UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,61 zł do wysokości ,86 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,77 zł, 2) dochody majątkowe ,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,61 zł do wysokości ,86 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,86 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 575,00 zł, tj. do wysokości ,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan wydatków o 575,00 zł, tj. do wysokości ,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat 6 250, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 400,00 510, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 200, , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Gimnazja ,00-575, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-575, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 3

4 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 638, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wpływy z usług , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , ,82 Razem: , , ,86 BeSTia Strona 2 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 410, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 410, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 135,00 350, , Składki na Fundusz Pracy 300,00 60,00 360, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 5

6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 500, , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 450,00 310, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-635, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 6

7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,61-596, , Zakup usług pozostałych ,39 21, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 979, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-673, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 337,00-40, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 402, , , Zakup energii 8 020, , ,11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40-589, ,40 BeSTia Strona 3 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 7

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-816, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 150,00 200, , Podróże służbowe krajowe ,00-200, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 053,00 388, , Składki na Fundusz Pracy 287,00 57,00 344, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 300, , Zakup usług zdrowotnych 850,00-100,00 750, Zakup usług pozostałych 1 400,00-200, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 BeSTia Strona 4 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-250,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 560, , Zakup usług remontowych 300,00-300,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00-10,00 70, Wspieranie rodziny ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 730,00 70, , Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 400,00 540, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00-70,00 350, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00-400,00 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 320,00 320, Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 50, Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,55 BeSTia Strona 5 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 9

10 4260 Zakup energii , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,42 Razem: , , ,86 BeSTia Strona 6 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 10

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,86 2. Wydatki ,86 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 11

12 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 12

13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 13

14 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 19 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 20 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 21 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 22 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 24 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , ,60 3 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 14

15 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 31 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 34 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 35 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup działek w miejscowości Stare Opole (2017) , , , , Zakup działki w miejscowości Chodów (2017) , , , , Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , ,00 4 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 15

16 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie (2017) , , , , Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Zakup szafy chłodniczej dwukomorowej Zespoł do stołówki szkolnej Zespołu Oświatowy w Oświatowego w Stoku Lackim (2017) 4 900, , , ,00 Stoku Lackim 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 5 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 16

17 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z , , , , zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , , "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt 4 656, , , ,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 6069 (2017) 1 494, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 3 506, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Modernizacja kotłowni - poprawa jakości powietrza na terenie gminy Siedlce (2017) , , , , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , ,00 6 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 17

18 Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,96 0, ,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 9 400, , , , Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) , , , , Zakup średniej estrady mobilnej (2017) , , , , Zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku (2017) 9 500, , , , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , z tego: 2017 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Projekt Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r. z tego: Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetenjci nadzieją na sukces Razem wydatki: 852, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 1 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 19

20 2018 r , , , r r. Ogółem (1+2) x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 20

21 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00-575, , Gimnazja ,00-575, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-575, ,00 Razem: ,72-575, ,72 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 21

22 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00-575, , Gimnazja ,00-575, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,61-596, , Zakup usług pozostałych 542,39 21,29 563, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-250,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 560, , Zakup usług remontowych 300,00-300,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00-10,00 70,00 Razem: ,72-575, ,72 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 22

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/... /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 3 602, Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych 5 000, Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja dla gminy na dowożenie uczniów do szkół 3 200, Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 23

24 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551, , , Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500, , , Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach , , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040, , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej , , , Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479, , , Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej , , , Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714, , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064, , , Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300, , , Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914, , , Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702, , , Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301, , , Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej , , , Stare Iganie Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Klonowej 7 761, , , RAZEM: , , , Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347, , , Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000, , , RAZEM: 8 686, , , Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347, , , Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 0,00 0,00 0,00 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 24

25 RAZEM: 3 347, , , Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki , , , Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II , , , Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 0,00 0,00 0, Opole Świerczyna Asfaltowanie dróg w miejscowości Ostrówek 4 339, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0, Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim , , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500, , , Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka , , , Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie , , , Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia , , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce , , , Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii , , , Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii , , , RAZEM: , , , Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500, RAZEM: 250,00 250,00 500, Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500, , , Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551, , , Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250, , , RAZEM: 5 301, , , RAZEM 5 551, , , Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach , , , Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , ,00 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 25

26 Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie , , , Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000, , , Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000, , , Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000, , , Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole , , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100, , , Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827, , , Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna 0,00 0,00 0, RAZEM: , , , Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500, , , Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole , , , Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0, , RAZEM: , , , Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250, , , RAZEM: 2 250, , , Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000, , , RAZEM: 4 000, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938, , Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551, , , Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450, , Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750, ,00 Id: 151E E0-418D-9E2E-8F5F3A37180C. Projekt Strona 26