UCHWAŁA NR LVII/421/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938. poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 554.175,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zmiany budżetu, z tego: 1) zwiększa się dochody bieżące w wysokości 177.172,36 zł, 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 377.002,93 zł. 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 554.175,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zmiany budżetu, z tego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.268,00 zł, z tego: a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 222.172,00 zł, b) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 22.903,00 zł, c) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 97.001,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 451.907,29 zł, z tego: a) zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 451.907,29 zł, w tym zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 282.655,14 zł. 2. Dokonuje się zmian planu zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zmiany budżetu. 3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zmiany budżetu. 4. 1. W uchwale Nr LV/394/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 w załączniku nr 6 zmienia się nazwę zadania z: Budowa kompleksu oświatowego w Osieku dokumentacja projektowa na: Budowa kompleksu oświatowego w Osieku. 2. Dokonuje się zmian planu zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zmiany budżetu.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do zmiany budżetu. 6. Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zmiany budżetu. 7. 1. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XLVII/334/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2014, ustalający plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ksieginicach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1b do niniejszej uchwały Wydziela się środki na wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na: 8. 1) na zakup paliwa dla KPP w Lubinie w wysokości 5.000,00 zł, 2) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla Policjantów KPP w Lubinie w wysokości 10.000,00 zł, 3) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański
Dział Rozdział Plan dochodów Gminy Lubin na 2014 rok - zmiany Załącznik Nr 1 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 020 Leśnictwo 5 800,00 0,00 1 497,00 7 297,00 02095 Pozostała działalność 5 800,00 0,00 1 497,00 7 297,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 800,00 0,00 1 497,00 7 297,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 526 339,00 0,00 7 429,00 533 768,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 526 339,00 0,00 7 429,00 533 768,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 7 429,00 7 429,00 750 Administracja publiczna 109 437,00 0,00 3 020,00 112 457,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 401,00 0,00 3 020,00 9 421,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27,00 0,00 20,00 47,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 43 523 646,00-214 962,00 356 000,00 43 664 684,00 13 730 000,00-27 000,00 0,00 13 703 000,00 0320 Podatek rolny 180 000,00-15 000,00 0,00 165 000,00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 0330 Podatek leśny 190 000,00-7 000,00 0,00 183 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00-5 000,00 0,00 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 789 400,00 0,00 274 000,00 4 063 400,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 900 000,00 0,00 204 000,00 2 104 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 530 000,00 0,00 50 000,00 580 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 431 300,00-107 962,00 0,00 9 323 338,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00-10 000,00 0,00 25 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 227 000,00-97 962,00 0,00 9 129 038,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 564 746,00-80 000,00 82 000,00 16 566 746,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 494 746,00-80 000,00 0,00 16 414 746,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000,00 0,00 82 000,00 152 000,00 758 Różne rozliczenia 5 019 135,62 0,00 35 163,36 5 054 298,98 75814 Różne rozliczenia finansowe 69 122,62 0,00 35 163,36 104 285,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 122,62 0,00 35 163,36 59 285,98 801 Oświata i wychowanie 619 294,00-6 040,00 2 243,00 615 497,00 80101 Szkoły podstawowe 41 890,00 0,00 632,00 42 522,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 632,00 632,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 167 302,00-6 040,00 0,00 161 262,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 302,00-6 040,00 0,00 161 262,00 80110 Gimnazja 2 770,00 0,00 1 000,00 3 770,00 2
