UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXV / 78 / 2008 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje: 1. Uchwala się dochody budŝetu gminy w wysokości 38.461.991,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Uchwala się wydatki budŝetu gminy w wysokości 39.398.970,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15.286.360,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.439.940,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Deficyt budŝetu gminy wyniesie 936.979,10 złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 1.446.429,10 zł, a rozchody w wysokości 509.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 złotych: w tym: 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł. 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł. 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 5.725.339,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 130.000,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 złotych. 7 Plan przychodów i wydatków zakładu budŝetowego : Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.571.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8.

Ustala się dotację podmiotową w wysokości 715.000,00 złotych dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8. Ustala się dotację podmiotową w wysokości 65.000,00 złotych dla podmiotów niezaliczonych do Sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10. 10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do : 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej. 2. Zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 250.000,00 złotych. 3. Do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy w zakresie określonym w stosownym załączniku do niniejszej Uchwały. 4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów Wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3. 5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja następować będzie w roku następnym ( 2010) i jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości określonej w załączniku Nr 3. 6. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji Województwa Mazowieckiego. w Dzienniku Urzędowym

DOCHODY NA 2009 ROK ZAŁ. NR1 DO URG NR XXV/78/2008 z 19.12.2008 R. w złotych Dochody bieŝące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 40 000,00 01095 Pozostała działalność 1 500,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 750 Administracja publiczna 100 058,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70 058,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69 058,00 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 081,00 754 756 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 081,00 2 081,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 8 560 105,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 1 z 4 20 300,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 75615 75616 75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 907 400,00 0310 Podatek od nieruchomości 890 000,00 0320 Podatek rolny 6 800,00 0330 Podatek leśny 8 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 1,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 500,00 1 959 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 870 000,00 0320 Podatek rolny 550 000,00 0330 Podatek leśny 25 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 186 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 25 000,00 25 000,00 188 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 0480 0490 0910 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 130 000,00 15 000,00 500,00 5 484 405,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 475 405,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 758 RóŜne rozliczenia 17 452 078,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 799 938,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 10 799 938,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 337 221,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 337 221,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 150 000,00 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00

Strona 2 z 4 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 164 919,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 164 919,00 801 Oświata i wychowanie 297 000,00 80101 Szkoły podstawowe 23 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 80104 Przedszkola 60 000,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 80148 Stołówki szkolne 214 000,00 0830 Wpływy z usług 214 000,00 852 Pomoc społeczna 5 971 400,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 390 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 390 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 20 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 800,00 85214 2010 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 307 100,00 243 000,00 64 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 160 000,00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 160 000,00 3 500,00 0830 Wpływy z usług 3 500,00 85295 Pozostała działalność 90 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 90 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 500,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 500,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 500,00 90095 Pozostała działalność 80 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 80 000,00 razem: 32 549 122,00

Strona 3 z 4 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 Transport i łączność 3 386 385,53 16 Drogi publiczne gminne 3 386 385,53 6260 6298 6300 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 2 299 221,36 987 164,17 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 130 000,00 80101 Szkoły podstawowe 130 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130 000,00 851 Ochrona zdrowia 935 484,14 85195 Pozostała działalność 935 484,14 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 935 484,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 160 000,00 90095 Pozostała działalność 1 160 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 160 000,00 razem: 5 912 869,67 Ogółem: 38 461 991,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 4

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO URG NR XXV/78/2008 Z 19 GRUDNIA 2008 R. Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Rolnictwo i łowiectwo 443 800,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 430 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 01030 Izby rolnicze 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 01095 Pozostała działalność 23 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Transport i łączność 9 582 613,50 302 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 700,00 9 279 913,50 16 Drogi publiczne gminne 9 582 613,50 302 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 700,00 9 279 913,50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 779 328,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 779 328,35 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 071 363,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 363,79 Strona 1 z 16

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 399 221,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 221,36 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Administracja publiczna 3 193 908,00 2 921 908,00 2 202 308,00 0,00 0,00 0,00 719,00 272 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 69 058,00 69 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 748,00 58 748,00 58 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 871,00 8 871,00 8 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 439,00 1 439,00 1 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153 300,00 153 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 300,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 841 550,00 2 569 550,00 2 133 250,00 0,00 0,00 0,00 436 300,00 272 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 780,00 273 780,00 273 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 470,00 44 470,00 44 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 Strona 3 z 16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 081,00 2 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 081,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 081,00 2 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 081,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 081,00 2 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 081,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 217 550,00 217 550,00 77 050,00 0,00 0,00 0,00 140 500,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 217 150,00 217 150,00 76 650,00 0,00 0,00 0,00 140 500,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850,00 9 850,00 9 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Strona 4 z 16

