SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2013 rok

Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku...6 Załącznik Nr 2 Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku...37 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku...74 Załącznik Nr 4 Dotacje udzielone z budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku...75 Załącznik Nr 5 Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji...170 Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF...170 Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF...203 Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF...220 Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF...224 Załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2012 roku...226 Załącznik Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku...245 1. Dochody Województwa Wielkopolskiego...281 1.1 Dotacje celowe...282 1.1.1 Dotacje z budŝetu państwa...282 1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego...298 1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych...298 1.1.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...299 1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych...300 1.3 Pozostałe dochody...301 1.4 Subwencja ogólna...312 2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego...314 2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010...316 2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050...322 2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150...323 2.4 Handel dział 500...325 2.5 Transport i łączność - dział 600...326 2.6 Turystyka - dział 630...331 3

2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700...332 2.8 Działalność usługowa - dział 710...333 2.9 Administracja publiczna - dział 750...335 2.10 Obrona narodowa dział 752...354 2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - dział 754...355 2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757...356 2.13 RóŜne rozliczenia - dział 758...357 2.14 Oświata i wychowanie - dział 801...359 2.15 Szkolnictwo wyŝsze - dział 803...376 2.16 Ochrona zdrowia - dział 851...377 2.17 Pomoc społeczna - dział 852...386 2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853...390 2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854...398 2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900...402 2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921...406 2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925...420 2.23 Kultura fizyczna - dział 926...421 3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego...424 4. Rozliczenie wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok...425 4.1 Rozliczenie wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok według sprawozdania Rb NDS o nadwyŝce/deficycie...425 4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku...426 4.3 Wykaz naleŝności, w tym naleŝności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku...431 5. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej...434 6. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego...443 7. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...449 8. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budŝetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty...450 4

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok. BudŜet Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2011 r. w wysokości: dochody 1.088.155.617 zł wydatki 1.278.155.617 zł BudŜet po zmianach na 31 grudnia 2012 r. wyniósł: dochody 1.093.620.424 zł wydatki 1.234.621.193 zł W stosunku do uchwalonego budŝetu w dniu 19 grudnia 2011 r. plan dochodów zwiększył się o 0,5%, a plan wydatków zmniejszył się o 3,41%. Realizacja dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku wyniosła 1.099.690.764,95 zł, co stanowi 100,56% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 827.114.923,48 zł, co stanowi 102,83% planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 272.575.841,47 zł, co stanowi 94,23% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budŝecie Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku w kwocie 1.234.621.193 zł wydatkowano kwotę 1.136.102.163,63 zł, co stanowi 92,02% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBT, PO IG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 884.588.239,40 zł, co stanowi 93,35% planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło 251.513.924,23 zł, co stanowi 87,63% planu. BudŜet Województwa Wielkopolskiego w 2012 r. zrealizowano: Dochody w wysokości 1.099.690.764,95 zł, co stanowi 100,56% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1. Wydatki w wysokości 1.136.102.163,63 zł, co stanowi 92,02% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości 161.000.768,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. Rozchody w wysokości 20.