UCHWAŁA NR 346/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetugminy Kłodzko na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 5 Wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 3) Załącznik nr 6 Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Kłodzko w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 1
Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 346/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 926 324,01 5 539,00 931 863,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 936,00 5 539,00 23 475,00 0830 Wpływy z usług 17 650,00 3 502,00 21 152,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 45,00 287,00 332,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 241,00 1 750,00 1 991,00 600 Transport i łączność 559 976,00 796,00 560 772,00 60017 Drogi wewnetrzne 194 266,00 796,00 195 062,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 796,00 796,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 639 026,00 8 535,00 1 647 561,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 713 745,00 6 000,00 719 745,00 0830 Wpływy z usług 1 131,00 6 000,00 7 131,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 925 281,00 2 535,00 927 816,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 2 094,00 82 094,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 750,00 105,00 3 855,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 931,00 336,00 43 267,00 750 Administracja publiczna 212 144,00 457,00 212 601,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 764,00 457,00 64 221,00 756 75616 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 564,00 457,00 4 021,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 19 664 724,00 19 561,00 19 684 285,00 4 065 574,00 2 613,00 4 068 187,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 974,00 2 613,00 19 587,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 585 942,00 16 948,00 602 890,00 BeSTia Strona 1 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 2
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 360 000,00 10 000,00 370 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41 000,00 6 261,00 47 261,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 942,00 687,00 2 629,00 758 Różne rozliczenia 18 852 078,00 120 073,15 18 972 151,15 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 852 865,00 30 000,00 10 882 865,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 852 865,00 30 000,00 10 882 865,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 520 938,00 90 073,15 611 011,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 90 000,00 290 000,00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108 081,00 43,33 108 124,33 76 151,00 29,82 76 180,82 801 Oświata i wychowanie 4 119 760,14 128 126,00 4 247 886,14 80104 Przedszkola 1 307 887,00-4 208,00 1 303 679,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 359 108,00-4 208,00 354 900,00 80110 Gimnazja 90 280,40 416,00 90 696,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 416,00 416,00 80195 Pozostała działalność 0,00 131 918,00 131 918,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 131 918,00 131 918,00 852 Pomoc społeczna 2 037 445,00 6 250,00 2 043 695,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 535,00 250,00 246 785,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 677,00 250,00 1 927,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000,00 6 000,00 20 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 000,00 6 000,00 20 000,00 855 Rodzina 15 097 293,00 10 073,00 15 107 366,00 85507 Dzienni opiekunowie 35 600,00 10 000,00 45 600,00 0830 Wpływy z usług 10 400,00 10 000,00 20 400,00 85508 Rodziny zastępcze 159,00 73,00 232,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158,00 73,00 231,00 BeSTia Strona 2 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 758 481,00 10 475,00 1 768 956,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 286,00 10 475,00 10 761,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 475,00 10 475,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 168,00 5 336,00 37 504,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 000,00 2 563,00 19 563,00 0830 Wpływy z usług 0,00 163,00 163,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 17 000,00 1 850,00 18 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 550,00 550,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 368,00 1 073,00 14 441,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 868,00 1 073,00 8 941,00 92195 Pozostała działalność 1 800,00 1 700,00 3 500,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 700,00 1 700,00 Razem: 65 615 166,15 315 221,15 65 930 387,30 BeSTia Strona 3 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 4
