UCHWAŁA NR 106/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 11 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 13 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 98 884 269,14 zł 103 651 050,79 zł 4 766 781,65 zł 9 764 456,65 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - 106 785,26 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 703 262,63 zł z tytułu : - odszkodowania z TUiR Warta w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym dotyczącym uszkodzenia muru cmentarnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu + 6 562,63 zł, - na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-X/2016r. + 201 000 zł, w tym z tytułu : osoby prawne podatek leśny +14 000 zł, podatek od środków transportowych +95 000 zł, opłata eksploatacyjna +80 000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat +12 000 zł - zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą od zaplanowanej liczby dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom + 30 000 zł, - odsprzedania mieszkańcom części zaktualizowanych programów funkcjonalno użytkowych wykonanych przez gminę w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strzegom (w związku ze zmianą warunków konkursu każdy mieszkaniec będzie składał wniosek indywidualnie do grantobiorcy, a nie jak wcześniej zakładano, że Gmina Strzegom złoży wspólny wniosek obejmujący budynki indywidualne i budynki użyteczności publicznej) + 2 800 zł, - bezzwrotnych wpłat mieszkańców (w związku z zawartymi z mieszkańcami umowami w ramach projektu pn.: Montaż mikroinstalacji OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Gminy Strzegom, mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie zobowiązani byli do wniesienia bezzwrotnych opłat, które służyły pokryciu kosztów 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 2
wykonania przez gminę audytów oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla ich nieruchomości) + 24 600 zł, - udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminę w zakresie gospodarki wodnej + 13 500 zł, - dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zrefundowanie kosztów szkolenia instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie gminy + 9 300 zł, - opłat pobieranych przez gminę + 235 000 zł, dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 35 000 zł, dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zwrotu depozytu z sądu + 121 700 zł, dotyczy realizacji inwestycji kanalizacyjnej w 2013r. i postępowania sądowego z firmą SOBET, - kary z tytułu ochrony środowiska + 13 800 zł, dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski, - nadwyżki z lat ubiegłych (Biblioteka) + 10 000 zł, zmniejszenia o kwotę 810 047,89 zł z tytułu: - na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-X/2016r. - 144 130 zł, w tym z tytułu osoby prawne podatek rolny -85 000 zł, osoby fizyczne podatek rolny 59 130 zł, - zakończenia projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom (kwota planowanej dotacji wynika z jej wyliczenia we wniosku o płatności, dokonanego na podstawie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu) 43 072,10 zł, - zmniejszonych wpłat za media w placówkach oświatowych oraz zwiększonej absencji dzieci w przedszkolach w miesiącach X-XI 2016 r. 30 000 zł, - mniejszych wpłat użytkowników pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu z powodu mniejszego zużycia prądu i gazu - 20 000 zł, - rozliczenia z Ministerstwem Sportu zadania pn.: Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 górna płyta do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 400 zł, - braku realizacji w 2016 r. projektu pn.: Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (w związku z nierozstrzygniętym konkursem w 2016 r. ww. zadanie będzie realizowane w 2017 r.) 437 600 zł, 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 3
- dochodów przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie analizy wykonania budżetu 12 000 zł, - wpływy z pozostałych odsetek 40 000 zł, zmniejszenie wpływów odsetek od wolnych środków i lokat bankowych z powodu niższych stóp procentowych, - wpływy z różnych dochodów - 78 000 zł, dotyczy gospodarki mieszkaniowej, - usług z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie Miejskim 4 845,79 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę - 106 785,26 zł: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 62 000 zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu dokumentacja projektowa 37 000 zł (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku), - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa (projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na to, że w rozpoznaniu cenowym okazało się, że projektanci wyrażają zgodę na wykonanie pełnej dokumentacji za kwotę wyższą niż jest zaplanowana w budżecie gminy) 15 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa (projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na to, że w rozpoznaniu cenowym okazało się, że projektanci wyrażają zgodę na wykonanie pełnej dokumentacji za kwotę wyższą niż jest zaplanowana w budżecie gminy) 10 000 zł. Dział 630- Turystyka Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę - 4 000 zł w związku z przesunięciem jej do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 15 357,89 zł w tym: zwiększenia o kwotę + 32 500 zł z przeznaczeniem na: - wykonanie nieplanowanych zadań remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy, m.in.: naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych, naprawy pokryć dachowych budynków gminnych, remontów pod zasiedlenie lokali mieszkalnych + 27 500 zł, 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 4
