UCHWAŁA NR XL/234/2017 RADY GMINY SMOŁDZINO. z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/234/2017 RADY GMINY SMOŁDZINO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.). Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok w kwocie 20.362.895,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1. 1) dochody bieżące 14.427.484,81 zł 2) dochody majątkowe 5.935.411,00 zł 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok w kwocie 20.301.661,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 2. 1) wydatki bieżące 14.114.615,81zł 2) wydatki majątkowe 6.187.045,26 zł 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 6.187.045,26 zł. 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie 61.234,74 zł. 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 61.234,74 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 689.453,26 zł oraz rozchody w wysokości 750.688,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 98.172,00 zł 4. 2) celową w wysokości 243.421,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.828,00 zł, b) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 57.593,00 zł, c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 145.00 zł. Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 1

5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.449.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr 6. 2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7: 1) wydatki w wysokości 69.642,26 zł. 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 48.00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 2.10 zł oraz wydatki w wysokości 2.10 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9. 3. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze w kwocie 6.02 zł. 4. Ustala się: a) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 313.572,00 zł, b) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 315.072,00 zł. 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 253.609,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.00 zł. Upoważnia się Wójta Gminy do: 8. 9. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.00 zł. Spłata następować będzie z dochodów własnych gminy. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.00 zł, 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 2

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino. Przewodniczący Rady Gminy Marek Krystjańczuk Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2018 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 3 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 4 5 236 17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 236 17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 186 82 400 0970 Wpływy z różnych dochodów Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 35 382 50 40002 Dostarczanie wody 382 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 382 50 600 Transport i łączność 14 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 14 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 058,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 058,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 73 158,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 1

710 750 71035 75011 75023 0920 0830 2010 0640 0940 0970 2360 Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cmentarze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 00 10 00 10 00 10 00 56 015,00 39 00 39 00 17 015,00 2 00 13 00 2 00 15,00 751 756 75101 75601 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 731,00 731,00 731,00 3 602 894,00 7 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 2

75615 75616 75618 75621 0350 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0910 0410 0480 0010 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 00 995 852,00 428 80 44 548,00 165 754,00 114 218,00 20 50 241 832,00 784 547,00 444 678,00 256 442,00 2 615,00 11 312,00 4 00 50 18 00 45 00 2 00 64 00 12 00 52 00 1 751 495,00 1 701 495,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 00 758 75801 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 245 244,00 2 965 713,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 3

801 852 75807 75814 80104 80148 85203 2920 2920 0920 0660 2030 0830 0830 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ośrodki wsparcia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 965 713,00 2 268 531,00 2 268 531,00 11 00 11 00 98 77 96 27 15 44 80 83 2 50 2 50 822 971,00 333 511,00 1 00 332 47 85213 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41,00 60 06 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 06 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 85216 Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 05 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 250 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 714,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 304,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 41 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41 086,00 0830 2010 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 00 11 04 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 45 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 444 759,81 444 759,81 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 444 759,81 444 759,81 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 430 765,51 13 994,30 854 855 85417 85501 0830 0900 2060 2910 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkolne schroniska młodzieżowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 00 11 00 11 00 3 111 70 1 805 30 30 1 800 00 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 306 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 6

0900 2010 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 1 300 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 315 672,00 313 572,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 313 572,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 10 0570 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 5 010 01041 0690 Wpływy z różnych opłat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące razem: Rolnictwo i łowiectwo 4 237 073,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 00 14 427 484,81 444 759,81 3 484 415,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 237 073,00 3 484 415,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 484 415,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 7

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 752 658,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 525 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 525 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 525 00 801 80195 Oświata i wychowanie 1 037 699,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność 1 037 699,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 882 044,00 882 044,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 882 044,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 155 655,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135 639,00 85395 Pozostała działalność 135 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135 639,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 135 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 20 362 895,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 5 935 411,00 4 502 098,00 4 946 857,81 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 8

