Projekt z dnia 21 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.280,00 zł do wysokości 80.688.430,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 73.531.724,92 zł, 2) dochody majątkowe - 7.156.705,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.320.318,00 zł do wysokości 90.168.120,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 63.351.378,70 zł, 2) wydatki majątkowe - 26.716.742,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.479.690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.741.690,00 zł, 2) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 3) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.738.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 13.861.690,00 zł, w tym: 1) 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.741.690,00 zł, Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 1
2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 6.120.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 8.420,00 zł, tj. do wysokości 21.392.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan wydatków o 8.420,00 zł, tj. do wysokości 21.392.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustalony w 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 2
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marc a 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 930,00 4 000,00 6 930,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 4 000,00 4 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4 000,00 4 000,00 750 Administracja publiczna 165 213,00 1 184,00 166 397,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 213,00 1 184,00 67 397,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 178,00 1 184,00 67 362,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 000,00 0,00 99 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 000,00-25 000,00 45 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 25 000,00 36 000,00 758 Różne rozliczenia 16 410 133,00 4 400,00 16 414 533,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 4 400,00 84 400,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 4 400,00 4 400,00 801 Oświata i wychowanie 7 693 996,09 400,00 7 694 396,09 80101 Szkoły podstawowe 5 487 705,92 400,00 5 488 105,92 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 6 700,00 6 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 6 700,00 6 700,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 6 700,00 6 700,00 852 Pomoc społeczna 774 267,00 6 800,00 781 067,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 400,00 2 100,00 54 500,00 19 800,00 200,00 20 000,00 BeSTia Strona 1 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 3
85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 600,00 1 900,00 34 500,00 127 000,00 7 000,00 134 000,00 127 000,00 7 000,00 134 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 700,00 3 400,00 42 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 000,00 3 400,00 32 400,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 000,00-3 000,00 67 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 000,00-3 000,00 67 000,00 85295 Pozostała działalność 65 267,00-2 700,00 62 567,00 2007 2009 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 4 459,04 4 459,04 0,00 722,36 722,36 65 267,00-12 340,44 52 926,56 0,00 4 459,04 4 459,04 855 Rodzina 21 639 230,75-3 204,00 21 636 026,75 85501 Świadczenie wychowawcze 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00 6 242 400,00-56 000,00 6 186 400,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 194 000,00-66 000,00 6 128 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 796,00 796,00 BeSTia Strona 2 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 0,00 796,00 796,00 80 668 150,84 20 280,00 80 688 430,84 BeSTia Strona 3 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 5
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/.../ Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 683 492,22 40 000,00 9 723 492,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 648 114,22 40 000,00 9 688 114,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 627 114,22 40 000,00 9 667 114,22 600 Transport i łączność 4 745 115,06 19 936,00 4 765 051,06 60004 Lokalny transport zbiorowy 996 772,00 19 936,00 1 016 708,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 996 772,00 19 936,00 1 016 708,00 710 Działalność usługowa 246 730,00 3 602,00 250 332,00 71095 Pozostała działalność 40 530,00 3 602,00 44 132,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 530,00 3 602,00 24 132,00 750 Administracja publiczna 5 604 513,41 1 184,00 5 605 697,41 75011 Urzędy wojewódzkie 66 178,00 1 184,00 67 362,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 803,00 990,00 50 793,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,00 170,00 9 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 331,00 24,00 1 355,00 801 Oświata i wychowanie 34 509 159,52 360 800,00 34 869 959,52 80101 Szkoły podstawowe 22 324 656,52 360 800,00 22 685 456,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 000,00 180,00 106 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 620,00 2 020,00 80149 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 529 552,11 360 000,00 3 889 552,11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 79 156,00 0,00 79 156,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00-596,00 3 304,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 406,00-1 417,00 36 989,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 107,00 1 635,00 9 742,00 BeSTia Strona 1 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 6
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 090,00 378,00 1 468,00 852 Pomoc społeczna 2 096 165,24 6 800,00 2 102 965,24 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 55 400,00 2 100,00 57 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 400,00 2 100,00 57 500,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329 005,50 7 000,00 336 005,50 3110 Świadczenia społeczne 329 005,50 7 000,00 336 005,50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00 3 400,00 32 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 3 400,00 31 400,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 144 000,00-3 000,00 141 000,00 3110 Świadczenia społeczne 144 000,00-3 000,00 141 000,00 85295 Pozostała działalność 132 299,74-2 700,00 129 599,74 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 431,00-6 576,16 47 854,84 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 321,16 4 321,16 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 503,00-1 142,42 8 360,58 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 754,42 754,42 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 333,00-162,82 1 170,18 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 105,82 105,82 855 Rodzina 21 788 865,05-3 204,00 21 785 661,05 85501 Świadczenie wychowawcze 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 800,00 1 200,00 3110 Świadczenia społeczne 14 865 028,00 52 000,00 14 917 028,00 85502 4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00-800,00 26 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 207 700,00-56 000,00 6 151 700,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 500,00 10 000,00 19 500,00 3110 Świadczenia społeczne 5 791 500,00-66 000,00 5 725 500,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 796,00 796,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 666,00 666,00 BeSTia Strona 2 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 114,00 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 371 189,05 0,00 371 189,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 260,00-1 620,00 20 640,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 620,00 1 620,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 311 018,34-39 806,80 3 271 211,54 90095 Pozostała działalność 270 861,76-39 806,80 231 054,96 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00-39 806,80 50 193,20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 601 552,00 931 006,80 3 532 558,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 419 552,00 863 000,00 3 282 552,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 3 000,00 81 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 005 000,00 860 000,00 1 865 000,00 92195 Pozostała działalność 10 000,00 68 006,80 78 006,80 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 000,00 8 000,00 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 0,00 60 006,80 60 006,80 Razem: 88 847 802,84 1 320 318,00 90 168 120,84 BeSTia Strona 3 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 8
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 80 688 430,84 2. Wydatki 90 168 120,84 3. Wynik budżetu -9 479 690,00 Przychody ogółem: 13 861 690,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 2 741 690,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 5 000 000,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 6 120 000,00 4 382 000,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 1 382 000,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 3 000 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 9
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019) 2 380 000,00 1 980 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 3 155 000,00 3 135 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 2 055 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 535 000,00 1 400 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018) 1 916 000,00 336 000,00 336 000,00 336 000,00 36 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 10
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019) 2 500 000,00 2 480 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019) 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) 12 617,72 12 617,72 12 617,72 12 617,72 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496,50 8 496,50 8 496,50 8 496,50 010 01010 6060 Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 487 114,22 15 167 114,22 9 672 114,22 4 972 114,22 4 700 000,00 0,00 36 000,00 0,00 2 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 11
17 600 60011 6050 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018) 51 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 600 60014 6300 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) 19 600 60016 6050 Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 20 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 21 600 60016 6050 Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 22 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 23 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 25 26 27 28 29 30 31 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 12
32 33 34 35 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) 64 403,40 64 403,40 64 403,40 64 403,40 600 60016 6050 Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) 34 939,66 34 939,66 34 939,66 34 939,66 600 Transport i łączność 2 399 343,06 2 398 343,06 2 398 343,06 1 798 343,06 0,00 0,00 600 000,00 0,00 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 329,48 25 329,48 24 132,00 24 132,00 710 Działalność usługowa 25 329,48 25 329,48 24 132,00 24 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 754 75404 6170 Dotacja na fundusz celowy na 36 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) 42 500,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 37 dla OSP w Nowym Opolu (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 320 000,00 680 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 042 500,00 1 042 500,00 1 042 500,00 42 500,00 320 000,00 680 000,00 0,00 0,00 38 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) 960 000,00 960 000,00 960 000,00 600 000,00 360 000,00 39 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 40 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 41 42 43 44 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF (2017-2018s) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 333 310,00 666 690,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków 207 307,49 102 307,49 102 307,49 102 307,49 6057 oświatowych na terenie gminy Siedlce - 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 6059 WPF (2017-2018) 1 369 176,49 1 369 176,49 1 369 176,49 369 176,49 1 000 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) 27 244,62 27 244,62 27 244,62 27 244,62 801 80101 6050 Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 13
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 240 434,52 11 135 434,52 11 135 434,52 3 432 038,60 1 200 000,00 0,00 1 026 690,00 5 476 705,92 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356,58 5 356,58 5 356,58 5 356,58 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 14
56 57 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) 31 802,78 31 802,78 31 802,78 31 802,78 900 90095 6060 Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) 23 058,98 23 058,98 23 058,98 23 058,98 900 410 218,34 410 218,34 410 218,34 410 218,34 0,00 0,00 0,00 0,00 58 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 1 822 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 432 000,00 518 000,00 860 000,00 59 60 61 62 921 92109 6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 921 92109 6050 Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 921 92109 6060 mobilnej (2018) Zakup garażu blaszanego do sceny 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 921 92109 6058 Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy 127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00 6059 wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) 72 740,00 72 740,00 72 740,00 72 740,00 921 2 096 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 487 000,00 518 000,00 0,00 1 079 000,00 0,00 Ogółem 35 750 939,62 32 312 939,62 26 816 742,14 11 216 346,22 6 738 000,00 680 000,00 2 741 690,00 5 476 705,92 x 6 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 15
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 7 238 189,90 1 634 223,98 5 603 965,92 7 148 189,90 1 544 223,98 1 000 000,00 0,00 544 223,98 5 603 965,92 0,00 0,00 0,00 5 603 965,92 1.1 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801,80101 7 038 189,90 1 561 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 z tego: 2018 r. 6 948 189,90 1 471 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 19 Lider Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole Razem wydatki: 921,92109 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00 z tego: 2018 r. 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 1 103 025,83 153 367,12 949 658,71 424 830,49 53 614,14 0,00 0,00 53 614,14 371 216,35 0,00 0,00 0,00 371 216,35 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 z tego: 2018 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2019 r. 2020 r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego, źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce Planowane wydatki 2018r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 2.2 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Razem wydatki: 855,85505 839 752,78 94 533,00 745 219,78 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 z tego: 2018 r. 323 230,75 14 400,00 308 830,75 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 1 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 16
2019 r. 338 065,10 48 263,00 289 802,10 2020 r. 2.3 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852,85295 81 138,24 38 838,24 42 300,00 53 338,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 25 500,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 z tego: 2018 r. 53 338,24 27 838,24 25 500,00 53 338,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 25 500,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 2019 r. 2020 r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces 2.4 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852,85295 85 573,00 19 995,88 65 577,12 43 261,50 11 375,90 0,00 0,00 11 375,90 31 885,60 0,00 0,00 0,00 31 885,60 z tego: 2018 r. 43 261,50 11 375,90 31 885,60 43 261,50 11 375,90 0,00 0,00 11 375,90 31 885,60 0,00 0,00 0,00 31 885,60 2019 r. 42 311,50 8 619,98 33 691,52 2020 r. Regionalny Program Operacyjny 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Dobra pora na aktywnego seniora 2021 r. Ogółem (1+2) x 8 341 215,73 1 787 591,10 6 553 624,63 7 573 020,39 1 597 838,12 1 000 000,00 0,00 597 838,12 5 975 182,27 0,00 0,00 0,00 5 975 182,27 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 17
Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 66 178,00 1 184,00 67 362,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 178,00 1 184,00 67 362,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 48 800,00 3 600,00 52 400,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00 3 400,00 32 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 21 282 000,00-13 204,00 21 268 796,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 178,00 19 800,00 19 800,00 29 000,00 15 088 000,00 6 194 000,00 6 194 000,00 1 184,00 200,00 200,00 3 400,00 52 000,00-66 000,00-66 000,00 67 362,00 20 000,00 20 000,00 32 400,00 15 140 000,00 6 128 000,00 6 128 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 796,00 796,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 796,00 796,00 Razem: 21 400 531,00-8 420,00 21 392 111,00 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 18
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 66 178,00 1 184,00 67 362,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 178,00 1 184,00 67 362,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 803,00 990,00 50 793,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,00 170,00 9 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 331,00 24,00 1 355,00 852 Pomoc społeczna 48 800,00 3 600,00 52 400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 800,00 200,00 20 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 800,00 200,00 20 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00 3 400,00 32 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 3 400,00 31 400,00 855 Rodzina 21 282 000,00-13 204,00 21 268 796,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 800,00 1 200,00 3110 Świadczenia społeczne 14 865 028,00 52 000,00 14 917 028,00 85502 4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00-800,00 26 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 194 000,00-66 000,00 6 128 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 791 500,00-66 000,00 5 725 500,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 796,00 796,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 666,00 666,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 114,00 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00 Razem: 21 400 531,00-8 420,00 21 392 111,00 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 19
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki podmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmioto wej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 1 016 708,00 2 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice 600 000,00 3. 710 71095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 24 132,00 4. 801 80104 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych 820 000,00 5. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 15 096,00 6. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 660 000,00 7. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 170 000,00 celowej Ogółem: 830 000,00 0,00 2 475 936,00 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 20
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLV/./2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem 010 01010 6050 Białki Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki 6 308,86 6 308,86 12 617,72 010 01010 6050 Stok Lacki- Folwark Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 5 000,00 5 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Wołońce-Kolonia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia 12 500,00 12 500,00 25 000,00 010 01010 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 3 000,00 3 000,00 6 000,00 010 01010 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki 2 500,00 2 500,00 5 000,00 010 01010 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 4 248,25 4 248,25 8 496,50 010 01010 6050 RAZEM: 33 557,11 33 557,11 67 114,22 600 60016 4210 Golice Zakup materiałów do utwardzenia dróg w Golicach 20 000,00 20 000,00 40 000,00 600 60016 4210 Golice Kolonia Zakup materiałów na drogę nr 192 w Golicach 10 968,54 10 968,54 21 937,08 600 60016 4210 Grabianów Utwardzenie ulicy Sportowej na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku Wiśniowej w Grabianowie 30 000,00 30 000,00 60 000,00 600 60016 4210 Grabianów Utwardzenie ulicy przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 258 w miejscowości Jagodnia 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup znaków drogowych, lustra dla Sołectwa Jagodnia 2 425,37 2 425,37 4 850,74 600 60016 4210 Joachimów Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Joachimów 11 000,00 11 000,00 22 000,00 600 60016 4210 Nowe Iganie Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4210 Nowe Opole Utwardzenie ul. Wrzosowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 600 60016 4210 Nowe Opole Utwardzenie ul. Kwiatowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 17 201,70 17 201,70 34 403,40 600 60016 4210 Osiny Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osiny 10 453,68 10 453,68 20 907,36 600 60016 4210 Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Pustki 11 000,00 11 000,00 22 000,00 600 60016 4210 Stok Lacki Utwardzenie ul. Dolnej (zakup materiałów) w Stoku Lackim 29 500,00 29 500,00 59 000,00 600 60016 4210 Strzała Zakup materiałów na remont dróg i chodników w Strzale 11 701,70 11 701,70 23 403,40 600 60016 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów na remont drogi w miejscowości Wólka Leśna 13 583,07 13 583,07 27 166,14 600 60016 4210 Żabokliki Remont dróg gminnych i wyrównanie ul. Dworkowej (zakup materiałów) w Żaboklikach 9 956,26 9 956,26 19 912,52 600 60016 4210 Żytnia Utwardzenie dróg gminnych (zakup materiałów) 11 160,50 11 160,50 22 321,00 600 60016 4210 RAZEM: 210 950,82 210 950,82 421 901,64 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 21
600 60016 4270 Opole Świerczyna Remont drogi w Opolu Świerczynie 6 569,73 6 569,73 13 139,46 600 60016 4270 Purzec Remont dróg gminnych w miejscowości Purzec 2 975,91 2 975,91 5 951,82 600 60016 4270 Topórek Remont przepustów w miejscowości Topórek 8 112,78 8 112,78 16 225,56 600 60016 4270 RAZEM: 17 658,42 17 658,42 35 316,84 600 60016 4300 Chodów Wykonanie stabilizacji ul. Jaśminowej w Chodowie 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4300 Grubale Oczyszczenie rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku poł-wsch. 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4300 Swoboda Przebudowa ul. Swoboda w Żelkowie-Kolonii (od obwodnicy do ul. Polnej) 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4300 Swoboda Poszerzenie ul. Krótkiej w Żelkowie Swoboda 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4300 Żabokliki Projekt przebudowy stawu w Żaboklikach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4300 Żabokliki Odwodnienie ul. Kwiatowej w Żaboklikach 1 500,00 1 500,00 3 000,00 600 60016 4300 RAZEM: 26 500,00 26 500,00 53 000,00 600 60016 6050 Biel Asfaltowanie drogi z Bieli do Osin 8 000,00 8 000,00 16 000,00 600 60016 6050 Chodów Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 6050 Chodów Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Nowe Iganie Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie 4 000,00 4 000,00 8 000,00 600 60016 6050 Rakowiec Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec 20 572,54 20 572,54 41 145,08 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 27 000,00 27 000,00 54 000,00 600 60016 6050 Strzała Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Swoboda Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia 9 000,00 9 000,00 18 000,00 600 60016 6050 Topórek Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Wołyńce Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 6050 Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 13 288,26 13 288,26 26 576,52 600 60016 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 6 000,00 6 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia 32 201,70 32 201,70 64 403,40 600 60016 6050 Stare Iganie Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie 17 469,83 17 469,83 34 939,66 600 60016 6050 RAZEM: 175 032,33 175 032,33 350 064,66 600 RAZEM: 430 141,57 430 141,57 860 283,14 700 70005 6060 Białki Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki 25 000,00 25 000,00 50 000,00 700 RAZEM: 25 000,00 25 000,00 50 000,00 750 75095 4210 Golice-Kolonia Zakup tablic informacyjnych dla Sołectwa Golice-Kolonia 750,00 750,00 1 500,00 750 75095 4210 Żelków-Kolonia Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Żelków-Kolonia 2 500,00 2 500,00 5 000,00 750 75095 4210 RAZEM: 3 250,00 3 250,00 6 500,00 750 75095 4300 Nowe Iganie Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 000,00 5 000,00 10 000,00 750 75095 4300 Swoboda Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 1 969,83 1 969,83 3 939,66 750 75095 4300 Żelków-Kolonia Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 507,40 507,40 1 014,80 750 75095 4300 RAZEM: 7 477,23 7 477,23 14 954,46 Strona 2 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 22
750 RAZEM 10 727,23 10 727,23 21 454,46 754 75412 4210 Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole 3 000,00 3 000,00 6 000,00 754 75412 4210 Pruszyn Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Pruszyn 10 000,00 10 000,00 20 000,00 754 RAZEM: 13 000,00 13 000,00 26 000,00 801 80101 4210 Żelków-Kolonia Zakup szafek do szkoły w Żelkowie-Kolonii 1 992,60 1 992,60 3 985,20 801 80101 4210 RAZEM: 1 992,60 1 992,60 3 985,20 801 80101 4270 Wólka Leśna Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Pruszynie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 4270 RAZEM: 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 6050 Biel Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 965,61 965,61 1 931,22 801 80101 6050 Grubale Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 300,00 1 300,00 2 600,00 801 80101 6050 Joachimów Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 681,33 681,33 1 362,66 801 80101 6050 Nowe Iganie Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Nowe Opole Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Opole Świerczyna Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Pruszyn Pieńki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 750,00 750,00 1 500,00 801 80101 6050 Pustki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 425,37 1 425,37 2 850,74 801 80101 6050 Stare Iganie Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Stare Opole Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Stok Lacki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 500,00 5 500,00 11 000,00 801 80101 6050 Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 3 000,00 3 000,00 6 000,00 801 80101 6050 RAZEM: 38 622,31 38 622,31 77 244,62 801 80101 6060 Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 6060 RAZEM: 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80104 4240 Swoboda Zakup wyposażenia do przedszkola w ZO w Żelkowie-Kolonii 1 500,00 1 500,00 3 000,00 801 80104 4240 RAZEM: 1 500,00 1 500,00 3 000,00 801 RAZEM: 45 614,91 45 614,91 91 229,82 900 90015 6050 Chodów Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia przy świetlicy oraz na ul Pięknej w Nowym Opolu 6 000,00 6 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Pruszyn Pieńki Opracowanie projekt budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyn Pieńki 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Purzec Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec 10 000,00 10 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Stare Opole Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Ujrzanów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów 35 000,00 35 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Wołyńce-Kolonia Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 2 678,29 2 678,29 5 356,58 900 90015 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Strona 3 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 23
900 90015 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90015 6050 RAZEM: 77 678,29 77 678,29 155 356,58 900 90095 4210 Chodów Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek) w Chodowie 500,00 500,00 1 000,00 900 90095 4210 Nowe Iganie Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowych Iganiach 7 500,00 7 500,00 15 000,00 900 90095 4210 Purzec Zakup wyposażenia na plac wiejski w miejscowości Purzec 2 500,00 2 500,00 5 000,00 900 90095 4210 RAZEM: 10 500,00 10 500,00 21 000,00 900 90095 4300 Chodów Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie 0,00 0,00 0,00 900 90095 4300 Nowe Iganie Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach 0,00 0,00 0,00 900 90095 4300 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 900 90095 6050 Pruszyn-Pieńki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn- Pieńki 15 901,39 15 901,39 31 802,78 900 90095 6050 RAZEM: 15 901,39 15 901,39 31 802,78 900 90095 6060 Błogoszcz Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz 11 529,49 11 529,49 23 058,98 900 90095 6060 RAZEM: 11 529,49 11 529,49 23 058,98 900 RAZEM: 115 609,17 115 609,17 231 218,34 921 92109 4210 Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszynku 5 187,19 5 187,19 10 374,38 921 92109 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 7 000,00 7 000,00 14 000,00 921 92109 4210 Stok Lacki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 2 201,70 2 201,70 4 403,40 921 92109 4210 Stok Lacki-Folwark Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim Folwark 2 201,70 2 201,70 4 403,40 921 92109 4210 Ujrzanów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie 1 755,28 1 755,28 3 510,56 921 92109 4210 RAZEM: 18 345,87 18 345,87 36 691,74 921 92109 4270 Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błogoszczy 3 500,00 3 500,00 7 000,00 921 92109 4270 Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynie 13 883,49 13 883,49 27 766,98 921 92109 4270 Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynku 12 000,00 12 000,00 24 000,00 921 92109 4270 Strzała Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Strzale 1 500,00 1 500,00 3 000,00 921 92109 4270 Topórek Remont świetlicy wiejskiejw Żaboklikach 1 500,00 1 500,00 3 000,00 921 92109 4270 Żabokliki Remont budynku świetlicy wiejskiej Żaboklikach 7 500,00 7 500,00 15 000,00 921 92109 4270 RAZEM: 39 883,49 39 883,49 79 766,98 921 92109 4300 Białki Montaż monitoringu przy świetlicy w Białkach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 921 92109 4300 Golice Ogrodzenie i utwardzenie placu na parking przy świetlicy w Golicach 8 087,28 8 087,28 16 174,56 921 92109 4300 Grubale Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach 11 035,99 11 035,99 22 071,98 921 92109 4300 Nowe Opole Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu 4 000,00 4 000,00 8 000,00 921 92109 4300 Stare Opole Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 201,70 5 201,70 10 403,40 921 92109 4300 Strzała Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzale 4 000,00 4 000,00 8 000,00 Strona 4 Id: B5416CF2-6DCC-431D-B545-156E5EF167D1. Projekt Strona 24