ZARZĄD POWIATU w Nowym Dwone Mazowiecki. ul. Ignacego Paderewsk~go 11 05-100 Nowy Dwór MazowIeckI UCHWAŁA NR 541/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 2014 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje: l. 1. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu dochodów wynikających z Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr XLIV/305/2014 z dnia 12.06.2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową powiatu now dworskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszej uchwały. 2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu wydatków wynikających z Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr :XLIV/305/2014 z dnia 12.06.2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową powiatu nowodworskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 3-4 do niniejszej uchwały. 3. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu dochodów wynikających z uchwały nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową powiatu nowodworskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym powiatu informację o zmianach planu wydatków wynikających z uchwały nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 roku zmieniającej uchwałę budżetową powiatu nowodworskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 6-9 do niniejszej uchwały. 2. Informacja, o której mowa w 1 stanowi podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Kapusta Wicestarosta Henryk Mędrecki Członek Zarządu Powiatu Agnieszka Szostak Członek Zarządu Powiatu Ryszard Gumiński Członek Zarządu Powiatu Adam Szatkowski STAROSTA... S;'::~~z.~~/:;;;;:;ęfl :::~:::::::::::::::::::::::::::: "s.:.......
Załącznik Nr l do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu dochodów na 2014 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLlV/305/2014 z dnia 12.06.2014 r. 600 Transport i łączność 745000,00 50403,00 795403,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 745000,00 50403,00 795403,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wvaasaia z uołvwem roku budżetoweao 0,00 50403,00 50403,00 710 Działalność usługowa 1 165445,00 2036,00 1167481,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 792445,00 2036,00 794481,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 368,00 1 368,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00 668,00 758,00 720 Informatyka 143 670,83 38,00 143 708,83 72095 Pozostała działalność 143670,83 38,00 143708,83 0927 Pozostałe odsetki 85,00 32,00 117,00 0929 Pozostałe odsetki 15,00 6,00 21,00 758 Różne rozliczenia 14620429,00 1 640000,00 16 260 429,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 640000,00 1640000,00 [Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast -0,00 1 640000,00 1640000,00 na Drawach oowiatu. 852 Pomoc społeczna 1 223415,00 82400,00 1305815,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 149213,00 1 383,00 150596,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 1 383,00 1383,00 o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej.. 85204 Rodziny zastępcze 204602,00 81 017,00 285619,00
2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 85 145,00 36726,00 121 871,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 119457,00 44291,00 163748,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 679000,00 29793,17 708793,17 85395 Pozostała działalność 537000,00 29793,17 566793,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 510000,00 28295,19 538295,19 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 27000,00 1 497,98 28497,98 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ R_a_z_e_m_:I 4_8_0_73 86_1~,8_3~1 1_8_0_4_6_7_0,~1~71~ 4_9_8_7_8_53_2_'0 01 STAROSTA mgq:q(zi::a Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu dochodów na 2014 rok - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLiV/305/2014 z dnia 12.06.2014 r. 852 Pomoc społeczna 132391,00 49269,00 181660,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33789,00 45369,00 79158,00 Wpływy z wp/at gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 33679,00 45369,00 79048,00 dofinansowanie zadań bieżacvch 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10150,00 3900,00 14050,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 3900,00 4050,00 R_a_z_e_m_:I 1_33_89_1_,0_01 4_9_2_6_9,_0...,J01L- 18_3_1_6_0_,0.. 01 STAROSTA c:gr~~ i:»:
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54112014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLlV/305/2014 z dnia 12.06.2014 r. 600 Transport i łączność 5632607,00 1 640000,00 7272607,00 60014 Drogi publłczne powiatowe 5632607,00 1 640000,00 7272 607,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4404612,00 1 640000,00 6044612,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162150,00 6000,00 168 150,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 6000,00 6000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 6000,00 6000,00 dofinansowanie zadań inwestycvinvch 852 Pomoc społeczna 1 228143,00 175896,00 1404039,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 826784,00 166096,00 992880,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 290436,00 166096,00 456532,00 85204 Rodziny zastępcze 401359,00 9800,00 411 159,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 353417,00 9800,00 363217,00 ~ - - Razem:1 21 371 503,831 1821 896,001 23 193399,831
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLlV/305/2014 z dnia 12.06.2014 r. 852 Pomoc społeczna 2695655,00 2250,00 2697905,00 85204 Rodziny zastępcze 1 686311,20 0,00 1686311,20 3110 Świadczenia społeczne 1 350371,00 4760,96 1 345610,04 3119 Świadczenia społeczne 46606,20 4760,96 51367,16 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 741 920,00 2250,00 744170,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470668,00 2250,00 472918,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 537000,00 29793,17 566793,17 85395 Pozostała działalność 537000,00 29793,17 566793,17 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 096,42 22171,17 133267,59 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5881,58 1 173,76 7055,34 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6763,30 158,82 6604,48 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 358,05-8,40 349,65 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22693,57 4450,64 27144,21 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 201,43 235,62 1437,05 4127 Składki na Fundusz Pracy 2350,56 157,38 2507,94 4129 Składki na Fundusz Pracy 124,44 8,33 132,77 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14245,81 3988,83 18234,64 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 754,19 211,17 965,36 4307 Zakup usług pozostałych 331233,69 997,51 330236,18
4309 Zakup usług pozostałych 17534,95-52,82 17482,13 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 920,42-871,34 49,08 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 48,75-46,11 2,64 4367 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w. ~;~~; Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomei publlcznei sieci telefonicznei 1 139,66-569,83 569,83 60,34-30,17 30,17 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3165,27 124,67 3289,94 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167,57 6,60 174,17 Razem: 3232655,00 32043,17 3264698,17 Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu dochodów na 2014 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r. 852 Pomoc społeczna 1305815,00 30000,00 1 335815,00 85204 Rodziny zastępcze 285619,00 30000,00 315619,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 0,00 30000,00 30000,00 własnych oowiatu '-- R_a_z_e_m_:I 4_9_8_78_53_2_,o_o1 30_00_0_,o_o1 4_9_9_o_8_53_2_,0_01
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwała Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r. 750 Administracja publiczna 7721226,00 0,00 7721 226,00 75020 Starostwa powiatowe 7054982,00 0,00 7054982,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4125,00 3000,00 7125,00 4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 161950,00-3000,00 158950,00 1...- R_a_ze_m_:I 2_3_1_93_39_9_,8_31 0_,0_01 2_3_1_93_39_9_,8_31
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 54112014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Uchwała Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r. 710 Działalność usługowa 382704,00 0,00 382704,00 71015 Nadzór budowlany 382704.00 0,00 382704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1511,00 600,00 2111,00 4300 Zakup usług pozostałych 22687,00-600,00 22087,00 R_a_z_e m:i 3_82 70_4_,O_ol o_,o_o~i 3_8_2_7_0_4,~ool STAROSTA ~. -- rtrzyszt; Kapus"ia,..
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku Uchwała Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r. 801 Oświata i wychowanie 1199630,00 0,00 1 199630,00 80120 Licea ogólnokształcące 803342,00-1 000,00 802342,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4000,00-1 000,00 3000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6270,00 1 000,00 7270,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 1 000,00 3000,00 Razem:1 1199630,001 0,001 1 199630,001 mgr Krzysztof Kapusta
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 541/2014 Zmiana planu wydatków na 2014 rok - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r. 852 Pomoc społeczna 2697905,00 30000,00 2727905,00 85204 Rodziny zastępcze 1 686311,20 30000,00 1716311,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108159,00 25069,00 133228,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34103,00 4317,00 38420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4600,00 614,00 5214,00 Razem:1 3264698,171 30000,001 3294698,171