1 2 3 4 5 6 7 8 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 611,00 611,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 611,00 611,00 852 Pomoc społeczna 3 112 104,00-250,00 0,00 3 111 854,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 250,00-250,00 0,00 28 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00-250,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 015 018,00-8 628,00 1 700,00 2 008 090,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85 000,00-8 628,00 0,00 76 372,00 0690 Wpływy z różnych opłat 85 000,00-8 628,00 0,00 76 372,00 90095 Pozostała działalność 74 045,00 0,00 1 700,00 75 745,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 bieżące 55 727 595,60-229 880,00 407 052,36 55 904 767,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 565 720,61 0,00 0,00 565 720,61 zwiększenie bieżące 177 172,36 700 Gospodarka mieszkaniowa 305 610,00-1 150,00 1 150,00 305 610,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 305 610,00-1 150,00 1 150,00 305 610,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności majątkowe 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 5 610,00-1 150,00 0,00 4 460,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 344 000,00 344 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 344 000,00 344 000,00 3
1 2 3 4 5 6 7 8 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 344 000,00 344 000,00 758 Różne rozliczenia 73 518,79 0,00 17 702,93 91 221,72 75814 Różne rozliczenia finansowe 73 518,79 0,00 17 702,93 91 221,72 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 30 468,79 0,00 17 702,93 48 171,72 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 812,00 0,00 15 300,00 96 112,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe 0,00 0,00 15 300,00 15 300,00 864 673,79-1 150,00 378 152,93 1 241 676,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 zwiększenie majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie ogółem 377 002,93 56 592 269,39-231 030,00 785 205,29 57 146 444,68 865 720,61 0,00 0,00 865 720,61 554 175,29 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański 4
70004 700 60053 60017 60004 600 Plan wydatków Gminy Lubin na 2014 rok - zmiany Nazwa 1 Załącznik Nr 2 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z akcji i wydatki świadczenia na inwestycje i wynagrodzenia związane z dotacje na udziałem tytułu obsługa udziałem udziałów bieżące jednostek rzecz osób majątkowe zakupy i składki od realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o oraz budżetowych, fizycznych; inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa wniesienie zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 wkładów pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, do spółek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Plan przed zmianą 5 557 207,01 3 493 133,80 1 773 362,00 7 200,00 1 766 162,00 1 380 153,00 0,00 339 618,80 0,00 0,00 2 064 073,21 2 064 073,21 0,00 0,00 Z tego Transport i łączność zmniejszenie -47 903,00-47 903,00-25 000,00 0,00-25 000,00-22 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 291 942,43 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 942,43 101 942,43 0,00 0,00 po zmianach 5 801 246,44 3 635 230,80 1 938 362,00 7 200,00 1 931 162,00 1 357 250,00 0,00 339 618,80 0,00 0,00 2 166 015,64 2 166 015,64 0,00 0,00 przed zmianą 2 384 000,00 2 384 000,00 1 003 847,00 0,00 1 003 847,00 1 380 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie -22 903,00-22 903,00 0,00 0,00 0,00-22 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 461 097,00 2 461 097,00 1 103 847,00 0,00 1 103 847,00 1 357 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 329 073,21 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 929 073,21 1 929 073,21 0,00 0,00 Drogi wewnetrzne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 191 942,43 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 942,43 101 942,43 0,00 0,00 po zmianach 2 521 015,64 490 000,00 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031 015,64 2 031 015,64 0,00 0,00 przed zmianą 431 118,80 431 118,80 91 500,00 7 200,00 84 300,00 0,00 0,00 339 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura telekomunikacyjna zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00 0,00-25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 406 118,80 406 118,80 66 500,00 7 200,00 59 300,00 0,00 0,00 339 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 755 751,00 705 751,00 705 751,00 0,00 705 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 801 751,00 751 751,00 751 751,00 0,00 751 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 80195 80101 801 75412 75405 754 70005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 734 751,00 684 751,00 684 751,00 0,00 684 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 779 751,00 729 751,00 729 751,00 0,00 729 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 483 700,00 283 700,00 256 420,00 59 220,00 197 200,00 0,00 27 280,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 529 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 012 700,00 308 700,00 281 420,00 59 220,00 222 200,00 0,00 27 280,00 0,00 0,00 0,00 704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Policji zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 441 000,00 241 000,00 213 720,00 59 220,00 154 500,00 0,00 27 280,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 