Wydatki budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 346/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 615 666,00-28 521,87 3 587 144,13 60014 Drogi publiczne powiatowe 552 765,00-34 732,00 518 033,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 552 765,00-34 732,00 518 033,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 502 272,00 4 753,23 1 507 025,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 1 094,70 51 094,70 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 3 658,53 69 658,53 60095 Pozostała działalność 88 873,00 1 456,90 90 329,90 4270 Zakup usług remontowych 27 043,00 2 500,00 29 543,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 219,00-1 043,10 9 175,90 630 Turystyka 4 500,00 497,00 4 997,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 500,00 497,00 4 997,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 497,00 4 997,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 586 964,00 10 000,00 1 596 964,00 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 10 000,00 10 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 6 942 666,26-497,00 6 942 169,26 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250 880,26-497,00 250 383,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 193,00-497,00 10 696,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 196,43-2 592,50 2 603,93 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 917,14-457,50 459,64 4300 Zakup usług pozostałych 107 173,50 4 600,00 111 773,50 4307 Zakup usług pozostałych 58 132,45-1 317,50 56 814,95 4308 Zakup usług pozostałych 10 256,91-232,50 10 024,41 801 Oświata i wychowanie 21 057 179,14 162 710,00 21 219 889,14 BeSTia Strona 1 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 5
80101 Szkoły podstawowe 8 456 361,81 35 000,00 8 491 361,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 656,32 5 000,00 307 656,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 283 793,21 30 000,00 313 793,21 80104 Przedszkola 4 866 156,00-4 208,00 4 861 948,00 4220 Zakup środków żywności 343 508,00-4 208,00 339 300,00 80195 Pozostała działalność 66 236,00 131 918,00 198 154,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 16 500,00 18 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 000,00 20 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 56 400,00 56 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 39 018,00 44 518,00 852 Pomoc społeczna 3 914 446,50 15 941,00 3 930 387,50 85202 Domy pomocy społecznej 353 900,00 1 400,00 355 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 353 900,00 1 400,00 355 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 199 040,00 0,00 1 199 040,00 3110 Świadczenia społeczne 11 700,00 100,00 11 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 747 547,00-80,00 747 467,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 926,00-14,00 135 912,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 707,00-5,00 18 702,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 050,00-1,00 26 049,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000,00 6 000,00 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 14 000,00 6 000,00 20 000,00 85295 Pozostała działalność 543 617,50 8 541,00 552 158,50 3118 Świadczenia społeczne 62 985,00 21 501,00 84 486,00 4308 Zakup usług pozostałych 12 960,00-12 960,00 0,00 855 Rodzina 15 809 825,00-9 941,00 15 799 884,00 85508 Rodziny zastępcze 363 200,00-9 941,00 353 259,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 363 200,00-9 941,00 353 259,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 212 011,16 44 002,77 3 256 013,93 BeSTia Strona 2 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 6
90003 Oczyszczanie miast i wsi 223 073,16 1 295,77 224 368,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 421,69 1 172,77 132 594,46 4270 Zakup usług remontowych 5 983,06 123,00 6 106,06 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 051 000,00 42 707,00 1 093 707,00 4270 Zakup usług remontowych 290 000,00 10 475,00 300 475,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 500,00 32 232,00 209 732,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 655 913,28 58 701,51 2 714 614,79 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 160 251,00 11 700,00 171 951,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 13 200,00 14 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 040,00-1 500,00 19 540,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 476 625,28 20 325,51 1 496 950,79 4190 Nagrody konkursowe 7 650,00 4 000,00 11 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 668,53-2 557,64 107 110,89 4260 Zakup energii 27 999,00 2 000,00 29 999,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 500,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 060,00 14 383,15 65 443,15 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 500,00 16 000,00 121 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 16 000,00 16 000,00 92195 Pozostała działalność 39 187,00 10 676,00 49 863,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300,00 4190 Nagrody konkursowe 9 974,00 3 226,00 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 380,00 6 150,00 30 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 833,00 1 000,00 5 833,00 926 Kultura fizyczna 699 656,77 62 328,74 761 985,51 92601 Obiekty sportowe 292 104,00 63 424,51 355 528,51 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 72 927,00 72 927,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 356,00-4 000,00 52 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00-749,26 5 750,74 BeSTia Strona 3 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 061,00-4 753,23 116 307,77 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 287 343,77-1 095,77 286 248,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 323,77-1 095,77 8 228,00 Razem: 64 608 453,15 315 221,15 64 923 674,30 BeSTia Strona 4 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 8
