UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały. 2) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 3 600 zł, z tego dla Zespołu Placówek Oświatowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 100 zł i dla KP PSP w Łańcucie na zakup urządzenia UTM 3 500 zł, jak w Zestawieniu Nr 4 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 5 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 7 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie nr 1 - zmiana planu dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna - 2 262,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 262,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2160 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2 262,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 700,00 2440 Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 700,00 Razem: - 1 562,00
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 587 423,00 700,00 588 123,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 700,00 30 700,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 700,00 30 700,00 Razem: 54 040 651,32 700,00 54 041 351,32 Strona 1
Zestawienie Nr 3 - zmiany planu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 485 019,00-2 262,00 1 482 757,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 400,00-2 262,00 2 138,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 400,00-2 262,00 2 138,00 Razem: 10 460 864,67-2 262,00 10 458 602,67 Strona 1
Zestawienie nr 4 - zmiana planu wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 828,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 1 476,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 2 306,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 108,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 100,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności - 471,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 761,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 500,00 758 Różne rozliczenia - 3 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 3 600,00 4810 Rezerwy - 3 600,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące - 16 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 73 425,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 635,00 80130 Szkoły zawodowe 16 750,00 80140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 825,00 4270 Zakup usług remontowych 1 725,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 62 529,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 24 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 350,00 4260 Zakup energii 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 852 Pomoc społeczna - 2 262,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 262,00 3110 Świadczenia społeczne - 2 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 55,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 8,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 109,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 367,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 829,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 412,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 126,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4220 Zakup środków żywności 901,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 324,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 231,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 505,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 347,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 212,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 441,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 65,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 206,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie - 1 200,00 4010 specjalistyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 200,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 740,00 926 Kultura fizyczna 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 400,00 Razem: - 1 562,00
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 000,00 3 500,00 58 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 3 500,00 3 500,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 758 Różne rozliczenia 670 877,81-3 600,00 667 277,81 75818 Rezerwy ogólne i celowe 670 877,81-3 600,00 667 277,81 4810 Rezerwy 578 000,00-3 600,00 574 400,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 463 000,00-3 600,00 459 400,00 801 Oświata i wychowanie 18 806 332,11 0,00 18 806 332,11 80120 Licea ogólnokształcące 6 885 419,19-16 750,00 6 868 669,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 570 051,00-73 425,00 4 496 626,00 4 570 051,00-73 425,00 4 496 626,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 799 750,00 51 040,00 850 790,00 799 750,00 51 040,00 850 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 176,00 5 635,00 91 811,00 86 176,00 5 635,00 91 811,00 80130 Szkoły zawodowe 8 416 849,00 16 750,00 8 433 599,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 823 653,00 55 500,00 4 879 153,00 4 823 653,00 55 500,00 4 879 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 529,00-21,00 387 508,00 387 529,00-21,00 387 508,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 398,00 29 300,00 874 698,00 845 398,00 29 300,00 874 698,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 752,00-4 400,00 106 352,00 110 752,00-4 400,00 106 352,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 115,00-2 825,00 15 290,00 Strona 1
18 115,00-2 825,00 15 290,00 4270 Zakup usług remontowych 248 050,00 1 725,00 249 775,00 6 050,00 1 725,00 7 775,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 133 546,00-62 529,00 1 071 017,00 80140 Wkład własny do planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych 621 426,00-62 529,00 558 897,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 280 000,00 0,00 2 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-24 000,00 6 000,00 Opracowanie koncepcji rozbudowy magazynu paliw przy PCKPIEZ 30 000,00-24 000,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 24 000,00 61 000,00 Zakup 2 kas fiskalnych 7 000,00-7 000,00 0,00 Zakup samochodu do nauki jazdy przy PCKPIEZ 30 000,00 31 000,00 61 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 000,00 0,00 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 250,00-250,00 7 000,00 7 250,00-250,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 760,00 250,00 24 010,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 23 760,00 250,00 24 010,00 301 000,00 0,00 301 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 100,00-11 900,00 139 200,00 151 100,00-11 900,00 139 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 600,00-500,00 29 100,00 29 600,00-500,00 29 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00-150,00 4 950,00 5 100,00-150,00 4 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100,00 700,00 28 800,00 28 100,00 700,00 28 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 000,00 10 350,00 51 350,00 41 000,00 10 350,00 51 350,00 4260 Zakup energii 4 250,00 1 400,00 5 650,00 Strona 2
