 756 z rozdziału 75616 0460 kwotę 850.000,00 zł do rozdziału 75615 0460 - opłata eksploatacyjna od Kopalni Dolomitu w Sandomierzu 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.842,30 zł w tym: 1) dział 750 rozdział 75056 3020 o kwotę 8.320,00 zł dział 750 rozdział 75056 4110 o kwotę 1.256,00 zł dział 750 rozdział 75056 4120 o kwotę 204,00 zł dział 750 rozdział 75056 4410 o kwotę 800,00 zł - wydatki na przeprowadzenie NSP w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 2) dział 754 rozdział 75412 6230 o kwotę 100.000,00 zł - dotacja dla OSP Bogoria na zakup samochodu pożarniczego, poz.ii.3 załącznik nr 4 3) dział 801 rozdział 80110 4010 o kwotę 7.216,00 zł dział 801 rozdział 80110 4110 o kwotę 1.021,00 zł dział 801 rozdział 80110 4120 o kwotę 149,00 zł dział 801 rozdział 80110 4410 o kwotę 461,00 zł - zwiększenie planu finansowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących (w tym: - nauczanie indywidualne 8.348,00 zł - godziny dodatkowe 499,00 zł) Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
4) dział 853 rozdział 85395 4177 o kwotę 14.535,00 zł dział 853 rozdział 85395 4179 o kwotę 2.565,00 zł dział 853 rozdział 85395 4217 o kwotę 255,00 zł dział 853 rozdział 85395 4219 o kwotę 45,00 zł dział 853 rozdział 85395 4247 o kwotę 79.063,00 zł dział 853 rozdział 85395 4249 o kwotę 13.952,30 zł - realizacja projektu w ramach POKL, zgodnie z załącznikiem nr 2 poz.8 i załącznikiem nr 3 poz. 74 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych; Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia 750 75022 4300 200,00 Zakup usług Rada Gminy 754 75412 6060 200.000,00 6230 200.000,00 757 75702 8110 65.634,00 Odsetki od kredytów 801 851 80101 4270 88.342,00 80101 80104 80110 80120 85153 85154 921 92109 926 4010 41.170,60 4110 6.246,38 4120 1.008,68 4010 5.574,00 4110 844,50 4120 136,56 4010 14.848,79 4110 2.331,30 4120 376,02 4010 13.435,20 4110 2.040,81 4120 329,16 4210 1.000,00 4300 4.634,00 4210 20.000,00 4300 30.000,00 2820 1.385,12 4210 1.385,12 4260 9.000,00 4210 800,00 92601 4300 30.750,00 92605 4300 30.750,00 Razem: 386.111,12 386.111,12 Dotacja dla OSP Bogoria na zakup samochodu pożarniczego, poz.ii.3 zał. nr 4 Dodatkowe zajęcia przedmiotowe w szkołach Niewykorzystane środki z 2010 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi Dotacja celowa dla stowarzyszenia na inicjatywy lokalne poz. II.2 zał. nr 4 Zakup energii i materiałów dla świetlicy wiejskiej w Jurkowicach poz. 82 zał. nr 3 Projekt budowy boiska ogólnodostępnego ORLIK Załącznik nr 5 Zadania inwestycyjne roczne po zmianach załącza się do niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta Gminy do: 5. 6. - dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 75 955 75 955 75 955 75 955 750 75056 2010 10 580 10 580 10 580 9 780 800 751 75101 2010 1 320 1 320 1 320 1 268 52 852 85212 2010 2 920 771 2 920 771 2 920 771 87 976 29 647 2 803 148 852 85213 2010 1 902 1 902 1 902 1 902 852 85228 2010 19 800 19 800 19 800 19 800 Ogółem 3.030.328 3.030.328 3.030.328 196.681 30.499 2 803 148 w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2011-2012 źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2011 720 72095 Wartość zadania: 277 716,00 zł 185 855,00 zł Wydatki majątkowe: 277 716,00 zł 185 855,00 zł j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 48 533,00 zł 34 754,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 229 183,00 zł 151 101,00 zł 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 zł 84 968,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 84 968,00 zł 84 968,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 19 883,00 zł 19 883,00 zł Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
Projekt: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozówj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast 2007-2011 2009-2012 j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 65 085,00 zł 65 085,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 900 90001 Wartość zadania: 4 425 134,00zł 1 581 207,00zł Wydatki majątkowe: j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 425 134,00zł 1 581 207,00zł 1 777 518,00zł 632 483,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 647 616,00zł 948 724,00 zł 900 90001 Wartość zadania: 3 661 070,00zł 2 724 267,00zł Wydatki majątkowe: j.s.t. krajowego 3 661 070,00zł 2 724 267,00zł 1 536 720,00zł 1 089 707,00zł 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz 2.124.350,00zł 1.634.560,00zł Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 2
Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 6 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 2010-2011 2010-2012 innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 921 92109 Wartość zadania: 959 826,00zł 938 903,00zł Wydatki majątkowe: 959 826,00zł 938 903,00zł j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 459 826,00zł 438 903,00zł 0,00 zł 500 000,00zł 500 000,00zł 921 92109 Wartość zadania: 212 034,00zł 199 558,00zł Wydatki majątkowe: 212 034,00zł 199 558,00zł j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki 83 955,00 zł 71 479,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 128 079,00zł 128 079,00zł Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 3
Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedzwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice refundowane ze środków UE 7 8 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t 9 620 748,00zł 5 714 758,00zł 3 926 435,00zł 2 287 209,00zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 694 313,00zł 3 427 549,00zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł Program operacyjny Kapitał Ludzki 2011 Priorytet: VII Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja apołeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 2011-2013 Ośrodek Pomocy Społecznej ZEASiP 853 85395 853 85395 Wartość zadania: 174.069,30zł 174.069,30zł Wydatki bieżące: 174.069,30zł 174.069,30zł j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 18.277,30zł 23.369,00zł 132.423,00zł 18.277,30zł 23.369,00zł 132.423,00zł 0,00 zł 0,00 zł 153.915,30zł 153 915,30zł 0,00 zł 23 087,30 zł 130 828,00 zł 110 415,30zł 110 415,30 zł 0,00 zł 16 562,30 zł 93 853,00 zł Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 010 01010 2 010 01095 Budowa sieci wodociągowej ul. Polna, Kiełczyna i Zimnowoda wydatki bieżące 110 182,00 110 000,00 110 000,00 110 182,00 110 000,00 110 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce wydatki bieżące 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30.000 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30 000,00 3 400 40002 Dostawa energii elektrycznej 1 693 500,00 150 000,00 150 000,00 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
4 400 40002 Zakup telefonii komórkowej 2 000,00 200,00 200,00 wydatki bieżące 1 695 500,00 150 200,00 150 200,00 5 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 244 291,00 100 289,00 100 289,00 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60078 9 700 70005 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych w latach 2008-2012 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi 2010 wydatki bieżące 250 000,00 228 245,00 228 245,00 604 500,00 209 300,00 209 300,00 705 000,00 530 919,00 530 919,00 1 803 791,00 1 068 753,00 1 068 753,00 Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 172 408,00 25 000,00 25 000,00 10 700 70005 Dostawa energii 529 950,00 45 000,00 45 000,00 11 720 72095 wydatki bieżące 529 950,00 45 000,00 45 000,00 172 408,00 25 000,00 25 000,00 E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. wydatki bieżące 277 716,00 185 855,00 34 754,00 277 716,00 185 855,00 34 754,00 151 101,00 151 101,00 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 2
12 750 75023 Zakup telefonii stacjonarnej 150 000,00 15 000,00 15 000,00 13 750 75023 Zakup telefonii komórkowej 30 000,00 3 000,00 3 000,00 14 750 75023 Dostawa energii 631 100,00 60 000,00 60 000,00 15 750 75023 Zakup usług 69 353,00 8 571,00 8 571,00 16 750 75023 Zakup usług dostępu do sieci internetu 41 600,00 4 000,00 4 000,00 wydatki bieżące 922 053,00 90 571,00 90 571,00 17 750 75095 Zakup telefonii komórkowej 4 000,00 400,00 400,00 18 750 75095 Zakup telefonii stacjonarnej 10 000,00 1 000,00 1 000,00 wydatki bieżące 14 000,00 1 400,00 1 400,00 19 754 75412 Zakup telefonii stacjonarnej 6 000,00 600,00 600,00 20 754 75412 Monitoring budynków 17 460,00 1 560,00 1 560,00 21 754 75412 Dostawa energii 187 000,00 16 000,00 16 000,00 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 3