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2017 ROK. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 346/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 247,03 0,00 430 247,03 01008 Melioracje wodne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Budowa stawu rybnego na dz. 44/2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice 100 000,00 0,00 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 330 247,03 0,00 330 247,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 247,03 0,00 280 247,03 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szalejów Górny- I etap 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej 55 000,00 0,00 55 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedla Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach 132 840,00 0,00 132 840,00 Budowa stawu rybnego na dz. 44/2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 44/5, 44/11, 81 AM-1 obręb Mikowice 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki 12 407,03 0,00 12 407,03 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 865,86 0,00 25 865,86 Budowa kanalizacji dla wsi Święcko 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 25 865,86 0,00 25 865,86 Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Wilcza 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 134,14 0,00 24 134,14 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 24 134,14 0,00 24 134,14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji dla wsi Święcko 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 9 Strona 1 z 7
Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Wilcza 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu w Podzamku 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 3 071 923,00-35 775,10 3 036 147,90 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa chodnika we wsi Bierkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w m. Bierkowice 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 552 765,00-34 732,00 518 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oswietleniem ulicznym we wsi Krosnowice. 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny- Stary Wielisław-Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długosci 600 m. 552 765,00-34 732,00 518 033,00 51 345,00 0,00 51 345,00 250 000,00 0,00 250 000,00 174 000,00-34 732,00 139 268,00 77 420,00 0,00 77 420,00 Przebudowa skarpy w ciagu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 270 756,00 0,00 1 270 756,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699 317,00 0,00 699 317,00 Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej Dolnej 674 117,00 0,00 674 117,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 10 Strona 2 z 7
Przebudowa drogi gminnej nr 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oswietleniem ulicznym we wsi Krosnowice. 15 200,00 0,00 15 200,00 Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja 0,00 0,00 0,00 Utwardzenie drogi dz. 1/7 we wsi Boguszyn- f. sołecki 10 000,00 0,00 10 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 516,00 0,00 358 516,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 358 516,00 0,00 358 516,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 923,00 0,00 212 923,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 212 923,00 0,00 212 923,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 195 072,00 0,00 1 195 072,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 195 072,00 0,00 1 195 072,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 we wsi Szalejów Górnydokumentacja 640 250,00 0,00 640 250,00 26 322,00 0,00 26 322,00 Przebudowa drogi dz. 579/3, 509 we wsi Starków 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 729 we wsi Jaszkowa Dolna 250 000,00 0,00 250 000,00 Przebudowa drogi dz. 888, 1123/6 i 860/3 we wsi Jaszkowa Dolna 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi dz. nr 1171/2, 737 we wsi Jaszkowa Dolna 22 500,00 0,00 22 500,00 Przebudowa drogi dz. nr 134 we wsi Ścinawica 12 000,00 0,00 12 000,00 Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja 6 000,00 0,00 6 000,00 Przebudowa dróg nr 160, 181, 187 we wsi Romanowo 90 500,00 0,00 90 500,00 Przebudowa dróg o nr dz. cz. 65, cz.77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów 17 500,00 0,00 17 500,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 436/1 i446/6 we wsi Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 90/5 we wsi Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 43 330,00-1 043,10 42 286,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 111,00 0,00 33 111,00 Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową w Wojciechowicach- f. sołecki 33 111,00 0,00 33 111,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 219,00-1 043,10 9 175,90 Budowa przystanku na Czerwonej Górze- f. sołecki Krosnowice 3000,00 zł 4 219,00 0,00 4 219,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 11 Strona 3 z 7
Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bierkowice- f. sołecki 6 000,00-1 043,10 4 956,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 002 004,00 0,00 1 002 004,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 346 934,00 0,00 346 934,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 934,00 0,00 346 934,00 Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania - II etap 346 934,00 0,00 346 934,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 655 070,00 0,00 655 070,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 655 070,00 0,00 655 070,00 Wykup nieruchomosci Lech w Ołdrzychowicach Kłodzkich 500 000,00 0,00 500 000,00 Zakup działek pod budowę dróg 155 070,00 0,00 155 070,00 750 Administracja publiczna 70 015,00 0,00 70 015,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 015,00 0,00 70 015,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 015,00 0,00 70 015,00 Zakup sprzętu komputerowego 70 015,00 0,00 70 015,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 561 947,00 0,00 1 561 947,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 561 947,00 0,00 1 561 947,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa Zielonej Sali we wsi Żelazno- kontynuacja- f. sołecki 15 000,00 0,00 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 795 026,00 0,00 795 026,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 795 026,00 0,00 795 026,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 657 521,00 0,00 657 521,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 657 521,00 0,00 657 521,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 94 400,00 0,00 94 400,00 Zakup samochodu pożarniczego- średniego dla OSP Żelazno 90 000,00 0,00 90 000,00 Zakup wyposażenia dla OSP Szalejów Dolny- f. sołecki 4 400,00 0,00 4 400,00 801 Oświata i wychowanie 1 630 809,00 0,00 1 630 809,00 80101 Szkoły podstawowe 258 500,00 0,00 258 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 500,00 0,00 258 500,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 12 Strona 4 z 7
Malowanie i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł. Modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Kłodzku 0,00 0,00 0,00 228 500,00 0,00 228 500,00 Okablowanie serwerowni w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- III etap 20 000,00 0,00 20 000,00 80104 Przedszkola 1 082 309,00 0,00 1 082 309,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 789 500,00 0,00 789 500,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 789 500,00 0,00 789 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00 0,00 226 000,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 226 000,00 0,00 226 000,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 809,00 0,00 66 809,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 66 809,00 0,00 66 809,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 0,00 0,00 0,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 290 000,00 0,00 290 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 0,00 290 000,00 Modernizacja Gimnazjum Publicznego im. Wł.St. Reymonta w Kłodzku 290 000,00 0,00 290 000,00 852 Pomoc społeczna 8 420,00 0,00 8 420,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 420,00 0,00 8 420,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 420,00 0,00 8 420,00 Zakup centrali telefonicznej 8 420,00 0,00 8 420,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 207 055,00 32 232,00 239 287,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 145,00 0,00 19 145,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 19 145,00 0,00 19 145,00 Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni scieków 19 145,00 0,00 19 145,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 410,00 0,00 10 410,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 410,00 0,00 10 410,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 13 Strona 5 z 7
Zakup kosiarki- traktora dla wsi Roszyce, w tym f. sołecki 3 000,00 zł 6 410,00 0,00 6 410,00 Zakup kosiarki traktorka dla Szalejowa Dolnego 4 000,00 0,00 4 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 177 500,00 32 232,00 209 732,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 500,00 32 232,00 209 732,00 Budowa oswietlenia na ul. Kłodzkiej od nr 1 do 17 we wsi Ołdrzychowice Kł. 60 000,00-40 268,00 19 732,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna- f. sołecki 7 000,00 0,00 7 000,00 Doświetlenie wsi Gminy Kłodzko 93 000,00 75 000,00 168 000,00 Doświetlenie wsi Jaszkówka- f. sołecki 7 500,00 0,00 7 500,00 Doświetlenie wsi- ul. Krzywa w Ołdrzychowicach Kł.- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie wsi Wojbórz- f. sołecki 5 000,00-2 500,00 2 500,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry w Krosnowicach- f. sołecki 5 000,00 0,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 247,75 0,00 169 247,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 169 247,75 0,00 169 247,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 747,75 0,00 106 747,75 Adaptacja sali "Podalanka" w Krosnowicach do pełnienia nowych funkcji społecznych przez jej remont, przebudowę i rozbudowę Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Wielisławiu- f. sołecki 20 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa placu zabaw w Roszycach- f. sołecki 3 747,75 11 747,75 0,00 11 747,75 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa świetlicy w Łącznej 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym 6 240,00 0,00 6 240,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjno- sportowym we wsi Wojciechowice- f. sołecki Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w Jaszkowej Dolnej- F. sołecki 7 000,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym- f. sołecki 10 000,00 0,00 10 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 760,00 0,00 14 760,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 865,00 0,00 25 865,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Młynowie 25 865,00 0,00 25 865,00 Rewitalizacja Krosnowic 0,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 635,00 0,00 36 635,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 14 Strona 6 z 7
Budowa świetlicy w Młynowie 24 135,00 0,00 24 135,00 Rewitalizacja Krosnowic 0,00 0,00 0,00 Rewtalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 12 500,00 0,00 12 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Młynowie 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej dla wsi Jaszkowa Dolna- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 241 621,77-5 849,00 235 772,77 92601 Obiekty sportowe 227 298,00-4 753,23 222 544,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 061,00-4 753,23 116 307,77 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkowej Górnej 0,00 0,00 0,00 Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaszkowej Dolnej 70 788,00 0,00 70 788,00 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie terenu pod budowę szatni w Starkowie- f. sołecki Zakup i montaż piłkochwytów na boisko w Roszycach, Wojciechowicach i Jaszkowej Dolnej Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem w Łącznej- f. sołecki 6 300,00 10 000,00-4 753,23 5 246,77 13 973,00 0,00 13 973,00 11 300,00 0,00 11 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 106 237,00 0,00 106 237,00 Zakup kontenera szatniowo- sanitarnego- boisko sportowe w Krosnowicach Zakup kontenerowego zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Szalejowie Dolnym 26 937,00 0,00 26 937,00 70 000,00 0,00 70 000,00 Zakup kosiarek dla sołectw 9 300,00 0,00 9 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 323,77-1 095,77 8 228,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 323,77-1 095,77 8 228,00 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla wsi Gołogłowy- f. sołecki 9 323,77-1 095,77 8 228,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Budowa wiaty- altany na boisku sportowym dla wsi Wilcza- f. sołecki 5 000,00 0,00 5 000,00 Razem 8 393 289,55-9 392,10 8 383 897,45 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 15 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 346/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. Rozdział Paragraf Plan na 2017 r 01010 60016 60017 60095 71035 75075 75412 80101 90003 90015 92105 92109 92116 92195 92601 92605 92695 Razem: 6050 12 407,03 zł 12 407,03 zł 4210 1 007,40 zł 4300 1 992,60 zł 6050 10 000,00 zł 13 000,00 zł 4210 1 094,70 zł 4300 3 658,53 zł 4 753,23 zł 4210 12 664,24 zł 4300 4 335,76 zł 4270 18 500,00 zł 6060 7 956,90 zł 43 456,90 zł 4210 3 000,00 zł 4300 2 000,00 zł 5 000,00 zł 4210 1 816,73 zł 4300 5 543,50 zł 4360 761,00 zł 8 121,23 zł 4210 10 400,00 zł 6050 15 000,00 zł 6060 4 400,00 zł 29 800,00 zł 4210 12 000,00 zł 12 000,00 zł 4210 127 594,46 zł 4270 2 106,06 zł 4300 4 868,41 zł 6060 3 000,00 zł 137 568,93 zł 4210 9 500,00 zł 4300 8 000,00 zł 6050 22 000,00 zł 39 500,00 zł 4210 5 500,00 zł 5 500,00 zł 4210 88 926,89 zł 4270 4 000,00 zł 4300 3 140,00 zł 6050 47 747,75 zł 143 814,64 zł 4210 350,00 zł 350,00 zł 4170 300,00 zł 4210 21 780,00 zł 4300 8 183,00 zł 30 263,00 zł 4210 11 100,00 zł 4300 3 250,74 zł 6050 16 546,77 zł 30 897,51 zł 4210 1 000,00 zł 6050 8 228,00 zł 9 228,00 zł 4210 9 000,00 zł 6050 5 000,00 zł 14 000,00 zł 539 660,47 zł Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 16
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok Lp. 1 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Planowane wydatki dział rozdział paragraf kwota 4210 3 392,63 4300 120,00 Projekt boiska wielofunkcyjnego 926 92601 4300 2 000,00 Zakup wiaty przystankowej 600 60095 6060 4 956,90 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko Bierkowice 19 512,63 sportowe w Bierkowicach 19 512,63 900 90003 w tym: 926 92601 4210 500,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92195 4300 500,00 2 Boguszyn 18 374,62 Zakup nowego elementu do siłowni zewnetrznej przy świetlicy 921 92109 4210 2 601,00 Zakup sprzetu sportowego i strojów dla Klubu spotowego LKS Bierkowice 926 92605 4210 1 000,00 Zagospodarowanie placu przy świetlicy 921 92109 4210 4 442,10 4210 4 846,22 