UCHWAŁA NR XLI/378/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA NR XLI/378/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 218, 219, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVI/339/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 marca 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku, - Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku - Uchwałą Nr XL/371/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 o kwotę 41.797,00 zł do kwoty 77.742.695,60 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 64.595.376,52 zł - dochody majątkowe w kwocie 13.147.319,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.779.184,85 zł 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 741.413,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 11.702.623,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę 41.797,00 zł do kwoty 84.535.019,91 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 61.372.092,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie 23.162.927,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.777.796,79 zł 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 741.413,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.546.840,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.643.196,50 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 926.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.682.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.412.253,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 6. 14 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Jan Prokop Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 182 315,00 70,00 1 182 385,00 756 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 182 315,00 70,00 1 182 385,00 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 70,00 100,00 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 185 199,35 10 000,00 27 195 199,35 884 239,00 10 000,00 894 239,00 251 000,00 10 000,00 261 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 395 456,36 12 336,00 5 407 792,36 80101 Szkoły podstawowe 3 379 718,36 9 100,00 3 388 818,36 0690 Wpływy z różnych opłat 29,00 20,00 49,00 0750 0960 2030 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 448,00 80,00 25 528,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 406 575,00 2 000,00 408 575,00 0830 Wpływy z usług 0,00 2 000,00 2 000,00 80110 Gimnazja 14 619,00 1 030,00 15 649,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 30,00 50,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 800,00 1 000,00 11 800,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 309,00 155,00 3 464,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 439,00 155,00 1 594,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 265,00 51,00 2 316,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 300,00 51,00 1 351,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 2 178 961,20 185,00 2 179 146,20 85203 Ośrodki wsparcia 663 156,20 45,00 663 201,20 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 45,00 245,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135 045,00 140,00 135 185,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 140,00 270,00 855 Rodzina 16 695 632,00 1,00 16 695 633,00 85503 Karta Dużej Rodziny 200,00 1,00 201,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,00 1,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 897 213,80 17 000,00 7 914 213,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 517 400,00 15 000,00 532 400,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 15 000,00 15 000,00 30 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 683 000,00 2 000,00 1 685 000,00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 158 090,92 2 205,00 2 160 295,92 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80 005,00 2 205,00 82 210,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5,00 2 205,00 2 210,00 Razem: 77 700 898,60 41 797,00 77 742 695,60 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 517 681,59-15 000,00 502 681,59 01008 Melioracje wodne 165 000,00-15 000,00 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 10 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-10 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00-15 000,00 100 000,00 600 Transport i łączność 5 195 162,47-131 581,13 5 063 581,34 60016 Drogi publiczne gminne 3 726 966,47-131 581,13 3 595 385,34 4270 Zakup usług remontowych 224 067,85-26 837,13 197 230,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 714 898,62-104 744,00 2 610 154,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 410,00 20 000,00 169 410,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 410,00 20 000,00 169 410,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 20 000,00 90 000,00 710 Działalność usługowa 70 900,00-20 000,00 50 900,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 67 600,00-20 000,00 47 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00-20 000,00 45 000,00 750 Administracja publiczna 6 125 430,37 0,00 6 125 430,37 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 742 366,00 0,00 742 366,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 129,00 729,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 356,00-129,00 37 227,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 457,00 243,00 700,00 754 4300 Zakup usług pozostałych 22 430,00-243,00 22 187,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 342 560,71-38 000,00 304 560,71 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 460,71-38 000,00 242 460,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00-38 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 305 400,00 700,00 306 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 400,00 700,00 6 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 400,00 700,00 6 100,00 801 Oświata i wychowanie 27 235 243,88 188 436,00 27 423 679,88 80101 Szkoły podstawowe 15 742 201,77 85 559,00 15 827 760,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 497 440,00-2 186,00 495 254,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 1 500,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 689,00 5 380,00 222 069,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 818,95 1 538,53 6 357,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 480,00 0,00 49 480,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00-500,00 1 000,00 4260 Zakup energii 284 354,00-1 500,00 282 854,00 4270 Zakup usług remontowych 