wydatki bieżące 210 460,00 18 160,00 18 160,00 22 754 75416 Zakup telefonii komórkowej 10 000,00 1 000,00 1 000,00 23 754 75416 Dostawa energii 29 120,00 2 500,00 2 500,00 24 754 75416 Zakup telefonii stacjonarnej 10 000,00 1 000,00 1 000,00 wydatki bieżące 49 120,00 4 500,00 4 500,00 25 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 377 636,74 85 837,00 85 837,00 wydatki bieżące 377 636,74 85 837,00 85 837,00 26 801 80101 Zakup usług 65 342,00 6 091,00 6 091,00 27 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 27 040,00 2 500,00 2 500,00 28 801 80101 Usługi internetowe 5 200,00 481,00 481,00 29 801 80101 Dostawa energii 1 244 970,00 90 000,00 90 000,00 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła i Przedszkole Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 4
30 801 80101 Dostawa energii 814 990,00 58 400,00 58 400,00 31 801 80101 Zakup usług 71 617,00 6 543,00 6 543,00 32 801 80101 Usługi internetowe 10 831,00 1 000,00 1 000,00 33 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 21 617,00 2 000,00 2 000,00 34 801 80101 Dostawa energii 834 845,00 62 000,00 62 000,00 35 801 80101 Zakup usług 24 448,00 2 335,00 2 335,00 36 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 27 040,00 2 500,00 2 500,00 37 801 80101 Usługi internetowe 3 990,00 360,00 360,00 w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych i Przedszkole w Szczeglicach 38 801 80101 Wywóz nieczystości 6 053,00 578,00 578,00 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 5
39 801 80101 Dostawa energii 80 300,00 7 000,00 7 000,00 40 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 11 890,00 1 100,00 1 100,00 41 801 80101 Usługi internetowe 600,00 600,00 600,00 wydatki bieżące 3 250 773,00 243 488,00 243 488,00 42 801 80104 Dostawa energii 33 630,00 2 200,00 2 200,00 43 801 80104 Zakup usług 75 918,00 11 711,00 11 711,00 44 801 80104 Usługi internetowe 7 952,00 732,00 732,00 45 801 80104 Dostawa energii 848 800,00 60 000,00 60 000,00 46 801 80104 Usługi telekomunikacyjne 25 950,00 2 400,00 2 400,00 47 801 80104 Dostawa energii 84 310,00 6 160,00 6 160,00 w Niedźwiedziu w Niedźwiedziu w Niedźwiedziu w Niedźwiedziu Zespół Placówek Oświatowych Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole Publiczne Przedszkole Zespół Placówek Oświatowych Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 6
wydatki bieżące 1 076 560,00 83 203,00 83 203,00 48 801 80110 Dostawa energii 1 665 800,00 115 000,00 115 000,00 49 801 80110 Zakup usług 126 195,00 11 565,00 11 565,00 50 801 80110 Usługi telekomunikacyjne 32 020,00 3 000,00 3 000,00 51 801 80110 Usługi internetowe 37 410,00 3 500,00 3 500,00 wydatki bieżące 1 861 425,00 133 065,00 133 065,00 52 801 80114 Zakup usług 38 538,00 3 464,00 3 464,00 53 801 80114 Dostawa energii 188 437,00 14 000,00 14 000,00 54 801 80114 Usługi internetowe 1 170,00 1 000,00 1 000,00 55 801 80114 Usługi telekomunikacyjne 21 660,00 2 000,00 2 000,00 i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 7
wydatki bieżące 249 805,00 20 464,00 20 464,00 56 801 80120 Dostawa energii 553 540,00 38 000,00 38 000,00 57 801 80120 Zakup telefonii komórkowej 27 040,00 2 500,00 2 500,00 58 801 80120 Zakup usług 43 195,00 4 000,00 4 000,00 59 801 81020 Usługi telekomunikacyjne 27 020,00 2 500,00 2 500,00 60 801 80120 Usługi internetowe 11 760,00 1 100,00 1 100,00 wydatki bieżące 662 555,00 48 100,00 48 100,00 61 801 80148 Dostawa energii 67 171,00 5 000,00 5 000,00 62 801 80148 Dostawa energii 69 110,00 5 000,00 5 000,00 63 851 85121 wydatki bieżące 136 281,00 10 000,00 10 000,00 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej 552 288,00 354 843,00 354 843,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 8
64 852 85202 552 288,00 354 843,00 354 843,00 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej wydatki bieżące 2 737 373,00 1 300 000,00 800 000,00 500.000 2 737 373,00 1 300 000,00 800 000,00-500 000,00 65 852 85212 Usługi internetowe 3 910,00 391,00 391,00 66 852 85212 Dostawa energii 64 210,00 4 725,00 4 725,00 67 852 85212 Usługi telekomunikacyjne 22 912,00 2 246,00 2 246,00 wydatki bieżące 91 032,00 7 362,00 7 362,00 68 852 85219 Zakup usług 19 378,00 1 855,00 1 855,00 69 852 85219 Usługi telekomunikacyjne 33 843,00 1 500,00 1 500,00 70 852 85219 Dostawa energii 35 018,00 2 000,00 2 000,00 71 852 85219 Usługi internetowe 5 000,00 500,00 500,00 wydatki bieżące 93 239,00 5 855,00 5 855,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 72 852 85295 Dostawa energii 431 120,00 29 880,00 29 880,00 Jadłodajnia Gminna Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 9