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. 5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2012 ROKU Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2012 rok po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Wykonanie za 2012 rok Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe % (8:5) Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 093 620 424 821 979 110 271 641 314 1 099 690 764,95 838 510 470,06 261 180 294,89 100,56 dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 804 348 348 688 966 477 115 381 871 827 114 923,48 719 951 126,15 107 163 797,33 102,83 płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 289 272 076 133 012 633 156 259 443 272 575 841,47 118 559 343,91 154 016 497,56 94,23 010 Rolnictwo i łowiectwo 161 632 784 71 211 303 90 421 481 158 004 715,65 76 684 395,66 81 320 319,99 97,76 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 487 119 485 119 2 000 565 212,91 560 510,91 4 702,00 116,03 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 1 320,00 1 320,00 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 549 178 549 189 732,69 189 732,69 106,26 0830 Wpływy z usług 306 470 306 470 324 120,09 324 120,09 105,76 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 2 000 4 702,00 4 702,00 235,10 0920 Pozostałe odsetki 100 100 5 896,74 5 896,74 5 896,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 39 441,39 39 441,39 x 01008 Melioracje wodne 121 642 325 31 294 288 90 348 037 112 547 533,30 31 300 638,79 81 246 894,51 92,52 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 30 362 000 30 362 000 30 361 942,58 30 361 942,58 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 800 5 800 12 208,52 12 208,52 210,49 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 488 926 488 926 487,69 926 487,69 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55 000 55 000 54 993,50 54 993,50 99,99 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 27 874 144 27 874 144 21 856 167,11 21 856 167,11 78,41 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 46 063 893 46 063 893 43 751 053,03 43 751 053,03 94,98 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 15 355 000 15 355 000 14 584 680,87 14 584 680,87 94,98 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 10 307 306 10 257 306 50 000 8 713 703,90 8 666 580,90 47 123,00 84,54 0929 Pozostałe odsetki 0 0 1 155,56 1 155,56 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 11 232,50 11 232,50 x 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 7 431 000 7 431 000 6 183 782,93 6 183 782,93 83,22 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2 477 000 2 477 000 2 061 301,44 2 061 301,44 83,22 2708 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 261 979 261 979 306 831,36 306 831,36 117,12 87 327 87 327 102 277,11 102 277,11 117,12 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 37 000 37 000 35 342,25 35 342,25 95,52 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 13 000 13 000 11 780,75 11 780,75 90,62 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 28 652 000 28 652 000 0 35 625 560,59 35 625 560,59 0,00 124,34 0690 Wpływy z różnych opłat 28 590 000 28 590 000 34 612 903,84 34 612 903,84 121,07 0920 Pozostałe odsetki 62 000 62 000 1 012 656,75 1 012 656,75 1 633,32 01095 Pozostała działalność 544 034 522 590 21 444 552 704,95 531 104,47 21 600,48 101,59 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 1 750,00 1 750,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 2 442,54 2 442,54 x 0922 Pozostałe odsetki 0 0 1 587,38 1 587,38 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,27 0,27 x 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 117 216 117 216 117 214,70 117 214,70 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 150 000 150 000,00 150 000,00 100,00 2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 173 550 173 550 173 550,44 173 550,44 100,00 2703 2910 6293 6660 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 81 824 81 824 81 824,07 81 824,07 100,00 0 0 2 735,07 2 735,07 x 21 444 21 444 21 443,48 21 443,48 100,00 0 0 157,00 157,00 x 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 034 127 1 034 127 0 843 384,91 843 384,91 0,00 81,56 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 034 127 1 034 127 0 843 384,91 843 384,91 0,00 81,56 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0908 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27 27 27,75 27,75 102,78 10 10 9,25 9,25 92,50 0929 Pozostałe odsetki 0 0 4 553,00 4 553,00 x 2000 2008 2009 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 000 18 000 12 627,65 12 627,65 70,15 761 000 761 000 618 807,12 618 807,12 81,31 254 000 254 000 206 270,14 206 270,14 81,21 817 817 817,50 817,50 100,06 273 273 