Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2014 Plan po zm.na 31-12-2014 Wykonanie na 31-12-2014 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26 a) dochody bieżące: 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 a) dochody bieżące: 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 01095 Pozostała działalność 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 184 678,73 184 678,73 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 020 Leśnictwo 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00 a) dochody bieżące: 2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97 b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 02001 Gospodarka leśna 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00 a) dochody bieżące: 2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97 b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67 2
a) dochody bieżące: 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67 40002 Dostarczanie wody 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67 a) dochody bieżące: 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 238 000,00 280 856,92 291 002,02 103,61 0920 pozostałe odsetki 1 500,00 1 609,65 1 842,91 114,49 600 Transport i łączność 0,00 602 466,00 602 024,53 99,93 a) dochody bieżące: 0,00 502 466,00 502 024,53 99,91 b) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59 a) dochody bieżące: 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00 60095 Pozostała działalność 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 100,00 630 Turystyka 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 827 279,00 660 168,58 375 193,68 56,83 a) dochody bieżące: 167 379,00 243 968,14 192 137,24 78,76 b) dochody majątkowe: 659 900,00 416 200,44 183 056,44 43,98 70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 379,00 285 914,58 234 083,68 81,87 a) dochody bieżące: 167 379,00 243 968,14 192 137,24 78,76 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 649,00 23 071,50 23 071,50 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 102 330,00 102 330,00 101 225,12 98,92 0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 43 258,65 90,12 0920 Pozostałe odsetki 400,00 815,33 815,06 99,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 69 751,31 23 766,91 34,07 b) dochody majątkowe 40 000,00 41 946,44 41 946,44 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 41 946,44 41 946,44 100,00 70095 Pozostała działalność 619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70 b) dochody majątkowe 619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70 750 Administracja publiczna 135 323,00 285 397,88 286 402,26 100,35 a) dochody bieżące: 135 323,00 285 397,88 286 402,26 100,35 75011 Urzędy wojewódzkie 103 411,00 107 240,30 107 239,95 100,00 a) dochody bieżące: 103 411,00 107 240,30 107 239,95 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00 4
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 2,00 14,30 13,95 97,55 75023 Urzędy gmin 31 912,00 153 158,58 154 163,31 100,66 a) dochody bieżące: 31 912,00 153 158,58 154 163,31 100,66 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 150 619,81 151 624,54 100,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 912,00 2 538,77 2 538,77 100,00 75095 Pozostała działalność 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48 a) dochody bieżące: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 75109 Wybory do rad gim, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36 a) dochody bieżące: 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36 5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 32 242,05 32 242,05 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 33 598,00 33 598,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 32 242,05 32 242,05 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 050,05 15 050,05 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 17 192,00 17 192,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 33 598,00 33 598,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 22 823,00 22 823,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 10 775,00 10 775,00 100,00 6
756 75601 75615 75616 0350 0910 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68 a) dochody bieżące: 10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 6 662,00 6 662,00 100,00 a) dochody bieżące: 2 000,00 6 662,00 6 662,00 100,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 5 345,00 5 345,00 100,00 0,00 1 317,00 1 317,00 0,00 2 247 961,00 2 893 379,20 2 892 041,20 99,95 a) dochody bieżące: 2 247 961,00 2 893 379,20 2 892 041,20 99,95 0310 Podatek od nieruchomości 2 168 000,00 2 736 402,00 2 736 402,00 100,00 0320 Podatek rolny 3 961,00 3 856,00 3 856,00 100,00 0330 Podatek leśny 38 000,00 38 315,00 38 315,00 100,00 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000,00 16 840,00 15 502,00 92,05 15 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 241,20 241,20 100,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000,00 96 725,00 96 725,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 1 391 080,56 1 768 542,09 1 775 225,29 100,38 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące: 1 391 080,56 1 768 542,09 1 775 225,29 100,38 0310 Podatek od nieruchomości 380 000,00 528 138,38 528 131,18 100,00 0320 Podatek rolny 410 000,00 445 879,35 445 960,97 100,02 0330 Podatek leśny 95 000,00 101 398,15 101 414,73 100,02 0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 318 156,14 319 494,14 100,42 7
