Uhwł Nr XXI/4/2016 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 21 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 69 ust. 3 i rt. 73 ust. 1 ustwy z dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) orz rt. 226 228, rt. 230 ust 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zgromdzenie Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego uhwl, o nstępuje: 1 1. W Wieloletniej Prognozie Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 przyjętej Uhwłą Nr XV/4/2015 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 10 grudni 2015 r. wprowdz się nstępująe zminy: 1) złąznik nr 1 Wieloletni Prognoz Finnsow otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem nr 1 do niniejszej uhwły, 2) złąznik nr 2 Wykz Przedsięwzięć Wieloletnih otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Dołąz się nowe rzmienie ojśnień przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej. 2 Wykonnie uhwły powierz się Zrządowi Komunlnego Związku Leszzyńskiego. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3 Przewodniząy Zgromdzeni Komunlnego Związku Gmin Regionu Leszzyńskiego /-/ Jek Krmiński
Uzsdnienie do Uhwły Nr XXI/4/2016 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 21 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 Zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 nstąpił w związku z propozyją zmin w udżeie Komunlnego Związku Gmin Regionu Leszzyńskiego n rok 2016 i n lt nstępne, w szzególnośi: 1) zminą prognozownyh kwot dohodów udżetowyh w 2016 r. 2) zminą prognozownyh kwot wydtków udżetowyh w 2016 r. 3) zminą prognozownego defiytu udżetowego w 2016 r. 4) zminą wysokośi łąznyh nkłdów finnsowyh, limitów w poszzególnyh lth orz limitów zoowiązń.
Ojśnieni przyjętyh wrtośi do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 1. Zminy dokonne w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt 2016-2020 Zminy dokonne w Wieloletniej Prognozie Finnsowej przewidują zwiększenie dohodów i wydtków ieżąyh, przyhodów orz ktulizji wykzu przedsięwzięć relizownyh w lth 2016-2020.. zminy w dohodh i wydtkh w 2016 r.: * Dohody ieżąe ogółem ujęte w WPF w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 51.600 zł n skutek wzrostu plnownyh dohodów z tytułu wpływów z różnyh opłt, wpływów z odsetek od opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi orz wpływów z różnyh dohodów. - pln dohodów przed zminą wynosił 33.835.400 zł - pln dohodów po zminie wynosi 33.887.000 zł * Wydtki ieżąe ogółem ujęte w WPF przed zminą w 2016 r. uległy zwiększeniu o kwotę 156.200 zł w szzególnośi w zkresie wydtków ieżąyh związnyh z gospodrowniem odpdmi komunlnymi. - pln wydtków ieżąyh przed zminą wynosił 36.810.400 zł - pln wydtków ieżąyh po zminie wynosi 36.966.600 zł * Wydtki mjątkowe ogółem ujęte w WPF w 2016 r. nie uległy zminie. * Przyhody udżetu ogółem n pokryie defiytu udżetowego przyjęte w WPF przed zminą w 2016r. wynosiły 3.000.000 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 104.600 zł do kwoty 3.104.600 zł. - pln przyhodów udżetu przed zminą wynosił 3.000.000 zł - pln przyhodów udżetu po zminie wynosi 3.104.600 zł. Dokonno ktulizji wykzu przedsięwzięć pod względem limitów wydtków w poszzególnyh lth, limitów zoowiązń w zkresie pięiu Punktów Selektywnej Ziórki Odpdów Komunlnyh. Poz ww. zminmi w lth nstępnyh ojętyh Wieloletnią Prognozą Finnsową nie dokonno innyh zmin. 2. Złożeni wstępne.