272,50 272,50 99,82 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 150 Przetwórstwo przemysłowe 959 952 908 199 51 753 953 323,79 901 570,70 51 753,09 99,31 15011 Rozwój przedsiębiorczości 65 209 13 456 51 753 67 042,78 15 289,69 51 753,09 102,81 15013 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 456 13 456 13 456,00 13 456,00 100,00 0929 Pozostałe odsetki 0 0 1 833,69 1 833,69 x 6668 6669 0909 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 43 607 43 607 43 607,63 43 607,63 100,00 8 146 8 146 8 145,46 8 145,46 99,99 894 743 894 743 0 886 281,01 886 281,01 0,00 99,05 14 546 14 546 14 445,20 14 445,20 99,31 0929 Pozostałe odsetki 63 63 30 897,36 30 897,36 49 043,43 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 125 1 125 1 125,00 1 125,00 100,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 432 144 432 112 888,90 112 888,90 78,16 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 488 25 488 19 921,52 19 921,52 78,16 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 753 21 753 21 665,35 21 665,35 99,60 687 336 687 336 685 337,68 685 337,68 99,71 500 Handel 333 185 333 185 0 282 222,26 282 222,26 0,00 84,70 50005 Promocja eksportu 333 185 333 185 0 282 222,26 282 222,26 0,00 84,70 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 283 207 283 207 239 888,92 239 888,92 84,70 49 978 49 978 42 333,34 42 333,34 84,70 środków europejskich 600 Transport i łączność 93 393 892 77 659 412 15 734 480 96 409 828,13 80 253 592,05 16 156 236,08 103,23 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 40 398 151 26 854 401 13 543 750 42 014 175,03 28 470 425,03 13 543 750,00 104,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 924 750 2 924 750 3 108 992,73 3 108 992,73 106,30 0750 0900 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 000 900 000 768 154,80 768 154,80 85,35 0 0 6 149,00 6 149,00 x 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostałe odsetki 0 0 254 822,08 254 822,08 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 742 461 7 742 461 9 045 115,82 9 045 115,82 116,82 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 14 550 050 14 550 050 14 550 050,00 14 550 050,00 100,00 60003 2910 6260 6530 0900 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 737 140 737 140 737 140,60 737 140,60 100,00 6 250 000 6 250 000 6 250 000,00 6 250 000,00 100,00 7 293 750 7 293 750 7 293 750,00 7 293 750,00 100,00 48 000 000 48 000 000 0 48 000 097,00 48 000 097,00 0,00 100,00 0 0 97,00 97,00 x 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 48 000 000 48 000 000 48 000 000,00 48 000 000,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 879 778 2 689 048 2 190 730 6 140 853,00 3 528 366,92 2 612 486,08 125,84 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 8 626,80 8 626,80 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 270 590,03 270 590,03 x 0690 Wpływy z różnych opłat 1 375 720 1 375 720 1 903 928,57 1 903 928,57 138,40 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 0870 0879 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 87 000 87 000 95 408,48 95 408,48 109,66 80 000 80 000 611 427,72 611 427,72 764,28 0 0 28 948,36 28 948,36 x 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 33 230,79 33 230,79 110,77 0929 Pozostałe odsetki 0 0 9 405,48 9 405,48 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 921 328 921 328 932 176,77 932 176,77 101,18 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275 000 275 000 275 000,00 275 000,00 100,00 2 110 730 2 110 730 1 972 110,00 1 972 110,00 93,43 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 3 023,04 3 023,04 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 3 023,04 3 023,04 x 60095 Pozostała działalność 115 963 115 963 0 251 680,06 251 680,06 0,00 217,03 0929 Pozostałe odsetki 0 0 156,93 156,93 x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 2 787,50 2 787,50 x 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 115 963 115 963 248 735,63 248 735,63 214,50 630 Turystyka 0 0 0 2 325,21 2 325,21 0,00 x 63003 0900 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 920,82 920,82 0,00 x 0 0 16,00 16,00 x 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0929 Pozostałe odsetki 0 0 904,82 904,82 x 63095 Pozostała działalność 0 0 0 1 404,39 1 404,39 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 404,39 1 404,39 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 773 418 773 418 4 000 000 5 376 657,75 963 249,99 4 413 407,76 112,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 773 418 773 418 4 000 000 5 376 641,85 963 234,09 4 413 407,76 112,64 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 295 000 295 000 221 939,07 221 939,07 75,23 458 000 458 000 518 646,33 518 646,33 113,24 4 000 000 4 000 000 4 413 407,76 4 413 