504 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 po zmianach 945 000,00 241 000,00 213 720,00 59 220,00 154 500,00 0,00 27 280,00 0,00 0,00 0,00 704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 272 491,99 16 918 551,00 16 080 376,00 9 982 307,06 6 098 068,94 400 000,00 438 175,00 0,00 0,00 0,00 353 940,99 353 940,99 0,00 0,00 Oświata i wychowanie zmniejszenie -169 642,00-100 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-69 642,00-69 642,00 0,00 0,00 zwiększenie 100 091,41 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 091,41 49 091,41 0,00 0,00 po zmianach 17 202 941,40 16 869 551,00 16 031 376,00 9 982 307,06 6 049 068,94 400 000,00 438 175,00 0,00 0,00 0,00 333 390,40 333 390,40 0,00 0,00 przed zmianą 7 751 321,99 7 586 911,00 7 332 973,00 5 374 577,06 1 958 395,94 0,00 253 938,00 0,00 0,00 0,00 164 410,99 164 410,99 0,00 0,00 Szkoły podstawowe zmniejszenie -106 642,00-100 000,00-100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 642,00-6 642,00 0,00 0,00 zwiększenie 95 091,41 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 091,41 49 091,41 0,00 0,00 po zmianach 7 739 771,40 7 532 911,00 7 278 973,00 5 374 577,06 1 904 395,94 0,00 253 938,00 0,00 0,00 0,00 206 860,40 206 860,40 0,00 0,00 przed zmianą 180 100,00 100 100,00 30 100,00 1 400,00 28 700,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność zmniejszenie -63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63 000,00-63 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 100,00 105 100,00 35 100,00 1 400,00 33 700,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 184 349,00 184 349,00 184 049,00 53 000,00 131 049,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 2 po zmianach 238 349,00 177 349,00 177 049,00 53 000,00 124 049,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00
90095 90017 90008 90004 90003 90002 900 85121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lecznictwo ambulatoryjne zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 po zmianach 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 394 657,28 7 606 316,97 3 994 530,83 262 075,00 3 732 455,83 3 323 624,00 0,00 288 162,14 0,00 0,00 2 788 340,31 2 788 340,31 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -175 622,41-155 629,00-58 628,00 0,00-58 628,00 0,00 0,00-97 001,00 0,00 0,00-19 993,41-19 993,41 0,00 0,00 zwiększenie 280 800,00 100 800,00 100 800,00 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 499 834,87 7 551 487,97 4 036 702,83 262 075,00 3 774 627,83 3 323 624,00 0,00 191 161,14 0,00 0,00 2 948 346,90 2 948 346,90 0,00 0,00 przed zmianą 2 102 813,00 2 097 313,00 2 097 313,00 260 575,00 1 836 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 082 813,00 2 077 313,00 2 077 313,00 260 575,00 1 816 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 127 063,00 127 063,00 127 063,00 0,00 127 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie -28 628,00-28 628,00-28 628,00 0,00-28 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 98 435,00 98 435,00 98 435,00 0,00 98 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 156 781,07 146 781,07 146 781,07 0,00 146 781,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 206 781,07 196 781,07 196 781,07 0,00 196 781,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 324 112,50 324 112,50 35 950,36 0,00 35 950,36 0,00 0,00 288 162,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejszenie -97 001,00-97 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 227 111,50 227 111,50 35 950,36 0,00 35 950,36 0,00 0,00 191 161,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 250 874,00 3 323 624,00 0,00 0,00 0,00 3 323 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 927 250,00 1 927 250,00 0,00 0,00 Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 430 874,00 3 323 624,00 0,00 0,00 0,00 3 323 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 107 250,00 2 107 250,00 0,00 0,00 przed zmianą 635 963,71 393 423,40 393 423,40 1 500,00 391 923,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 540,31 242 540,31 0,00 0,00 Pozostała działalność zmniejszenie -29 993,41-10 000,00-10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19 993,41-19 993,41 0,00 0,00 zwiększenie 50 800,00 50 800,00 50 800,00 0,00 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 po zmianach 656 770,30 434 223,40 434 223,40 1 500,00 432 723,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 546,90 222 546,90 0,00 0,00