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55 000,00 55 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 55 000,00 55 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 Obsługa długu publicznego 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 RóŜne rozliczenia 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 4810 Rezerwy 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Oświata i wychowanie 12 676 364,00 12 160 364,00 9 309 235,00 0,00 0,00 0,00 2 851 129,00 516 000,00 80101 Szkoły podstawowe 6 926 990,00 6 421 990,00 5 012 101,00 0,00 0,00 0,00 1 409 889,00 505 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 314 234,00 314 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 234,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 909 546,00 3 909 546,00 3 909 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 314 845,00 314 845,00 314 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16

80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 678 490,00 678 490,00 678 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 109 220,00 109 220,00 109 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 253 500,00 253 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 500,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 4260 Zakup energii 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262 755,00 262 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 755,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 424 512,00 424 512,00 352 080,00 0,00 0,00 0,00 72 432,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 995,00 26 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 995,00 0,00 Strona 6 z 16

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 001,00 278 001,00 278 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 355,00 47 355,00 47 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 624,00 7 624,00 7 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 300,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 337,00 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 337,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 80104 Przedszkola 438 421,00 432 421,00 321 384,00 0,00 0,00 0,00 111 037,00 6 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 713,00 16 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 713,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 820,00 252 820,00 252 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 261,00 42 261,00 42 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 803,00 6 803,00 6 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności 50 200,00 50 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 200,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 0,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Strona 7 z 16

4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 124,00 17 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 124,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 80110 Gimnazja 3 541 656,00 3 541 656,00 2 924 723,00 0,00 0,00 0,00 616 933,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184 298,00 184 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 298,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 284 910,00 2 284 910,00 2 284 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 100,00 178 100,00 178 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397 694,00 397 694,00 397 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 019,00 64 019,00 64 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4260 Zakup energii 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 235,00 147 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 235,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 Strona 8 z 16

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 270 073,00 270 073,00 99 760,00 0,00 0,00 0,00 170 313,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 458,00 64 458,00 64 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 510,00 10 510,00 10 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 692,00 1 692,00 1 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 700,00 83 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 700,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 013,00 2 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 013,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 297 803,00 292 803,00 259 301,00 0,00 0,00 0,00 33 502,00 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 814,00 198 814,00 198 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 634,00 32 634,00 32 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 253,00 5 253,00 5 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Strona 9 z 16

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 302,00 5 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 302,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 80145 Komisje egzaminacyjne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 049,00 56 049,00 9 152,00 0,00 0,00 0,00 46 897,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 777,00 7 777,00 7 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184,00 1 184,00 1 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 897,00 41 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 897,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 554 060,00 554 060,00 311 587,00 0,00 0,00 0,00 242 473,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 700,00 232 700,00 232 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 233,00 38 233,00 38 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 154,00 6 154,00 6 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 Strona 10 z 16

4220 Zakup środków Ŝywności 199 800,00 199 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 800,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 073,00 11 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 073,00 0,00 80195 Pozostała działalność 165 800,00 165 800,00 19 147,00 0,00 0,00 0,00 146 653,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 755,00 2 755,00 2 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 653,00 29 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 653,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 Ochrona zdrowia 1 309 355,18 140 000,00 49 112,00 0,00 0,00 0,00 90 888,00 1 169 355,18 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 130 000,00 49 112,00 0,00 0,00 0,00 80 888,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 624,00 3 624,00 3 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 088,00 42 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 088,00 0,00 Strona 11 z 16

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 169 355,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169 355,18 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 935 484,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 484,14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 233 871,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 871,04 Pomoc społeczna 6 442 400,00 6 442 400,00 538 300,00 0,00 0,00 0,00 5 904 100,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 390 000,00 5 390 000,00 160 400,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 163 000,00 5 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 163 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 100,00 80 100,00 80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Strona 12 z 16

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 415 000,00 415 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 413 800,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 413 800,00 413 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 379 000,00 379 000,00 334 500,00 0,00 0,00 0,00 44 500,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 100,00 262 100,00 262 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 Strona 13 z 16

4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45,00 45,00 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 100,00 32 100,00 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 128 807,00 128 807,00 106 244,00 0,00 0,00 0,00 22 563,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 126 307,00 126 307,00 106 244,00 0,00 0,00 0,00 20 063,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 636,00 7 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 636,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 285,00 83 285,00 83 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 859,00 5 859,00 5 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 729,00 14 729,00 14 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 371,00 2 371,00 2 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 927,00 5 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 927,00 0,00 85495 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 160 092,09 641 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 637 000,00 3 519 092,09 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 100 000,00 4260 Zakup energii 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 90095 Pozostała działalność 3 603 592,09 184 500,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 180 500,00 3 419 092,09 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 419 092,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 419 092,09 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 815 000,00 715 000,00 0,00 715 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 650 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Strona 15 z 16

2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 92116 Biblioteki 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna i sport 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 39 398 970,77 24 112 610,00 12 336 249,00 780 000,00 50 000,00 0,00 10 946 361,00 15 286 360,77 Strona 16 z 16