75618 75621 0360 Podatek od spadków i darowizn 51 080,56 83 265,40 85 370,40 102,53 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 274 669,75 275 650,75 100,36 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 263,83 4 263,83 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 15 000,00 12 771,09 14 939,29 116,98 289 000,00 294 115,73 294 115,73 100,00 a) dochody bieżące: 289 000,00 294 115,73 294 115,73 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 455,00 21 455,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 000,00 12 813,30 12 813,30 100,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250 000,00 259 347,43 259 347,43 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500,00 100,00 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 707 055,00 6 764 071,32 6 839 031,70 101,11 a) dochody bieżące: 6 707 055,00 6 764 071,32 6 839 031,70 101,11 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 6 697 055,00 6 697 055,00 6 771 384,00 101,11 10 000,00 67 016,32 67 647,70 100,94 758 Różne rozliczenia 42 079 664,00 42 980 797,40 42 980 797,40 100,00 a) dochody bieżące: 42 079 664,00 42 894 727,00 42 894 727,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00 75801 75802 75807 2920 2750 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 018 134,00 0,00 0,00 #DZIE L/0! a) dochody bieżące: 25 018 134,00 25 475 365,00 25 475 365,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 018 134,00 25 475 365,00 25 475 365,00 100,00 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00 a) dochody bieżące: 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00 8
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00 75831 2920 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 002 560,00 2 130 897,39 2 037 939,18 95,64 a) dochody bieżące: 2 002 560,00 2 130 897,39 2 037 939,18 95,64 80101 Szkoły podstawowe 46 894,00 176 381,91 174 618,52 99,00 0750 a) dochody bieżące: 46 894,00 176 381,91 174 618,52 99,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 894,00 64 836,50 64 005,77 98,72 0830 Wpływy z usług 6 700,00 14 688,64 14 688,64 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10 300,00 10 550,00 9 553,56 90,56 0921 Pozostałe odsetki 0,00 300,00 434,90 144,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 38 539,85 38 575,60 100,09 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 30 746,92 30 640,05 99,65 80103 2701 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 16 720,00 16 720,00 100,00 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0,00 446 958,68 446 958,68 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 446 958,68 446 958,68 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 440 909,00 440 909,00 100,00 9
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0,00 6 049,68 6 049,68 100,00 80104 Przedszkola 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13 a) dochody bieżące: 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 704,80 8 704,80 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 1 332 666,00 855 243,00 855 243,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 130 000,00 130 000,00 101 461,34 78,05 80110 Gimnazja 2 500,00 17 109,00 16 654,61 97,34 a) dochody bieżące: 2 500,00 17 109,00 16 654,61 97,34 80114 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 10 355,00 10 355,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 2 045,61 81,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 254,00 4 254,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 551,58 110,32 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 551,58 110,32 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 551,58 110,32 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45 a) dochody bieżące: 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45 0830 Wpływy z usług 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45 851 Ochrona zdrowia 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68 a) dochody bieżące: 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68 85195 Pozostała działalność 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68 a) dochody bieżące: 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 128 000,00 128 000,00 70 999,00 55,47 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 616,00 616,00 100,00 10