92605 926 92109 921 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: przed zmianą 4 832 090,86 2 663 508,00 361 769,00 6 480,00 355 289,00 2 261 350,00 0,00 40 389,00 0,00 0,00 2 168 582,86 2 168 582,86 1 890 732,12 0,00 zmniejszenie -446 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-446 373,00-446 373,00-356 873,00 0,00 zwiększenie 76 881,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 881,86 76 881,86 74 217,86 0,00 po zmianach 4 462 599,72 2 663 508,00 361 769,00 6 480,00 355 289,00 2 261 350,00 0,00 40 389,00 0,00 0,00 1 799 091,72 1 799 091,72 1 608 076,98 0,00 przed zmianą 3 976 724,60 1 808 141,74 141 941,74 0,00 141 941,74 1 666 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168 582,86 2 168 582,86 1 890 732,12 0,00 zmniejszenie -446 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-446 373,00-446 373,00-356 873,00 0,00 zwiększenie 76 881,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 881,86 76 881,86 74 217,86 0,00 po zmianach 3 607 233,46 1 808 141,74 141 941,74 0,00 141 941,74 1 666 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 799 091,72 1 799 091,72 1 608 076,98 0,00 przed zmianą 1 048 277,00 495 782,70 239 480,00 93 050,00 146 430,00 215 000,00 6 550,00 34 752,70 0,00 0,00 552 494,30 552 494,30 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 063 277,00 495 782,70 239 480,00 93 050,00 146 430,00 215 000,00 6 550,00 34 752,70 0,00 0,00 567 494,30 567 494,30 0,00 0,00 przed zmianą 981 297,00 428 802,70 172 500,00 61 450,00 111 050,00 215 000,00 6 550,00 34 752,70 0,00 0,00 552 494,30 552 494,30 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 po zmianach 996 297,00 428 802,70 172 500,00 61 450,00 111 050,00 215 000,00 6 550,00 34 752,70 0,00 0,00 567 494,30 567 494,30 0,00 0,00 przed zmianą 58 954 335,51 49 640 458,84 36 973 319,51 18 879 816,23 18 093 503,28 7 580 127,00 3 846 189,69 780 822,64 0,00 460 000,00 9 313 876,67 9 313 876,67 1 890 732,12 0,00 zmniejszenie -846 540,41-310 532,00-190 628,00 0,00-190 628,00-22 903,00 0,00-97 001,00 0,00 0,00-536 008,41-536 008,41-356 873,00 0,00 zwiększenie 1 400 715,70 412 800,00 412 800,00 0,00 412 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 915,70 987 915,70 74 217,86 0,00 po zmianach 59 508 510,80 49 742 726,84 37 195 491,51 18 879 816,23 18 315 675,28 7 557 224,00 3 846 189,69 683 821,64 0,00 460 000,00 9 765 783,96 9 765 783,96 1 608 076,98 0,00 zmiana 554 175,29 102 268,00 222 172,00 0,00 222 172,00-22 903,00 0,00-97 001,00 0,00 0,00 451 907,29 451 907,29-282 655,14 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański 4
Dział Rozdział Załącznik Nr 3 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku - zmiany Z tego w złotych Nazwa Dochody - zmiany Wydatki ogółem - zmainy Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność -22 903,00-22 903,00 0,00 60004 Zapewnienie komunikacji na obszarze Gminy Lubin w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina zgodnie z Uchwałą Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008 r - dotacja dla Miasta Lubina -22 903,00-22 903,00 801 Oświata i wychowanie -100 000,00-100 000,00 0,00 80101 Porozumienie z Miastem Lubin regulujące zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu Gminy Lubin oraz do szkoły w Krzeczynie Wielkim dzieci z terenu Miasta - wpłaty na rzecz Miasta Lubina będące refundacją poniesionych przez Miasto wydatków oraz wpłaty z Miasta będące refundacją poniesionych przez Gminę wydatków Razem zmniany -100 000,00-100 000,00 0,00-122 903,00-122 903,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański
Dział Rozdział Załącznik Nr 4 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku - zmiany Plan dochodów zmiany ogółem Plan wydatków zmiany ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900-8 628,00-13 628,00-13 628,00-13 628,00 0,00-13 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 0,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 0,00-28 628,00-28 628,00-28 628,00 0,00-28 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019-8 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: -8 628,00-8 628,00-8 628,00-8 628,00 0,00-8 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański
Załącznik Nr 5 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin Zmiana planu zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku Dz. Roz. NAZWA Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 600 - Transport i łączność 60014 - Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 1233D w miejscowościach Miłosna i Karczowiska 60017 - Drogi wewnętrzne 2 064 073,21 101 942,43 0,00 2 166 015,64 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 1 929 073,21 101 942,43 0,00 2 031 015,64 Modernizacja i przebudowa dróg 1 925 073,21 101 942,43 0,00 2 027 015,64 FS. Niemstów: Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej przy posesjach 124-135_RI 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Wykupy gruntów 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1
