UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z poźn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł - w dziale 600 rozdział o kwotę zł - środki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty - w dziale 756 rozdział o kwotę zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn - w dziale 758 rozdział o kwotę zł - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - dotacja celowa na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - odszkodowanie z tytułu awarii w DPS - w dziale 900 rozdział o kwotę zł - płatności w ramach dofinansowania zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii, poz.13 zał. nr 1 - w dziale 900 rozdział o kwotę zł - pomoc finansowa Starostwo Powiatowe /przebudowa oczyszczalni ścieków/ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł - w dziale 600 rozdział o kwotę zł - odszkodowania za wywłaszczone grunty pod budowę drogi w Pęcławicach Górnych, po.15 zał. nr 2 - w dziale 750 rozdział o kwotę zł - zakup materiałów i wyposażenia - w dziale 750 rozdział o kwotę zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w dziale 754 rozdział o kwotę zł - zakup materiałów i wyposażenia OSP - w dziale 754 rozdział o kwotę zł - w dziale 754 rozdział o kwotę zł - dotacja dla jednostki OSP w Jurkowicach, poz.ii. 1 zał.nr 3 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

2 - w dziale 754 rozdział o kwotę zł - ekwiwalent za działania ratownicze - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - wydatki bieżące w szkołach i dowożenie uczniów - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - - środki z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,wyposażenie stołówek oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - wykonanie balustrad schodowych przy Domu Pomocy Społecznej, poz.16 zał. nr 2 - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - remont po awarii w DPS - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - realizacja zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania - w dziale 900 rozdział o kwotę zł - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii, poz.13 zał. nr 1 - w dziale 900 rozdział o kwotę zł - naprawa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Bogorii - w dziale 900 rozdział o kwotę zł - budowa oświetlenia ulicznego w Jurkowicach, poz. 17 zał. nr 2 - w dziale 926 rozdział o kwotę 200 zł - wydatki osobowe - w dziale 926 rozdział o kwotę zł - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wiaty zadaszenie trybun przy stadionie 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych - w dziale 852 z rozdziału do rozdziału w kwocie zł - dotacje celowe 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych: dział rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie Objaśnienia Wydatki bieżące-wodociągi Pomoc finansowa dla powiatu, poz.i.3 zał. nr Zakup działki przy ul. Leśnej w Bogorii, poz.7 zał. nr 2 Zakup usług-mienie komunalne Wykonanie koncepcji przebudowy parkingu przy Urzędzie Gminy Zakup ciągnika wraz ze sprzętem,poz.18 za.nr Rozbudowa szkoły podstawowej Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 2

3 Razem: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. w Jurkowicach, poz.11 zał. nr 1 Środki z dotacji celowej na pomoc społeczną Wydatki bieżące-kanalizacja Utrzymanie zieleni Zakup energii- świetlice 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , , Przebudowa drogi w miejscowosci Rosołówka Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice - Ceber-Kolonia Ceber , , , , , , Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

5 Budowa drogi gminnej wraz z podziałami działek i wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii , , , Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bogorii , , , Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego , , , wydatki majątkowe , , , ,00 Trasy Rowerowe Polski Wschodniej 9 878, ,84 494, ,80 wydatki majątkowe 9 878, ,84 494, ,80 Wojewoda Świętokrzyski E-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST , , , , E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,77 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 2

6 Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok zywieniowy, przedszkole, termomodernizacja oraz budowa kompleksu sportowego przy Zespole szkół ogólnokształcącycg w Bogorii + opracowanie dokumentacji technicznej , , ,84 wydatki majątkowe , , , Budowa kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Jurkowice mb Moszyny - 400mb wraz z przepompowniami ścieków , , , , Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni scieków w Bogorii , , , , ,93 wydatki majątkowe , , , , , Zagospodarowanie przestrzenne publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 3

7 Zagospodarowanie przestrzenne publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wysoki Średnie poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Razem wydaki majątkowe , , , , , , Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria - pomoc rzeczowa , Trasy rowerowe - trwałość projektu 2 963,65 wydatki bieżące , Razem wydatki bieżące , Wydatki Razem , , , , , ,50 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięt e na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Miłoszowice , ,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Niedźwiedź , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagorzyce , , Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drog gminnych , ,00 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

9 Przebudowa drogi w miejscowosci Jurkowice , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych , , Zakup działek do zasobów mienia komunalnego , , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy wraz z zakupem oprogramowania , ,00 UrzadGminy Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogorii , , Zakup sprzętu biurowego 3 000, ,00 ZEAS Zakup Samochodu do przewozu chorych w DPS , ,00 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 2

10 Rozbudowa monitoringu wizyjnego , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Bogorii - projekt budowlany 6 000, , Zakup zmywarki 6 000, ,00 Publiczne Przedszkole w Bogorii Budowa drogi gminnej w Pęcławicach Górnych - odszkodowanie za działki , Wykonanie balustrad schodowych przy Domu Pomocy Społecznej , ,00 DPS Budowa oświetlenia ulicznego w Jurkowicach , , Zakup ciągnika wraz ze sprzętem , ,00 Ogółem , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 3

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dotacje celowe w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostka OSP Bogoria Jednostka OSP Jurkowice Jednostka OSP Jurkowice Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria Remont drogi powiatowej na terenie gminy Bogoria ,30 Remont drogi powiatowej na terenie gminy Bogoria Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Stowarzyszenie X Stowarzyszenie Szczeglice-tradycja, kultura, rozwój Szczeglice Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Wysoki Średnie Stowarzyszenie Buczyna Bogoria Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA Sielec Parafia Bogoria Parafia Szczeglice Parafia Niemirów Stowarzyszenie Szczeglice-tradycja, kultura, rozwój Szczeglice Zadania z zakresu pomocy społecznej Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Wysoki Średnie Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Buczyna Bogoria Zadania z zakresu kultury fizycznej 800 Ogółem ,30 Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t , , , , ,00 1. Przebudowa dróg powiatowych na ternie Gminy Bogoria 2.. Remont drogi powiatowej na ternie Gminy Bogoria 2.. Remont drogi powiatowej na ternie Gminy Bogoria , , , Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. 1 2 Projekt Program: Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Działanie: Trasy rowerowe Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdzia ł Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Wartośc zadania: 9 878,84 zł 9 878,84 zł Wydatki majatkowe: 9 878,84 zł 9 878,84 zł środki z budżetu j.s.t. 494,04 zł 494,04 zł środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 384,80 zł 9 384,80 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,12 zł ,32 zł Priorytet 2 Wsparcie Wydatki majątkowe: ,12 zł ,32 zł innowacyjności, - środki z budżetu j.s.t ,76 zł ,55 zł budowa społeczeństwa 0,00 zł infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,36 zł ,77 zł Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 1

14 3 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Informatycznej JST" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł 4. Projekt: E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: zł ,85 zł Wydatki majatkowe: ,41 zł ,85 zł 0,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,48 zł ,92 zł Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 2

15 Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez: Zadanie 3 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii - środki z budżetu krajowego 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,93 zł ,93 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł 5 Zadanie 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurkowice i Moszyny Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł ,37 zł ,28 zł 0,00 zł zł 0,00 zł ,01 zł ,51 zł 0,00 zł ,50 zł 0.00 zł Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 3

16 ,77 zł ,77 zł 6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE ,77 zł ,45 zł 3.959,71 zł ,61 zł ,77 zł ,45 zł 3.959,71 zł ,61 zł Id: 3585B940-38EA-480F-B79A-531CC6E95F1 Projekt Strona 4