407,76 110,34 0920 Pozostałe odsetki 0 0 104 093,08 104 093,08 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 418 20 418 118 555,61 118 555,61 580,64 70095 Pozostała działalność 0 0 0 15,90 15,90 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 15,90 15,90 x 710 Działalność usługowa 1 232 800 1 231 600 1 200 1 425 452,50 1 421 514,50 3 938,00 115,63 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 0 0 1 200 745,61 745,61 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 66,41 66,41 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 679,20 679,20 x 71003 Biura planowania przestrzennego 11 000 11 000 0 22 036,28 22 036,28 0,00 200,33 0830 Wpływy z usług 11 000 11 000 22 036,28 22 036,28 200,33 71012 71013 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 673 800 672 600 1 200 854 665,42 850 727,42 3 938,00 126,84 25 500 25 500 39 707,02 39 707,02 155,71 0830 Wpływy z usług 557 100 557 100 524 743,81 524 743,81 94,19 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200 1 200 3 938,00 3 938,00 328,17 0920 Pozostałe odsetki 18 000 18 000 164 252,62 164 252,62 912,51 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 000 72 000 122 023,97 122 023,97 169,48 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 548 000 0 548 000,00 548 000,00 0,00 100,00 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 548 000 548 000 548 000,00 548 000,00 100,00 71095 Pozostała działalność 0 0 0 5,19 5,19 0,00 x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 5,19 5,19 x 750 Administracja publiczna 5 900 443 5 900 443 0 6 329 861,95 6 305 061,95 24 800,00 107,28 75011 Urzędy wojewódzkie 1 452 000 1 452 000 0 1 449 774,03 1 449 774,03 0,00 99,85 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 447 000 1 447 000 1 446 997,83 1 446 997,83 100,00 5 000 5 000 2 776,20 2 776,20 55,52 75017 Samorządowe sejmiki województw 0 0 0 105 077,54 105 077,54 0,00 x 0830 Wpływy z usług 0 0 75 531,00 75 531,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 29 546,54 29 546,54 x 75018 Urzędy marszałkowskie 1 685 291 1 685 291 0 1 852 776,34 1 827 976,34 24 800,00 109,94 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 9 859,43 9 859,43 x 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 478 11 478 11 477,76 11 477,76 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 116 830 116 830 119 919,53 119 919,53 102,64 0830 Wpływy z usług 100 000 100 000 77 667,27 77 667,27 77,67 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 24 800,00 24 800,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 21 675,35 21 675,35 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 57 171,39 57 171,39 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 48 528,25 48 528,25 x 0978 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 268,66 3 268,66 x 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 2009 2230 2708 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 887 400 887 400 805 803,74 805 803,74 90,81 156 600 156 600 142 200,78 142 200,78 90,81 181 000 181 000 180 997,12 180 997,12 100,00 231 891 231 891 349 315,08 349 315,08 150,64 84 84 83,70 83,70 99,64 8 8 8,28 8,28 103,50 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 533 300 533 300 0 489 654,78 489 654,78 0,00 91,82 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 453 305 453 305 416 206,56 416 206,56 91,82 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75075 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79 995 79 995 73 448,22 73 448,22 91,82 49 742 49 742 0 109 155,07 109 155,07 0,00 219,44 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 5 024,35 5 024,35 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 1 000,00 1 000,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 46,68 46,68 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 7 496,77 7 496,77 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 300 22 300 67 694,91 67 694,91 303,56 1510 Różnice kursowe 0 0 449,38 449,38 x 1519 Różnice kursowe 89 89 89,98 89,98 101,10 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27 353 27 353 27 353,00 27 353,00 100,00 75095 Pozostała działalność 2 180 110 2 180 110 0 2 323 424,19 2 323 424,19 0,00 106,57 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 2 440 2 440,00 2 440,00 100,00 0830 Wpływy z usług 2 113 000 2 113 000 2 224 875,12 2 224 875,12 105,29 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 225,46 225,46 x 0920 Pozostałe odsetki 170 170 225,27 225,27 132,51 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500 4 500 5 500,00 5 500,00 122,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 60 000 90 040,42 90 040,42 150,07 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 117,92 117,92 x 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 0 4 973,91 4 