34 065,00 1 000,00 35 065,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 635,00 12 389,00 78 024,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 400,00-400,00 26 000,00 4411 Podróże służbowe krajowe 600,00-200,00 400,00 4430 Różne opłaty i składki 27 735,00-724,00 27 011,00 4431 Różne opłaty i składki 350,00-350,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 371,00-200,00 15 171,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00-200,00 0,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102 277,46-1 988,53 100 288,93 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 735 000,00 72 000,00 1 807 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 720 229,00-1 306,00 1 718 923,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 210,00-206,00 88 004,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 300,00-1 200,00 27 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 100,00 6 500,00 80104 Przedszkola 2 510 236,00 103 000,00 2 613 236,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 10 000,00 60 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 93 000,00 373 000,00 80110 Gimnazja 2 248 453,00 977,00 2 249 430,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 819,00-53,00 164 766,00 4260 Zakup energii 159 319,00 1 030,00 160 349,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 418 110,00 1 155,00 419 265,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1 155,00 6 655,00 80120 Licea ogólnokształcące 991 896,00 51,00 991 947,00 4260 Zakup energii 79 734,00 51,00 79 785,00 80130 Szkoły zawodowe 315 415,00-1 000,00 314 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 424,00-1 000,00 424,00 80132 Szkoły artystyczne 756 985,00 0,00 756 985,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-10,00 14 990,00 4430 Różne opłaty i składki 1 871,00 10,00 1 881,00 852 Pomoc społeczna 5 066 705,20-5 000,00 5 061 705,20 85202 Domy pomocy społecznej 1 528 479,00-5 000,00 1 523 479,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 217 000,00-5 000,00 212 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 322 564,00-500,00 322 064,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 66 560,00-500,00 66 060,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00-500,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 635 563,43 1 742,13 13 637 305,56 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 640 885,31 15 450,00 3 656 335,31 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 30 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 450,00 450,00 90002 Gospodarka odpadami 2 409 960,94 2 292,13 2 412 253,07 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 2 292,13 3 792,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 143 010,00-5 000,00 138 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00-5 000,00 105 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 432 000,00 1 000,00 433 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 3 700,00 45 700,00 4260 Zakup energii 5 000,00-1 000,00 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00-1 700,00 2 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 906 177,88 19 000,00 925 177,88 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 167,88-81 000,00 229 167,88 90095 Pozostała działalność 436 633,00-31 000,00 405 633,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 5 000,00 46 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-36 000,00 14 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 861 557,46 55 000,00 5 916 557,46 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 069 323,33 40 000,00 2 109 323,33 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 000,00 30 000,00 750 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 100,00 10 000,00 42 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 392 226,92 15 000,00 3 407 226,92 6580 6589 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 0,00 602 381,00 602 381,00 1 384 381,00-587 381,00 797 000,00 926 Kultura fizyczna 705 640,00-14 000,00 691 640,00 92601 Obiekty sportowe 301 140,00-14 000,00 287 140,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00-14 000,00 116 000,00 Razem: 84 493 222,91 41 797,00 84 535 019,91 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 115 000,00-15 000,00 100 000,00 01008 Melioracje wodne 115 000,00-15 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000,00-15 000,00 100 000,00 Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych Odbudowa mostu na rzece Kanał Świecki w miejscowości Bałamącek 75 850,51 0,00 75 850,51 24 149,49 0,00 24 149,49 15 000,00-15 000,00 0,00 600 Transport i łączność 4 594 048,62-104 744,00 4 489 304,62 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 550 000,00 0,00 550 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 0,00 550 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej 550 000,00 0,00 550 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 729 150,00 0,00 729 150,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębnica (odcinek o dł. 2,5 km) Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory- Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych 729 150,00 0,00 729 150,00 5 000,00 0,00 5 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 24 150,00 0,00 24 150,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 314 898,62-104 744,00 3 210 154,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 714 898,62-104 744,00 2 610 154,62 FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach 15 458,55 0,00 15 458,55 19 000,00 0,00 19 000,00 FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie 32 704,14 0,00 32 704,14 FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie 13 000,00 0,00 13 000,00 33 604,63 0,00 33 604,63 40 931,30 0,00 40 931,30 20 000,00 0,00 20 000,00 153 000,00 0,00 153 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka) Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna) 302 000,00 0,00 302 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa) 55 000,00 0,00 55 000,00 Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna) Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie 60 000,00 0,00 60 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 Przebudowa dróg we wsi Nadstawki 269 000,00 0,00 269 000,00 Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia 168 200,00-104 744,00 63 456,00 Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 796278P w Tarchałach Małych 288 000,00 0,00 288 000,00 471 000,00 0,00 