- zapłatę należności na wycenę nieruchomości oraz za publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości z zasobu gminy Strzegom (przesunięcie z działu 710) + 5 000 zł, zmniejszenia o kwotę 47 857,89 zł, na skutek zakończenia realizacji wydatków w ramach projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 862,63 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 6 862,63 zł z przeznaczeniem na: - naprawę muru cmentarnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu oraz bieżące opłaty związane z usługami cmentarnymi + 6 562,63 zł, - dzierżawę pojemników na odpady przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu + 300 zł, zmniejszenia o kwotę 5 000 zł, w tym: przesunięcie kwoty 5 000 zł do działu 700 z przeznaczeniem na zapłatę należności na wycenę nieruchomości oraz za publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości z zasobu gminy Strzegom. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 551 500 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 16 100 zł z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom (opracowanie materiałów drukowanych i audiowizualnych w miesiącu grudniu 2016 r. służyć będzie budowie gospodarczego i turystycznego wizerunku gminy oraz jej promocji), zmniejszenia o kwotę 567 600 zł, w tym: - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków 30 000 zł, - brak realizacji w 2016 r. projektu pn.: Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (w związku z nierozstrzygniętym konkursem w 2016 r. ww. zadanie będzie realizowane w 2017 r.) 537 600 zł Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 9 300 zł (przesunięcie do działu 926) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zrefundowanie kosztów szkolenia instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Strzegom i zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania. 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 5
Przesunięto również kwotę 43 820 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń oraz zapłatę za usługi pozostałe (partycypacja PKZP, e-dziennik). Dział 851- Ochrona zdrowia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 20 000 zł w związku z oszczędnościami na zużyciu gazu i prądu w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty 8 104 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup materiałów. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 24 000 zł nie wykorzystaną w 2016 r. na stypendia i zasiłki dla uczniów, wkład Gminy Strzegom. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 359 700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 360 000 zł z przeznaczeniem na: - gospodarowanie odpadami komunalnymi + 270 000 zł, w tym zakup 2 szt. fotopułapek mobilnych do monitoringu boksów, zakup 65 szt. pojemników typu dzwon na szkło, usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenia miasta i gminy Strzegom, obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zakup usługi związanej z oczyszczaniem terenu miasta i gminy, ze względu na to, że prace interwencyjne zostały zakończone do 30.11.2016 r. + 60 000 zł, - zakup usługi związanej z utrzymaniem terenów zielonych miasta i gminy + 30 000 zł, zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z przesunięciem tej kwoty do działu 710 z przeznaczeniem na dzierżawę pojemników na odpady przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu po likwidacji boksu i zwiększeniu ilości potrzebnych pojemników. Przesunięto również poniższe kwoty między paragrafami klasyfikacji budżetowej: - 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, - 42 200 zł z przeznaczeniem na Produkcję energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE (przesunięcie z paragrafu 6059 na 6050 w związku ze zmianą warunków konkursu oraz przesunięciem terminu składania wniosków zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze środków Unii Europejskiej), - 8 000 zł z przeznaczeniem na Zakup iluminacji świątecznych. 5 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 6
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 210 510 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 220 610 zł z przeznaczeniem na: - dotację podmiotową dla Strzegomskiego Centrum Kultury w Strzegomiu + 200 000 zł, z przeznaczeniem na zakup opału w świetlicach wiejskich, wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych i prac serwisowych (kino 3D, świetlice wiejskie), na zwiększoną liczbę wernisaży i wystaw, większych kosztów wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i wizualizującego, montażu i demontażu hal namiotowych, mniejszych wpływów z biletów, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów + 10 610 zł (konieczna jest aktualizacja wykonanej dokumentacji tj. dostosowanie do wymogów dofinansowania oraz nowych warunków technicznych, które będą obowiązywać w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku), - naprawę cieknącego dachu w świetlicy wiejskiej w Granicy + 10 000 zł, zmniejszenia o kwotę 10 100 zł, w związku z przesunięciem tej kwoty (z zadania pn.: Rekonstrukcja ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu, które nie będzie realizowane) do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 7 300 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 9 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Strzegom (przesunięcie z działu 801), zmniejszenia o kwotę 2 000 zł, w związku z przesunięciem tej kwoty do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Budowa małej przyszkolnej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu na Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu z uwagi na dostosowanie nazwy zadania do wymogów dofinansowania. Zmniejszono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 47 600 zł z powodu nie zrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu darowizn, wynajmu lokali oraz sprzedaży złomu i makulatury. 6 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 7
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 832 230,64 13 500,00 845 730,64 01008 Melioracje wodne 0,00 13 500,00 13 500,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 13 500,00 13 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 935 173,50-121 072,10 5 814 101,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 809 907,00-78 000,00 5 731 907,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 184 045,00-78 000,00 106 045,00 70095 Pozostała działalność 125 266,50-43 072,10 82 194,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 106 476,53-36 611,29 69 865,24 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 789,97-6 460,81 12 329,16 710 Działalność usługowa 279 000,00 6 562,63 285 562,63 71035 Cmentarze 279 000,00 6 562,63 285 562,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 562,63 6 562,63 750 Administracja publiczna 936 570,00-482 445,79 454 124,21 756 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 334 496,00-44 845,79 289 650,21 0830 Wpływy z usług 16 000,00-4 845,79 11 154,21 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00-40 000,00 40 000,00 75095 Pozostała działalność 437 600,00-437 600,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 437 600,00-437 600,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 567 549,27 56 870,00 42 624 419,27 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 8