852 Pomoc społeczna 12 814 181,25 14 669 174,62 14 661 037,14 99,94 a) dochody bieżące: 12 814 181,25 14 669 174,62 14 661 037,14 99,94 85202 Domy pomocy społecznej 363 271,25 464 426,24 464 476,17 100,01 a) dochody bieżące: 363 271,25 464 426,24 464 476,17 100,01 0830 Wpływy z usług 360 000,00 453 256,20 453 256,20 100,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 549,93 109,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 670,04 670,04 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 730 410,00 11 179 284,79 11 176 096,62 99,97 a) dochody bieżące: 10 730 410,00 11 179 284,79 11 176 096,62 99,97 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 143,60 143,60 100,00 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 9 000,00 4 383,06 48,70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 673 310,00 11 132 110,00 11 132 090,82 100,00 2360 2910 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 27 255,63 28 703,58 105,31 30 000,00 10 775,56 10 775,56 100,00 11
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 746,00 43 997,00 43 997,00 100,00 a) dochody bieżące: 34 746,00 43 997,00 43 997,00 100,00 2010 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 186,00 24 527,00 24 527,00 100,00 12 560,00 19 344,00 19 344,00 100,00 0,00 126,00 126,00 100,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00 a) dochody bieżące: 443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 582,13 582,13 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 582,13 582,13 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 582,13 582,13 100,00 85216 Zasiłki stałe 204 000,00 329 367,50 329 367,50 100,00 a) dochody bieżące: 204 000,00 329 367,50 329 367,50 100,00 12
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 400,00 1 400,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 204 000,00 325 465,00 325 465,00 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 502,50 2 502,50 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 394 551,00 438 415,65 436 755,48 99,62 a) dochody bieżące: 394 551,00 438 415,65 436 755,48 99,62 0920 Pozostałe odsetki 500,00 800,00 797,79 99,72 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 40 804,65 40 802,69 100,00 394 051,00 396 811,00 395 155,00 99,58 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 600,00 129 425,31 129 425,31 100,00 a) dochody bieżące: 121 600,00 129 425,31 129 425,31 100,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 10 865,31 10 865,31 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 113 600,00 118 560,00 118 560,00 100,00 85295 Pozostała działalność 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68 a) dochody bieżące: 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 226 395,60 223 779,93 98,84 13
2030 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 522 003,00 705 646,00 705 646,00 100,00 0,00 123 900,00 123 750,00 99,88 853 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 573,40 0,00 0,00 1 109 875,19 950 442,61 950 344,01 99,99 a) dochody bieżące: 938 137,19 779 062,61 778 964,01 99,99 b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 817 898,00 818 650,28 818 650,28 100,00 a) dochody bieżące: 646 160,00 647 270,28 647 270,28 100,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 066,30 3 066,30 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 043,98 1 043,98 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 641 160,00 641 160,00 641 160,00 100,00 b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00 85395 Pozostała działalność 291 977,19 131 792,33 131 693,73 99,93 a) dochody bieżące: 291 977,19 131 792,33 131 693,73 99,93 0929 Pozostałe odsetki 0,00 1 040,73 991,44 95,26 14
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 286 947,17 127 682,20 127 682,20 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 030,02 3 069,40 3 020,09 98,39 854 85415 2030 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86 a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86 a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 1 173 950,00 1 173 950,00 100,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 89 475,00 87 749,90 98,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 948 474,00 8 464 575,49 8 480 253,19 100,19 a) dochody bieżące: 1 718 000,00 2 345 363,17 2 361 040,87 100,67 90001 b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 704 474,00 6 791 591,90 6 806 789,66 100,22 a) dochody bieżące: 474 000,00 672 379,58 687 577,34 102,26 0830 Wpływy z usług 352 000,00 465 643,05 480 656,76 103,22 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 382,37 2 566,42 107,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 204 354,16 204 354,16 100,00 b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00 15
