UCHWAŁA NR XXII/135/2016 RADY GMINY W RADKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/135/2016 RADY GMINY W RADKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.035.089,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 9.025.246,00 zł b) dochody majątkowe 1.009.843,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.349.662,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 8.220.073,00 zł b) wydatki majątkowe 1.129.589,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 685.427,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 372.673,00 zł 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 312.754,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 117.327,00 zł, rozchody w wysokości 802.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł, 2) celową w wysokości - 22.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 22.000 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 25.20 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 2.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 2.00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

8. Ustala się dochody w kwocie 125.321,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 125.321,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.00 zł, w tym: 1.1. kredyty 200.00 zł 2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 117.327,00 zł, w tym: 2.1. zaciągnięte kredyty 117.327,00 zł; 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie Leszek Zasuń Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 00 01095 Pozostała działalność 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 80 0750 0910 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110 00 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 710 Działalność usługowa 10 00 71035 Cmentarze 10 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 00 750 Administracja publiczna 39 721,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 721,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 671,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 533,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 533,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 533,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 865 515,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 3 00 393 90 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 304 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 17 40 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 50 682 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 220 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 344 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 36 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 00 35 70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 75621 0480 0490 0010 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 20 50 750 915,00 749 915,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 00 758 Różne rozliczenia 3 978 941,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 060 128,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 060 128,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 3

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 854 33 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 854 33 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38 483,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 483,00 801 Oświata i wychowanie 185 00 80104 Przedszkola 85 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 40 00 0830 Wpływy z usług 60 00 852 Pomoc społeczna 154 065,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 20 85213 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 34 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 887,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 453,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 397,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 397,00 85216 Zasiłki stałe 46 09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 46 09 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 829,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 829,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 015,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 33 815,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21 194,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 194,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 5

855 Rodzina 2 512 05 85501 Świadczenie wychowawcze 1 624 046,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 624 046,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 888 004,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 866 804,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 167 621,00 90002 Gospodarka odpadami 165 621,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 125 321,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 6

0750 0910 2460 2710 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 10 33 66 5 94 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 bieżące razem : majątkowe 9 025 246,00 600 Transport i łączność 819 843,00 819 843,00 60016 Drogi publiczne gminne 819 843,00 819 843,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 819 843,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 190 00 majątkowe razem : 1 009 843,00 819 843,00 Ogółem: 10 035 089,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 819 843,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 83228 26228 26228 0 26228 0 0 0 0 0 57000 57000 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 76000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 57000 57000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0 0 1030 Izby rolnicze 7228 7228 7228 0 7228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7228 7228 7228 0 7228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1101589 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 1054589 1054589 807089 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 227500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227500 227500 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 227500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227500 227500 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 874089 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 827089 827089 807089 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 507089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507089 507089 507089 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 300000 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 15000 15000 15000 2000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4000 4000 4000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

71035 Cmentarze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1342867,79 1342867,79 1238667,79 1008378 230289,79 0 104200 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 84564,9 3 84564,93 84364,93 72078 12286,93 0 200 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59278 59278 59278 59278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8393 8393 8393 0 8393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 77800 77800 4000 0 4000 0 73800 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 73800 73800 0 0 0 0 73800 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1111802,86 1111802,86 1106802,86 906300 200502,86 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690000 690000 690000 690000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66500 66500 66500 66500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131000 131000 131000 131000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 18800 18800 18800 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49600 49600 49600 0 49600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17502,8 6 17502,86 17502,86 0 17502,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 68700 68700 43500 30000 13500 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25200 25200 0 0 0 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3550 3550 3550 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1450 1450 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 533 533 533 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 533 533 533 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 470 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98000 95000 85000 16000 69000 0 10000 0 0 0 3000 3000 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 73000 73000 63000 16000 47000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 97000 97000 0 0 0 0 0 0 0 97000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 97000 97000 0 0 0 0 0 0 0 97000 0 0 0 0 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 95000 95000 0 0 0 0 0 0 0 95000 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 3

758 Różne rozliczenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 2811965 2811965 2720965 2257800 463165 0 91000 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1154116 1154116 1119116 975000 144116 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000 35000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739000 739000 739000 739000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150000 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36816 36816 36816 0 36816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 267240 267240 255240 214000 41240 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12000 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160000 160000 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4600 4600 4600 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24600 24600 24600 0 24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8640 8640 8640 0 8640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 880733 880733 840733 774000 66733 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 4

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590000 590000 590000 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48000 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120000 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30133 30133 30133 0 30133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 136200 136200 136200 45700 90500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6800 6800 6800 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 288376 288376 288376 179500 108876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138000 138000 138000 138000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4376 4376 4376 0 4376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 5