1 2 3 4 5 6 7 750 - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - sprzęt i oprogramowanie 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze straże pożarne Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie na dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa hydraulicznego 801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe 200 000,00 504 000,00 0,00 704 000,00 200 000,00 504 000,00 0,00 704 000,00 200 000,00 450 000,00 0,00 650 000,00 0,00 54 000,00 0,00 54 000,00 353 940,99 49 091,41 69 642,00 333 390,40 164 410,99 49 091,41 6 642,00 206 860,40 Monitoring w Szkole Podstawowej w Raszówce (rozbudowa i modernizacja systemu) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Wplaty na rzecz Lubina refundujące koszty związane z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu Gminy Przebudowa dróg i przejść do budynku szkoły oraz na boisko przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 116 470,00 0,00 6 642,00 109 828,00 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlcach 0,00 19 591,41 0,00 19 591,41 Instalacja ogniw fotowoltaicznych 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 FS. Krzeczyn Wielki: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Krzeczynie Wielkim_RO 0,00 5 500,00 0,00 5 500,00 FS. Siedlce: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlcach_RI 7 940,99 0,00 0,00 7 940,99 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych 80104 - Przedszkola 13 530,00 0,00 0,00 13 530,00 13 530,00 0,00 0,00 13 530,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Raszówce 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2
1 2 3 4 5 6 7 80110 - Gimnazja Wplaty na rzecz Lubina refundujące koszty związane z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu Gminy 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00 Klimatyzacja kuchni Przedszkola w Raszówce 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 Zakup pieca konwekcyjnego (SP w Krzeczynie Wielkim) 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 Zakup pieca konwekcyjnego (SP Siedlce) 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 80195 - Pozostała działalność 80 000,00 0,00 63 000,00 17 000,00 Budowa kompleksu oświatowego w Osieku 80 000,00 0,00 63 000,00 17 000,00 851 - Ochrona zdrowia 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 61 000,00 Budynek świetlicy i przychodni w Siedlcach 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Zakup unitu stomatologicznego do Ośrodka zdrowia w Siedlcach 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność 26 445,00 0,00 0,00 26 445,00 26 445,00 0,00 0,00 26 445,00 Adaptacja budynku w Oborze przy ul. Lubińskiej 48 na dom dziennego pobytu 26 445,00 0,00 0,00 26 445,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 - Gospodarka odpadami 2 788 340,31 180 000,00 19 993,41 2 948 346,90 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 Zakup oprogramowania 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach FS. Krzeczyn Wielki: Pielęgnacja terenów zielonych zakup kosiarki typu traktorek oraz kosy spalinowej wraz z akcesoriami m. innnymi filtry, noże, żyłki itp.._foś 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3
1 2 3 4 5 6 7 90013 - Schroniska dla zwierząt 43 050,00 0,00 0,00 43 050,00 Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa 43 050,00 0,00 0,00 43 050,00 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 560 000,00 0,00 0,00 560 000,00 Rozbudowa oświetlenia 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 FS. Miroszowice: Doświetlenie wsi Miroszowice_RI 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 1 927 250,00 180 000,00 0,00 2 107 250,00 Dotacja dla GZUK i M- u na modernizację głównej przepompowni ścieków w Raszówce 289 050,00 0,00 0,00 289 050,00 Rozbudowa sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych ( w tym dokumentacje projektowe) - dotacja dla GZUKiM-u 1 600 000,00 100 000,00 0,00 1 700 000,00 Wymiana wodociągu na odcinku w Raszowej Małej (dotacja dla GZUKim-u) 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Dotacja dla GZUKiM-u z przeznaczeniem na modernizacje przepompowni ścieków 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 FS. Raszowa Mała: Wymiana wodociągu na odcinku od budynku Nr 1 do głównego zaworu przy budynku Nr 6 w Raszowej Małej (dotacja dla GZUKim-u)_RI 90095 - Pozostała działalność 8 200,00 0,00 0,00 8 200,00 242 540,31 0,00 19 993,41 222 546,90 Rozbudowa placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Ustronie 41 500,00 0,00 327,00 41 173,00 Doposażenie placu zabaw we Wiercieniu 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Budowa placu zabaw w Gogołowicach 10 000,00 0,00 75,00 9 925,00 Organizacja miejsca czasowego przechowywania zwierząt bezdomnych 21 408,22 0,00 0,00 21 408,22 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlcach 19 591,41 0,00 19 591,41 0,00 FS. Czerniec: Ogrodzenie placu zabaw_ri 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 FS. Gogołowice: Doposażenie placu zabaw i zakup farby do pomalowania ławek_ri 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 FS. Dąbrowa Górna: Kontynuacja ogrodzenia boiska_ri 7 336,44 0,00 0,00 7 336,44 4