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 4 388 738,32 4 388 738,32 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 730 474,00 1 730 474,00 1 730 474,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 1 101 000,00 1 505 276,02 1 505 752,77 100,03 a) dochody bieżące: 1 101 000,00 1 505 276,02 1 505 752,77 100,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 1 100 000,00 1 493 681,57 1 495 755,12 100,14 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 715,72 9 118,92 85,10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 878,73 16 #DZIE L/0! 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 878,73 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 50 668,93 50 672,12 100,01 a) dochody bieżące: 20 000,00 50 668,93 50 672,12 100,01 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 272,70 2 272,70 100,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 45 569,48 45 569,42 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 815,60 2 818,85 100,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,15 11,15 100,00 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00 a) dochody bieżące: 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 1 183 081,00 1 280 419,00 741 386,00 57,90 a) dochody bieżące: 2 250,00 34 386,00 34 386,00 0,00 b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74
92601 Obiekty sportowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74 a) dochody bieżące: 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00 b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 973 831,00 1 039 033,00 500 000,00 48,12 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 207 000,00 207 000,00 207 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 16 319,00 16 319,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 16 319,00 16 319,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0900 2320 2710 Odsetki do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0,00 229,00 229,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 290,00 9 290,00 0,00 17
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 75 308 704,00 86 188 931,13 85 248 097,29 98,91 w dochody bieżące 70 985 661,00 77 927 775,50 77 759 118,66 99,78 dochody majątkowe 4 323 043,00 8 261 155,63 7 488 978,63 90,65 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 9% dochody bieżące dochody majątkowe 91% 18
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2014 Plan po zm. na 31-12-2014 Wykonanie na 31-12-2014 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 710 770,73 2 287 616,19 84,39 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53 01010 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01 01030 Izby rolnicze 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44 01095 Pozostała działalność 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67 020 Leśnictwo 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30 02001 Gospodarka leśna 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30 5 700,00 10 000,00 5 276,94 52,77 23 100,00 38 100,00 37 193,80 97,62 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26 40002 Dostarczanie wody 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26 551 516,00 576 246,00 502 755,77 87,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 140,00 223 870,00 207 805,77 92,82 339 376,00 352 376,00 294 950,00 83,70 1 820,00 1 820,00 1 691,82 92,96 600 Transport i łączność 3 382 744,00 10 866 249,45 8 680 017,31 79,88 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65 60011 60013 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54 20
60014 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54 401 000,00 509 903,00 505 481,00 99,13 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883 88,30 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15 60016 Drogi publiczne gminne 2 311 002,60 8 873 780,45 7 136 472,61 80,42 60078 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14 60095 Pozostała działalność 469 741,40 435 000,00 103 600,16 23,82 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74 21
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64 630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57 35 000,00 31 000,00 22 204,99 71,63 700 63003 - dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 1 400,00 0,00 30 000,00 26 000,00 20 804,99 80,02 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82 25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82 20 000,00 20 000,00 11 205,00 56,03 5 000,00 5 000,00 1 400,00 0,00 15 000,00 15 000,00 9 805,00 65,37 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 1 700 789,94 2 265 990,96 2 164 732,45 95,53 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32 4 816,00 7 816,00 4 813,00 61,58 22
