UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 710 zł 1) w dz.852 rozdział o kwotę 646 zł 2) w dz.852 rozdział o kwotę 64 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 710 zł 1) w dz.852 rozdział o kwotę 646 zł 2) w dz.852 rozdział o kwotę 64 zł 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych w kwocie zł w dz.852 rozdział z 0830 do Jadłodajnia gminna-pozostałe dochody 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,30 zł 1) w dz. 750 rozdział o kwotę zł - przebudowa pomieszczeń budynku przy ulicy Osiedlowej w Bogorii na budynek socjalno-magazynowy,poz.14 zał.nr 2 2) w dz. 921 rozdział o kwotę zł - dotacja na odnowę zabytków, poz.ii.3 zał. nr 4 3) w dz. 750 rozdział o kwotę 639,30 zł - usługi telekomunikacyjne Deficyt budżetu gminy w wysokości ,30 zł, który zostanie pokryty przychodami z : 1) kredytów w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,30 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,30 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z zał. nr 3 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych: dział rozdział zmniejszenie zwiększenie objaśnienia Projekt sieci wodociągowej Zmiany planu zagospodarowania Bogoria III Dotacja dla OSP w Bogorii na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego,poz. II.5 zał. nr 4 Budowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bogoria (Rynek,zbiornik wodny),poz. 12 zał. nr 2 DPS Pęcławice-wykonanie wraz z montażem zadaszeń,poz.16 zał. nr 2 Strona 1

2 Monitoring zbiornika wodnego w Bogorii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogorii, poz. 18 zał. nr Projekt przebudowy świetlicy w Grzybowie,poz.25 zał. nr 2 Razem Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w zł Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce , , , wydatki majątkowe , , , , Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , ,00 Strona 1

4 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa , , ,00 wydatki majątkowe , , , Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Jurkowicach , , ,00 wydatki majątkowe , , , Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii , , ,00 wydatki majątkowe , , , Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Strona 2

5 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń , , ,00 wydatki bieżące , , , Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria , , , ,00 ZEASiP wydatki bieżące , , , ,00 Razem wydaki bieżące , , , , ,00 Wydatki Razem , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w zł Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Łagowka Przebudowa ulicy Wilsona w Bogorii Przebudowa ulicy Polnej w Bogorii Strona 1

7 Budowa drogi Moszyny - Barabaszówka Zabezpieczenie dróg gminnych : Wysoki Sednie - Szczeglice, Kiełczyna - Wola Kiełczyńska, Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber barierami energochłonnymi Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych Zakup działki w Bogorii E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Zakup sprzętu komputerowego Strona 2

8 Zakup samochodu strażackiego Budowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bogoria Zakup ciągnika Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Osiedlowej na budynek socjalno-magazynowy Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Bogorii Wykonanie wraz z montażem zadaszeń przy budynku DPS w Pęcławicach Dom Pomocy Społecznej Strona 3

9 Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w Bogorii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogorii Przbudowa przepompowni ścieków w Podlesiu Remont zbiorników retencyjnych w miejscowosciach Witowice, Ujazdek - opracowanie dokumentacji technicznej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczyna i Pęcławice Górne Budowa śeci kanalizacji w Miłoszowicach - projekt , , Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowosciach Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Strona 4

10 Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. w zł Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,30 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,30 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii , Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie X Zadania z zakresu pomocy społecznej , stowarzyszenie X zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6 000,00 Parafia Szczeglice , Parafia Bogoria Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Parafia Niemirów , Stowarzyszenie X zadania z zakresu kultury fizyznej i sportu 9 000, OSP Bogoria Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego 6 000,00 Ogółem ,00 Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Projekt: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Strona 1

14 Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł Projekt: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00zł ,00zł Strona 2

15 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Wydatki majątkowe: ,00zł ,00zł j.s.t ,00zł ,00zł krajowego 0,00zł 0,00 zł źródeł zagranicznych ,00zł ,00zł UE Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Strona 3

16 Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 7 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda Strona 4

17 8 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE Projekt: Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Wydatki majątkowe: ,00zł ,00.zł środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł ,00.zł źródeł zagranicznych ,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł 9 Program operacyjny Kapitał Ludzki ZEASiP Wartość zadania: ,30 zł ,99 zł Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: ,30 zł ,99 zł j.s.t. 0,00 zł 0,00 zł krajowego ,30 zł 4 552,99 zł źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł Strona 5

18 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty UE Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 10 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Priorytet: VII Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja apołeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej Wartość zadania: ,00zł ,00 zł Wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł j.s.t ,00 zł ,00 zł krajowego 6.704,00zł 6 704,00 zł źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł Strona 6