UCHWAŁA NR XXIII/57/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/57/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: Dochody ,93 zł. Wydatki ,11 zł. z tego wydatki majątkowe ,17 zł 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda PopczykFiecek Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/57 /2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki w tym: kredyty i poŝyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Łapczynej Woli Kolonii Mrowinie , , ,00 Wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w latach , , ,00 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe , , ,00 A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy w Urząd Gminy w Strona 17

18 Remont jazu na rzece Czarna Włoszczowska w km6+800 w latach , , ,00 Wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromierzu w latach , , ,00 Wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko w latach , , ,00 Wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w latach , , ,00 Wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , , ,00 A. B. C. D ,00 Urząd Gminy w Priorytet: Oś piorytetowa2:,,wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Strona 18

19 Projekt: eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wydatki bieŝące: 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: , , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas IIII w Gminie Kluczewsko , ,00 A. 3186,00 B. C. D ,00 1.ZPSZ Kluczewsko 2.ZPSZ Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki Wydatki bieŝące , ,00 0, , ,00 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Program :Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Priorytet: ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa. A ,16 Urząd Gminy B Działanie: 4.1 Rozwój obszarów , , ,67 C ,41 w zaleŝnych od rybactwa. D Projekt: Adaptacja i wyposaŝenie Centrum Informacji Turystycznej w wraz z promocją obszaru objętego LSROR Wydatki bieŝące , , , , ,41 Wydatki majątkowe ,00 Strona 19

20 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Pierwsze samodzielne kroki , , ,05 A B C D ,33 ZPSZ Kluczewsk o Wydatki bieŝące , , , ,33 Wydatki majątkowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5,, Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich Projekt:,,JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA! nauka gry na instrumentach dętych , ,13 A 4 023,77 B C D ,36 Urząd Gminy w Wydatki bieŝące , , , ,36 Wydatki majątkowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V,, Dobre zarządzanie Działanie: 5.2,, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt:,, Świętokrzyscy Liderzy Administracji nowa jakość dla mieszkańców , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe Urząd Gminy w Strona 20

21 Program:,,MłodzieŜ w działaniu Priorytet:,,Akcja 1 MłodzieŜ dla Europy Działanie:,, 1.2. inicjatywy młodzieŝowe Projekt:,,Artystyczna MłodzieŜ , , ,02 A B C D 7 131,77 Wydatki bieŝące , , , ,77 Wydatki majątkowe BieŜące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe BieŜące utrzymanie świetlicy w Rączkach , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe BieŜące utrzymanie świetlicy w Komparzowie , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe BieŜące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe BieŜące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Strona 21

22 Wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji i budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilczyca , , ,17 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe , , , BieŜące utrzymanie świetlicy w Komornikach Ogółem , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Akademia kompetencji kluczowych , ,00 A B C D A B C D A ,60 B C D ,40 Wydatki bieŝące , , , ,40 Wydatki majątkowe , , , ,00 Kontynuacja oddziału przedszkolnego przy ZPSZ Kluczewsko utworzonego przy udziale środków z PO KL , , ,00 Wydatki bieŝące , , ,00 Wydatki majątkowe Wydatki bieŝące , , , , ,27 Wydatki majątkowe , , ,17 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła. A B C D 3 150, ,00 Urząd Gminy w Urząd Gminy w 1.ZPSZ Dobromierz 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki ZPSZ Kluczewsko Strona 22

23 Strona 23

24 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/52/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia roku Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budŝetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i poŝyczki w tym: kredyty i poŝyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzą ce z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program DoposaŜenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko Zakup oprogramowania do Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi , , , , , , , ,00 A. B. C. D. A. B. C. D A. B. C. D A. B. C. D ,00 Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Strona 24

25 Zakup jednostki komputerowej wraz z drukarką do obsługi Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko w latach Zakup jednostki komputerowej na potrzeby Urzędu Gminy Zakup wyparzacza na potrzeby stołówki przy ZPSZ Dobromierz Zakup aparatów tlenowych na wyposaŝenie OSP Dobromierz Budowa sieci wodociągowej we wsi Kolonia Mrowina. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Rudka A , ,00 B. C. D A , ,00 B. C. D A. B , ,00 C. D A , ,00 B. C. D A , ,00 B. C. D A , ,00 B. C. D A , ,00 B. C. D Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w ZPSZ Dobromierz Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Ogółem , , ,00 X Strona 25

26 Strona 26

27 Strona 27

28 Strona 28

29 Strona 29