Komunlny Związek Leszzyńskiego zostł powołny do żyi uhwłmi rd gmin złonków złożyieli, w sprwie utworzeni związku międzygminnego pod nzwą Komunlny Związek Leszzyńskiego. Celem dziłni Związku jest wspólne wykonywnie zdń puliznyh w zkresie tworzeni wrunków niezędnyh do utrzymni zystośi i porządku n terenh gmin uzestników Związku, w dziedzinie gospodrki odpdmi komunlnymi. W myśl przepisów ustwy o utrzymniu porządku i zystośi w gminh od 1 lip 2013 r., oowiązek gospodrowni odpdmi komunlnymi stł się zdniem gminy, lu związku międzygminnego jeżeli w tym zkresie zostł powołny. Komunlny Związek Leszzyńskiego zostł wpisny w dniu 28 listopd 2012r. do Rejestru Związków Międzygminnyh (pozyj 303), prowdzonego przez Ministerstwo Administrji i Cyfryzji. W dniu 12 grudni 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Województw Wielkopolskiego (pozyj 6135) ogłoszono sttut Związku. Z tym dniem uzyskł on osoowość prwną. Zgodnie z WPGO 2012 2017 dl województw wielkopolskiego, gminy nleżąe do Komunlnego Związku Leszzyńskiego zlizono do tzw. V regionu gospodrki odpdmi komunlnymi. Gminy te nleżą do pięiu różnyh powitów: gostyńskiego, kośińskiego, leszzyńskiego, rwikiego orz Mist Leszn posidjąego sttus powitu grodzkiego. W skłd KZGRL whodzi 18 gmin: misto Leszno (siedzi KZGRL), 12 gmin miejsko-wiejskih (Bojnowo, Gostyń, Jutrosin, Kroi, Krzywiń, Miejsk Górk, Pogorzel, Ponie, Rwiz, Rydzyn Śmigiel) orz 6 gmin wiejskih (Krzemieniewo, Lipno, Pępowo, Pkosłw, Święiehow, Wijewo). Stworzenie jednolitego nowozesnego systemu gospodrowni odpdmi komunlnymi n terenie wielu gmin dje możliwość oniżeni kosztów relizji tego zdni, jk również pozwl n efektywniejsze jego wykonywnie. Rosnąe wymgni w zkresie ohrony środowisk, zmienność przepisów jk również stopień ih złożonośi, zinspirowły gminy z regionu leszzyńskiego do podjęi w tym zkresie wspólnej inijtywy, której efektem jest ide powołni związku międzygminnego. Relizj zdń gmin z pomoą Komunlnego Związku
Leszzyńskiego pozwl określić koszty funkjonowni systemu gospodrowni odpdmi komunlnymi, o umożliwi ustlenie stwek opłt ponoszonyh przez włśiieli nieruhomośi z tytułu gospodrowni odpdmi komunlnymi w wysokośi pokrywjąej koszty odierni, trnsportu, zierni, odzysku i unieszkodliwini odpdów komunlnyh, tworzeni i utrzymni punktów selektywnego zierni odpdów komunlnyh, edukji ekologiznej orz osługi dministryjnej systemu. Głównym zdniem Komunlnego Związku Leszzyńskiego jest zorgnizownie n terenie Gmin Uzestników Związku odioru i zgospodrowni odpdów komunlnyh wytworzonyh n nieruhomośih n któryh zmieszkują mieszkńy orz odioru i zgospodrowni odpdów komunlnyh z nieruhomośi n któryh nie zmieszkują mieszkńy, powstją odpdy komunlne, zorgnizownie i utrzymnie PSZOK-ów orz prowdzenie kji informyjnej i edukyjnej w zkresie gospodrki odpdmi komunlnymi. 3. Wskźniki mkroekonomizne. Wieloletnią Prognozę Finnsową oprowno, zgodnie z rt. 227 ust. 1 ustwy o finnsh puliznyh n okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt (w tym przypdku ztereh) tj. rok 2016 orz lt 2017-2020. Prognozę podstwowyh wskźników mkroekonomiznyh przyjęto opierją się n informjh zwrtyh w dokumenth Ministerstw Finnsów. Przyjęte dne mkroekonomizne przedstwi poniższ tel: Wyszzególnienie 2017 2018 2019 2020 CPI dynmik średniorozn 101,8 102,5 102,5 102,5 (%) PKB dynmik reln (%) 103,9 104,00 103,9 103,8 4. Dohody udżetu. W Wieloletniej Prognozie Finnsowej zplnowno dohody ieżąe w lth 2016-2020 z tytułu opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi, odsetki od nieterminowyh wpłt, wpływy z różnyh dohodów i opłt orz dohody z tytułu grzywien i kr pieniężnyh od osó prwnyh. Dohody ieżąe w roku 2017 zwiększono o ewentulną zminę wysokośi opłt z gospodrownie odpdmi komunlnymi o wskźnik 5,5%. N dzień sporządzeni niniejszego oprowni nie jest możliwe określenie wysokośi skumulownej ndwyżki udżetowej z lt uiegłe z uwgi n dynmikę kosztów związnyh z gospodrowniem odpdmi komunlnymi. W trkie kżdego roku dokonywnyh jest wiele zmin w udżeie w zkresie przyhodów pohodząyh z ndwyżki udżetowej. Whni kosztów związnyh z prowdzeniem gospodrki odpdmi komunlnymi ksztłtują się n poziomie do 720.000 zł miesięznie. Wieloletni Prognoz Finnsow powinn zwierć relistyzne dne odnosząe się do gospodrki finnsowej Związku Międzygminnego. W przypdku gdy skumulowne ndwyżki udżetowe pozwolą n wykorzystnie ih w lth nstępnyh i odsunięie ewentulnej podwyżki w zsie, Wieloletni Prognoz Finnsow zostnie odpowiednio zktulizown. Ewentuln zmin lu zhownie dohodów w zkresie opłt z gospodrownie odpdmi komunlnymi podyktown zostnie również wynikmi przetrgów n odiór i trnsport odpdów komunlnyh orz z zgospodrownie odpdów. WPF w zkresie dohodów sporządzono
w sposó mksymlnie relny iorą pod uwgę osttnie lt dziłlnośi Związku. Pozostłe dohody ojęte prognozą oszowno w opriu o wskźnik inflji i dynmiki wzrostu. W lth 2016 2020 dohody mjątkowe nie zostły zplnowne woe powyższego w Wieloletniej Prognozie Finnsowej nie zostły wyodręnione. 5. Wydtki udżetu. W okresie ojętym prognozą zplnowno wydtki ieżąe w opriu o plnowne wydtki n 2016 rok. W grupie wydtków ieżąyh zplnowno w poszzególnyh lth wydtki n: wyngrodzeni i pohodne od wyngrodzeń, pozostłe wydtki związne z osługą Związku Międzygminnego, jk również wydtki związne z odierniem, trnsportem, zierniem, odzyskiem i unieszkodliwiniem odpdów orz wydtki n tworzenie i utrzymnie punktów selektywnego zierni odpdów komunlnyh. Zplnowne wydtki dotyzą funkjonowni Związku orz zpewniją relizję systemu gospodrki odpdmi komunlnymi wydtki osoowe niezlizone do wyngrodzeń, wyngrodzeni osoowe dl prowników, dodtkowe wyngrodzeni rozne, skłdki n uezpiezeni społezne, skłdki n Fundusz Pry, wyngrodzeni ezosoowe, ngrody konkursowe, zkup mteriłów i wyposżeni, zkup środków żywnośi, zkup usług remontowyh, zkup usług zdrowotnyh, zkup usług pozostłyh, opłty z tytułu zkupu usług telekomunikyjnyh, opłty z dministrownie i zynsze z udynki, lokle i pomieszzeni grżowe, zkup usług oejmująy wykonnie ekspertyz, nliz i opinii, podróże służowe krjowe, różne opłty i skłdki, koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego, odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdzeń Sojlnyh, odsetki od nieterminowyh wpłt z tytułu pozostłyh podtków i opłt, szkoleni prowników nieędąyh złonkmi korpusu służy ywilnej, rezerwy. W roku 2016 plnuje się wydtek inwestyyjny w wysokośi 25.000 zł n wykonnie i wdrożenie strony internetowej dot. edukji ekologiznej. W lth 2017-2020 nie plnuje się wydtków mjątkowyh. 6. Wynik udżetu, przeznzenie ndwyżki lo sposó sfinnsowni defiytu. W roku 2016 plnowne wydtki ieżąe równe są plnownym dohodom ieżąym powiększonym o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh. Dohody plnowne w 2016 r. wynoszą 33.887.000 zł, ntomist przyhody pohodząe z ndwyżki udżetowej z lt uiegłyh 3.104.600, o dje ogółem sumę 36.991.600 zł. Plnowne wydtki n 2016 r. określono w wysokośi 36.991.600 zł.