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2018 ROK Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 688 966,00 373 893,00 373 893,00 35 003,00 338 89 4 315 073,00 4 315 073,00 3 484 415,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 445 873,00 367 873,00 367 873,00 35 003,00 332 87 78 00 78 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 898,00 20 898,00 20 898,00 20 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 593,00 3 593,00 3 593,00 3 593,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 512,00 512,00 512,00 512,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 25 37 25 37 25 37 25 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 103 69 103 69 103 69 103 69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 8 50 8 50 8 50 8 50 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 20 2 20 2 20 2 20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 34 00 34 00 34 00 34 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 73 4 73 4 73 4 73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 00 68 00 68 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 00 10 00 10 00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 6 02 6 02 6 02 6 02 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 6 02 6 02 6 02 6 02 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 237 073,00 4 237 073,00 4 237 073,00 3 484 415,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 752 658,00 752 658,00 752 658,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 484 415,00 3 484 415,00 3 484 415,00 3 484 415,00 600 Transport i łączność 154 00 154 00 154 00 154 00 60016 Drogi publiczne gminne 154 00 154 00 154 00 154 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 00 125 00 125 00 125 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 630 Turystyka 43 50 43 50 28 50 28 50 15 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 50 26 50 11 50 11 50 15 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 00 15 00 15 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 63095 Pozostała działalność 17 00 17 00 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 2 00 2 00 2 00 2 00 i opinii 700 Gospodarka mieszkaniowa 329 242,00 307 242,00 307 242,00 35 00 272 242,00 22 00 22 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 00 103 00 103 00 35 00 68 00 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 00 1 00 1 00 1 00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 00 10 00 10 00 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 22 00 70095 Pozostała działalność 204 242,00 204 242,00 204 242,00 204 242,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4270 Zakup usług remontowych 99 242,00 99 242,00 99 242,00 99 242,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 710 Działalność usługowa 163 80 103 80 103 80 55 80 48 00 60 00 60 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 80 55 80 55 80 55 80 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 80 55 80 55 80 55 80 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 00 10 00 10 00 budżetowych 71035 Cmentarze 98 00 48 00 48 00 48 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 46 00 46 00 46 00 46 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 750 Administracja publiczna 2 203 419,00 2 203 419,00 2 088 619,00 1 564 397,00 524 222,00 114 80 75011 Urzędy wojewódzkie 39 00 39 00 39 00 39 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 597,00 32 597,00 32 597,00 32 597,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 604,00 5 604,00 5 604,00 5 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 799,00 799,00 799,00 799,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 40 87 40 5 00 5 00 82 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 40 82 40 82 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 935 143,00 1 935 143,00 1 932 143,00 1 495 397,00 436 746,00 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 171,00 1 153 171,00 1 153 171,00 1 153 171,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 881,00 85 881,00 85 881,00 85 881,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 345,00 210 345,00 210 345,00 210 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 50 23 50 23 50 23 50 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 38 00 38 00 38 00 38 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 50 22 50 22 50 22 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 40 73 40 73 40 73 40 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 199 354,00 199 354,00 199 354,00 199 354,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 75 8 75 8 75 8 75 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 24 806,00 24 806,00 24 806,00 24 806,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 136,00 38 136,00 38 136,00 38 136,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 30 5 30 5 30 5 30 służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 60 60 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 476,00 67 476,00 67 476,00 1 00 66 476,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 32 00 32 00 32 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 476,00 1 476,00 1 476,00 1 476,00 75095 Pozostała działalność 73 80 73 80 45 00 29 00 16 00 28 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 80 28 80 28 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 00 29 00 29 00 29 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 731,00 731,00 731,00 731,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 731,00 731,00 731,00 731,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 61 61 61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 106,00 106,00 106,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 15,00 15,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 00 124 00 117 00 31 00 86 00 7 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 4