973,91 0,00 99,48 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 0 4 973,91 4 973,91 0,00 99,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 4 973,91 4 973,91 99,48 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 1 002,60 0,00 1 002,60 x 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 0 0 1 002,60 0,00 1 002,60 x 75618 75623 6660 0480 0490 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 0 1 002,60 1 002,60 x 433 635 850 433 635 850 0 455 160 948,76 455 160 948,76 0,00 104,96 9 435 850 9 435 850 0 10 417 027,64 10 417 027,64 0,00 110,40 9 355 850 9 355 850 10 087 750,00 10 087 750,00 107,82 80 000 80 000 73 493,70 73 493,70 91,87 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 24 687,93 24 687,93 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 231 096,01 231 096,01 x Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 424 200 000 424 200 000 0 444 743 921,12 444 743 921,12 0,00 104,84 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 86 200 000 86 200 000 88 494 232,00 88 494 232,00 102,66 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 338 000 000 338 000 000 356 249 689,12 356 249 689,12 105,40 758 Różne rozliczenia 356 849 671 200 615 978 156 233 693 342 470 785,83 188 469 520,16 154 001 265,67 95,97 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 54 913 584 54 913 584 0 54 913 584,00 54 913 584,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 913 584 54 913 584 54 913 584,00 54 913 584,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 664 448 1 664 448 0 2 021 810,40 2 021 810,40 0,00 121,47 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostałe odsetki 1 664 448 1 664 448 2 021 770,40 2 021 770,40 121,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 40,00 40,00 x 75833 75861 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 29 922 856 29 922 856 0 29 922 856,00 29 922 856,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 922 856 29 922 856 29 922 856,00 29 922 856,00 100,00 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 183 034 628 27 978 156 155 056 472 177 340 011,16 24 430 029,74 152 909 981,42 96,89 0929 Pozostałe odsetki 374 853 374 853 462 185,93 462 185,93 123,30 2007 2008 6207 6208 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 143 979 4 143 979 2 445 376,54 2 445 376,54 59,01 23 459 324 23 459 324 21 522 467,27 21 522 467,27 91,74 150 459 086 150 459 086 148 321 766,22 148 321 766,22 98,58 100 676 100 676 94 529,01 94 529,01 93,89 4 496 710 4 496 710 4 493 686,19 4 493 686,19 99,93 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 87 314 155 86 136 934 1 177 221 78 272 524,27 77 181 240,02 1 091 284,25 89,64 0929 Pozostałe odsetki 100 816 100 816 129 657,31 129 657,31 128,61 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 392 118 32 392 118 32 185 342,18 32 185 342,18 99,36 53 644 000 53 644 000 44 866 240,53 44 866 240,53 83,64 577 221 577 221 577 221,00 577 221,00 100,00 600 000 600 000 514 063,25 514 063,25 85,68 801 Oświata i wychowanie 2 054 037 2 054 037 0 1 849 406,08 1 846 990,58 2 415,50 90,04 80130 Szkoły zawodowe 34 471 34 471 0 46 845,05 46 729,55 115,50 135,90 0690 Wpływy z różnych opłat 512 512 2 411,80 2 411,80 471,05 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 000,00 1 000,00 x 0 0 115,50 115,50 x 0920 Pozostałe odsetki 8 000 8 000 8 727,70 8 727,70 109,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 894 1 894 7 390,57 7 390,57 390,21 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 664 9 664 12 798,92 12 798,92 132,44 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 401 14 401 14 400,56 14 400,56 100,00 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 0 0 766,53 766,53 0,00 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 106,00 106,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 7,38 7,38 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 642,72 642,72 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 10,43 10,43 x 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 101 571 101 571 0 80 596,77 80 596,77 0,00 79,35 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 152,00 152,00 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 300,00 300,00 x 0920 Pozostałe odsetki 1 269 1 269 1 806,47 1 806,47 142,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 906 9 906 14 194,69 14 194,69 143,29 2400 2701 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 267 267 270,41 270,41 101,28 90 129 90 129 63 873,20 63 873,20 70,87 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 434 699 434 699 0 482 212,31 479 912,31 2 300,00 110,93 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 300,00 2 300,00 x 0920 Pozostałe odsetki 1 976 1 976 2 922,95 2 922,95 147,92 0929 Pozostałe odsetki 0 0 10 483,16 10 483,16 