UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,40 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,88 zł, 2) dochody majątkowe ,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,40 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,79 zł, 2) wydatki majątkowe ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 136,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o 136,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 1

2 5. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 douchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat 5 250, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 450,00 700, , Administracja publiczna ,76 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,76 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 800, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 3

4 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 396,00 136,00 532, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 396,00 136,00 532, Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 200, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 500, , ,00 Razem: , , ,40 BeSTia Strona 2 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 5

6 80113 Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 136, , Świadczenia społeczne ,00 136, , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 500, , , Pozostałe odsetki 4 200, , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 1 750, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,73 600, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,73 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 400, , Składki na Fundusz Pracy 1 330,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,29 Razem: , , ,40 BeSTia Strona 2 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów 1 000, , , , Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 8

9 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 16 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 17 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 19 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 20 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 21 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 23 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 24 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) 0,00 0,00 0,00 0, Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , , Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , ,00 3 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 9

10 Opracowanie projektu na budowę 28 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 32 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 35 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie i budowa chodnika przy 36 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 37 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup działek w miejscowości Stare Opole , , , , Zakup działki w miejscowości Chodów , , , , Zakup działki w miejscowości Stok Lacki , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 4 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 10

11 Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) , , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie , , , , Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , ,00 5 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 11

12 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z , , , , zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , , "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 656, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , ,50 6 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 12

13 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 9 400, , , , Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) 5 102, , , , Zakup średniej estrady mobilnej (2017) , , , , Zakup repliki armaty z pierwszej połowy 74 XIX wieku (2017) 9 500, , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 13

14 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 4 douchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 136, , Dodatki mieszkaniowe 396,00 136,00 532, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 396,00 136,00 532,00 Razem: ,65 136, ,65 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 14

15 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 5 douchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 136, , Dodatki mieszkaniowe 396,00 136,00 532, Świadczenia społeczne 396,00 136,00 532,00 Razem: ,65 136, ,65 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 15

16 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 6 do Uchwały NrXL/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551, , , Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500, , , Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach , , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040, , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej , , , Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479, , , Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej , , , Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714, , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064, , , Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300, , , Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914, , , Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702, , , Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301, , , Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej , , , Stare Iganie Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Klonowej 7 761, , , RAZEM: , , , Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347, , , Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000, , , RAZEM: 8 686, , , Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347, , , Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 0,00 0,00 0,00 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 16

17 RAZEM: 3 347, , , Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki , , , Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II , , , Opole Świerczyna Asfaltowanie dróg wmiejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0, Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim , , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500, , , Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka , , , Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie , , , Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia , , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce , , , Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii , , , Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii , , , RAZEM: , , , Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500, RAZEM: 250,00 250,00 500, Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500, , , Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551, , , Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250, , , RAZEM: 5 301, , , RAZEM 5 551, , , Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach , , , Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie , , ,00 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 17

18 Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000, , , Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000, , , Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000, , , Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole , , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100, , , Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827, , , Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500, , , Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole , , , Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0, , RAZEM: , , , Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250, , , RAZEM: 2 250, , , Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000, , , RAZEM: 4 000, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938, , Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551, , , Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450, , Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750, , Stok Lacki-Folwark Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej 750,00 750, ,00 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 18

19 Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 504, , , Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 150, , , Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 534, , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 0,00 600,00 600, Błogoszcz Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 000, , , Błogoszcz Zakup materiałów do remontu świetlicy 1 000, , , Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 0,00 640,00 640, RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy 0,00 0,00 0, Pruszyn Remont i doposażenie świetlicy w Pruszynie 7 550, , , Pruszynek Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 9 728, , , Ujrzanów Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie 2 220, , , RAZEM: , , , Grubale Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 3 500, , , Błogoszcz Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 5 130, , , Stare Opole Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 0, , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , RAZEM: , , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 5 000, , , Stare Opole Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 2 551, , , RAZEM: 7 551, , , RAZEM: , , ,72 Ogółem: , , ,14 Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 19

20 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: Zmniejsza się plan dochodów (na podstawie wykonania za 9-m-cy br.) o kwotę 190,000,00 zł: - z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę ,00 zł - z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę ,00 zł Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu: - podatku opłacanego w formie karty podatkowej 8.000,00 zł - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł. - podatku od nieruchomości o kwotę ,00 zł. - odsetek na rachunku bankowym GOPS 1.100,00 zł - wpływów z lat ubiegłych 2.000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji na zdania zlecone i własne o kwotę ,00 zł na podstawie: - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 r. na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznym GOPS o kwotę 3.280,00 zł - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2017 z dnia 9 października 2017 r. na sfinansowanie dodatków energetycznych o kwotę 136,00 zł - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017 z dnia 4 października 2017 r. na dofinansowanie zadań wynikających z pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę ,00 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł na dofinansowanie inwestycji (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Pruszynie). Ponadto w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 7.700,00 zł a zwiększa się plan z wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływów ze sprzedaży majątku. W rozdziale Urzędy Gmin dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych a zwiększenia z tytułu otrzymanych spadków i darowizn o kwotę 2.900,00 zł. Wydatki budżetu w 2017 roku zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę ,00 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych: - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec Strzała o kwotę ,00 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki - Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 1

21 o kwotę ,00 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne (nowe zadania) o kwotę ,00 zł tj: - Zakup działek w miejscowości Stare Opole (pod drogi) ,00 zł - Zakup działki w miejscowości Chodów (na poszerzenie ul. Ogrodowej) ,00 zł - Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (przy świetlicy) ,00 zł. - Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów ,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę ,00 zł na: - zakup materiałów i usług na drogi gminne ,00 zł - wyceny nieruchomości ,00 zł - zakup usług pocztowych w Urzędzie Gminy ,00 zł - zapłatę podatku VAT od sprzedaży nieruchomości ,00 zł - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS 3.280,00 zł - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 136,00 zł - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, tym samym uwalnia się zabezpieczone na ten cel środki własne ,00 zł - zakup materiałów do ZO w Stoku Lackim ( doposażenie stołówki szkolnej, zakup naczyń jednorazowych, zakup rolet do sal w nowopowstałym budynku szkoły) ,00 zł - zakup usług (dowożenie uczniów na zajęcia sportowe) w ZO w Stoku Lackim 7.000,00 zł - zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Pruszynie 1.000,00 zł - zakup materiałów, energii, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w Żłobku Gminnym 8.500,00 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP opiekunów świetlic 600,00 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (świadczenia rodzinne) 3.100,00 zł Na wniosek sołectwa: - Błogoszcz- dokonano zmiany polegającej na zmianie klasyfikacji buidżetowej przedsięwzięcia remont świetlicy oraz wprowadzoo nowe zadanie - wyposażenie świetlicy na kwotę 2.000,00 zł. - Strzała - dokonano zmiany polegającej na rezygnacji z przedsięwzięcia wykonania rowu melioracyjnego a zwiększeniu środków na zakup materiałów do remontu dróg na kwotę ,10 zł. - Opole Świerczyna dokonano - zmiany polegającej na rezygnacji z wykonania projektu budowy chodnika na rzecz asfaltowania dróg ,66 zł. Id: 7C0F279F-D A2CD-D2452B2CC1C9. Projekt Strona 2