UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 23 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,02 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,02 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,08 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,92 zł, 2) wydatki majątkowe ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciagniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, 2) zaciagniętych kredytów na rynku krajowym ,01 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,06zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 zł, 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 1

2 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone", gdzie przenosi się plan wydatków w ramach działu między paragrafami na kwotę 315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Nowe Iganie i Stare Iganie", - pochodzące z dochodów ponadplanowych ,00 zł, z tego: z opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach 9.134,00 zł, z dobrolnych wpłat na wyposażenie nowego przedszkola w Żelkowie-Kolonii 3.000,00 zł, na wydatki związane z organizowanym Dniem Dziecka w Nowych Iganiach 1.000,00 zł oraz z opłat za usunięcie drzew ,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 2.000,00 zł, w związku z przyznaniem niższej dotacji z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod tytułem Konkurs edukacyjny z zakresu odnawialnych źródeł energii Czysta energia". Ponadto przenosi się plan dochodów w dziale 700, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, między paragrafami na kwotę ,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o ,00 zł i zmniejszenia o 2.000,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Środki z dochodów ponadplanowych ,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków, w tym na: - zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji saniarnej) 300,00 zł, - uzupełnia się plan wydatków na promocję gminy, na wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł i na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach 3.650,00 zł i na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę budynku szkolnego Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Białkach o 6.000,00 zł (dodatkowe wydatki na wyposażenie w sprzęt ppoż., odbiór Sanepidu, nadzór autorski),, - zakup materiałów i wyposażenia nowego przedszkola w Żelkowie--Kolonii 7.484,00 zł, - zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 3.000,00 zł i na usługi remontowe 1.200,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia na boisko "Orlik" oraz dla zespołów sportowych 6.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o ,50 zł do wysokości ,16 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek ogółem i na 2016 rok o ,00 zł planowane do sfinansowania pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiksa i Gospodarki Wodnej, - zwiększa się plan wydatków na Asfaltowanie dróg gminnych o ,00 zł, finansowane środkami z dotacji, - zwiększa się plan wydatków na Rozbudowę budynku szkolnego Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Białkach o 6.000,00 zł, Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 3

4 - skreśla się zadanie pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospdarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek" o planowanych wydatkach w wysokości ,50 zł ze śroków Funduszu sołeckiego, z uwagi na zmianę planowanych przedsięwzięć przez sołectwo. Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem i na wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek o ,00 zł (niższa wartość zadania po przetargu), planowanych do sfinansowania pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O ,0 zł zmniejsza się planowny na 2016 rok deficyt budżetu, planowany do sfinansowania ze środków pochodzących z pożyczek oraz zmniejsza się o ,00 zł przychody budżetu z pożyczek krajowych. W załączniku Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym: - miejscowości Pruszynek - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospdarowaniem terenu ,50 zł, przenosi się na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 9.500,00 zł, wymianę okien w świetlicy 4.800,00 zł, malowanie świetlicy i wymianę oświetlenia 8.288,00 zł i zakup wyposażenia do świetlicy 1.659,50 zł, - miejscowości Grabianów - zmienia się zakres i nazwę przedsięwzięcia z zakupu materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Pogodnej na zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej, o wydatkach bez zmian w wysokości ,00 zł. Przenosi się plan wydatków na kwotę 500,00 zł do realizacji przez, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne. Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 2 000, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura fizyczna 1 738, , , Pozostała działalność 1 738, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 738, , ,00 Razem: , , ,02 BeSTia Strona 1 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 5

6 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 2 578,00 300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00-500, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , ,10 BeSTia Strona 1 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040, ,00 931, Zakup usług pozostałych ,00-891, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-315, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 65,00 65, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,08 BeSTia Strona 2 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp Dochody ,02 2. Wydatki ,08 3. Wynik budżetu ,06 Przychody ogółem: ,06 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) ,05 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 0,00 1. Treść Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja Kwota (w zł) , ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyn- Pieńki ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka ( ) , , , ,00 1 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 9

10 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice (przy drodze gminnej) (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ulica Piaskowa (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) , , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pryszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) , , , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 6 150, , , ,00 2 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 10