70005 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 345 700,00 1 233 681,48 1 166 139,97 94,53 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00 1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80 650 516,00 1 387 363,02 1 341 478,14 96,69 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57 4 816,00 7 816,00 4 813,00 61,58 345 700,00 1 203 936,02 1 165 393,04 96,80 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53 70095 Pozostała działalność 1 050 273,94 878 627,94 823 254,31 93,70 0,00 29 745,46 746,93 2,51 0,00 29 745,46 746,93 2,51 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 29 745,46 746,93 2,51 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89 1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80 710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18 23
750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18 13 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27 106 000,00 113 000,00 72 858,46 64,48 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65 11 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27 100 000,00 100 000,00 62 095,96 62,10 71035 Cmentarze 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79 Administracja publiczna - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79 4 382 010,98 4 444 827,98 3 804 789,44 85,60 4 342 010,98 4 424 827,98 3 799 624,67 85,87 3 856 850,98 3 931 667,98 3 307 238,43 84,12 2 948 209,00 2 952 026,00 2 612 317,26 88,49 908 641,98 979 641,98 694 921,17 70,94 485 160,00 493 160,00 492 386,24 99,84 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82 75011 Urzędy wojewódzkie 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00 24
75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00 313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70 313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70 8 000,00 8 000,00 4 174,03 52,18 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 4 174,03 83,48 305 400,00 313 400,00 313 050,00 99,89 3 640 441,98 3 699 441,98 3 109 722,84 84,06 3 600 441,98 3 679 441,98 3 104 558,07 84,38 3 588 441,98 3 667 441,98 3 092 981,83 84,34 2 833 000,00 2 833 000,00 2 505 091,26 88,43 755 441,98 834 441,98 587 890,57 70,45 12 000,00 12 000,00 11 576,24 96,47 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 25
1.2 wydatki związane 46 000,00 46 000,00 16 421,97 35,70 75095 Pozostała działalność 274 760,00 266 760,00 254 194,60 95,29 274 760,00 266 760,00 254 194,60 95,29 107 000,00 99 000,00 86 434,60 87,31 751 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 102 200,00 94 200,00 86 434,60 91,76 167 760,00 167 760,00 167 760,00 100,00 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48 3 820,00 67 126,00 57 059,86 85,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 820,00 24 152,66 21 047,66 87,14 0,00 42 973,34 36 012,20 83,80 0,00 90 815,00 66 890,00 73,66 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00 26
754 75109 75113 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego - świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36 0,00 43 801,00 33 734,86 77,02 0,00 13 000,72 9 895,72 76,12 0,00 30 800,28 23 839,14 77,40 0,00 70 875,00 46 950,00 66,24 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00 0,00 19 505,00 19 505,00 100,00 0,00 7 331,94 7 331,94 100,00 0,00 12 173,06 12 173,06 100,00 0,00 19 940,00 19 940,00 100,00 467 597,00 1 027 012,94 804 795,22 78,36 467 597,00 728 001,94 538 265,82 73,94 447 987,00 635 266,00 466 269,75 73,40 84 737,00 84 737,00 80 522,64 95,03 363 250,00 550 529,00 385 747,11 70,07 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31 27
75405 75412 - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33 426 597,00 886 012,94 673 045,06 75,96 426 597,00 587 001,94 406 515,66 69,25 406 987,00 494 266,00 334 519,59 67,68 84 737,00 84 737,00 80 522,64 95,03 322 250,00 409 529,00 253 996,95 62,02 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00 28
b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 32 121 591,74 33 868 021,06 32 304 054,14 95,38 31 871 591,74 33 283 369,06 31 750 193,76 95,39 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 311 232,34 30 282 047,68 29 171 918,04 96,33 24 633 984,00 25 134 632,98 24 515 026,07 97,53 4 677 248,34 5 147 414,70 4 656 891,97 90,47 1 190 000,00 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10 1 322 449,00 1 309 349,00 1 244 110,46 95,02 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73 80101 Szkoły podstawowe 17 938 040,03 18 993 713,82 18 293 826,52 96,32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 688 040,03 18 409 061,82 17 739 966,14 96,37 16 847 364,63 17 513 551,69 16 906 156,71 96,53 14 350 067,00 14 583 045,46 14 187 144,59 97,29 2 497 297,63 2 930 506,23 2 719 012,12 92,78 792 765,00 782 765,00 748 887,78 95,67 29