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 378 506,00 24 000,00 15 402 506,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 785 350,00-85 000,00 700 350,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 24 910,00 14 000,00 38 910,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 211 000,00 95 000,00 306 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 948 070,27-59 130,00 6 888 940,27 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 309 130,00-59 130,00 1 250 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 516 000,00 92 000,00 3 608 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 700 000,00 80 000,00 2 780 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 12 000,00 23 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 325 980,76 0,00 2 325 980,76 80101 Szkoły podstawowe 341 575,79-3 000,00 338 575,79 0830 Wpływy z usług 20 400,00-3 000,00 17 400,00 80104 Przedszkola 1 433 450,00 3 000,00 1 436 450,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 117 450,00-2 000,00 115 450,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 413 660,00-23 000,00 390 660,00 0830 Wpływy z usług 16 100,00-2 000,00 14 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000,00 30 000,00 135 000,00 851 Ochrona zdrowia 192 600,00-20 000,00 172 600,00 85195 Pozostała działalność 186 600,00-20 000,00 166 600,00 0830 Wpływy z usług 119 000,00-20 000,00 99 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 042 527,41 420 900,00 5 463 427,41 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 270 608,00 121 700,00 392 308,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 109 490,00 121 700,00 231 190,00 90002 Gospodarka odpadami 3 679 480,00 270 000,00 3 949 480,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 649 880,00 235 000,00 3 884 880,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 35 000,00 35 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 945,00 27 400,00 49 345,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 27 400,00 27 400,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 060 000,00 1 800,00 1 061 800,00 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 9
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 13 800,00 13 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 060 000,00-12 000,00 1 048 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 190,00 10 000,00 44 190,00 92116 Biblioteki 0,00 10 000,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 000,00 10 000,00 926 Kultura fizyczna 1 383 500,00 8 900,00 1 392 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 9 300,00 9 300,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 9 300,00 9 300,00 92695 Pozostała działalność 333 500,00-400,00 333 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 333 500,00-400,00 333 100,00 Razem: 98 991 054,40-106 785,26 98 884 269,14 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 172 774,38-62 000,00 10 110 774,38 60016 Drogi publiczne gminne 8 893 573,00-62 000,00 8 831 573,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 533 573,00-62 000,00 7 471 573,00 630 Turystyka 109 000,00-4 000,00 105 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 109 000,00-4 000,00 105 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00-3 000,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 272 518,50-15 357,89 4 257 160,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 990 598,00 32 500,00 4 023 098,00 4270 Zakup usług remontowych 1 273 000,00 27 500,00 1 300 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 241 863,00 5 000,00 246 863,00 70095 Pozostała działalność 281 920,50-47 857,89 234 062,61 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 026,10-9 912,07 21 114,03 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 530,90-3 044,93 6 485,97 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 670,37-2 000,80 3 669,57 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 741,87-614,61 1 127,26 4128 Składki na Fundusz Pracy 799,24-281,89 517,35 4129 Składki na Fundusz Pracy 245,52-86,58 158,94 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 595,79-448,29 1 147,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 490,21-137,71 352,50 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 912,50-1 053,42 859,08 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 587,50-323,59 263,91 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 11
4308 Zakup usług pozostałych 65 472,53-22 914,82 42 557,71 4309 Zakup usług pozostałych 20 112,47-7 039,18 13 073,29 710 Działalność usługowa 1 159 540,68 1 862,63 1 161 403,31 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 95 000,00-5 000,00 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00-5 000,00 90 000,00 71035 Cmentarze 875 780,68 6 862,63 882 643,31 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 5 562,63 10 062,63 4300 Zakup usług pozostałych 620 272,00 1 300,00 621 572,00 750 Administracja publiczna 11 533 421,18-551 500,00 10 981 921,18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 809 625,18-30 000,00 8 779 625,18 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 76 000,00-30 000,00 46 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 515 500,00 16 100,00 531 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00 5 000,00 45 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 388 500,00 11 100,00 399 600,00 75095 Pozostała działalność 1 075 064,00-537 600,00 537 