73 852 85295 Zakup usług 30 560,00 2 882,00 2 882,00 74 853 85395 75 900 90001 76 900 90001 77 900 90001 78 900 90001 wydatki bieżące 461 680,00 32 762,00 32 762,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 153 915,00 110 415,30 16 562,30 wydatki bieżące 153 915,00 110 415,30 16 562,30 93 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina 3 661 070,00 2 724 267,00 1 089 707,00 Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria 4 455 584,00 - ramach programu PROW 1 581 207,00 632 483,00 948 724,00 - nie objęte wnioskiem 30 450,00 30 450,00 Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup działek Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap 130 000,00 37 986,00 37 986,00 4 696 599,00 1 242 505,00 1 242 505,00 79 900 90001 Dostawa energii elektrycznej 740 000,00 70 000,00 70 000,00 wydatki bieżące 740 000,00 70 000,00 70 000,00 12 943 253,00 5 616 415,00 1 943 424,00 1 089 707,00 2 583 284,00 Jadłodajnia Gminna 93 853,00 ZEASiP 1 634 560,00 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 10
80 900 90015 Dostawa energii 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00 81 921 92109 wydatki bieżące 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 963 303,00 - w ramach programu PROW 938 903,00 189 523,69 249 379,31 500 000,00 - nie objęte wnioskiem 3 477,00 3 477,00 82 921 92109 Dostawa energii 46 000,00 12 000,00 12 000,00 83 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice 212 034,00 199 558,00 71 479,00 wydatki bieżące 46 000,00 12 000,00 12 000,00 1 175 337,00 1 141 938,00 264 479,69 249 379,31 628 079,00 128 079,00 Ogółem wydatki bieżące 17 783 984,74 1 502 382,30 1 391 967,00 - - 16 562,30 93 853,00 19.890.418,00 9.867.804,00 4.636.253,69 1.339.086,31-530.000,00 3.362.464,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 r. Dotacje celowe w 2011 roku Lp. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres w złotych 1 2 3 4 5 6 1 600 60013 2 600 60014 3 851 85111 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 921 92120 Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Parafia X - podmiot określony Uchwałą Rady Gminy Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria Przebudowa Szpitala Rejonowego w Staszowie Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Kwota dotacji 50 000,00 75 000,00 50 000,00 50 000,00 2 921 92109 OSP Domaradzice inicjatywa lokalna 1 385,12 3 754 75412 OSP Bogoria zakup samochodu pożarniczego 300.000,00 Ogółem 526.385,12 Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy z dnia 22 marca 2011 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożycz ki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 010 01010 Zakup cysterny na wodę pitną 48 800 48 800 2 600 60014 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 1 590 700 397 675 3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Wysokach Dużych 35 000 35 000 4 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie 40 000 40 000 5 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 375 000 75 000 795.350 397.675 300 000 Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 1
6 600 60095 Opracowanie projektów technicznych 50 000 50 000 7 700 70005 Budowa ulic na osiedlu Ujazd 100 000 100 000 8 700 70005 9 720 72095 Zakup działki w Domaradzicach do zasobów mienia komunalnego Budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego e- świętokrzyskie 4 000 4 000 84 968 19 883 10 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000 11 801 80114 Zakup sprzętu komputerowego 4 000 4 000 12 900 90001 Zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej 61 000 61 000 13 900 90001 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie 122 000 122 000 14 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kiełczyna 250 000 250 000 65 085 ZEASiP Ogółem 2.790.468 1.232.358 0 1.493.025 65.085 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 2
Inne źródła Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Id: XJPXN-ZCHGY-YJUDQ-NRCEX-OGIO Podpisany Strona 3