1 2 3 4 5 6 7 FS. Gorzelin: Kontynuacja zagospodarowania działki gminnej nr 40/1 jako terenu zielonego dla mieszkańców_knz 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 FS. Gorzyca: Doposażenie placu zbaw dla dzieci_ri 5 668,03 0,00 0,00 5 668,03 FS. Kłopotów: Wykonanie placu zabaw_ri 7 776,67 0,00 0,00 7 776,67 FS. Księginice: Zakup wyposażenia i montaż urządzeń Placu zabaw _RI 17 775,91 0,00 0,00 17 775,91 FS. Miłosna: Wyposażenie placu zabaw_ri 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 FS. Lisiec: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i zakup ławek_ri 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 FS. Pieszków: Budowa wiaty drewnianej o powierzchni do 25 m2 (np. 6x4m) z wyposażeniem_ri 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 FS. Raszówka: Zagospodarowanie działki nr 192/6 na parking przy cmentarzu w Raszówce_RI 17 047,10 0,00 0,00 17 047,10 FS. Składowice: Doposażenie placu zabaw wraz z montażem_ri 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 FS. Szklary Górne: Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia (kontynuacja)_ri 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 FS. Ustronie: Doposażenie placu zabaw_ri 6 400,00 0,00 0,00 6 400,00 FS. Wiercień: Doposażenie placu zabaw_ri 3 836,53 0,00 0,00 3 836,53 FS. Zimna Woda: Zagospodarowanie terenu przy pawilonie klubowo-sportowym_ri 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 168 582,86 76 881,86 446 373,00 1 799 091,72 2 168 582,86 76 881,86 446 373,00 1 799 091,72 Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała 516 443,00 2 664,00 36 107,00 483 000,00 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z budżetu krajowego 276 443,00 36 107,00 240 336,00 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z UE 225 000,00 225 000,00 Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie zadania 15 000,00 2 664,00 17 664,00 5
1 2 3 4 5 6 7 Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie pomieszczeń dla przedszkola w ramach przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Ksieginicach 785 000,00 0,00 305 766,00 479 234,00 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z budżetu krajowego 496 432,42 132 766,00 363 666,42 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z UE 263 567,58 163 000,00 100 567,58 Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie zadania 25 000,00 10 000,00 15 000,00 Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów w Gminie Lubin 30 000,00 0,00 25 000,00 5 000,00 Przebudowa i remont świetlicy i biblioteki w Chróstniku - etap II i III 772 875,00 0,00 74 000,00 698 875,00 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z budżetu krajowego 209 507,58 209 507,58 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z UE 389 781,54 389 781,54 Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie zadania 173 585,88 74 000,00 99 585,88 Modernizacja i remont świetlicy w Raszowej 0,00 74 217,86 0,00 74 217,86 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z budżetu krajowego 35 055,86 35 055,86 Wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania: środki z UE 39 162,00 39 162,00 FS.Buczynka: Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (zakup materiałów wraz z usługą) _ RI 4 517,76 0,00 0,00 4 517,76 FS. Gorzyca: Dokończenie ogrodzenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy. Kontynuacja rewitalizacji terenu wokół świetlicy._ri FS. Karczowiska: Zakup podestów scenicznych wraz z nogami teleskopowymi, uchwytami mocującymi, poręczami i schodami_foś 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 FS. Krzeczyn Wielki: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Krzeczynie Wielkim_RO 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 FS. Krzeczyn Mały: Zakup i ułożenie kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej na podbudowie z krawężnikami_ri FS. Miłoradzice: Zakup zmywarko wyparzarki gastronomicznej typ 60 do świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach_RO 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 FS. Obora: Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej_ri 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 6
1 2 3 4 5 6 7 FS. Raszówka: Zakup sprzętu nagłaśniającego_ro 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 FS. Szklary Górne: Doposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający_ro 7 747,10 0,00 0,00 7 747,10 926 - Kultura fizyczna 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 552 494,30 15 000,00 0,00 567 494,30 552 494,30 15 000,00 0,00 567 494,30 Zagospodarowanie terenów rekreacyno - sportowych w Chróstniku 169 253,00 0,00 0,00 169 253,00 Zagospodarowanie terenów wokół powilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Modernizacja i budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Oborze 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 FS. Chróstnik: Kontynuacja rozbudowy terenów sportowo-rekreacyjnych -budowa boiska trawiastego do piłki nożnej (działka nr 270/75)_RI 32 747,10 0,00 0,00 32 747,10 FS. Miłoradzice: Wymiana ławek na boisku sportowym w Miłoradzicach_RI 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 FS. Niemstów: Dofinansowanie rozpoczętej inwestycji ogrodzenia boiska sportowego_ri 7 747,10 0,00 0,00 7 747,10 FS. Obora: Doposażenie obiektu boiska sportowego_ri 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 FS. Osiek: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Katarzyny na siłownię plenerową_ri 26 747,10 0,00 0,00 26 747,10 Ogrodzenie boiska sportowego w Dąbrowej Górnej 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla boiska sportowego w Raszówce 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 RAZEM 9 313 876,67 987 915,70 536 008,41 9 765 783,96 ZMIANA 451 907,29 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański 7