464,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 600,00-437 600,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 26 925 463,76-9 300,00 26 916 163,76 80101 Szkoły podstawowe 11 511 029,79-8 900,00 11 502 129,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 626 900,00 1 600,00 6 628 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 246 292,00-10 300,00 1 235 992,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 226,00-1 300,00 133 926,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 939,07-400,00 240 539,07 4300 Zakup usług pozostałych 126 274,00 1 500,00 127 774,00 80110 Gimnazja 5 616 285,03 8 900,00 5 625 185,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 207 328,00 40 720,00 3 248 048,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636 468,00-25 300,00 611 168,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 872,00-4 420,00 73 452,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 840,99-1 000,00 124 840,99 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 760,00-600,00 3 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 241,00-500,00 67 741,00 80195 Pozostała działalność 99 619,00-9 300,00 90 319,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 900,00-9 300,00 10 600,00 851 Ochrona zdrowia 821 100,00-20 000,00 801 100,00 85195 Pozostała działalność 190 100,00-20 000,00 170 100,00 4260 Zakup energii 145 000,00-20 000,00 125 000,00 852 Pomoc społeczna 23 421 159,00 0,00 23 421 159,00 85211 Świadczenie wychowawcze 10 875 000,00 0,00 10 875 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 104,00 104,00 3110 Świadczenia społeczne 10 683 838,00-4 164,00 10 679 674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 4 000,00 94 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 600,00 900,00 17 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 100,00 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 914,00 3 000,00 38 914,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-440,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00-2 000,00 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 119 226,00-24 000,00 1 095 226,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 254 006,00-24 000,00 230 006,00 3240 Stypendia dla uczniów 232 000,00-24 000,00 208 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 389 320,41 359 700,00 9 749 020,41 90002 Gospodarka odpadami 3 689 120,00 270 000,00 3 959 120,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 1 470,00 1 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 194,00 68 265,00 273 459,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 766,00 11 898,00 47 664,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 901,00 1 673,00 6 574,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 85 485,00 95 585,00 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 13
4300 Zakup usług pozostałych 3 382 881,00 93 687,00 3 476 568,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 7 522,00 7 522,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 424 800,00 60 000,00 1 484 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 410 000,00 60 000,00 1 470 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 260 010,00 28 700,00 1 288 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00-1 300,00 11 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 247 010,00 30 000,00 1 277 010,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 200,00 0,00 42 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 42 200,00 42 200,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 200,00-42 200,00 0,00 90095 Pozostała działalność 910 030,00 1 000,00 911 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 981,00-7 000,00 78 981,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 349,00 8 000,00 107 349,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 293 810,00 210 510,00 4 504 320,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 774 267,00 220 610,00 2 994 877,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 325 000,00 200 000,00 2 525 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 10 000,00 28 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 478,00 10 610,00 141 088,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 516 920,00-10 100,00 506 820,00 4270 Zakup usług remontowych 10 100,00-10 100,00 0,00 926 Kultura fizyczna 6 487 565,00 7 300,00 6 494 865,00 92601 Obiekty sportowe 1 414 510,00 0,00 1 414 510,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 414 510,00 0,00 1 414 510,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 000,00 9 300,00 599 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 9 300,00 9 300,00 92695 Pozostała działalność 2 395 725,00-2 000,00 2 393 725,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00-2 000,00 55 000,00 Razem: 103 757 836,05-106 785,26 103 651 050,79 Strona 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 14
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 626 681,38-62 000,00 8 564 681,38 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 900 108,38 0,00 900 108,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 108,38 0,00 900 108,38 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV 431 418,38 0,00 431 418,38 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 468 690,00 0,00 468 690,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000,00 0,00 180 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 000,00 0,00 180 000,00 terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 000,00 0,00 180 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 533 573,00-62 000,00 7 471 573,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 533 573,00-62 000,00 7 471 573,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 000,00 0,00 250 000,00 Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu - dokumentacja 37 000,00-37 000,00 0,00 projektowa F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa 0,00 0,00 0,00 F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 12 300,00 0,00 12 300,00 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 660,00 0,00 9 660,00 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 85 000,00 0,00 85 000,00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 451 600,00 0,00 451 600,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż 60 000,00 0,00 60 000,00 Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 340,00 0,00 9 340,00 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 15
Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 89 276,00 0,00 89 276,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa chodnika w Granicy 8 000,00 0,00 8 000,00 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w 4 920,00 0,00 4 920,00 Strzegomiu Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 216 740,00 0,00 216 740,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 5 000,00 0,00 5 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 6 125 798,00 0,00 6 125 798,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 63 810,00 0,00 63 810,00 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 1 230,00 0,00 1 230,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 13 899,00 0,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 30 000,00 0,00 30 000,00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 0,00 0,00 0,00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 000,00-15 000,00 0,00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 000,00-10 000,00 0,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 000,00 0,00 25 000,00 60095 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 13 000,00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 000,00 0,00 13 000,00 630 Turystyka 99 000,00 0,00 99 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 99 000,00 0,00 99 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00 0,00 99 000,00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 000,00 0,00 95 000,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 4 000,00 0,00 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 937 690,00 0,00 937 690,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 937 690,00 0,00 937 690,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 248 890,00 0,00 248 890,00 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/6 52 000,00 0,00 52 000,00 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 16
Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 34 000,00 0,00 34 000,00 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni 100 000,00 0,00 100 000,00 podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" 62 890,00 0,00 62 890,00 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 000,00 0,00 353 000,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 000,00 0,00 53 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 000,00 0,00 300 000,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 335 800,00 0,00 335 800,00 dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 335 800,00 0,00 335 800,00 710 Działalność usługowa 249 907,68 0,00 249 907,68 71035 Cmentarze 249 907,68 0,00 249 907,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 907,68 0,00 249 907,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 080,00 0,00 35 080,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 000,00 0,00 150 000,00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 49 827,68 0,00 49 827,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 000,00 0,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 568 600,00-537 600,00 31 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00 0,00 31 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 0,00 31 000,00 Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu 31 000,00 0,00 31 000,00 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 537 600,00-537 600,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 600,00-437 600,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 600,00-437 600,00 0,00 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 17
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 000,00-100 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 364 601,00 0,00 364 601,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 500,00 0,00 87 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 35 000,00 0,00 35 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 500,00 0,00 52 500,00 Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 500,00 0,00 52 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 137 400,00 0,00 137 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 400,00 0,00 137 400,00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 137 400,00 0,00 137 400,00 75495 Pozostała działalność 139 701,00 0,00 139 701,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 701,00 0,00 139 701,00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 139 701,00 0,00 139 701,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 615 970,00 0,00 615 970,00 80101 Szkoły podstawowe 269 780,00 0,00 269 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 580,00 0,00 186 580,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 17 000,00 0,00 17 000,00 Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach 28 000,00 0,00 28 000,00 Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 60 000,00 0,00 60 000,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie 15 000,00 0,00 15 000,00 Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy 24 580,00 0,00 24 580,00 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w 42 000,00 0,00 42 000,00 Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 900,00 0,00 11 900,00 Strona 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 18