11 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 20. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W , , , ,00 granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016) Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , , Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i 24. Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) , , , , , Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 28. budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) , , , , Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) , , , , Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) , , , , Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika 33. przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) , , , , Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000, , , ,00 3 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 11

12 Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) , , , , Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej ( ) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi krajowej Nr 2 w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulica Majowa) (2016) 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Majowa) (2016) , , , , Transport i łączność , , , ,90 0, ,00 0, Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016) 5 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016) Samorząd Województwa Mazowieckiego 8 000, , , , Administracja publiczna 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy , , , ,00 Miejskiej Policji w Siedlcach (2016) Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji , , , ,00 gazowej (2016) 4 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 12

13 Modernizacja budynku OSP w Pruszynie wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej (2016) , , , , Modernizacja budynku OSP w Pruszynku wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej , , , ,00 (2016) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 7 000, , , , Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2016) , , , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu , , , , (2016) , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Budowa boiska do piłki nożnej wraz z 50. bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 51. Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu 52. Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) , , , , Opracowanie dokumentacji na 56. termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 7 900, , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,01 0,00 0,00 5 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 13

14 Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016) Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, ,00 0, Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , , Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016s) , , , , Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016) 2 200, , , , , , , , ,05 0,00 0,00 Urzad Gminy Budowa ogrodzenia wraz z 67. zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z 68. zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) , , , , Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 70. wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek (2016s) 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z 71. zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z 72. zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) , , , ,00 6 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 14

15 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , ,00 x 7 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała , , , Stok Lacki Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta , , , Stok Lacki-Folwark Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa , , , Strzała Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała , , , RAZEM: , , , Biel Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny 6 473, , , Golice Zakup trzech luster drogowych 1 500, , , Golice zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice 6 896, , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej , , , Jagodnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr , , , Joachimów Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim 8 064, , , Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel 7 428, , , Stok Lacki-Folwark Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej 7 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , Żabokliki-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej , , , Żytnia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 7 693, , , Pustki Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 8 648, , , Wołyńce-Kolonia Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi , , , RAZEM: , , , Jagodnia Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr , , , RAZEM: 3 807, , , Wołyńce Wycinka drzew przy drodze gminnej 1 250, , ,00 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 16

17 RAZEM: 1 250, , , Nowe Iganie Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie , , , Nowe Opole Podbudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole , , , Opole Świerczyna Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscwości Ostrówek 8 330, , , Rakowiec Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach 7 500, , , Swoboda Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia 6 000, , , Swoboda Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii 3 500, , , Topórek Budowa chodnika w miejscowości Topórek , , , Ujrzanów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Żabokliki Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną 7 500, , , RAZEM: 7 500, , , Wołyńce Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości 1 500, , , RAZEM 1 500, , , Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 3 500, , , RAZEM: 3 500, , , Żelków-Kolonia Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie 8 470, , , Wołyńce-Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr , , , RAZEM: , , , Wólka Leśna Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany , , , RAZEM: , , , Swoboda Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 3 400, , , Żelków-Kolonia Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia 6 529, , , Chodów Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Błogoszcz Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy 2 000, , , Golice Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej 1 500, , , Grubale Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 603, , , Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 000, , ,00 Strona 2 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 17

18 Wołyńce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , , , Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000, , , Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 829,75 829, , RAZEM: , , , Błogoszcz Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy 5 085, , , Golice Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej , , , Pruszynek Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej 6 544, , , RAZEM: , , , Grubale Montaż klimatyzacji w budynku świtlicy wiejskiej 9 600, , , Błogoszcz Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej 3 500, , , Pruszynek Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 4 750, , , RAZEM: , , , Białki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej , , , Grabianów Budowa ogrodzenia wraz z zgospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów , , , Pruszyn Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn , , , Pruszynek Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek 0,00 0,00 0, Pruszyn Pieńki Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki , , , Stare Opole Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu , , , Swoboda Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia 3 000, , , Żelków-Kolonia Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia , , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Swoboda Zakup podkaszarki spalinowej 309,22 309,22 618, RAZEM: 309,22 309,22 618,44 Ogółem: , , ,48 Strona 3 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 18

19 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00-315, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 65,00 65,00 Razem: ,28 0, ,28 Id: CA13D096-4EF0-48DB-917A-C7700DFCC8F9. Projekt Strona 19