Załącznik Nr 6 do zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Zmiana w planie funduszu sołeckiego w roku 2014 Dz. ZADANIE Roz. Zwiększenie Zmniejszenie FS. Krzeczyn Wielki 5 500,00 5 500,00 801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe FS. Krzeczyn Wielki: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Krzeczynie Wielkim_RO 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby FS. Krzeczyn Wielki: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Krzeczynie Wielkim_RO 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 5 500,00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański
Załącznik nr 7 do budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2014 roku - zmiany w złotych z tego z tego: Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Dochody razem Dotacja z budżetu państwa Środki z budżetu UE Wydatki razem Środki z budżetu krajowego (9+10) z tego: Dotacja z budżetu państwa Wkład własny Środki z budżetu UE Projekt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin Jednostka realizująca : Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 332 281,61 49 842,24 282 439,37 339 618,80 57 179,43 49 842,24 7 337,19 282 439,37 600, 60053 bieżące 332 281,61 49 842,24 282 439,37 339 618,80 57 179,43 49 842,24 7 337,19 282 439,37 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZMIANA bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 332 281,61 49 842,24 282 439,37 339 618,80 57 179,43 49 842,24 7 337,19 282 439,37 PO ZMIANIE bieżące 332 281,61 49 842,24 282 439,37 339 618,80 57 179,43 49 842,24 7 337,19 282 439,37 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Projekt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jednostka realizująca : 852, 85219 ZMIANA PO ZMIANIE Projekt: Jednostka realizująca : 921, 92109 ZMIANA PO ZMIANIE Jutro żyję lepiej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE RAZEM, z tego: 66 215,00 0,00 66 215,00 77 900,00 11 685,00 0,00 11 685,00 66 215,00 bieżące 66 215,00 66 215,00 77 900,00 11 685,00 11 685,00 66 215,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 66 215,00 0,00 66 215,00 77 900,00 11 685,00 0,00 11 685,00 66 215,00 bieżące 66 215,00 0,00 66 215,00 77 900,00 11 685,00 0,00 11 685,00 66 215,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁOSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 300 000,00 75 000,00 225 000,00 501 443,00 276 443,00 75 000,00 201 443,00 225 000,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 300 000,00 75 000,00 225 000,00 501 443,00 276 443,00 75 000,00 201 443,00 225 000,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00-36 107,00-36 107,00 0,00-36 107,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00-36 107,00-36 107,00-36 107,00 RAZEM, z tego: 300 000,00 75 000,00 225 000,00 465 336,00 240 336,00 75 000,00 165 336,00 225 000,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 300 000,00 75 000,00 225 000,00 465 336,00 240 336,00 75 000,00 165 336,00 225 000,00 2
Projekt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jednostka realizująca : Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie pomieszczeń dla przedszkola w ramach przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Ksieginicach Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 760 000,00 496 432,42 0,00 496 432,42 263 567,58 921, 92109 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 760 000,00 496 432,42 0,00 496 432,42 263 567,58 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00-295 766,00-132 766,00 0,00-132 766,00-163 000,00 ZMIANA bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00-295 766,00-132 766,00-132 766,00-163 000,00 PO ZMIANIE RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 464 234,00 363 666,42 0,00 363 666,42 100 567,58 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 464 234,00 363 666,42 0,00 363 666,42 100 567,58 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Projekt: Jednostka realizująca : Modernizacja i remont świetlicy w Raszowej Urząd Gminy w Lubinie 921, 92109 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 74 217,86 35 055,86 0,00 35 055,86 39 162,00 ZMIANA bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 74 217,86 35 055,86 35 055,86 39 162,00 PO ZMIANIE RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 74 217,86 35 055,86 0,00 35 055,86 39 162,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 74 217,86 35 055,86 0,00 35 055,86 39 162,00 3