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4300 1 328,40 18 374,62 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 2 200,00 Utwardzenie drogi na działce nr 1/7 600 60016 6050 10 000,00 3 Droszków 7 105,59 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 2 105,59 900 90003 4210 1 605,59 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 4 Gołogłowy 12 323,77 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 12 323,77 900 90003 4210 4 095,77 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej 926 92605 6050 8 228,00 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 2 100,00 Zakup tablic kierunkowych do budynków 600 60095 4210 1 188,66 4300 1 311,34 Zakup ławek na plac zabaw 921 92109 4210 700,00 5 Gorzuchów 11 241,27 11 241,27 Zakup kostki brukowej - przystanek przy PKP 600 60095 4210 2 000,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 17
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 965,00 4270 35,00 Zakup materiałów na budowę namiotu piknikowego 921 92109 4210 2 941,27 Utworzenie strony internetowej 750 75075 4300 120,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 315,50 4270 184,50 Doswietlenie wsi 900 90015 4300 3 000,00 6 Jaszkowa Dolna 27 756,23 Montaż witaczy oraz tablic informacyjnych 600 60095 4210 1 000,00 27 756,23 Dofinansowanie imprez integracyjnych 921 92195 4210 3 000,00 Zakup i montaż elemenów siłowni plenerowej 921 92109 6050 7 000,00 Zakup rocznego abonamentu na internet w świetlicy 750 75075 4300 1 000,00 Zakup flag 921 92195 4210 1 500,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 921 92109 4210 7 636,23 7 Jaszkowa Górna 8 Jaszkówka 9 Kamieniec 27 756,23 8 132,57 11 213,52 Doposażenie Domu Ludowego 921 92109 4210 13 000,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna 900 90015 6050 7 000,00 27 756,23 4210 7 020,13 Utrzymanie porzadku i estetyki wsi 900 90003 4270 86,10 4300 650,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 632,57 8 132,57 Doświetlenie wsi 900 90015 6050 7 500,00 Promocja wsi 750 75075 4210 769,00 4360 761,00 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 2 938,50 4210 1 946,62 900 90003 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 4270 98,40 11 213,52 Doposażenie świetlicy (zakup AGD) 921 92109 4210 1 600,00 Działalność integracyjna 921 92195 4210 2 000,00 4300 600,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 18
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 10 Korytów 8 299,11 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 926 92601 4210 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 499,11 Organizacja Dnia Dziecka 4210 800,00 8 299,11 921 92195 4300 1 200,00 Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 3 800,00 Modernizacja alejek przy cmentarzu 710 71035 4210 3 000,00 11 Krosnowice 27 756,23 4300 2 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry 900 90015 6050 5 000,00 Organizacja imprez okolocznościowych 921 92105 4210 2 500,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 Utworzenie nowej strony internetowej 27 756,23 750 75075 4300 1 000,00 Budowa przystanku na Czerwonej Górze 600 60095 6060 3 000,00 Doposażenie biblioteki 921 92116 4210 350,00 Tablice informacyjne 600 60095 4300 1 000,00 Doposażenie SP w Krosnowicach 801 80101 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 7 344,73 4270 61,50 Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska 926 92601 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 349,58 Organizacja imprez oklolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 12 Ławica 14 849,58 Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świelicy 14 849,58 921 92109 4210 5 500,00 921 92109 4210 1 500,00 Doświetlenie miejscowości 900 90015 4210 1 500,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 19
Lp. Nazwa sołectwa Łączna Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 4210 3 046,82 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4270 22,51 4300 420,00 13 13 739,33 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 250,00 Zakup urzadzeń siłowni zewnetrznej wraz z montażem 13 739,33 926 92601 6050 6 300,00 Zakup strojów ludowych 921 92195 4210 2 200,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 (droga) Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz konserwacja placu zabaw 600 60016 4210 1 000,00 900 90003 4210 1 200,00 Doposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 1 100,00 14 Marcinów 9 964,49 9 964,49 Zakup wyposażenia do świetlicy 921 92109 4210 4 344,49 4300 20,00 Zakup kosy 900 90003 4210 3 300,00 15 Mikowice 7 466,43 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 7 466,43 900 90003 4210 1 466,43 Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Mikowice 921 92195 4210 6 000,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 365,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92109 4210 1 000,00 16 Młynów 9 742,44 4210 3 429,14 900 90003 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 9 742,44 4270 135,30 Zakup zestawów piknikowych 921 92195 4210 780,00 4300 33,00 Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr 20 900 90015 4300 3 000,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 20
