UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1875, z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Pomoc społeczna ,00 100, , Zasiłki stałe ,00 100, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 371,00 100,00 471,00 Razem: , , ,79 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup energii , , , Oświata i wychowanie , , ,81 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

4 80101 Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zasiłki stałe ,00 100, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 371,00 100,00 471, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych 500, , , Pozostała działalność ,00 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,36 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Razem: , , ,79 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i papiery wartościowe w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki Małe , wydatki majątkowe ,00 Przebudowa dróg powiatowych pomoc finansowa , , , ,00 Powiat Staszowski Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem ul Ogrodowa w Bogorii , , ,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

7 Budowa odcinka drogi T w miejscowości Wysoki Małe PRGiPJD , , , Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz T w miejscowości Wysoki Średnie , , , , , Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z terenami przyległymi , , , , ,00 wydatki majątkowe , , Rozwój espołeczeństwa , , , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii , , , Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach , , , , ,36 wydatki majątkowe , , , , ,36 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jurkowice, Zimnowoda, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogoria, Zimnowoda,Rosołówka, Moszyny,Podlesie,Ko.Wysoki Małe, Kiełczyna, Przyborowice, przebudowa pompowni ścieków, zakup pojazdu specjalistycznego z napędem na dwie osie z zabudową brygadową do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z hds, oraz zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup pojazdu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jurkowice , , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu , Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych fotowoltaiczna , , , Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska ,00 EZDK wydatki majątkowe , , , ,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

9 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu , , ,00 wydatki majątkowe , , , Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria , , , wydatki majątkowe ,00 Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii , , , , , Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , , Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000, Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego) 5 000,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 4

10 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące ,00 Razem wydatki bieżące ,00 Wydatki Razem , , , , , ,36 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 5

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , Przebudowa dróg gminnych , , Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , , , , Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

12 Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych , , Zakup działek do zasobów mienia komunalnego , , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 5 000, , Zakup sprzętu komputerowego 5 000, ,00 SCO Budowa nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Bogoria , , Budowa boisk sportowych i placów zabaw , , Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria działka 277, obręb Mała Wieś oraz w miejscowości Jurkowice działka 185 i 184, obręb Jurkowice , ,00 Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 2

13 Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa , , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 3

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego: w tym: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatk i bieżące wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola MalkowskaBogoria Klimontów pomoc finansowa/ 2. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa Ogółem Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. Dotacje celowe w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T /Wola MalkowskaBogoria Klimontów pomoc finansowa Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie pomoc finansowa Jednostka OSP Bogoria Zakup silnika do łodzi ratowniczej Jednostka OSP Jurkowice Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego Stowarzyszenie X Zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie X Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Parafia X podmiot określony Uchwała Rady Gminy Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Stowarzyszenie X Zadania z zakresu kultury fizycznej Ogółem Id: 6C90D93E95BF4C91806D02F40DE40D13. Projekt Strona 1