Uchwała Nr.. Rady Gminy Bogoria. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje:

Transkrypt

1

2 Uchwała Nr.. Rady Gminy Bogoria z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust, 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości z tego: zł a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł z tego: a) wydatki bieżące zł. b) wydatki majątkowe zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

3 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, a) wydatki majątkowe zł. zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. kredytów w kwocie zł 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł b) na realizację inicjatyw lokalnych zł c) na oświatę i wychowanie zł 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4 4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 9 Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym:

5 a) z tytułu kredytów - w kwocie zł w tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie zł b) z tytułu pożyczek: - w kwocie zł w tym pożyczki: - zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie zł w tym kredyty: 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie zł w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie zł b) z tytułu pożyczek - w kwocie zł 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 9 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Wójta do: 11 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 2) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu

6 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2011 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej w ul. Polna, Kiełczyna i Zimnowoda , , ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,00 Wymiana wodomierzy na gminnej sieci wodociągowej odbiorców , , ,00

34 Dostawa energii elektrycznej ( ) Zakup telefonii komórkowej ( ) , , , ,00 200,00 200,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych , , , Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych w latach , , , Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,00 Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej , , , Dostawa gazu , , ,00

35 Dostawa energii elektrycznej , , , wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t , , ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , Zakup telefonii stacjonarnej , , , Zakup telefonii komórkowej , , , Dostawa energii elektrycznej , , , Monitoring budynków , , , Dostawa gazu , , , Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych , ,00 731,00 731,00

36 Opieka serwisowa 4 880, , , Zakup usług dostępu do sieci internetu , , , Zakup programu LeX , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Zakup telefonii komórkowej 2 800,00 400,00 400, Zakup telefonii stacjonarnej 7 000, , , wydatki bieżące 9 800, , ,00 wydatki majątkowe Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach , , , Zakup telefonii stacjonarnej 4 200,00 600,00 600, Monitoring budynków , , ,00

37 Dostawa energii elektrycznej , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe , , , Zakup telefonii komórkowej 7 000, , , Dostawa energii elektrycznej 8 040, , , Zakup telefonii stacjonarnej 7 000, , , Dostawa gazu , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Rozliczenia z tytułu poręczeń , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Monitoring budynków , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach

38 Wywóz nieczystości 4 561,00 627,00 627, Usługi telekomunikacyjne , , , Usługi internetowe 3 715,00 500,00 500, Odbiór nieczystości płynnych , , , Dostawa wody , , , Dostawa gazu , , , Dostawa energii elektrycznej , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach

39 Dostawa energii elektrycznej , , , Dostawa gazu , , , Monitoring budynków , , , Dostawa wody , , , Wywóz nieczystości 7 826, , , Odbiór nieczystości płynnych , , , Usługi internetowe 7 441, , , Usługi telekomunikacyjne , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w Publiczna Szkoła Podstawowa w

40 Dostawa energii elektrycznej , , , Monitoring budynków , , , Usługi telekomunikacyjne , , , Dostawa wody , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Wywóz nieczystości 4 204,00 578,00 578, Wywóz nieczystości 4 193,00 578,00 578, Dostawa energii elektrycznej , , ,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

41 Usługi telekomunikacyjne , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Dostawa wody , , , Usługi internetowe 780,80 390,40 390,40 wydatki bieżące , , ,40 wydatki majątkowe Wynajem lokalu 9 600, , , Odbiór nieczystości płynnych , , , Dostawa gazu , , , Usługi internetowe 5 462,00 732,00 732, Dostawa energii elektrycznej , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w

42 Usługi telekomunikacyjne , , , Monitoring budynków , , , Wywóz nieczystości 9 797, , , Dostawa wody , , , Dostawa gazu , , , Dostawa energii elektrycznej , , , Dostawa energii elektrycznej , , ,00 Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Publiczne Przedszkole w Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach Dostawa wody 9 100, , ,00 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

43 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Dostawa energii elektrycznej , , , Odbiór nieczystości płynnych , , , Dostawa wody , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Monitoring budynków , , , Wywóz nieczystości , , , Usługi telekomunikacyjne , , , Dostawa gazu , , , Usługi internetowe , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących

44 wydatki majątkowe Dowóz uczniów do ośrodka "Radość życia w Sandomierzu , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Monitoring budynków , , , Dostawa energii elektrycznej , , , Usługi internetowe 840,00 720,00 720, Odbiór nieczystości płynnych , , , Usługi telekomunikacyjne , , , Dostawa wody , , , Dostawa gazu , , ,00 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w

45 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Dostawa energii elektrycznej , , , Zakup telefonii komórkowej , , , Odbiór nieczystości płynnych , , , Dostawa wody , , , Monitoring budynków 7 000, , , Wywóz nieczystości 5 000,00 700,00 700,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących Usługi telekomunikacyjne , , , Dostawa gazu , , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Ogólnokształcących

46 Usługi internetowe 8 000,00 500,00 500,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w , , , Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe , , , Gminny program przeciwdziałania narkomanii , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , , , wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej , , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , ,00

47 Usługi internetowe 2 668,00 340,00 340, Usługi telekomunikacyjne , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Konserwacja systemu alarmowego 2 817,00 391,00 391,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi telekomunikacyjne , , , Monitoring budynków , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Porozumienie - zużycie gazu, energii, wody , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi internetowe 1 500,00 200,00 200,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Ośrodek Pomocy Społecznej

48 Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , , , , , , Dostawa gazu , , , Odbiór nieczystości płynnych 6 446,00 840,00 840, Dostawa wody 8 320, , , Dostawa energii elektrycznej , , , Monitoring budynków , , , Wywóz nieczystości 4 193,00 578,00 578, Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w Jadłodajnia Gminna w wydatki bieżące , , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00

49 Dostawa energii elektrycznej 9 100, , , wydatki bieżące 9 100, , ,00 wydatki majątkowe Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w , Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria , , , , , Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup działek , , , Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłocznograwitacyjnej na terenie gminy Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap , , , ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , ,00

50 Realizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Bogoria w 2011 roku , , , Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie, gm. Bogoria Cel: Badanie jakości wód podziemnych oraz biogazu na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Podlesie , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym , , , , Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice , , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,00 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie gminy , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe

51 Ogółem x wydatki bieżące , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

52 Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2011 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup cysterny na wodę pitną Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

53 Przebudowa drogi gminnej w Wysokach Dużych Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych Opracowanie projektów technicznych Budowa ulic na osiedlu Ujazd w Zakup działki w Domaradzicach do zasobów mienia komunalnego

54 Budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego e- świętokrzyskie Zakup sprzętu komputerowego Zakup samochodu strażackiego Budowa boiska sportowego "ORLIK" Zakup sprzętu komputerowego ZEASiP Zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej

55 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kiełczyna Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

56 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady z dnia Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym ,00 zł 9,00 zł 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

57 Informatycznej JST" 2 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł regionu Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Projekt: E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł

58 4 energetycznej Działanie: 4.1 Rozówj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

59 5 6 Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł

60 7 Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedzwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

61 Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

62 Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) ,00 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) , Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

63 Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem

64 Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. z tego: z tego: z tego: w złotych Dzia ł Rozdzia ł Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem

65 Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestyc je i zakupy inwestyc yjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa odcinka dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - I etap Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ogółem

66 Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Dotacje podmiotowe w 2011 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Ogółem

67 Lp. Dotacje celowe w 2011 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe w Staszowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Parafia X - podmiot określony Uchwałą Rady Gminy Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Przebudowa odcinka dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - I etap Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Ogółem

68 UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok W projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości zł w tym: dochody bieżące w wysokości zł, a majątkowe w wysokości zł. Przy planowaniu dochodów kierowano się m.in. przewidywanym wykonaniem w roku 2010, uwzględniono dochody wynikające z zawartych umów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych. Przy założeniach tych kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto planowane w ustawie budżetowej dotacje dla gminy na zadania zlecone i własne przekazane w formie informacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody w kwocie zł z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do pól, mając na względzie zadanie, które jest dofinansowywane w wysokości 50%. 020 Leśnictwo Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie zł, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości. Prognozowane były na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano wpływy w wysokości zł z tytułu sprzedaży wody i abonamentu. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m 3 wody i abonament określonych Uchwałą Rady Gminy w 2010 roku oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody na podstawie sprzedaży w okresie trzech kwartałów roku bieżącego oraz ilości odbiorców wody.