Lp. 17 19 Nazwa sołectwa Morzyszów Ołdrzychowice Kł. Piszkowice Środki funduszu przypadające na sołectwo 6 494,96 27 756,23 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 w tym: dział rozdział paragraf kwota 4210 3 384,26 4270 110,70 Zakup namiotu piknikowego 921 92109 4210 1 000,00 Zakup tablicy informacyjnej i tablic kierunkowych 600 60095 4210 2 000,00 Dofinansowanie ogrodzenia SP W Ołdrzychowicaach Kłodzkich 4210 7 706,22 4300 50,01 801 80101 4210 10 000,00 Remont parkingu dz. 814 600 60095 4270 8 000,00 Podwieszenie lamp na słupach na terenie sołectwa 900 90015 Dofinansowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 926 92601 4300 1 250,74 4210 3 860,04 4270 123,00 926 92601 4210 500,00 14 683,04 Załozenie strony internetowej 14 683,04 750 75075 4300 1000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 299,26 Doposażenie OSP Piszkowice 754 75412 4210 1 800,00 Wyjzd studyjny na temet funkcjonowania wsi tematycznej dla liderów społecznych do miejscowości Dobków Organizacja imprez okolicznościowych 6 494,96 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 27 756,23 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4300 2 000,00 921 92195 4300 4 350,00 921 92195 4300 1 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 688,09 20 Podtynie 8 188,09 Zakup kosy spalinowej 8 188,09 900 90003 4210 3 000,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 500,00 21 Podzamek 12 407,03 Budowa wodociągu w Podzamku 12 407,03 010 01010 6050 12 407,03 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 439,44 22 Rogówek 6 439,44 Wykonanie elewacji świetlicy, podbitki dachu oraz rynny 6 439,44 921 92109 4300 3 000,00 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 21
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 270,58 Zakup kosiarki spalinowejj 900 90003 4210 1 300,00 23 Romanowo 9 270,58 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 9 270,58 Częściowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej (od drogi w kierunku 921 92109 4210 1 800,00 Piotrowice Grn.) Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 400,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Roszyce Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 200,00 24 10 047,75 Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę 926 92601 4210 600,00 młodzieżową 10 047,75 Zakup kosiarki - traktora 900 90003 6060 3 000,00 Organizcja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach" 921 92195 4210 1 500,00 Budowa placy zabaw 921 92109 6050 3 747,75 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 149,36 4270 260,00 25 Ruszowice 9 409,36 Promocja i integracja wsi 9 409,36 750 75075 4210 660,50 4300 339,50 Doposażenie ternu przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 500,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 926 92601 4210 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 927,13 4270 147,60 26 Starków 11 074,73 11 074,73 Utwardzenie drogi na działce nr 308/4 600 60017 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie ternu pod budowę szatni 4210 1 094,70 4300 3 658,53 926 92601 6050 5 246,77 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 20 000,00 27 Stary Wielisław 27 756,23 Doposażenie świetlicy 27 756,23 921 92109 4210 5 000,00 Utrzymanie porzadku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 756,23 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 22
Lp. 28 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Szalejów Dolny 24 758,56 Szalejów Górny Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 4210 7 526,31 4270 232,25 Zakup wyposażenia dla OSP 4210 600,00 24 758,56 754 75412 6060 4 400,00 Zakup wyposażenia świetlicy 921 92109 4210 5 000,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego 921 92109 6050 7 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 900 90003 4210 5 877,00 4270 123,00 4210 7 880,00 29 27 756,23 Remont i doposażenie Domu Ludowego 921 27 756,23 92109 4270 4 000,00 4300 120,00 30 31 Ścinawica 14 211,19 Święcko Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - skwery, plac zabaw Promocja i integracja wsi 750 75075 926 92695 4210 9 000,00 4210 387,23 4300 369,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 711,19 4210 3 975,58 Zakup tablic informacyjnych i powitalnych 600 60095 4300 2 024,42 14 211,19 Zakup ławek - teren przy świetlicy 921 92109 4210 3 000,00 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 1 000,00 Wykonanie podłoża z kostki wokół przystanku 600 60095 4210 2 500,00 Doświetlenie wsi 900 90015 4210 8 000,00 Montaż barier ochronnych przy drodze na Huberek 12 323,77 12 323,77 4300 1 992,60 4210 7,40 Prowadzenie stony internetowej 750 75075 4300 100,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 223,77 600 60016 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 23