471 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 0,00 255 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory- Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km 255 000,00 0,00 255 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345 000,00 0,00 345 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory- Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km 345 000,00 0,00 345 000,00 630 Turystyka 70 481,30 0,00 70 481,30 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 481,30 0,00 70 481,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 481,30 0,00 70 481,30 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach 50,00 0,00 50,00 10 931,30 0,00 10 931,30 41 500,00 0,00 41 500,00 10 000,00 0,00 10 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 20 000,00 90 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 20 000,00 90 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 20 000,00 90 000,00 Wykupy gruntów 70 000,00 20 000,00 90 000,00 750 Administracja publiczna 104 300,00 0,00 104 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 104 300,00 0,00 104 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 0,00 47 000,00 Przebudowa i termomodernizacja ratusza w 7 000,00 0,00 7 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

754 6060 6619 Odolanowie Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 0,00 40 000,00 12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 93 000,00-38 000,00 55 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 0,00 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego 15 000,00 0,00 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 0,00 20 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup samochodu specjalnego - cysterny 20 000,00 0,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 38 000,00-38 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00-38 000,00 0,00 FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach 19 000,00-19 000,00 0,00 Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach 19 000,00-19 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej 20 000,00 0,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 50 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 50 000,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 089 200,36 165 000,00 6 254 200,36 80101 Szkoły podstawowe 5 118 666,36 72 000,00 5 190 666,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 500,00 0,00 46 500,00 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach 46 500,00 0,00 46 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 337 166,36 0,00 3 337 166,36 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii 3 337 166,36 0,00 3 337 166,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 735 000,00 72 000,00 1 807 000,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii 1 735 000,00 72 000,00 1 807 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 3

80104 Przedszkola 869 534,00 93 000,00 962 534,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589 534,00 0,00 589 534,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 589 534,00 0,00 589 534,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 93 000,00 373 000,00 Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 280 000,00 93 000,00 373 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 55 000,00 0,00 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 0,00 55 000,00 Modernizacja sali sportowej Pilawa 55 000,00 0,00 55 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 11 000,00 0,00 11 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 0,00 11 000,00 Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie 11 000,00 0,00 11 000,00 80132 Szkoły artystyczne 35 000,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Zakup instrumentów muzycznych 35 000,00 0,00 35 000,00 851 Ochrona zdrowia 25 112,00 0,00 25 112,00 85141 Ratownictwo medyczne 25 112,00 0,00 25 112,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie 25 112,00 0,00 25 112,00 25 112,00 0,00 25 112,00 852 Pomoc społeczna 5 000,00 0,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 5 000,00 0,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 279 930,68-17 000,00 7 262 930,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 6230 Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 20 000,00 0,00 20 000,00 90002 Gospodarka odpadami 30 000,00 0,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce 30 000,00-30 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce 0,00 30 000,00 30 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 606 282,80 0,00 5 606 282,80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 284 250,85 0,00 4 284 250,85 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 4

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów 4 284 250,85 0,00 4 284 250,85 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 531,95 0,00 1 259 531,95 6230 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego 1 259 531,95 0,00 1 259 531,95 62 500,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 480,00 0,00 3 480,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 480,00 0,00 3 480,00 3 480,00 0,00 3 480,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 310 167,88 19 000,00 329 167,88 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 167,88-81 000,00 229 167,88 Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach 14 000,00 0,00 14 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie 100 000,00-100 000,00 0,00 Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle 100 000,00 0,00 100 000,00 FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach 0,00 19 000,00 19 000,00 16 167,88 0,00 16 167,88 30 000,00 0,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 310 000,00-36 000,00 274 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-36 000,00 14 000,00 6210 Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowocementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów 50 000,00-36 000,00 14 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 525 598,95 15 000,00 4 540 598,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 131 282,03 0,00 1 131 282,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 731 282,03 0,00 731 282,03 FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w 16 175,96 0,00 16 175,96 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 5