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ NR XXV/78/2008 z dnia 19 GRUDNIA 2008 ROKU Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizator programu lub koordynator wykonywanego programu Okres realizacji programu Łączne nakłady W y s o k o ś ć w y d a t k ó w w l a t a c h 2 0 09 rok 2010 2011 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 010 01095 16 Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Budowa wodociągu BoŜa Woal, Wierzchowiny Zielonka Urząd Gminy 2009/2010 350.000,00 50.000,00-100.000,00 Budowa wodociągu Godzisz Urząd Gminy 2008/2009 320.000,00 100.000,00 200.000,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wsoli Urząd Gminy 2009/2010 500.000,00 30.000,00-100.000,00 Wykonanie studni głębinowej na stacji Mokrosęk Urząd Gminy 2009/2010 500.000,00 30.000,00-100.000,00 Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w Jedlińsku Urząd Gminy 2009/2011 2.200.000,00 20.000,00-180.000,00 Środki do pozyskania 200.000,00 Środki własne Środki do pozyskania - - - - - - 370.000,00 370.000,00 1.000.000,00 - - - - Przebudowa drogi gminnej Wielogóra- Klwaty Urząd Gminy 2007/2009 1.100.000,00 350.000,00 - - - - - - 1.000.000,00 (EFRR) 16 16 16 Przebudowa drogi gminnej Jedlanka Bierwiecka Wola Urząd Gminy 2007/2009 1.676.328,35 400.000,00 Budowa drogi gminnej- południowa obwodnica Jedlińska Urząd Gminy 2007/2010 4.841.277,10 971.363,79 687.164,17 (dotacja UW) 287.164,18 (kredyt) 2.299.221,36 (EFRR) - - - - 466.495,51 1.104.196,44 (EFRR) - - Nowe Zawady- Obózek Urząd Gminy 2009/2010 225.000,00 5.000,00-220.000,00 - - - 16 BoŜa Wola- Wierzchowiny Urząd Gminy 2009/2010 800.000,00 400.000,00-400.000,00 - - - 16 Wola Gutowska- Narty Urząd Gminy 2008/2010 500.000,00 200.000,00-300.000,00 - - - 16 Klwaty- Kamińsk Urząd Gminy 2008/2009 300.000,00 150.000,00 - - - - - 16 ul. Polna w Wielogórze Urząd Gminy 2009/2010 255.000,00 5.000,00-250.000,00 - - - 16 Klwaty- Piastów Urząd Gminy 2009/2010.000,00 100.000,00 100.000,00 (FOGR) 400.000,00 - - -

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 16 Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej:jedlanka- Nowa Wola Urząd Gminy 2008/2009 470.000,00 250.000,00 - - - - - 16 Budki Wierzchowskie Urząd Gminy 2009/2010 220.000,00 20.000,00-200.000,00 - - - 750 75023 801 80101 801 80101 851 85195 900 90001 900 90095 900 90095 921 92109 Termomodernizacja i remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jedlińsku Urząd Gminy 2008/2009 380.000,00 260.000,00 - - - - - Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance Urząd Gminy 2009/2011 2.050.000,00 50.000,00-200.000,00 Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach Urząd Gminy 2009/2010 5.000.000,00 100.000,00-900.000,00 Budowa Ośrodka Zdrowia: we Wsoli Urząd Gminy 2008/2010 2.028.104,97 233.871,04 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku z siecią kanalizacyjną w Jedlance Zagospodarowanie centrum wsi: ul. Warszawska w Jedlińsku Urząd Gminy 2007/2010 935.484,14 (EFRR) 171.749.96 Urząd Gminy 2008/2011 12.425.201,92 - - 776.983,27 2.109.092,09 849.827,17 759.264,92 (kredyt) 500.000,00 Zagospodarowanie centrum wsi Bierwiecka Wola Urząd Gminy 2008/2010 700.000,00 50.000,00-150.000,00 Budowa budynku Centrum Kultury w Jedlińsku Urząd Gminy 2008/2011 5.050.000,00 100.000,00-200.000,00.000,00 4.000.000,00 686.999,83 (EFRR) 4.402.905,17 (EFRR).000,00.00,00 (dot. Min.Fin.) - - - - 1.086.797,02 6.158.516,46 (EFRR) - - - - 500.000,00 2.000.000,00 (SPOROL) - - 200.000,00 2.500.000,00 (SPOROL) O g ó ł e m: 44..004,43 4.365.062,00 5.768.298,77 5.115.228,74 15.234.101,44 1.886.797,02 10.258.516,46 Ogółem wydatki inwestycyjne na 2009 rok : 10.133.360,77 w tym: - środki własne : 4.365.062,00 - dotacje z budŝetu państwa : 1.387.164,17 - kredyty: 1.046.429,10 - dotacje z EFRR : 3.234.705,50 - dotacja z FOGR : 100.000,00