UHWŁ NR XII/66/2015 RDY GMINY ISEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy isek na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 i 218, art. 220-222, art. 235, 236, 237, 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy isek uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 14 663 089,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 14 663 089,00 zł, 2) dochody majątkowe 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 13 997 239,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 13 583 128,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) wydatki majątkowe 414 110,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 665 850,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. 4. Ustala się : 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 200 000,00 zł. 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 865 850,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 200 000,00 zł. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 15 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000,00 zł. 7. 1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000,00zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 58 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 210 690,77 zł, stanowiącą fundusz sołecki-zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. 1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT), oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych jak w załączniku nr 9. 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi- jak w załączniku nr 9. 11. Upoważnia się wójta gminy do: Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
1) zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości planu przychodów z tego tytułu, 2) zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku. 12. Upoważnia się wójta gminy do: 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych., 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy isek. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy isek. Przewodnicząca Rady Gminy isek Rozwita Szafarczyk Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. DOHODY UDŻETU GMINY ISEK na 2016 rok w tym : Dział Rozdział Środki na finansow.zadań PLN N z udziałem Dotacje Pozostałe dochody środ., o których 2016 r. ( w zł) ( w zł ) mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nuf ( w zł ) DOHODY IEŻĄE 14 663089,0 1 209 980,00 13 453 109,00 Rolnictwo i łowiectwo 010 4 151,00 4 151,00 0,00 0,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 4 151,00 4 151,00 0,00 0,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 4 151,00 4 151,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka mieszkaniowa 700 220 100,00 0,00 0,00 220 100,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 220 100,00 0,00 0,00 220 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 Pozostałe odsetki 0920 100,00 0,00 0,00 100,00 dministracja publiczna 750 54 738,00 54 538,00 0,00 200,00 Urzędy wojewódzkie 75011 37 830,00 37 830,00 0,00 0,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 37 830,00 37 830,00 0,00 0,00 Urzędy gmin 75023 150,00 0,00 0,00 150,00 Wpływy z różnych opłat 0690 50,00 0,00 0,00 50,00 Wpływy z usług 0830 50,00 0,00 0,00 50,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 50,00 0,00 0,00 50,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 Urzędy naczel.org.władzy państw.kontroli i ochr.prawa 75101 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 752 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 75212 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie ustawami ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 6 114,00 6 114,00 0,00 0,00 Obrona cywilna 75414 6 114,00 6 114,00 0,00 0,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2010 6 114,00 6 114,00 0,00 0,00 756 5 802 538,0 0,00 0,00 5 802 538,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Wpł. z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 1 141 050,0 0,00 0,00 1 141 050,0 lokalnychod osób prawnych i innych jednostek organiz. Podatek od nieruchomości 0310 820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 Podatek rolny 0320 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 Podatek leśny 0330 1 900,00 0,00 0,00 1 900,00 Podatek od środków transportowych 0340 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 3 100,00 0,00 0,00 3 100,00 wieczyste nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1 000,00 1 000,00 Wpływy z różnych opłat 0690 50,00 0,00 0,00 50,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnrgo, oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 2