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 7 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0,00 7 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 0,00 64 000,00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 000,00 0,00 64 000,00 80104 Przedszkola 237 290,00 0,00 237 290,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205 710,00 0,00 205 710,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 45 100,00 0,00 45 100,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 53 450,00 0,00 53 450,00 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 41 045,00 0,00 41 045,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 13 600,00 0,00 13 600,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach 13 600,00 0,00 13 600,00 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i 0,00 0,00 0,00 audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 16 985,00 0,00 16 985,00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 21 930,00 0,00 21 930,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 900,00 0,00 11 900,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 7 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0,00 7 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 380,00 0,00 12 380,00 Strona 5 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 19
F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 380,00 0,00 7 380,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 000,00 0,00 5 000,00 80110 Gimnazja 108 900,00 0,00 108 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Zakup kserokopiarki G2 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 800,00 0,00 57 800,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 11 900,00 0,00 11 900,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 45 900,00 0,00 45 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 600,00 0,00 42 600,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 29 300,00 0,00 29 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 13 300,00 0,00 13 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 8 500,00 Zakup kserokopiarki G2 8 500,00 0,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 115 738,00-514,00 115 224,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 000,00-514,00 8 486,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00-514,00 8 486,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00-514,00 8 486,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 000,00 0,00 15 000,00 85295 Pozostała działalność 91 738,00 0,00 91 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 738,00 0,00 91 738,00 Zakup kserokopiarki 0,00 0,00 0,00 Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom 87 000,00 0,00 87 000,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 0,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 672 253,00 8 000,00 680 253,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000,00 0,00 90 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 6 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 20
Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 000,00 0,00 10 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 80 000,00 0,00 80 000,00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 80 000,00 0,00 80 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 200,00 0,00 42 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 42 200,00 42 200,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 0,00 42 200,00 42 200,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 200,00-42 200,00 0,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 42 200,00-42 200,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 904,00 0,00 190 904,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 904,00 0,00 190 904,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 000,00 0,00 9 000,00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 160 000,00 0,00 160 000,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 5 904,00 0,00 5 904,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 000,00 0,00 16 000,00 90095 Pozostała działalność 349 149,00 8 000,00 357 149,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 800,00 0,00 249 800,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 200,00 0,00 12 200,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 340,00 0,00 3 340,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 500,00 0,00 12 500,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 700,00 0,00 3 700,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 120 000,00 0,00 120 000,00 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 000,00 0,00 8 000,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 31 060,00 0,00 31 060,00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 000,00 0,00 30 000,00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i 29 000,00 0,00 29 000,00 rekreacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 349,00 8 000,00 107 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 7 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 21
F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 0,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 500,00 0,00 5 500,00 Relaks w hamaku 5 402,00 0,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 0,00 0,00 0,00 Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 8 000,00 76 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 0,00 5 457,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 666 836,00 10 610,00 677 446,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 311 028,00 10 610,00 321 638,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 478,00 10 610,00 141 088,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 0,00 0,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 0,00 0,00 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 000,00 0,00 18 000,00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 0,00 10 978,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 000,00 0,00 7 000,00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 0,00 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 000,00 0,00 12 000,00 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 4 000,00 0,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 550,00 0,00 10 550,00 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 5 550,00 0,00 5 550,00 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 5 000,00 0,00 5 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 000,00 0,00 170 000,00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 33 210,00 0,00 33 210,00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 18 450,00 0,00 18 450,00 Strona 8 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 22