4 250,00 1 400,00 5 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 600,00 100,00 40 700,00 40 600,00 100,00 40 700,00 852 Pomoc społeczna 4 786 552,00 0,00 4 786 552,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 805 178,00 0,00 2 805 178,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 2 367,00 7 667,00 5 300,00 2 367,00 7 667,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 650,00-3 829,00 118 821,00 122 650,00-3 829,00 118 821,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 450,00 2 000,00 31 450,00 29 450,00 2 000,00 31 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00-412,00 2 788,00 3 200,00-412,00 2 788,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00-126,00 89 874,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring 90 000,00-126,00 89 874,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 544 067,00 0,00 544 067,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 100,00 2 324,00 311 424,00 309 100,00 2 324,00 311 424,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 690,00-1 093,00 55 597,00 56 690,00-1 093,00 55 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700,00-231,00 7 469,00 7 700,00-231,00 7 469,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 650,00-1 000,00 19 650,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 20 650,00-1 000,00 19 650,00 26 350,00 0,00 26 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00-505,00 1 495,00 2 000,00-505,00 1 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00-347,00 53,00 400,00-347,00 53,00 Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00-360,00 21 640,00 22 000,00-360,00 21 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 1 212,00 1 462,00 250,00 1 212,00 1 462,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 473 529,00 700,00 3 474 229,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 700,00 30 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00-441,00 2 147,00 2 588,00-441,00 2 147,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00-65,00 307,00 372,00-65,00 307,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 206,00 3 206,00 2 000,00 1 206,00 3 206,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 058 971,76 0,00 8 058 971,76 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 003 400,00-1 200,00 1 002 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673 872,00-1 200,00 672 672,00 673 872,00-1 200,00 672 672,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 78 520,00 1 200,00 79 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 800,00 1 200,00 47 000,00 45 800,00 1 200,00 47 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 385 476,76 0,00 1 385 476,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 880,00-6 640,00 543 240,00 549 880,00-6 640,00 543 240,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 200,00 5 900,00 100 100,00 94 200,00 5 900,00 100 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 850,00 740,00 13 590,00 12 850,00 740,00 13 590,00 926 Kultura fizyczna 42 170,00 100,00 42 270,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 170,00 100,00 42 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 300,00 900,00 19 200,00 18 300,00 900,00 19 200,00 Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 394,00 90,00 3 484,00 3 394,00 90,00 3 484,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 486,00 10,00 496,00 486,00 10,00 496,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 899,00-500,00 5 399,00 5 899,00-500,00 5 399,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 601,00-400,00 7 201,00 7 601,00-400,00 7 201,00 Razem: 55 412 603,35 700,00 55 413 303,35 Strona 5
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 334 495,00 0,00 4 334 495,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 334 495,00 0,00 4 334 495,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 846,00-2 828,00 28 018,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 832 036,00-1 476,00 2 830 560,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 69 662,00 2 306,00 71 968,00 226 555,00 1 108,00 227 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 378,00-1 300,00 28 078,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 362,00-100,00 1 262,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 293 994,00-471,00 293 523,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206 284,00 2 761,00 209 045,00 852 Pomoc społeczna 1 485 019,00-2 262,00 1 482 757,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 400,00-2 262,00 2 138,00 3110 Świadczenia społeczne 4 356,00-2 240,00 2 116,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44,00-22,00 22,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 057 659,00 0,00 1 057 659,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 500,00-14 000,00 535 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 500,00-1 301,00 37 199,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 700,00-1 600,00 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 344,00 16 000,00 68 344,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 901,00 8 901,00 Razem: 10 460 864,67-2 262,00 10 458 602,67 Strona 1