Projekt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jednostka realizująca : 921, 92109 ZMIANA PO ZMIANIE Projekt: Jednostka realizująca : Przebudowa i remont świetlicy i biblioteki Chróstniku - etap I i II Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 599 289,12 209 507,58 0,00 209 507,58 389 781,54 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 599 289,12 209 507,58 0,00 209 507,58 389 781,54 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 599 289,12 209 507,58 0,00 209 507,58 389 781,54 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 599 289,12 209 507,58 0,00 209 507,58 389 781,54 Rewitalizacja szaty roślinnej parków zabytkowych Gminy Lubin położonych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 100 000,00 0,00 100 000,00 241 049,64 141 049,64 0,00 141 049,64 100 000,00 900, 90008 bieżące 100 000,00 100 000,00 241 049,64 141 049,64 141 049,64 100 000,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00-97 001,00-97 001,00 0,00-97 001,00 0,00 ZMIANA bieżące 0,00-97 001,00-97 001,00-97 001,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 100 000,00 0,00 100 000,00 144 048,64 44 048,64 0,00 44 048,64 100 000,00 PO ZMIANIE bieżące 100 000,00 0,00 100 000,00 144 048,64 44 048,64 0,00 44 048,64 100 000,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Projekt: Jednostka realizująca : Album walorów przyrodniczych - Przyroda Gminy Lubin Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 36 360,00 0,00 36 360,00 47 112,50 10 752,50 0,00 10 752,50 36 360,00 900, 90008 bieżące 36 360,00 36 360,00 47 112,50 10 752,50 10 752,50 36 360,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZMIANA bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 36 360,00 0,00 36 360,00 47 112,50 10 752,50 0,00 10 752,50 36 360,00 PO ZMIANIE bieżące 36 360,00 0,00 36 360,00 47 112,50 10 752,50 0,00 10 752,50 36 360,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt: Jednostka realizująca : Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Kłopotów w Gminie Lubin Urząd Gminy w Lubinie 921, 92109 ZMIANA PO ZMIANIE RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00-25 000,00-25 000,00 0,00-25 000,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00-25 000,00-25 000,00-25 000,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Projekt: Album produktów i usług lokalnych: KOBIECE INSPIRACJE W GMINIE LUBIN Jednostka realizująca : 921, 92195 ZMIANA PO ZMIANIE Projekt: Jednostka realizująca : 926, 92605 Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 30 864,00 0,00 30 864,00 40 389,00 9 525,00 0,00 9 525,00 30 864,00 bieżące 30 864,00 30 864,00 40 389,00 9 525,00 9 525,00 30 864,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 30 864,00 0,00 30 864,00 40 389,00 9 525,00 0,00 9 525,00 30 864,00 bieżące 30 864,00 0,00 30 864,00 40 389,00 9 525,00 0,00 9 525,00 30 864,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywizacja młodych mieszkańców Gminy Lubin przez sport i edukację Urząd Gminy w Lubinie RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 34 752,70 34 752,70 0,00 34 752,70 0,00 bieżące 0,00 34 752,70 34 752,70 34 752,70 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZMIANA bieżące 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 RAZEM, z tego: 0,00 0,00 0,00 34 752,70 34 752,70 0,00 34 752,70 0,00 PO ZMIANIE bieżące 0,00 0,00 0,00 34 752,70 34 752,70 0,00 34 752,70 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Szumlański 6
DZIAŁ ROZDZIAŁ LP. plan przed zmianą zmiana Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 25 sierpnia 2014 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014 - zmiany NAZWA Dotacje na zadania bieżące plan po zmianach w złotych Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne plan przed zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zmiana plan po zmianach A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 7 270 127,00-22 903,00 7 247 224,00 2 062 250,00 180 000,00 2 242 250,00 I Dotacje przedmiotowe 3 323 624,00 0,00 3 323 624,00 0,00 0,00 0,00 1 900 90017 2 900 90017 Dotacja do m³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych przez Gminny Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach Dotacja do m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych przez Gminny Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 606 817,00 0,00 606 817,00 0,00 0,00 0,00 1 756 991,00 0,00 1 756 991,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń 3 900 90017 kanalizacyjnych, pobieranej przez Gminny Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych Dotacja do stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń 4 900 90017 wodociągowych, pobieranej przez Gminny Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach od gospodarstw domowych 250 917,00 0,00 250 917,00 0,00 0,00 0,00 228 716,00 0,00 228 716,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w 5 900 90017 Księginicach do m 2 480 183,00 0,00 480 183,00 0,00 0,00 0,00 administrowanej powierzchni budynków gminnego zasobu komunalnego II Dotacje podmiotowe 2 136 350,00 0,00 2 136 350,00 0,00 0,00 0,00 1 921 92109 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce 1 636 200,00 0,00 1 636 200,00 0,00 0,00 0,00 2 921 92116 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce 500 150,00 0,00 500 150,00 0,00 0,00 0,00 III Dotacje celowe 1 810 153,00-22 903,00 1 787 250,00 2 062 250,00 180 000,00 2 242 250,00 Dotacja przekazywana dla Miasta Lubina w związku z realizacją Uchwały Nr 1 600 XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008 r w sprawie wspólnej 60004 realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin. 1 380 153,00-22 903,00 1 357 250,00 0,00 0,00 0,00 1