75412 Ochotnicze straże pożarne 119 00 119 00 113 00 31 00 82 00 6 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 75414 Obrona cywilna 5 00 5 00 4 00 4 00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 757 Obsługa długu publicznego 176 446,00 176 446,00 176 446,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 176 446,00 176 446,00 176 446,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 176 446,00 176 446,00 176 446,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 341 593,00 196 593,00 196 593,00 196 593,00 145 00 145 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 341 593,00 196 593,00 196 593,00 196 593,00 145 00 145 00 4810 Rezerwy 196 593,00 196 593,00 196 593,00 196 593,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 00 145 00 145 00 801 Oświata i wychowanie 4 933 316,00 3 761 617,00 3 603 542,00 2 953 456,00 650 086,00 30 00 128 075,00 1 171 699,00 1 171 699,00 882 044,00 80101 Szkoły podstawowe 2 148 553,00 2 148 553,00 2 072 578,00 1 745 882,00 326 696,00 2 00 73 975,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 00 2 00 2 00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 975,00 73 975,00 73 975,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 335 871,00 1 335 871,00 1 335 871,00 1 335 871,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 332,00 97 332,00 97 332,00 97 332,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 461,00 262 461,00 262 461,00 262 461,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 468,00 34 468,00 34 468,00 34 468,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 75 15 75 15 75 15 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 20 144 20 144 20 144 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 5

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 64 084,00 64 084,00 64 084,00 64 084,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 25 4 25 4 25 4 25 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 862,00 65 862,00 65 862,00 65 862,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 40 40 40 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 167,00 76 167,00 71 613,00 68 07 3 543,00 4 554,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 554,00 4 554,00 4 554,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 981,00 50 981,00 50 981,00 50 981,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 025,00 5 025,00 5 025,00 5 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 58 10 58 10 58 10 58 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 484,00 1 484,00 1 484,00 1 484,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 543,00 3 543,00 3 543,00 3 543,00 80104 Przedszkola 475 441,00 351 441,00 308 537,00 284 137,00 24 40 28 00 14 904,00 124 00 124 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 28 00 28 00 28 00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 904,00 14 904,00 14 904,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 523,00 220 523,00 220 523,00 220 523,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 939,00 13 939,00 13 939,00 13 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 566,00 43 566,00 43 566,00 43 566,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 109,00 6 109,00 6 109,00 6 109,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 6

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 20 13 20 13 20 13 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 00 124 00 124 00 80110 Gimnazja 450 271,00 450 271,00 427 746,00 407 379,00 20 367,00 22 525,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 525,00 22 525,00 22 525,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 836,00 301 836,00 301 836,00 301 836,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 804,00 33 804,00 33 804,00 33 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 916,00 62 916,00 62 916,00 62 916,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 823,00 8 823,00 8 823,00 8 823,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 667,00 18 667,00 18 667,00 18 667,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 214 143,00 214 143,00 214 143,00 25 043,00 189 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 883,00 20 883,00 20 883,00 20 883,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 648,00 3 648,00 3 648,00 3 648,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 512,00 512,00 512,00 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 172 00 172 00 172 00 172 00 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 10 1 10 1 10 1 10 samorządu terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 207,00 17 207,00 17 207,00 17 207,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 207,00 17 207,00 17 207,00 17 207,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 196 167,00 186 167,00 185 367,00 170 845,00 14 522,00 80 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 042,00 134 042,00 134 042,00 134 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 423,00 8 423,00 8 423,00 8 423,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 89 24 89 24 89 24 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 49 3 49 3 49 3 49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522,00 6 522,00 6 522,00 6 522,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 7