Zestawienie Nr 7 - zmiana planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 389 495,00 3 500,00 4 392 995,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 334 495,00 3 500,00 4 337 995,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 846,00-2 828,00 28 018,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 30 846,00-2 828,00 28 018,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 832 036,00-1 476,00 2 830 560,00 4060 4070 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 2 832 036,00-1 476,00 2 830 560,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 69 662,00 2 306,00 71 968,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 69 662,00 2 306,00 71 968,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 226 555,00 1 108,00 227 663,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 226 555,00 1 108,00 227 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 378,00-1 300,00 28 078,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 29 378,00-1 300,00 28 078,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 362,00-100,00 1 262,00 4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 362,00-100,00 1 262,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 293 994,00-471,00 293 523,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 293 994,00-471,00 293 523,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206 284,00 2 761,00 209 045,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 206 284,00 2 761,00 209 045,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 12 800,00 3 500,00 16 300,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 12 800,00 3 500,00 16 300,00 758 Różne rozliczenia 670 877,81-3 600,00 667 277,81 75818 Rezerwy ogólne i celowe 670 877,81-3 600,00 667 277,81 4810 Rezerwy 578 000,00-3 600,00 574 400,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 578 000,00-3 600,00 574 400,00 801 Oświata i wychowanie 18 806 332,11 0,00 18 806 332,11 Strona 1
80120 Licea ogólnokształcące 6 885 419,19-16 750,00 6 868 669,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 570 051,00-73 425,00 4 496 626,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 897 928,00 35 435,00 1 933 363,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 159 860,00-159 860,00 0,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 2 208 599,00 51 000,00 2 259 599,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 799 750,00 51 040,00 850 790,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 338 046,00 26 040,00 364 086,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 404 700,00 25 000,00 429 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 176,00 5 635,00 91 811,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 36 794,00 2 635,00 39 429,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 41 200,00 3 000,00 44 200,00 80130 Szkoły zawodowe 8 416 849,00 16 750,00 8 433 599,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 823 653,00 55 500,00 4 879 153,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 1 730 000,00 40 500,00 1 770 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 570 000,00 15 000,00 1 585 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 529,00-21,00 387 508,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 125 300,00-21,00 125 279,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 398,00 29 300,00 874 698,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 303 150,00 20 300,00 323 450,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 274 400,00 9 000,00 283 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 752,00-4 400,00 106 352,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 35 900,00 600,00 36 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 38 400,00-5 000,00 33 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 115,00-2 825,00 15 290,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 11 700,00-1 725,00 9 975,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 100,00-1 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 248 050,00 1 725,00 249 775,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 1 050,00 1 725,00 2 775,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 133 546,00-62 529,00 1 071 017,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 779 426,00-62 529,00 716 897,00 Strona 2
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 280 000,00 0,00 2 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-24 000,00 6 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 30 000,00-24 000,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 24 000,00 61 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 37 000,00 24 000,00 61 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 000,00 0,00 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 250,00-250,00 7 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 6 000,00-250,00 5 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 760,00 250,00 24 010,00 80150 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 700,00 250,00 2 950,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 301 000,00 0,00 301 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 100,00-11 900,00 139 200,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 35 800,00-500,00 35 300,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 11 900,00-5 400,00 6 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 15 000,00-6 000,00 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 600,00-500,00 29 100,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 5 100,00 500,00 5 600,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 600,00-1 000,00 1 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100,00-150,00 4 950,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 400,00-150,00 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100,00 700,00 28 800,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 0,00 700,00 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 000,00 10 350,00 51 350,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 0,00 4 200,00 4 200,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 9 500,00 6 150,00 15 650,00 4260 Zakup energii 4 250,00 1 400,00 5 650,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 0,00 400,00 400,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 0,00 1 000,00 1 000,00 Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 40 600,00 100,00 40 700,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 0,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 7 797 082,20-2 262,00 7 794 820,20 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 131 834,20-2 262,00 1 129 572,20 3110 Świadczenia społeczne 197 206,00-2 240,00 194 966,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 97 206,00-2 240,00 94 