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycz. 75616 1 477 240,00 0,00 0,00 1 477 240,00 Podatek od nieruchomości 0310 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00 Podatek rolny 0320 715 000,00 0,00 0,00 715 000,00 Podatek leśny 0330 200,00 0,00 0,00 200,00 Podatek od środków transportowych 0340 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 Podatek od spadków i darowizn 0360 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 40,00 0,00 0,00 40,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Wpływy z różnych opłat 0690 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Wpływy z różnych rozliczeń 75619 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 3 004 248,00 0,00 0,00 3 004 248,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 3 002 248,00 0,00 0,00 3 002 248,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Różne rozliczenia 758 7 126 571,00 0,00 0,00 7 126 571,00 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 838 790,00 0,00 0,00 4 838 790,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 4 838 790,00 0,00 0,00 4 838 790,00 zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2 287 781,00 0,00 0,00 2 287 781,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2 287 781,00 0,00 0,00 2 287 781,00 Oświata i wychowanie 801 189 000,00 0,00 0,00 189 000,00 Przedszkola 80104 162 000,00 0,00 0,00 162 000,00 Wpływy z usług 0830 162 000,00 0,00 0,00 162 000,00 Gimnazja 80110 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 0750 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 3
o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół 80113 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 0750 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 o podobnym charakterze Ochrona zdrowia 851 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 Wpł. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 Pomoc społeczna 852 1 187 500,00 1 143 000,00 0,00 44 500,00 Domy pomocy społecznej 85202 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Wpływy z usług 0830 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85212 85213 886 000,00 886 000,00 0,00 0,00 2010 886 000,00 886 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 2010 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2030 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Zasił. i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia 85214 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe 2030 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe 85216 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 2030 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej 85219 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 2030 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 Wpływy z usług 0830 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 4
Pozostała działalność 85295 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin 2030 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 Pozostałwe działania w zakresie polityki społecznej 853 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Dzienni opiekunowie 85307 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Wpływy z usług 0830 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 0970 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 200,00 0,00 0,00 200,00 Wpływy z opłaty produktowej 0400 200,00 0,00 0,00 200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Wpływy z usług 0830 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 DOHODY MJĄTKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 DOHODY OGÓŁEM 14 663 089,0 1 209 980,0 0,00 13 453 109,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDTKI IEŻĄE UDŻETU GMINY ISEK na 2016 rok Nazwa Symbol działu i rozdziału Dz. Rozdz. Wydatki ieżące Ogółem (5+8+9+ 10+11) Wydatki jednostek budżetowych (6 + 7) w tym: wynagrodz. i składki od nich z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadcz. na rzecz osób fizycznych wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na obsługę długu jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki bieżące ogółem 13 583 128,11 11 382 778,11 7 587 232,00 3 795 546,11 494 350,00 1 526000,0 0,00 180 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 010 47 151,00 47 151,00 4 151,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 4 151,00 4 151,00 4 151,00 - - - - - Melioracje wodne 01008 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - - - - Izby rolnicze 01030 30 000,00 30 000,00-30 000,00 - - - - Pozostała działalność 01095 3 000,00 3 000,00-3 000,00 - - - - Leśnictwo 020 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 02095 2 000,00 2 