69 600 Transport i łączność Planuje się dochody majątkowe w wysokości zł, na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na budowę dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2010 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zostanie dofinansowane w wysokości 50% zł przez budżet państwa i w 25% zł Starosto Powiatowe. Pozostałe 25% zostanie pokryte środkami budżetu gminy. Planuje się również otrzymanie dotacji w kwocie zł z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, na które zostały złożone wnioski. 700 Gospodarka mieszkaniowa Przewiduje się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego w wysokości zł, zgodnie z zawartymi umowami, które obowiązywać będą w roku Zaplanowano również dochody w kwocie zł ze sprzedaży działek na osiedlu Ujazd w. 710 Działalność usługowa Przyjęto plan dochodów w kwocie zł z tytułu przewidywanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na cmentarnictwo (ochrona pomników). 720 Informatyka W związku z podpisanymi umowami na informatyzację urzędu zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w wysokościach w nich określonych tj zł 750 Administracja publiczna Planuje się dochody w wysokości zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy

70 Dochody w kwocie zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Przewidywane wpływy w wysokości zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2010, ponieważ w toku prac nad projektem nie była przewidziana sesja Rady Gminy dotycząca uchwalenia stawek podatkowych i brak jest pewności, że takie stawki zostaną jeszcze uchwalone w roku 2010, w terminie umożliwiającym ich ogłoszenie w okresie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Dolomitu skalkulowano na podstawie wpływów za 3-y kwartały i uznano, że ich wysokość w roku następnym nie będzie odbiegać od planów roku bieżącego. Dochody z opłat zaplanowano w oparciu o rok bieżący, w tym przewidywane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wydawanych decyzji. Przewidywane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2011 rok wynoszą 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wpływów do budżetu państwa. 758 Różne rozliczenia Zaplanowano wpływy w kwocie zł, na które składają się subwencje i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów, natomiast odsetki zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w roku Oświata i wychowanie Planuje się dochody w wysokości zł, w tym:

71 - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach zł ( dochody określone na podstawie wyliczeń dyrektorów przedszkoli w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Gminy i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli) - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych zł (dochody określone na podstawie na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o koszty wyżywienia, ilość dzieci i uczniów korzystających z posiłków) - z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zł 852 Pomoc społeczna Przewidywane wpływy w kwocie zł zostały zaplanowane w oparciu o: - otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego, z której wynika, że gmina na pomoc społeczną otrzyma dotacje celowe w kwocie zł - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie zł w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te usługi osób starszych - kalkulację kierownika Jadłodajni Gminnej o przewidywanych wpływach ze sprzedaży posiłków dla osób objętych programem dożywiania, odsetek od środków na rachunku bankowym i refundacji wydatków przez OPS za media (obie jednostki zajmują jeden budynek w wysokości zł -planowaną dotację z budżetu państwa w kwocie zł na dofinansowanie przebudowy budynku pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód Zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego: - wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych zł (kalkulacja na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, mając na względzie już odbiorców przewidywanego do oddania odcinka kanalizacji w roku 2010) - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł przekazane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010

72 - refundacja wynagrodzeń przez Starostwo Powiatowe za pracowników zatrudnionych w Gminie w ramach robót publicznych, w kwocie zł (wyliczenia oparte na średnim zatrudnieniu w roku 2010 i zakładanym w roku następnym) - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości zł (środki zaplanowane na podstawie zawartych umów na zadania inwestycyjne, których zakończenie realizacji przewidywane jest w 2011 roku oraz kwota zł dotycząca refundacji poniesionych nakładów w roku 2010 na zadanie dotyczące kanalizacji, w związku, z którym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody w wysokości zł dotyczą płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina planuje otrzymać w związku ze złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych w roku Zaplanowane źródła dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 zaplanowano w kwocie zł, z tego na wydatki bieżące zł, a na majątkowe zł Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2010 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji. W pierwszym etapie planowania zabezpieczono wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania gminy. Kierowano się założeniami makroekonomicznymi, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług. Następnie zostały zaplanowane wydatki majątkowe: - inwestycyjne na zadania już rozpoczęte, na które zostały podpisane porozumienia i umowy oraz na zadania planowane do realizacji w 2011 roku, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.