966,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 690,00-55,00 10 635,00 Placówka Rodzinna w Soninie 10 690,00-55,00 10 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 451,00-8,00 1 443,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 451,00-8,00 1 443,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-300,00 200,00 Placówka Rodzinna w Soninie 500,00-300,00 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 514,00 450,00 5 964,00 Placówka Rodzinna w Soninie 5 470,00 472,00 5 942,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 44,00-22,00 22,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00-109,00 91,00 Placówka Rodzinna w Soninie 200,00-109,00 91,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 805 178,00 0,00 2 805 178,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 2 367,00 7 667,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 5 300,00 2 367,00 7 667,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 650,00-3 829,00 118 821,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 122 650,00-3 829,00 118 821,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 450,00 2 000,00 31 450,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 29 450,00 2 000,00 31 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00-412,00 2 788,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 3 200,00-412,00 2 788,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00-126,00 89 874,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 90 000,00-126,00 89 874,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 101 524,00 0,00 1 101 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 500,00-14 000,00 535 500,00 Strona 4
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 549 500,00-14 000,00 535 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 500,00-1 301,00 37 199,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 38 500,00-1 301,00 37 199,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 700,00-1 600,00 12 100,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 13 700,00-1 600,00 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 344,00 16 000,00 68 344,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 52 344,00 16 000,00 68 344,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 901,00 8 901,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 8 000,00 901,00 8 901,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 544 067,00 0,00 544 067,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 100,00 2 324,00 311 424,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 309 100,00 2 324,00 311 424,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 690,00-1 093,00 55 597,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 56 690,00-1 093,00 55 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700,00-231,00 7 469,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 7 700,00-231,00 7 469,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 650,00-1 000,00 19 650,00 85220 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 20 650,00-1 000,00 19 650,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 26 350,00 0,00 26 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00-505,00 1 495,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 000,00-505,00 1 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00-347,00 53,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 400,00-347,00 53,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00-360,00 21 640,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 22 000,00-360,00 21 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 1 212,00 1 462,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 250,00 1 212,00 1 462,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 829 561,68 700,00 3 830 261,68 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 700,00 30 700,00 Strona 5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00-441,00 2 147,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 230,00-441,00 1 789,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00-65,00 307,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 320,00-65,00 255,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 206,00 3 206,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 000,00 1 206,00 3 206,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 058 971,76 0,00 8 058 971,76 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 003 400,00-1 200,00 1 002 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673 872,00-1 200,00 672 672,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 172,00-1 200,00 972,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 78 520,00 1 200,00 79 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 800,00 1 200,00 47 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 45 800,00 1 200,00 47 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 385 476,76 0,00 1 385 476,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 880,00-6 640,00 543 240,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 28 150,00-6 640,00 21 510,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 200,00 5 900,00 100 100,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 94 200,00 5 900,00 100 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 850,00 740,00 13 590,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 12 850,00 740,00 13 590,00 926 Kultura fizyczna 42 170,00 100,00 42 270,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 170,00 100,00 42 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 300,00 900,00 19 200,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 18 300,00 900,00 19 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 394,00 90,00 3 484,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 3 394,00 90,00 3 484,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 486,00 10,00 496,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 486,00 10,00 496,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 899,00-500,00 5 399,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 500,00-500,00 0,00 Strona 6
4300 Zakup usług pozostałych 7 601,00-400,00 7 201,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 500,00-500,00 0,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 6 601,00 100,00 6 701,00 Razem: 69 332 284,24-1 562,00 69 330 722,24 Strona 7