Woe powyższego sfinnsownie defiytu udżetowego w kwoie 3.104.600 zł nstąpi przyhodmi pohodząymi z ndwyżki udżetowej z lt uiegłyh. W lth 2017-2020 zplnowne dohody równe są plnownym wydtkom, woe powyższego nie plnuje się ni ndwyżki ni defiytu udżetowego. Z uwgi n plnowny zrównowżony udżet nie przewidzino możliwośi ziągni zoowiązń długoterminowyh, jk również konieznośi ih spłty. 7. Przyhody i rozhody udżetu. Przyhody zplnownie w udżeie n 2016 r. określone zostły w wysokośi 3.104.600 zł i stnowią przyhód pohodząy z ndwyżek z lt uiegłyh. W lth 2017-2020 ojętyh Wieloletnią Prognozą Finnsową plnowny jest zrównowżony udżet. N skutek powyższego nie zostły zplnowne przyhody i rozhody Komunlnego Związku Leszzyńskiego. 8. Kwot długu Komunlnego Związku Leszzyńskiego, w tym relj o której mow w rt. 243 orz sposó sfinnsowni spłty długu. Stn zdłużeni wynikjąy z kredytów i pożyzek orz poręzeń i gwrnji Komunlnego Związku Leszzyńskiego ujęty w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt 2016 2020 wynosi zł. N dzień sporządzeni WPF zdłużenie Związku Międzygminnego nie jest plnowne z uwgi n zhowną płynność finnsową jednostki smorządu terytorilnego. 9. Wykz Przedsięwzięć Wieloletnih Wykz przedsięwzięć stnowiąy złąznik nr 2 do niniejszej uhwły oejmuje wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Ponie plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 213.087 zł, - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor I - plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 8.619.831 zł, - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor II - plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. - łązne nkłdy finnsowe 3.940.718 zł, - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor III - plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. limit wydtków 2.501.600 zł, - Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor IV - plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. - łązne nkłdy finnsowe 1.178.627 zł,
- Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor V - plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 4.409.515 zł, - Odiór, trnsport i unieszkodliwienie przeterminownyh leków z ptek dziłjąyh n terenie Komunlnego Związku Leszzyńskiego 2015/2018 plnowny okres przedsięwzięi 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 72.000 zł. - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh Gmin Bojnowo plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 228.478zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Gostyń plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 370.200 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gmin Jutrosin plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 237.804 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Kroi plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 285.200 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Krzemieniewo plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 214.800zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Krzywiń plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 222.400 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Leszno plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 855.425 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Lipno plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 226.900 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Miejsk Górk plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 222.400 zł,
- Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Pępowo plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 268.000 zł. - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Pogorzel plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. - łązne nkłdy finnsowe 209.900 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Rwiz plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 405.885 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Rydzyn plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 212.400 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Śmigiel plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 233.200 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Święiehow plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 175.700 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Wijewo plnowny okres przedsięwzięi od 2014 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 236.139 zł, - Utworzenie i prowdzenie Punktów Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh n terenie gminy Pkosłw plnowny okres przedsięwzięi od 2015 2018 r. łązne nkłdy finnsowe 252.200 zł, - Zgospodrownie odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego plnowny okres przedsięwzięi 2014 2016 r. łązne nkłdy finnsowe 20.150.000 zł. - Zgospodrownie odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego 2015/2017 plnowny okres przedsięwzięi 2015 2017 r. łązne nkłdy finnsowe 21.686.000 zł. - Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor I plnowny okres przedsięwzięi 2016-2020 łązne nkłdy finnsowe 14.222.700 zł.
- Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor II plnowny okres przedsięwzięi 2016-2020 łązne nkłdy finnsowe 6.502.200 zł. - Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor III plnowny okres przedsięwzięi 2016-2020 łązne nkłdy finnsowe 4.127.600 zł. - Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor IV plnowny okres przedsięwzięi 2016-2020 łązne nkłdy finnsowe 1.944.700 zł. - Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego sektor V plnowny okres przedsięwzięi 2016-2020 łązne nkłdy finnsowe 7.275.700 zł. Szzegóły dotyząe limitów zoowiązń n poszzególne przedsięwzięi zwrte zostły w złązniku nr 2 do niniejszej uhwły. Przedsięwzięi, n które zostły zwrte umowy z kontrhentmi nie oejmują limitów zoowiązń w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletnih. W pozostłyh przypdkh upowżniono Zrząd Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego do ziągni zoowiązń związnyh z relizją przedsięwzięć zwrtyh w Wykzie. Jednostką orgnizyjną odpowiedzilną z relizję i koordynję przedsięwzięć jest Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro. Okres relizji ww. przedsięwzięć zostł określony stosownie do nkłdów finnsowyh jkie poniesione zostną w poszzególnyh lth.