000,00-2 000,00 - - - - Transport i łączność 600 158 876,23 158 876,23 0,00 158 876,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60013 2 115,00 2 115,00-2 115,00 - - - - 60014 3 500,00 3 500,00-3 500,00 - - - - 60015 50,00 50,00-50,00 - - - - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Drogi publiczne gminne 60016 125 111,23 125 111,23-125 111,23 - - - - Drogi wewnętrzne 60017 23 100,00 23 100,00-23 100,00 - - - - Pozostała działalność 60095 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - - - - Gospodarka Mieszkaniowa 700 301 588,04 300 588,04 86 500,00 214 088,04 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 301 588,04 300 588,04 86 500,00 214 088,04-1 000,00 - - Działalność usługowa 710 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarow. przestrzennego 71004 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 - - - - dministracja publiczna 750 2 162 530,00 2 061 530,00 1 573 830,00 487 700,00-101 000,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 75011 37 830,00 37 830,00 37 830,00 - - - - - Rady gmin 75022 114 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00-97 000,00 - - Urzędy gmin 75023 1 869 500,00 1 865 500,00 1 529 000,00 336 500,00-4 000,00 Promocja jst 75075 45 000,00 45 000,00 5 000,00 40 000,00 - - - - Pozostała działalność 75095 95 400,00 95 400,00 2 000,00 93 400,00 - - - - Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony 751 1 177,00 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądown. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 177,00 1 177,00 1 177,00 - - - - - Obrona narodowa 752 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Komendy powiatowe Policji 75212 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 - - - - 754 165 114,00 159 714,00 36 014,00 123 700,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 75405 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 - - - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 2
Ochotnicze straże pożarne 75412 155 000,00 149 800,00 29 600,00 120 200,00-5 200,00 - - Obrona cywilna 75414 7 114,00 6 914,00 6 414,00 500,00-200,00 - - Obsługa długu publicznego 757 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożycz. jst 75702 180 000,00 - - - - - - 180 000,00 Różne rozliczenia 758 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 75814 295 000,00 295 000,00-295 000,00 - - - - Rezerwy ogól.i celowe 75818 45 000,00 45 000,00-45 000,00 - - - - Oświata 0,00 801 6 947 000,00 6 665 650,00 5 302 000,00 1 363 650,00 9 350,00 272 000,00 0,00 i wychowanie Szkoły podstawowe 80101 3 323 900,00 3 168 900,00 2 731 000,00 437 900,00-155 000,00 - - Przedszkola 80104 1 519 100,00 1 466 100,00 1 110 000,00 356 100,00-53 000,00 - - Gimnazja 80110 1 537 000,00 1 473 000,00 1 247 000,00 226 000,00-64 000,00 - - Dowożenie uczniów do szkół 80113 297 000,00 297 000,00 14 000,00 283 000,00 - - - - Dokształcanie i doskonal. 80146 31 500,00 22 150,00-22 150,00 9 350,00 - - - nauczycieli Pozostała działalność 80195 238 500,00 238 500,00 200 000,00 38 500,00 - - - - Ochrona zdrowia 851 63 000,00 57 000,00 40 560,00 16 440,00 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkom. 85153 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - - - - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 57 000,00 56 000,00 40 560,00 15 440,00-1 000,00 - - Pozostała działalność 85195 5 000,00 - - - 5 000,00 - - - Pomoc społeczna 852 2 066 300,00 851 700,00 485 900,00 365 800,00 90 000,00 1 124 600,0 0,00 0,00 Placówki opiekuńczo wychowawcze 85201 30 000,00 30 000,00-30 000,00 - - - - Domy pomocy społecznej 85202 240 000,00 240 000,00-240 000,00 - - - - Rodziny zastępcze 85204 15 000,00 15 000,00-15 000,00 - - - - Wspieranie rodziny 85206 40 000,00 39 500,00 32 300,00 7 200,00-500,00 - - Świadczenia 85212 887 000,00 47 000,00 40 400,00 6 600,00-840 000,00 - - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 3
rodzinne, zal.aliment. oraz skł.na ubez. emeryt. i rentow z ubeziecz. społecz. Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społecz Dodatki 85213 8 000,00 8 000,00-8 000,00 - - - - 85214 189 000,00 - - - - 189 000,00 - - 85215 6 100,00 - - - - 6 100,00 - - mieszkaniowe Zasiłki stałe 85216 32 000,00 - - - - 32 000,00 - - Ośrodki pomocy społ. 85219 409 200,00 408 700,00 366 500,00 42 200,00-500,00 - - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 54 000,00 53 500,00 46 700,00 6 800,00-500,00 - - Pozostała działalność 85295 156 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00 56 000,00 - - Pozostałe zadania w zakr. polityki społ. 853 9 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 Dzienni opiekunowie 85307 4 800,00 4 800,00 4 800,00 - - - - - Pozostała działalność 85395 5 000,00 0,00 - - - 5 000,00 - - Edukacyjna opieka wychowawawcza Pomoc mater.dla uczn. Gospodarka komunal i ochrona środowiska 854 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 85415 15 000,00 - - - - 15 000,00 - - 900 510 838,20 510 838,20 0,00 510 838,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami 90002 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 7 838,20 7 838,20 0,00 7 838,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Schron. dla zwierząt 90013 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - - - - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 4