6229 Gliśnicy FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie 3 509,30 0,00 3 509,30 16 863,71 0,00 16 863,71 35 733,06 0,00 35 733,06 Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka 95 000,00 0,00 95 000,00 Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury 500 000,00 0,00 500 000,00 Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy 45 000,00 0,00 45 000,00 Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych 8 000,00 0,00 8 000,00 Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie 11 000,00 0,00 11 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 92116 Biblioteki 11 850,00 0,00 11 850,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów 11 850,00 0,00 11 850,00 11 850,00 0,00 11 850,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 382 466,92 15 000,00 3 397 466,92 6570 6580 6587 6589 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 602 381,00 602 381,00 0,00 602 381,00 602 381,00 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 1 384 381,00-587 381,00 797 000,00 1 384 381,00-587 381,00 797 000,00 926 Kultura fizyczna 130 000,00-14 000,00 116 000,00 92601 Obiekty sportowe 130 000,00-14 000,00 116 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00-14 000,00 116 000,00 Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach 91 000,00-31 000,00 60 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 6

FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie Modernizacja parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Razem 23 151 671,91 11 256,00 23 162 927,91 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. I. Dochody Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 108 246,00 0,00 108 246,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 246,00 0,00 108 246,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 108 246,00 0,00 108 246,00 852 Pomoc społeczna 633 167,00 0,00 633 167,00 85202 Domy pomocy społecznej 612 326,00 0,00 612 326,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 612 326,00 0,00 612 326,00 85203 Ośrodki wsparcia 20 841,00 0,00 20 841,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 841,00 0,00 20 841,00 Razem: 741 413,00 0,00 741 413,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 108 246,00 0,00 108 246,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 246,00 0,00 108 246,00 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 0,00 65 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 246,00 0,00 43 246,00 852 Pomoc społeczna 633 167,00 0,00 633 167,00 85202 Domy pomocy społecznej 612 326,00 0,00 612 326,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 601,00 0,00 1 601,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 451,00 0,00 338 451,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 649,00 0,00 25 649,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 112,00 0,00 68 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 691,00 0,00 5 691,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 355,00 0,00 16 355,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 000,00 0,00 7 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 0,00 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 900,00 0,00 105 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 340,00 0,00 1 340,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 327,00 0,00 14 327,00 85203 Ośrodki wsparcia 20 841,00 0,00 20 841,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 841,00 0,00 20 841,00 Razem: 741 413,00 0,00 741 413,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2018 I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 300 000,00 0,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 0,00 300 000,00 6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 255 000,00 0,00 255 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 750 Administracja publiczna 21 829,82 0,00 21 829,82 75095 Pozostała działalność 21 829,82 0,00 21 829,82 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 555,35 0,00 18 555,35 3 274,47 0,00 3 274,47 801 Oświata i wychowanie 3 927 000,36 0,00 3 927 000,36 80101 Szkoły podstawowe 3 337 166,36 0,00 3 337 166,36 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 337 166,36 0,00 3 337 166,36 80104 Przedszkola 589 534,00 0,00 589 534,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 589 534,00 0,00 589 534,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 853 80195 Pozostała działalność 300,00 0,00 300,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300,00 0,00 300,00 11 925,00 0,00 11 925,00 85395 Pozostała działalność 11 925,00 0,00 11 925,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 669,74 0,00 10 669,74 1 255,26 0,00 1 255,26 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 543 782,80 0,00 5 543 782,80 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 543 782,80 0,00 5 543 782,80 6257 6299 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 284 250,85 0,00 4 284 250,85 1 259 531,95 0,00 1 259 531,95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 Razem: 11 702 623,90 0,00 11 702 623,90 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 600 000,00 0,00 600 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 2

60016 Drogi publiczne gminne 600 000,00 0,00 600 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 0,00 255 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 345 000,00 0,00 345 000,00 750 Administracja publiczna 45 000,00 0,00 45 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 000,00 0,00 45 000,00 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 0,00 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 056 046,77 165 000,00 6 221 046,77 80101 Szkoły podstawowe 5 186 212,77 72 000,00 5 258 212,77 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 1 500,00 6 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 818,95 1 538,53 6 357,48 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00-500,00 1 000,00 4411 Podróże służbowe krajowe 600,00-200,00 400,00 4431 Różne opłaty i składki 350,00-350,00 0,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102 277,46-1 988,53 100 288,93 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 337 166,36 0,00 3 337 166,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 735 000,00 72 000,00 1 807 000,00 80104 Przedszkola 869 534,00 93 000,00 962 534,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589 534,00 0,00 589 534,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 93 000,00 373 000,00 80195 Pozostała działalność 300,00 0,00 300,00 853 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 