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik nr 1 Uhwły Nr XXI/4/2016 Zgromdzeni Związku Międzygminnego "Komunlny Związek Leszzyńskiego" z dni 21.09.2016 r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 1) z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2016 2017 2018 2019 2020 33 887 00 33 887 00 33 637 00 51 60 51 60 15 00 33 835 40 33 835 40 33 622 00 35 653 00 35 653 00 35 432 00 35 653 00 35 653 00 35 432 00 36 544 00 36 544 00 36 318 00 36 544 00 36 544 00 36 318 00 37 458 00 37 458 00 37 226 00 37 458 00 37 458 00 37 226 00 38 394 00 38 394 00 38 157 00 38 394 00 38 394 00 38 157 00 Stron 1
1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2016 2017 2018 2019 2020 36 991 60 36 966 60 25 00 156 20 156 20 36 835 40 36 810 40 25 00 35 653 00 35 653 00 35 653 00 35 653 00 36 544 00 36 544 00 36 544 00 36 544 00 37 458 00 37 458 00 37 458 00 37 458 00 38 394 00 38 394 00 38 394 00 38 394 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 3
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016 2017 2018 2019 2020-3 104 60-104 60-3 000 00 3 104 60 104 60 104 60 3 000 00 3 000 00 3 104 60 3 104 60 104 60 3 000 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 4
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 5 [5.1] + [5.2] 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 5
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2017 2018 2019 2020-3 079 60-104 60-2 975 00 25 00 25 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 6
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 2017 2018 2019 2020 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % -9,09% -0,30% -8,79% % % % % % % % % % % % % 3,43% % 3,43% -6,70% -0,10% -6,60% -8,71% -0,10% -8,61% -3,03% -0,10% -2,93% % % % 9,41% % 9,41% -0,72% -0,10% -0,62% -2,73% -0,10% -2,63% -3,03% -0,10% -2,93% % % % TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 7
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2016 2017 2018 2019 2020 1 529 40 614 80 34 656 20 158 40 1 529 40 614 80 34 497 80 1 557 00 625 90 14 097 98 19 88 1 557 00 625 90 14 078 10 1 596 00 641 50 11 416 60 1 596 00 641 50 11 416 60 1 635 90 657 50 11 357 50 1 635 90 657 50 11 357 50 1 676 80 673 90 946 60 1 676 80 673 90 946 60 34 656 20 158 40 34 497 80 14 097 98 19 88 14 078 10 11 416 60 11 416 60 11 357 50 11 357 50 946 60 946 60 25 00 25 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 8
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 9
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 10
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 Stron 11
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2017 2018 2019 2020 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 12
Stron 1 L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik nr 2 do Uhwły Nr XXI/4/2016 Zgromdzeni Związku Międzygminnego "Komunlny Związek Leszzyńskiego" z dni 21.09.2016r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020 Nzw i el kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 101 701 309,00 34 656 20 14 097 98 11 416 60 11 357 50 946 60 1. - wydtki ieżąe 101 701 309,00 34 656 20 14 097 98 11 416 60 11 357 50 946 60 1. - wydtki mjątkowe 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 101 701 309,00 34 656 20 14 097 98 11 416 60 11 357 50 946 60 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 101 701 309,00 34 656 20 14 097 98 11 416 60 11 357 50 946 60
Stron 2 Limit zoowiązń 59 397 941,00 59 397 941,00 59 397 941,00 59 397 941,00
L.p. 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Ponie - Umożliwienie mieszkńom gminy Ponie oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor III - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenie sektor III poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor V - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenie sektor V poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników KZGRL - sektor I - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenie sektor I poprzez świdzenie usług w tym zkresie Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor II - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenie sektor II poprzez świdzenie usług w tym zkresie Stron 3 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2014 2017 213 087,00 93 10 7 80 2016 2020 4 127 60 1 261 20 1 375 80 1 375 80 114 80 2016 2020 7 275 70 2 223 10 2 425 20 2 425 20 202 20 2016 2020 14 222 70 4 346 00 4 740 90 4 740 90 394 90 2016 2020 6 502 20 1 986 80 2 167 40 2 167 40 180 60
Stron 4 Limit zoowiązń 29 611,50 4 127 60 7 275 70 14 222 70 6 502 20
L.p. 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Nzw i el Odiór i trnsport odpdów komunlnyh od włąśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor IV - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenie sektor IV poprzez świdzenie usług w tym zkresie Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor I - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor II - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor IV - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Stron 5 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2016 2020 1 944 70 594 20 648 20 648 20 54 10 2014 2017 8 619 831,00 4 452 50 371 10 2014 2017 3 940 718,00 2 020 30 168 40 2014 2017 1 178 627,00 619 00 81 20
Stron 6 Limit zoowiązń 1 944 70 143 055,00 94 31 46,00
L.p. 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 Nzw i el Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - sektor V - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego-sektor III - Gospodrownie odpdmi komunlnymi n terenh gmin nleżąyh do Komunlnego Związku Leszzyńskiego poprzez świdzenie usług w tym zkresie. Odiór, trnsport i unieszkodliwienie przeterminownyh leków z ptek dziłjąyh n terenie Komunlnego Związku Leszzyńskiego 2015/2018 - Kompleksow usług odioru, trnsportu i unieszkodliwieni przeterminownyh leków pohodząyh z gospodrstw domowyh, ziernyh w pojemnikh ustwionyh w punkth zloklizownyh n terenie KZGRL. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Bojnowo - Umożliwienie mieszkńom KZGRL oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Stron 7 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2014 2017 4 409 515,00 2 263 60 188 70 2014 2017 2 501 60 1 282 50 106 90 2015 2018 72 00 27 00 36 00 9 00 2014 2017 228 478,00 99 70 8 30
Stron 8 Limit zoowiązń 99 744,00 59 936,00 72 00 27 209,00
L.p. 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 1.3.1.17 1.3.1.18 Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Gostyń - Umożliwienie mieszkńom gminy Gostyń oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Jutrosin - Umożliwienie mieszkńom gminy Jutrosin oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Kroi - Umożliwienie mieszkńom gminy Kroi oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Krzemieniewo - Umożliwienie mieszkńom gminy Krzemieniewo oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Krzywiń - Umożliwienie mieszkńom gminy Krzywiń oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Stron 9 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2014 2017 370 20 201 50 16 921,00 2014 2017 237 804,00 103 70 8 70 2015 2018 285 20 110 40 110 40 9 20 2014 2017 214 80 107 40 9 00 2015 2018 222 40 98 80 98 80 8 30
Stron 10 Limit zoowiązń 88 128,50 40 488,00 53 994,50 54 696,00 205 90
L.p. 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Leszno - Umożliwienie mieszkńom gminy Leszno oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Lipno - Umożliwienie mieszkńom gminy Lipno oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Miejsk Górk - Umożliwienie mieszkńom gminy Miejsk Górk oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Pępowo - Umożliwienie mieszkńom gminy Pępowo oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Pogorzel - Umożliwienie mieszkńom gminy Pogorzel oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Stron 11 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2014 2017 855 425,00 497 30 32 10 2015 2018 226 90 87 80 87 80 7 40 2015 2018 222 40 98 80 98 80 8 30 2015 2018 268 00 103 70 103 70 8 70 2014 2017 209 90 97 60 8 20
Stron 12 Limit zoowiązń 236 712,50 27 230,50 205 90 51 011,50 28 650,50
L.p. 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 1.3.1.27 1.3.1.28 Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Rwiz - Umożliwienie mieszkńom gminy Rwiz oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Rydzyn - Umożliwienie mieszkńom gminy Rydzyn oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Śmigiel - Umożliwienie mieszkńom gminy Śmigiel oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Święiehow - Umożliwienie mieszkńom gminy Święiehow oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpdów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Wijewo - Umożliwienie mieszkńom gminy Wijewo oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi. Stron 13 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2014 2017 405 885,00 225 20 16 70 2014 2017 212 40 101 10 19 205,00 2014 2017 233 20 116 60 9 80 2014 2017 175 70 89 50 14 954,00 2014 2017 236 139,00 102 50 8 60
Stron 14 Limit zoowiązń 93 463,50 23 231,00 56 129,50 30 371,50 24 734,00
L.p. 1.3.1.29 1.3.1.30 1.3.1.31 Nzw i el Utworzenie i prowdzenie Punktu Selektywnego Zierni Odpów Komunlnyh (PSZOK) n terenie gminy Pkosłw - Umożliwienie mieszkńom gminy Pkosłw oddwni selektywnie zernyh odpdów komunlnyh w rmh ponoszonej opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Zgospodrownie odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego Związku Leszzyńskiego - Zgospodrownie odpdów komunlnyh odernyh z nieuhomośi n terenie KZGRL Zgospodrownie odpdów komunlnyh od włśiieli nieruhomośi położonyh n terenh gmin - uzestników Komunlnego związku Leszzyńskiego 2015/2017 - Zgospodrownie odpdów komunlnyh odiernyh z nieruhomośi n terenie KZGRL Stron 15 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro Komunlny Związek Leszzyńskiego (Biuro 2015 2018 252 20 97 60 97 60 8 20 2014 2016 20 150 00 1 850 00 2015 2017 21 686 00 19 709 00 1 977 00 1.3.2 - wydtki mjątkowe
Stron 16 Limit zoowiązń 42 488,00 1 850 00 21 686 00