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 460 000,00 460 000,00-460 000,00 - - - - Wpływy i wydatki związane gromadzen. środków z opłat i kar 90019 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - - - - za korzystanie ze środ. Pozostała działalność 90095 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 462 353,64 172 353,64 29 500,00 142 853,64 290 000,00 0,00 0,00 0,00 narodow. Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby 92109 412 800,00 142 800,00 29 500,00 113 300,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 92195 29 553,64 29 553,64 0,00 29 553,64 - - - - Kultura fizycz. i sport 926 139 400,00 38 400,00 17 300,00 21 100,00 100 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu 92605 139 400,00 38 400,00 17 300,00 21 100,00 100 000,00 1 000,00 0,00 - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDTKI MJĄTKOWE UDŻETU GMINY ISEK na 2016 roku Tabela Nr 1 Nazwa działu i rozdziału Dz. Rozdz. z tego : Symbol w tym : Wydatki inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania inwestycyjne Wydatki majątkowe ogółem : 414 110,89 414 110,89 - - Transport i łączność 600 75 955,84 75 955,84 - - Drogi publiczne gminne 60016 65 955,84 65 955,84 - - Drogi wewnętrzne 60017 10 000,00 10 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 88 155,05 88 155,05 - - Gospodarka gruntami 70005 88 155,05 88 155,05 - - i nieruchomościami ezpiecz.publiczne i ochr.p.poż 754 200 000,00 200 000,00 - - Ochotnicze straże pożarne 75412 200 000,00 200 000,00 - - Gospod.komunalna i ochr.środow. 900 50 000,00 50 000,00 - - Gospodarka ściekowa i ochr. wód 90001 50 000,00 50 000,00 - - Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok udżetowy 2016 ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki Środki Kredyty ( zł ) własne budżetu z innych - 903 ( zł) źródeł (zł) - 952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termomodernizacja budynku 1. 700 70005 komunalnego w isku, ul. Planetorza 580 000,00 10 000,00 10 000,00 57 2. 600 60016 udowa dróg w Kobylicach 530 000,00 30 000,00 30 000,00 3. 600 60017 udowa ścieżki rowerowej w Sukowicach 640 000,00 10 000,00 10 000,00 4. 900 90001 udowa kanalizacji sanitarnej w isku 5 400 000,00 50 000,00 50 000,00 5. 754 75412 Zakup samochodu pożarniczego 200 000,00 200 000,00 0,00 6. 600 60017 Modernizacja ul.ocznej w Steblowie 10 079,67 10 079,67 10 079,67 7. 600 60017 Modernizacja ulicy Polnej w Kobylicach 15 876,17 15 876,17 15 876,17 8. 600 60017 udowa chodnika w łażejowicach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9. 700 70005 udowa placu w centrum wsi Łany 16 983,55 16 983,55 16 983,55 200 000,00 jedn.organ. realizująca inwestycję UG isek UG isek UG isek UG isek UG isek Sołectwo Steblów Sołectwo Kobylice Sołectwo łażejowice Sołectwo Łany 10. 700 70005 Modernizacja placu przy świetlicy Sołectwo Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 2
11. 700 70005 12. 700 70005 13. 700 70005 14. 700 70005 w Przewozie 14 182,10 14 182,10 14 182,10 Modernizacja placu przy świetkicy 17 000,00 17 000,00 17 000,00 w Landzmierzu udowa placu rekreacyjowypoczynkowego w isku Modernizacja placu przy świetlicy w Dzielnicy Modernizacja zbiornika wodnego w Nieznaszynie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 8 888,85 8 888,85 8 888,85 9 100,55 9 100,55 9 100,55 Razem: 7 464 110,89 414 110,89 214 110,89 Kol. 8 : - dotacje i środki z budżetu państwa, - środki i dotacje otrzymane od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - inne źródła 200 000,00 Przewóz Sołectwo Landzmierz Sołectwo isek Sołectwo Dzielnica Sołectwo Nieznaszyn Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. PLN PRZYHODÓW I ROZHODÓW UDZETU GMINY ISEK na 2016 rok Wyszczególnienie Przychody Rozchody ( w zł ) ( w zł ) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 200 000,00 zł - 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 200 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych - 665 850,00 Razem: 200 000,00 865 850,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2016 roku D O H O D Y W Y D T K I DZ. Rozdz. Kwota Kwota DZ. Rozdz. Treść w zł w zł 851 58 000,00 851 Ochrona zdrowia 58 000,00 85154 58 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1/wydatki jednostki w tym : 0480 58 000,00 a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000,00 1/wydatki jednostki w tym : 56 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań 15 440,00 statutowych b) wydatki na wynagrodzenia 40 560,00 i pochodne 2/ świadczenia społeczne 1 000,00 OGÓŁEM 58 000,00 58 000,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku D O H O D Y W Y D T K I DZIŁ Rozdział Kwota w zł DZIŁ Rozdział Kwota w zł 010 4 151,00 010 4 151,00 01005 4 151,00 01005 4 151,00 2010 4 151,00 4010 3 472,00 4110 594,00 4120 85,00 750 37 830,00 750 37 830,00 75011 37 830,00 75011 37 830,00 2010 37 830,00 4010 31 644,00 4110 5 411,00 4120 775,00 751 1 177,00 751 1 177,00 75101 1 177,00 75101 1 177,00 2010 1 177,00 4010 985,00 4110 168,00 4120 24,00 752 1 000,00 752 1 000,00 75212 1 000,00 75212 1 000,00 2010 1 000,00 4170 500,00 4300 500,00 754 6 114,00 754 6 114,00 75414 6 114,00 75414 6 114,00 2010 6 114,00 4010 5 115,00 4110 874,00 4120 125,00 852 888 000,00 852 888 000,00 85212 886 000,00 85212 886 000,00 2010 886 000,00 3110 840 000,00 4010 16 000,00 4110 23 700,00 4120 700,00 4210 3 000,00 4410 500,00 4440 1 100,00 4700 1 000,00 85213 2 000,00 85213 2 000,00 2010 2 000,00 4130 2 000,00 OGÓ Ł EM 938 272,00 938 272,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy isek w 2016 r. dla : 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji 801 80146 2330 celowa Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) Kwota dotacji 9 350,00 Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów 5 000,00 851 85195 2320 celowa Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) dla samorządowej instytucji kultury: 921 92109 2480 podmiotowa 270 000,00 ( Gminny Ośrodek Kultury w isku ) RZEM : 284 350,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj dotacji 852 85295 2360 celowa 926 92605 2360 celowa Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Kwota dotacji 90 000,00 100 000,00 ( podmiot wyłoniony podczas konkursu ) 921 92120 2720 celowa Dotacja celowa na zabytki Gminy isek 20 000,00 RZEM : 210 000,00 OGÓŁEM DOTJE ( Tab. 1 i 2 ) 494 350,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy na rok 2016 ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w Gminie isek Klasyfikacja budżetowa- dział / rozdział SOŁETWO KWOT 600 700 900 921 921 ( w zł ) 60017 70005 90004 92109 92195 łażejowice 11 598,84 10 000,00 0,00 598,84 0,00 1 000,00 isek 25 832,61 0,00 17 700,00 500,00 0,00 7 632,61 Dzielnica 11 288,85 0,00 8 888,85 400,00 1 000,00 1 000,00 Kobylice 17 876,17 15 876,17 0,00 300,00 0,00 1 700,00 Landzmierz 20 252,77 0,00 17 000,00 1 000,00 0,00 2 252,77 Łany 21 983,55 0,00 16 983,55 1 000,00 0,00 4 000,00 Miejsce Odrzańskie 12 477,15 0,00 0,00 1 477,15 9 000,00 2 000,00 Nieznaszyn 10 100,55 0,00 9 100,55 0,00 0,00 1 000,00 Podlesie 10 462,21 3 100,00 0,00 762,21 5 100,00 1 500,00 Przewóz 14 182,10 0,00 14 182,10 0,00 0,00 0,00 Roszowice 10 488,04 0,00 7 588,04 400,00 0,00 2 500,00 Roszowicki Las 18 676,98 0,00 0,00 1 000,00 16 700,00 976,98 Steblów 11 779,67 10 079,67 0,00 400,00 0,00 1 300,00 Sukowice 13 691,28 0,00 11 000,00 0,00 0,00 2 691,28 OGÓŁEM: 210 690,77 39 055,84 102 443,09 7 838,20 31 800,00 29 553,64 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy isek z dnia 17 grudnia 2015 r. Wydatki na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku Lp I 1.1 1.2 1.3 Projekt Wydatki majątkowe udowa ścieżki rowerowej w Sukowicach Termomodern iz budynku komunalnego w isku udowa kanalizacji sanitarnej w isku Ogółem ( I + II ) Klas. Dział, Rozdz. ałkowita wartość projektu Środki z budżetu krajowego W tym : Środki z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem Planowane wydatki 2016 z tego : środki z budżetu krajowego Z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje Pozostałe Wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje Pozostałe X 6 620 000,0 1 530 000,0 5 090 000,0 70 000,00 70 000,00 - - 70 000,00 0,00 - - - 0,00 600 60017 700 70005 900 90001 640 000,00 120 000,00 520 000,00 10 000,00 10 000,00 - - 10 000,00 0,00 - - - 0,00 580 000,00 110 000,00 470 000,00 10 000,00 10 000,00 - - 10 000,00 0,00 - - - 0,00 5 400 000,0 1 300 000,0 4 100 000,0 50 000,00 50 000,00 - - 50 000,00 0,00 - - - 0,00 X 6 620 000,0 1 530 000,0 5 090 000,0 70 000,00 70 000,00 - - 70 000,00 0,00 - - - 0,00 Id: 3129121-7E-49-9DE8-00227284F9. Podpisany Strona 1