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32 80103 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73 1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92 1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92 1 263 796,46 1 327 656,55 1 231 648,92 92,77 1 101 579,00 1 127 439,09 1 088 995,95 96,59 162 217,46 200 217,46 142 652,97 71,25 0,00 33 227,25 32 532,07 97,91 69 045,00 67 945,00 63 433,08 93,36 80104 Przedszkola 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59 2 102 045,77 2 084 569,20 1 953 424,27 93,71 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 828 787,00 1 811 360,43 1 726 283,18 95,30 273 258,77 273 208,77 227 141,09 83,14 1 030 000,00 1 226 000,00 1 144 529,49 93,35 97 503,00 96 603,00 90 743,30 93,93 80105 Przedszkola specjalne 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56 - dotacje na zadania bieżące 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56 80110 Gimnazja 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11 30
80113 80114 80146 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11 6 352 046,48 6 587 161,24 6 476 393,71 98,32 5 784 975,00 6 005 969,62 5 936 253,89 98,84 567 071,48 581 191,62 540 139,82 92,94 359 636,00 360 336,00 339 802,79 94,30 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74 423 637,00 423 637,00 397 446,12 93,82 61 284,00 70 432,00 68 388,09 97,10 362 353,00 353 205,00 329 058,03 93,16 500,00 500,00 120,53 24,11 759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07 759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07 756 506,00 758 306,00 751 335,05 99,08 652 106,00 664 970,38 664 958,94 100,00 104 400,00 93 335,62 86 376,11 92,54 3 000,00 1 200,00 1 122,98 93,58 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 31
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 075,00 146 075,00 115 617,69 79,15 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08 851 586,00 860 916,00 832 586,43 96,71 515 575,00 522 575,00 455 229,87 87,11 80195 Pozostała działalność 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70 3 600,00 6 500,00 6 415,00 98,69 45 000,00 47 100,00 41 664,27 88,46 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69 851 Ochrona zdrowia 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50 207 000,00 219 858,54 176 507,37 80,28 - dotacje na zadania bieżące 37 500,00 44 222,00 40 122,67 90,73 169 500,00 175 636,54 136 384,70 77,65 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83 32
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na zadania bieżące 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02 203 500,00 215 742,54 174 392,37 80,83 37 500,00 43 760,00 39 660,67 90,63 166 000,00 171 982,54 134 731,70 78,34 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98 85195 Pozostała działalność 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 616,00 616,00 100,00 0,00 462,00 462,00 100,00 0,00 154,00 154,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 16 991 060,68 16 844 766,40 99,14 15 118 441,80 16 985 060,68 16 839 219,04 99,14 3 499 904,80 4 078 430,42 3 940 398,37 96,62 85201 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Placówki opiekunczowychowawcze 2 382 732,80 2 655 148,73 2 560 951,09 96,45 1 117 172,00 1 423 281,69 1 379 447,28 96,92 11 618 537,00 12 906 630,26 12 898 820,67 99,94 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47 33
85202 Domy pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47 1 135 911,00 1 082 075,00 1 064 379,38 98,36 1 129 911,00 1 076 075,00 1 058 832,02 98,40 1 123 911,00 1 071 175,00 1 053 933,60 98,39 715 511,00 651 401,00 642 401,83 98,62 408 400,00 419 774,00 411 531,77 98,04 6 000,00 4 900,00 4 898,42 99,97 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25 85206 Wspieranie rodziny 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 375,00 50 557,00 46 194,60 0,00 41 275,00 43 957,00 40 646,87 0,00 8 100,00 6 600,00 5 547,73 0,00 1 500,00 1 500,00 1 419,80 94,65 34
85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77 10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77 565 573,00 896 995,82 871 061,88 97,11 451 000,00 754 430,64 754 430,64 100,00 114 573,00 142 565,18 116 631,24 81,81 10 147 937,00 10 281 314,18 10 281 295,00 100,00 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92 35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10,51 10,51 100,00 0,00 10,51 10,51 100,00 22 000,00 8 071,62 7 984,19 98,92 85216 Zasiłki stałe 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80 0,00 2 502,50 2 502,50 100,00 85219 85228 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2 502,50 2 502,50 100,00 209 000,00 326 465,00 325 811,58 99,80 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53 1 176 877,00 1 197 836,00 1 117 162,83 93,27 1 016 927,00 1 044 886,00 971 091,46 92,94 159 950,00 152 950,00 146 071,37 95,50 27 000,00 56 804,65 56 355,66 99,21 140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58 140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58 138 920,80 140 568,80 134 861,73 95,94 135 220,80 136 868,80 131 989,88 96,44 3 700,00 3 700,00 2 871,85 77,62 1 500,00 1 500,00 928,42 61,89 85295 Pozostała działalność 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49 36