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 900 4 900 11 377,62 11 377,62 232,20 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 412 545 412 545 439 170,56 439 170,56 106,45 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 278 15 278 15 958,02 15 958,02 104,45 80147 Biblioteki pedagogiczne 21 817 21 817 0 27 137,39 27 137,39 0,00 124,39 0830 Wpływy z usług 100 100 32,30 32,30 32,30 0920 Pozostałe odsetki 700 700 518,94 518,94 74,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 6 569,34 6 569,34 656,93 2400 2710 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 17 16,81 16,81 98,88 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 80195 Pozostała działalność 1 461 479 1 461 479 0 1 211 848,03 1 211 848,03 0,00 82,92 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 5,00 5,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 9 304,42 9 304,42 x 1510 Różnice kursowe 0 0 2,49 2,49 x 2007 2009 2230 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 1 223 768 1 223 768 1 042 659,70 1 042 659,70 85,20 215 959 215 959 150 906,77 150 906,77 69,88 1 513 1 513 1 513,00 1 513,00 100,00 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 239 20 239 7 456,65 7 456,65 36,84 851 Ochrona zdrowia 1 165 057 61 317 1 103 740 1 239 118,48 108 176,22 1 130 942,26 106,36 85111 Szpitale ogólne 410 247 6 507 403 740 445 682,72 14 549,32 431 133,40 108,64 85117 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 507 6 507 12 866,00 12 866,00 197,73 0920 Pozostałe odsetki 0 0 20,04 20,04 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 1 663,28 1 663,28 x 6300 6669 2910 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 381 000 381 000 381 000,00 381 000,00 100,00 22 740 22 740 50 133,40 50 133,40 220,46 0 0 0 283,97 119,01 164,96 x 0 0 119,01 119,01 x 0 0 164,96 164,96 x 85120 Lecznictwo psychiatryczne 20 000 0 20 000 19 643,90 0,00 19 643,90 98,22 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 20 000 19 643,90 19 643,90 98,22 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 20 000 0 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 0 2 371,36 2 371,36 0,00 x 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 3,63 3,63 x 0 0 2 367,73 2 367,73 x 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 0 0 0 8 711,12 8 711,12 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,35 0,35 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 8 710,77 8 710,77 x 85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 0 275,85 275,85 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 27,35 27,35 x 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 248,50 248,50 x 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 29 108,95 29 108,95 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 4 254,41 4 254,41 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 256,76 256,76 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 24 597,78 24 597,78 x 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 34 810 34 810 0 33 040,61 33 040,61 0,00 94,92 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 34 810 34 810 33 040,61 33 040,61 94,92 85195 Pozostała działalność 680 000 0 680 000 680 000,00 0,00 680 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 680 000 680 000 680 000,00 680 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 3 798 691 3 798 691 0 3 799 141,95 3 799 141,95 0,00 100,01 85202 Domy pomocy społecznej 39 603 39 603 0 36 669,56 36 669,56 0,00 92,59 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 600 39 600 36 450,00 36 450,00 92,05 0920 Pozostałe odsetki 3 3 79,56 79,56 2 652,00 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 140,00 140,00 x 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 093 000 2 093 000 0 2 093 301,34 2 093 301,34 0,00 100,01 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2 093 000 2 093 000 2 093 000,00 2 093 000,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 301,34 301,34 x 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 700 2 700 0 6 639,72 6 639,72 0,00 245,92 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 976,88 976,88 48,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 5 662,84 5 662,84 808,98 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 663 388 1 663 388 0 1 661 850,21 1 661 850,21 0,00 99,91 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 663 388 1 663 388 1 661 850,21 1 661 850,21 99,91 853 85295 Pozostała działalność 0 0 0 681,12 681,12 0,00 x 85311 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 12,33 12,33 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,92 0,92 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 667,87 667,87 x 19 105 168 19 073 333 31 835 17 739 044,76 17 718 932,23 20 112,53 92,85 0 0 0 1 365,38 1 365,38 0,00 x 27