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 78400 78400 74400 69600 4800 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 25200 25200 20400 2600 17800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23200 23200 18400 2600 15800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4800 4800 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 519886 519886 395205 260627,14 134577,86 0 124681 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9340 9340 9340 0 9340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9340 9340 9340 0 9340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32397 32397 0 0 0 0 32397 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 32397 32397 0 0 0 0 32397 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 46090 46090 0 0 0 0 46090 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 46090 46090 0 0 0 0 46090 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 274050 274050 272550 231500 41050 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176000 176000 176000 176000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31000 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4500 4500 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7400 7400 7400 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14200 14200 14200 0 14200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33815 33815 33315 29127,14 4187,86 0 500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17915 17915 17915 17915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1212,14 1212,14 1212,14 1212,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44194 44194 0 0 0 0 44194 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 44194 44194 0 0 0 0 44194 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65380 65380 61380 58500 2880 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 65380 65380 61380 58500 2880 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9300 9300 9300 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 2517050 2517050 84365 44961 39404 0 2432685 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 1624046 1624046 24361 20761 3600 0 1599685 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1599685 1599685 0 0 0 0 1599685 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17100 17100 17100 17100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3241 3241 3241 3241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 7

4120 Składki na Fundusz Pracy 420 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 888004 888004 60004 24200 35804 0 828000 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 828000 828000 0 0 0 0 828000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2104 2104 2104 0 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 411455, 83 411455,83 411455,83 85308,26 326147,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 164921 164921 164921 26508,26 138412,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18989 18989 18989 18989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7519,26 7519,26 7519,26 7519,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,74 500,74 500,74 0 500,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 137412 137412 137412 0 137412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118000 118000 118000 0 118000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 76000 76000 76000 0 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 126534, 83 126534,83 126534,83 58800 67734,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 8

4120 Składki na Fundusz Pracy 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2734,83 2734,83 2734,83 0 2734,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217687, 38 202687,38 94487,38 77600 16887,38 108000 200 0 0 0 15000 15000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 107687, 38 92687,38 92487,38 77600 14887,38 0 200 0 0 0 15000 15000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3250 3250 3250 0 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 350 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 499,52 499,52 499,52 0 499,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 92116 Biblioteki 108000 108000 0 0 0 108000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 108000 108000 0 0 0 108000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 6820 6820 6820 600 6220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6820 6820 6820 600 6220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 3610 3610 3610 0 3610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 860 860 860 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 9349662 8220073 5243507 3814907,4 1428599,6 108000 2771566 0 0 97000 1129589 1129589 807089 0 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 1 010 01010 wydatki bieżące razem wydatki majątkowe Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Radkowie 2 477 488,38 57 00 57 00 A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

2 600 60014 3 600 60016 Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T, 0237T poprawiająca bezpieczeństwo i dostepność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa" Przebudowa dróg lokalnych w Świerkowie, Kossowie, Krasowie, Sulikowie, Radkowie, Dzierzgowie, Bałkowie Bieganowie, Ojsławicach 227 50 227 50 227 50 807 089,00 807 089,00 300 00 razem 3 512 077,38 1 091 589,00 584 50 507 089,00 A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy 507 089,00 Urząd Gminy Ogółem 3 512 077,38 1 091 589,00 584 50 507 089,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 921 92109 Opracowanie projektu budowy świetlicy w Ojsławicach 15 00 15 00 A. B. C. D. Urząd Gminy Radków Ogółem 15 00 15 00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 117 327,00 1. Kredyty 952 117 327,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi 952 budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 3. 4. 4.1 5. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 903 931 931 931 6. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 8. Spłaty pożyczek udzielonych 951 9. Przelewy z rachunku lokat 994 10. Prywatyzacja majątku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 802 754,00 1. Spłaty kredytów 992 490 00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 992 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 963 312 754,00 4. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona 982 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

4.1 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 982 5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 6. Udzielone pożyczki 991 7. Przelewy na rachunki lokat 994 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r" Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 671,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 671,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 533,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 533,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 36 702,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 815,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 2 490 85 85501 Świadczenie wychowawcze 1 624 046,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 39 671,00 533,00 2 887,00 2 887,00 33 815,00 1 624 046,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 866 804,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 866 804,00 Razem: 2 567 756,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 671,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 671,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 278,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 393,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 533,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 533,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,00 852 Pomoc społeczna 36 702,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 887,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 815,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 212,14 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 855 Rodzina 2 490 85 85501 Świadczenie wychowawcze 1 624 046,00 3110 Świadczenia społeczne 1 599 685,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 2 887,00 Id: 7C4BF573-22A3-4FBF-93A7-06ACF0B00FF5. Podpisany Strona 2