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 139 839,00 139 839,00 135 784,00 130 767,00 5 017,00 4 055,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 055,00 4 055,00 4 055,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9462 9462 9462 9462 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7806,00 7806,00 7806,00 7806,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1786 1786 1786 1786 4120 Składki na Fundusz Pracy 2481,00 2481,00 2481,00 2481,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 4300 Zakup usług pozostałych 182 182 182 182 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3197,00 3197,00 3197,00 3197,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 133754,00 133754,00 126492,00 120933,00 5559,00 7262,00 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7262,00 7262,00 7262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9324 9324 9324 9324 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6398,00 6398,00 6398,00 6398,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18675,00 18675,00 18675,00 18675,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 262 262 262 262 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5559,00 5559,00 5559,00 5559,00 80195 Pozostała działalność 1081774,00 44075,00 44075,00 40 43675,00 1037699,00 1037699,00 882044,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39975,00 39975,00 39975,00 39975,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155655,00 155655,00 155655,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882044,00 882044,00 882044,00 882044,00 851 Ochrona zdrowia 5200 5200 3500 936 2564 1700 85153 Zwalczanie narkomanii 400 400 400 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 100 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4800 4800 3100 936 2164 1700 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 100 100 100 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 16 00 16 00 16 00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 36 9 36 9 36 9 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 48 8 48 8 48 8 48 4300 Zakup usług pozostałych 12 04 12 04 12 04 12 04 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 1 00 1 00 1 00 1 00 i opinii 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 12 12 12 852 Pomoc społeczna 1 547 49 1 547 49 1 175 504,00 734 602,00 440 902,00 371 986,00 85202 Domy pomocy społecznej 192 57 192 57 192 57 192 57 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 192 57 192 57 192 57 192 57 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 364 253,00 364 253,00 363 532,00 247 682,00 115 85 721,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 721,00 721,00 721,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 69 176 69 176 69 176 69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 28 12 28 12 28 12 28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 67 35 67 35 67 35 67 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 042,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 35 37 35 37 35 37 35 4260 Zakup energii 17 89 17 89 17 89 17 89 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 34 34 34 34 4300 Zakup usług pozostałych 47 049,00 47 049,00 47 049,00 47 049,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 80 1 80 1 80 1 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 571,00 6 571,00 6 571,00 6 571,00 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 9

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 25 25 25 25 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 60 06 60 06 60 06 60 06 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 06 60 06 60 06 60 06 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 36 50 36 50 36 50 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 36 50 36 50 36 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 00 8 00 8 00 3110 Świadczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 85216 Zasiłki stałe 250 00 250 00 250 00 3110 Świadczenia społeczne 250 00 250 00 250 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 410 873,00 410 873,00 409 458,00 344 649,00 64 809,00 1 415,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 115,00 1 115,00 1 115,00 3110 Świadczenia społeczne 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 727,00 255 727,00 255 727,00 255 727,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 629,00 17 629,00 17 629,00 17 629,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 736,00 49 736,00 49 736,00 49 736,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 089,00 6 089,00 6 089,00 6 089,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 468,00 15 468,00 15 468,00 15 468,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 041,00 15 041,00 15 041,00 15 041,00 4260 Zakup energii 5 52 5 52 5 52 5 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 51 51 51 51 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 10

4300 Zakup usług pozostałych 24 983,00 24 983,00 24 983,00 24 983,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 563,00 3 563,00 3 563,00 3 563,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 90 3 90 3 90 3 90 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 992,00 8 992,00 8 992,00 8 992,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 20 20 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 40 1 40 1 40 1 40 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 234,00 150 234,00 149 884,00 142 271,00 7 613,00 35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 042,00 52 042,00 52 042,00 52 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 724,00 3 724,00 3 724,00 3 724,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 078,00 19 078,00 19 078,00 19 078,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 367,00 1 367,00 1 367,00 1 367,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 06 66 06 66 06 66 06 4280 Zakup usług zdrowotnych 34 34 34 34 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 273,00 2 273,00 2 273,00 2 273,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 00 75 00 75 00 3110 Świadczenia społeczne 75 00 75 00 75 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 580 398,81 444 759,81 444 759,81 135 639,00 135 639,00 135 639,00 85395 Pozostała działalność 580 398,81 444 759,81 444 759,81 135 639,00 135 639,00 135 639,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 101 318,70 101 318,70 101 318,70 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 5 666,10 5 666,10 5 666,10 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 109,97 159 109,97 159 109,97 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 682,32 5 682,32 5 682,32 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 040,15 3 040,15 3 040,15 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107,66 107,66 107,66 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 086,12 27 086,12 27 086,12 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 007,94 1 007,94 1 007,94 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 714,80 4 714,80 4 714,80 Id: BA821B1B-29ED-4A7B-AFCA-70D99FE6939C. Uchwalony Strona 11