ZARZĄ D PCT POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2019-01-16 ; w -;;Acilli ilt l ą gjv P,. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 463,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 463,00 81 463,00 710 Działalność usługowa 597 900,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 164 900,00 i nne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 164 900,00 71015 Nadzór budowlany 433 000,00 433 000,00 750 Administracja publiczna 177 064,00 75011 Urzędy wojewódzkie 152 064,00 152 064,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000,00 25 000,00 752 Obrona narodowa 3 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 600,00 3 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 356 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 356 000,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 3 756 000,00 8 600 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 198 000,00 851 Ochrona zdrowia 696 698,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nleobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 696 698,00 696 698,00 852 Pomoc społeczna 1 514 160,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 514 160,00 1 514 160,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 179 657,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 179 657,00 179 657,00 855 Rodzina 338 583,00 85508 Rodziny zastępcze 328 988,00 1 / 3
cpj.-,p,fp5rirtmwi...;102ffilf% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 328 988,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 595,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 595,00 RAZEM DOCHODY 16 143 125,00 ST.AROSTA Dianizy J4r3wicz 2 / 3
r ~15br V,. OnNM4gr5, (91Z1:(11N, jk 4H Y. i ł i fk it i ),I9 grs~g 197.41Ellnk.,W.,, -%1,4ijr*... 47'41'Ar 'r Elp'8 11!Ę!?», 1.34 '11J AWł, Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 16 143 125,00 RAZEM DOCHODY 16 143 125,00 STAROSTA Dionizy 3,3
DocHooy Ęr POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1.2. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2019-01-16 PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK Dział H Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 1 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiał na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 93 600,00 80195 Pozostała działalność 93 600,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 93 600,00 RAZEM DOCHODY 94 600,00 STAROsTA Oflizy Jaśnivicz 1 /2
, Vr9ii"ff 4.0.0 Nazwa Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 94 600.00 RAZEM DOCHODY 94 600,00 STAROSTA / - 2 / 2
ZD TL POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 68/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2018-12-28 i kp:ir'' Wira -PW1 _;::;1~4-1. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opiaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 7/0/2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 71015 Nadzór budowlany 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 463,00 81 463,00 43 728,00 3717,00 8 156,00 1162,00 200,00 200,00 1100,00 5 200,00 8 000,00 1 000,00 7 000,00 2 000,00 697 900,00 164 900,00 164 900,00 433 000,00 500,00 103 020,00 181 232,00 20 275,00 54 603,00 5 103,00 9 264,00 8 300,00 1 000,00 500,00 29 462,00 3 000,00 9 000,00 5 534,00 303,00 404,00 1 500,00 177 064,00 152 064,00 117 412,00 9 689,00 21 849,00 3114,00 25 000,00 5 100,00 1 I 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 793,00 245,00 10 000,00 1 362,00 6 000,00 752 Obrona narodowa 3 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 600,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 356 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 356 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 872,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 143 054,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 312,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 41 699,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 036,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 618 917,00 4060 Inne należności kołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 59 019,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 215 891,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1108,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 334 137,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 252,00 4220 Zakup środków żywności 750,00 4260 Zakup energii 55 965,00 4270 Zakup usług remontowych 48 907,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 023,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 170,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 4430 Różne opłaty i składki 2510,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4480 Podatek od nieruchomości 3401,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 687,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 755/5 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 126 060,00 pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 962,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 098,00 851 Ochrona zdrowia 696 698,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 696 698,00 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 696 698,00 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 514 160,00 / 5/4 160,00 450,00 825 734,00 56 317,00 2 / 4
M,:tgiiPgrr II Irnigafgl ~MW 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 467,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 579,00 4220 Zakup środków żywności 19 000,00 4260 Zakup energii 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 219 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 895,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 179 657,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 179 657,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 002,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 049,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 485,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3015,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 639,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 967,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 855 Rodzina 338 583,00 85508 Rodziny zastępcze 328 988,00 3110 Świadczenia społeczne 325 698,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 090,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 595,00 3110 Świadczenia społeczne 9499,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66,00 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 RAZEM WYDATKI 16 143 125,00 STAROSTA ł. C. )ionizy jaś:wcz 3 / 4
Plan WYDATKI MAJĄTKOWE 8 600 000,00 w tym: INWESTYCJE 8 600 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 7 543 125,00 w tym: ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 485 323,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 126 060,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 6 931 742,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 167 734,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 764 008,00 ni1;f7.: : 10 RAZEM WYDATKI 16 143 125,00 STAROSTA - Dionizy Jaś :1 8.,wicz 4/4
:jj P 0'...;!!, AT U POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1.4 do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2019-01-16.wYDAfk. "" PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK Dział Rozdzi, azwa Plan 750 Administracja publiczna 1 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 'i 000.00 801 Oświata i wychowanie 93 600,00 80195 Pozostała działalność 93 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 435.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 469.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 916.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 780.00 RAZEM WYDATKI 94 600,00.0k:n Lz.iyi STAR O =TA r 1/2
%,,IggIII4PTrIlk WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Nazwa., 1?"' ft :112ZU s,r;m; r, 2,UO:Vh:10-717%7M r LlinsW.4:9 ', Plan 94 600,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 94 600,00 W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 -m? :rtm RAZEM WYDATKI 94 600,00 Dionizy STAROSTA t - 2 / 2
7 4P,.ZAD PCYR":.6.7.11-. it POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1.5. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2019-01-16 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 073 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 073 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 16 994,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 947 538,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 868,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 83 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 570,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 570,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 564,00 852 Pomoc społeczna 13 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 13 500,00 0830 Wpływy z usług 13 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 071,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 071,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6071.00 RAZEM DOCHODY 1 094 141,00 STAROS TA Dionzy J rj3 -wisz 1 I 2
009{W Wkti ggręt4»10«13», r., Dochody bieżące 1 002 535,00 Dochody majątkowe 91 606,00 RAZEM DOCHODY 1 094 141,00 STAROSTA n!zy WiCZ 2 / 2