0,00 300,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 925,00 0,00 11 925,00 85395 Pozostała działalność 11 925,00 0,00 11 925,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 535,33 0,00 1 535,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,63 0,00 180,63 4127 Składki na Fundusz Pracy 218,44 0,00 218,44 4129 Składki na Fundusz Pracy 25,70 0,00 25,70 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 915,97 0,00 8 915,97 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 048,93 0,00 1 048,93 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 543 782,80 30 000,00 5 573 782,80 90002 Gospodarka odpadami 0,00 30 000,00 30 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 543 782,80 0,00 5 543 782,80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 284 250,85 0,00 4 284 250,85 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 259 531,95 0,00 1 259 531,95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 682 466,92-587 381,00 3 095 085,92 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000,00 0,00 400 000,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 3

6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 400 000,00 0,00 400 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 282 466,92-587 381,00 2 695 085,92 6587 6589 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1 898 085,92 0,00 1 898 085,92 1 384 381,00-587 381,00 797 000,00 Razem: 15 939 221,49-392 381,00 15 546 840,49 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów publicznych z dnia 20 czerwca 2018 r. Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 Kwota dotacji ogółem w tym dotacja podmiotowa przedmiotowa celowa 600 60014 6300 Powiat Ostrowski 729 150,00 0,00 0,00 729 150,00 750 75020 2710 Powiat Ostrowski 19 798,00 0,00 0,00 19 798,00 750 75023 6619 Gmina Kępno 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie 25 112,00 0,00 0,00 25 112,00 900 90013 2310 Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 49 633,50 0,00 0,00 49 633,50 900 90013 6610 Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 3 480,00 0,00 0,00 3 480,00 900 90095 2310 Miasto Kalisz 1 023,00 0,00 0,00 1 023,00 900 90095 2710 Powiat Ostrowski 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 900 90095 6210 Zakład Usług Komunalnych 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 921 92109 2480 Odolanowski Dom Kultury 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 921 92109 6229 Odolanowski Dom Kultury 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 921 92116 2480 921 92116 6220 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów Jednostki spoza sektora finansów publicznych 010 01009 2830 338 150,00 338 150,00 0,00 0,00 11 850,00 0,00 0,00 11 850,00 Razem 2 643 196,50 1 088 150,00 0,00 1 555 046,50 Gminna Spółka Wodna w Odolanowie 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 630 63003 2360 Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 754 75412 2360 Ochotnicza Straż Pożarna 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 754 75412 2820 Ochotnicza Straż Pożarna 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 852 85232 2580 Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 852 85295 2360 Organizacje pozarządowe 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 853 85311 2360 Organizacje pozarządowe 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 853 85395 2360 Organizacje pozarządowe 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 855 85505 2830 Podmioty prowadzące żłobki 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 855 85506 2830 Podmioty prowadzące kluby dziecięce Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 900 90001 6230 Osoby fizyczne 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 900 90005 6230 Osoby fizyczne 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 900 90095 2360 Organizacje pozarządowe 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 921 92105 2360 Organizacje pozarządowe 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 921 92120 6570 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 926 92605 2360 Organizacje pozarządowe 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 926 92605 2820 Kluby sportowe 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 Razem 926 500,00 100 000,00 0,00 826 500,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 I. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 75618 0480 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 Razem: 260 000,00 0,00 260 000,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 284 050,00 0,00 284 050,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279 050,00 0,00 279 050,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 0,00 9 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 0,00 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 0,00 35 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 050,00 0,00 88 050,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 15 000,00 0,00 15 000,00 85232 Centra integracji społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 0,00 15 000,00 Razem: 299 050,00 0,00 299 050,00 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/378/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 r. I. Dochody Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 683 000,00 2 000,00 1 685 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 683 000,00 2 000,00 1 685 000,00 0490 0640 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 678 000,00 0,00 1 678 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Razem: 1 680 000,00 2 000,00 1 682 000,00 II. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 409 960,94 2 292,13 2 412 253,07 90002 Gospodarka odpadami 2 409 960,94 2 292,13 2 412 253,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 202,00 0,00 91 202,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 142,87 0,00 7 142,87 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 500,00 0,00 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 956,00 0,00 16 956,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 417,00 0,00 2 417,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 0,00 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 227 161,07 0,00 2 227 161,07 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 0,00 2 372,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 500,00 2 292,13 3 792,13 Id: DA7F4E98-80D8-4217-AF52-1C4A7309295A. Podpisany Strona 1