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 32 Wilcza Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 731,24 4270 123,00 8 854,24 Budowa wiaty-altany na boisku sportowym 8 854,24 926 92695 6050 5 000,00 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 921 92195 4210 1 000,00 Organizacja imprez dla mieszkańców wsi 921 92105 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 265,23 4270 191,00 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców 921 92195 4170 300,00 4210 2 000,00 33 Wojbórz 27 756,23 Dokończenie budowy i doposażenie szatni przy boisku sportowym oraz zakup sprzetu sportowego. 27 756,23 926 92601 4210 6 000,00 Doposażenie OSP 754 75412 4210 5 000,00 Remont przepustów w drodze gminnej oraz przepustu przy parkingu OSP 600 60095 4270 7 500,00 Doświetlenie wsi Wojbórz 900 90015 6050 2 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 477,00 34 Wojciechowice 22 482,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4270 123,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjnosportowym Wykonanie piłko chwytu na boisku sportowym 22 482,54 921 92109 6050 10 000,00 926 92601 6050 5 000,00 Zakup wiaty na narzedzia 926 92601 4210 400,00 Doposażenie i umundurowanie OSP Wojciechowice 754 75412 4210 3 000,00 Ogrodzenie oplacu zabaw 921 92109 4210 1 482,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 407,03 4270 49,20 4300 2 300,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 24
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 35 Żelazno 27 756,23 Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontunuacja 27 756,23 754 75412 6050 15 000,00 Naprawa kładki w ciagu drogi gminnej nr 118912 D 600 60095 4270 3 000,00 Zakup kosiarki 900 90003 4210 2 000,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 544 660,47 539 660,47 539 660,47 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 25
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 346/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Podmiotowa Przedmiotowa JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 981 000,00-600 Transport i łączność - - 60014 Drogi publiczne powiatowe - - Celowa 733 178,00 518 033,00 518 033,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D SZALEJÓW Górny- Stary Wielisław- Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój. 51 345,00 6300 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m. 250 000,00 139 268,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m. 77 420,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70078 Usuwanie skutków klęśk żywiołowych 10 000,00 10 000,00 2710 Pomoc dla poszkodowanej Gminy Sośno w wyniku wichury 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2300 Fundusz wsparcia- nagrody dla dzielnicowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0 2710 Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego. 0,00 0 1 845,00 600,00 600,00 1 245,00 1 245,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 26
801 Oświata i wychowanie 0,00 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 2800 80104 Przedszkola 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 0,00 0 851 Ochrona zdrowia 57 000,00 15 000,00 15 000,00 42 000,00 42 000,00 108 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Ołdrzychowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 981 000,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 107 000,00 0 2480 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 1 107 000,00 0 0 92116 Biblioteki 874 000,00 0 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko 874 000,00 0 108 300,00 108 300,00 - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 38 000,00 38 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 38 000,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. 773 826,29 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0 2820 Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania. 0,00 0 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 773 826,29 0 80101 Szkoły podstawowe 477 133,28 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 880,00 477 133,28 0 399 945,00 40 000,00 40 000,00 0 0 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego. 66 880,00 80110 Gimnazja 208 123,01 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 27
2540 Utrzymanie dzieci gimjazjalnych w innych formach wychowania szkolnego. 208 123,01 80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosoweania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego. 21 690,00 21 690,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0 2820 85195 Pozostała działalność Klub "Orlęta"- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 21 000,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 2820 Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki" 6 000,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 344 615,88 344 615,88 2007 Fundacja "Razem" Wałbrzych- projekt unijny "Nowe perspektywy" 334 615,88 2820 Stowarzyszenie Brata Alberta- paczki żywnościowe 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 145,00 19 145,00 6230 Dotacje do przydomowych oczyszczalni scieków 19 145,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów 2820 Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0 135 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 105 000,00 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 0,00 0 105 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 0 184 800,00 184 800,00 Id: 152751B2-66A6-4E0F-A7B5-BDB02D805EFA. Podpisany Strona 28