73 Wydatki budżetu gminy określa załącznik nr 2, zadania inwestycyjne roczne załącznik nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik nr 3. WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł. W tym na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach, dla których nowo wybudowane budynki mieszkalne nie mają możliwości podłączenia do sieci. Ponieważ gmina została w całości zwodociągowania, nowe tego typu inwestycje dotyczą niewielkich odcinków sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Za kwotę zł zaplanowano zakupić cysternę na wodę pitną, która służyć będzie do dowozu wody do odbiorców podczas awarii lub planowanego remontu sieci wodociągowej, zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie. Kwotę zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do pól, w roku 2011 w miejscowości Zagorzyce. W każdym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych zadań z Urzędu Marszałkowskiego, gmina korzysta rokrocznie, w związku z tym zaplanowano zadanie również na rok 2010, przewidując możliwość uzyskania tych środków w wysokości połowy wartości zadania. Pozostała kwota w wysokości zł została zaplanowana na wydatki bieżące, w tym na: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek zobligowany ustawą i Izbach Rolniczych) zł - pozostałą działalność w wysokości zł (podziały nieruchomości rolnych, wyrysy, wypisy z działek oraz opłaty za użytkowanie gruntów) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano kwotę zł na wydatki związane z dostarczaniem wody do odbiorców. Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, przepompowni wodociągowych, prawidłowego, terminowego odczytu zużycia wody przez odbiorców. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej, na którą

74 zaplanowano zł, opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2010 oraz założono 10% wzrost na rok Zakup energii dotyczy ujęcia wody w Zimnowodnie oraz wszystkich przepompowni wody. Zaplanowano w tym środki w kwocie zł na wymianę wodomierzy na sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego odczytu zużycia wody u odbiorców, ponieważ nie były one w większości wymieniane od czasu ich pierwotnego zainstalowania. Proces ich wymiany na szeroką skalę rozpoczął się w roku 2010 po zlikwidowaniu komunalnego zakładu budżetowego. 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie zł (zadania określone w załącznikach nr 3 i 4) oraz na pomoc finansową w kwocie zł (załącznik nr 9). Kwota zł przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na zakup kamienia i usług na drogach gminnych. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi. Do planów przyjęto podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na podstawie Uchwały Rady Gminy o realizacji przez gminę zadania dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na podstawie złożonych wniosków, gdzie można uzyskać 50% dofinansowania, pozostała kwota będzie sfinansowana po połowie z budżetu starostwa i budżetu gminy. Pomoc finansowa jest dla Starostwa Powiatowego zaplanowana na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy i podpisanego porozumienia, a dla Województwa na podstawie planów wykonania chodnika w. Budowa pozostałych dróg jest ich kontynuacją bądź uznano, że są one niezbędne do wykonania w roku Część dróg ujęto do planu na podstawie złożonych wniosków do instytucji mających możliwość współfinansowania (m.in. na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi). Całość inwestycji drogowych jest oparta na możliwościach finansowych budżetu gminy i planowanych środkach z zewnątrz na ich współfinansowanie. 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami dotyczącymi mienia komunalnego. Z tego kwotę zł planuje się na

75 rozbudowę osiedla Ujazd (opracowanie dokumentacji), na budowę ulic na Osiedlu zł oraz zł na zakup działki w Domaradzicach (uchwała Rady Gminy). Wydatki bieżące są niezbędne do prawidłowego utrzymania budynków komunalnych, przeprowadzenia remontów oraz opłacenia wieczystego użytkowania gruntów przejętych od PKP za zaległości podatkowe w roku Działalność usługowa Przewidziana kwota zł dotyczy utrzymania i renowacji mogił żołnierzy z okresu II-ej wojny światowej. Są to środki z dotacji budżetu Wojewody zł, a pozostała kwota jako dofinansowanie z budżetu gminy, które jest niezbędne do uzyskania dotacji. 720 Informatyka Zaplanowano dwa zadania na kwotę zł dotyczące podpisanego porozumienia na informatyzację urzędu w ramach programów unijnych, z których będą dofinansowane w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, udział gminy niezbędny do uzyskania pozostałych środków wynosi zł 750 Administracja publiczna Zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2010, zawartych umowach o pracę przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych. Przy wydatkach rzeczowych zakładano niewielki wzrost w związku z inflacją i przewidywanymi podwyżkami cen towarów i usług. W dziale tym znajduje się również wynagrodzenie i składki dla inkasentów i ryczałty dla sołtysów, które jest określone uchwałami Rady Gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Kwota zł jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, stanowi w całości dotację otrzymana z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa