UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,32 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,75 zł, 2) dochody majątkowe ,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,24 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,62 zł, 2) wydatki majątkowe ,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 8.787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

2 5. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok", gdzie zwiększa się wydatków o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../20187 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 5,00 5, Wpływy z różnych dochodów ,00-5, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 100,00 105, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Dywidendy , , , Wpływy z dywidend , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 256, , ,00 256, , Zasiłki stałe ,00-300, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-300, , Ośrodki pomocy społecznej ,00-240, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-240, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 459, , ,72 722, , , , ,00 0, , , , , ,04 0, , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 300,00 100, ,00 Razem: , , ,32 BeSTia Strona 2 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 7 410,00-265, , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 119,00 765, , Zakup usług pozostałych 8 000,00-500, , Gimnazja ,92-690, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-690, , Pomoc społeczna , , ,24 BeSTia Strona 1 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 256, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 256, , Zasiłki stałe ,00-300, , Świadczenia społeczne ,00-300, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-240, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 500, Zakup usług pozostałych 4 358, , , Zakup usług pozostałych 1 158,29 486, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,24 BeSTia Strona 2 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) 5 000, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 2 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2

9 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego , , , ,00 na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce ( ) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2018) , , , ,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W , , , ,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 22 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) 0,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019) , , , ,00 3 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 3

10 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s-2019) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s-2019) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Zakup działki pod przepompownią ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018) 6 500, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 4 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 4

11 Zakup agregatu prądotwórczego 41 trójfazowego dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) , , , , , ) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie ( , , , , ) Rozbudowa szkoły w Golicach ( Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF ( s) , , , , , Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska 47 przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , , Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i 48 wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , , , Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,92 0, ,00 0, Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , ,00 5 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 5

12 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , , Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s- 2019) , , , , , , , , , , , , , , ,00 6 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 6

13 Zakup garażu blaszanego do sceny , , , ,00 mobilnej (2018) Modernizacja budynku oraz zmiany , , , ,00 zagospopdarowania terenu świetlicy 6059 wiejskiej w miejscowości Nowe Opole , , , ,00 (2018) Opracowanie projektu budowy świetlicy w , , , ,00 miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 x 7 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 7

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, ,92 z tego: 2018 r , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 19 Lider Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole Razem wydatki: 921, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,02 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0, ,47 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego, źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce Planowane wydatki 2018r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Razem wydatki: 855, , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 1 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

15 2019 r , , , r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , ,78 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, ,72 z tego: 2018 r , , , , ,78 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0, , r , , , r. Regionalny Program Operacyjny 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Dobra pora na aktywnego seniora 2021 r. Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , ,39 0,00 0,00 0, ,39 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2

16 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: ,33 0, ,33 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice , Dotacja dla Gminy Kotuń na dofinansowanie zadania w zakresie promocji Gminy Siedlce poprzez wydanie książki "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność" 2 489, Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) , Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych 5 000, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

18 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan na 2018 rok Dochody ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 Wydatki ogółem , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

19 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych 256,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - pochodzące z dochodów ponadplanowych ,00 zł, z tego: z uzyskanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,00 zł i z kar pieniężnych od osób prawnych 1.000,00 zł. - środki z dotacji z RPO, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki krajowe na dofinansowanie zadania pn. Dobra pora na aktywnego seniora" ,00 zł, Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2018 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych 540,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych i 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - pochodzące z dywidendy ,00 zł (niższe wykonanie planu), - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego Senior+" na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce" ,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 3.739,00 zł i ze zmniejszenia planu dotacji o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Przenosi się plan dochodów na kwotę ,00 zł, z tego w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na kwotę ,00 zł, w rozdziale Urzędy gmin, na kwotę 5,00 zł, w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na kwotę 3.100,00 zł i w rozdziale Gospodarka odpadami, na kwotę 3.600,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o ,00 zł, z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów o ,00 zł (przenosi się na 2019 rok), - wydatki inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DO-63 na terenie gminy Siedlce o ,00 zł (przenosi się na 2019 rok), - wydatki majątkowe (wkład własny) przy realizacji zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce)" ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o ,00 zł, w tym na: - zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin (uzupełnieni środków) ,00 zł, - zakup materiałów w rozdziale Pozostała działalność 2.000,00 zł (uzupełnienie środków), - zwiększenie planu dotacji na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych ,00 zł, - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami ,00 zł (co wynika ze wzrostu od maja opłat związanych z przekazaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych). Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 1

20 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,62 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów o ,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania na lata , - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DO-63 na terenie gminy Siedlce o ,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania na lata , - skreśla się zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce) o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, z uwagi na brak oferentów mimo kilkukrotnych ogłoszeń. - w zadaniu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce" zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami - czwartą cyfrą paragrafu, zmniejsza się z 7" o 127,01 zł, a zwiększa się z 9". Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez Zespoły Oświatowe, na wydatki rzeczowe na kwotę ,00 zł, - do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę ,00 zł. Id: 0AF EC-4E05-9FE0-F342C72414BF. Projekt Strona 2