853 85311 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 369 802,00 626 087,79 622 872,91 99,49 22 799,00 23 605,29 20 390,41 86,38 347 003,00 602 482,50 602 482,50 100,00 370 000,00 737 952,81 734 276,34 99,50 1 243 744,91 1 130 688,63 1 126 750,41 99,65 1 243 744,91 871 046,63 867 750,40 99,62 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00 475 680,00 478 104,00 478 104,00 100,00 125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75 906 160,00 906 912,28 906 270,29 99,93 906 160,00 647 270,28 647 270,28 100,00 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00 475 680,00 478 104,00 478 104,00 100,00 125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75 85395 Pozostała działalność 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53 37
854 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33 424 071,53 663 376,28 603 127,25 90,92 347 084,00 424 843,75 387 203,24 91,14 76 987,53 238 532,53 215 924,01 90,52 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91 273 060,00 1 602 860,07 1 592 928,23 99,38 85401 Świetlice szkolne 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46 301 744,53 547 699,38 517 354,63 94,46 85404 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące 287 345,00 383 299,85 353 214,56 92,15 14 399,53 164 399,53 164 140,07 99,84 19 560,00 25 935,07 24 505,73 94,49 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90 120 221,00 113 570,90 85 106,82 74,94 59 739,00 41 543,90 33 988,68 81,81 60 482,00 72 027,00 51 118,14 70,97 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91 38
900 85415 85446 90001 Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61 8 276 684,96 12 871 047,32 8 349 095,67 64,87 2 971 895,51 3 479 307,08 2 657 125,18 76,37 2 817 395,51 3 224 807,08 2 415 703,81 74,91 350 684,00 362 414,00 302 266,55 83,40 2 466 711,51 2 862 393,08 2 113 437,26 73,83 4 500,00 4 500,00 3 921,37 87,14 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61 4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24 6 153 150,10 10 251 830,89 6 282 195,18 61,28 880 340,65 892 070,65 622 204,69 69,75 877 840,65 889 570,65 619 756,25 69,67 243 139,00 254 869,00 208 548,43 81,83 39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 634 701,65 634 701,65 411 207,82 64,79 2 500,00 2 500,00 2 448,44 97,94 5 272 809,45 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47 5 272 809,45 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47 4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24 90002 Gospodarka odpadami 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68 1 452 554,86 1 846 236,43 1 434 216,14 77,68 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 545,00 107 545,00 93 718,12 87,14 1 345 009,86 1 738 691,43 1 340 498,02 77,10 2 000,00 2 000,00 1 472,93 73,65 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76 90005 90015 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22 40
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 90095 Pozostała działalność 29 380,00 29 380,00 14 368,09 48,90 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28 92105 92109 - dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00 92116 Biblioteki 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67 41
- dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67 926 Kultura fizyczna i sport 1 774 123,14 2 823 844,52 2 503 429,94 88,65 221 250,00 260 508,00 164 780,41 63,25 136 250,00 175 508,00 99 760,41 56,84 - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 8 200,00 8 200,00 100,00 136 250,00 167 308,00 91 560,41 54,73 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23 1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93 92601 Obiekty sportowe 1 602 873,14 2 633 336,52 2 351 578,06 89,30 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47 92605 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 50 000,00 68 200,00 11 128,53 16,32 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23 1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71 42
- dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 86 250,00 105 508,00 86 831,88 82,30 0,00 6 400,00 6 400,00 100,00 86 250,00 99 108,00 80 431,88 81,16 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49 75 308 704,00 94 147 823,62 83 414 046,61 88,60 61 759 818,47 71 203 316,36 66 639 506,75 93,59 44 701 287,16 50 919 453,45 46 962 191,56 92,23 31 505 086,80 32 426 167,12 31 228 056,89 96,31 13 196 200,36 18 493 286,33 15 734 134,67 85,08 2 667 110,00 3 286 607,10 2 832 516,19 86,18 14 005 926,00 16 660 734,33 16 539 397,23 99,27 385 495,31 336 521,48 305 401,77 90,75 b) wydatki majątkowe 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11 7 275 956,53 9 193 268,24 8 271 202,51 89,97 43
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. 20% składki od nich naliczane 0% 38% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20% 3% 19% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 44