UCHWAŁA NR XLIII/428/2014 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/428/2014 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,55 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,55 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę ,25 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,37 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,53 zł, 2) wydatki majątkowe ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2014r., gdzie: 1) W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowany deficyt budżetu o ,00 zł, z kwoty ,82 zł do wysokości ,82 zł, 2) Zwiększony deficyt pokrywa się: a) wolnymi środkami w wysokości ,00 zł, 3) Zmienia sie źródła finansowania deficytu i po zmianach wyniosą: a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,32 zł, c) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, d) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,50 zł, 4) Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą ,05 zł, w tym: a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 1

2 b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,05 zł, c) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, d) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 5) Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2014 rok o ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: a) skreśla się planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, b) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, c) skreśla się zadanie pn. Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów o planowanych wydatach w wysokości ,00 zł, d) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, e) zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok na zadanie pn. Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania na lata , f) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie- Nowe Opole o 7.000,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, g) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, h) wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole do realizacji w latach , o planowanych wydatkach na 2014 rok w wysokości ,00 zł, i) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim o 1.300,00 zł, tj. z kwoty 6.000,00 zł na kwotę 4.700,00 zł, j) wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł ze środków własnych, k) wprowadza się nowe zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł ze środków własnych, l) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Białkach o 8.340,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,25 zł, środki krajowe w ramach projektu ,75 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 2

3 m) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale o 7.200,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 8.955,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, n) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Pruszynie o 1.140,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 5.394,00 zł i środki krajowe - własne 3.075,00 zł, o) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii o 7.700,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki krajowe w ramach projektu 9.000,00 zł i środki krajowe - własne ,00 zł, p) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,20 zł, środki krajowe w ramach projektu ,80 zł i środki krajowe - własne ,00 zł, q) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na ,00 zł, w tym: środki unijne ,00 zł, środki krajowe w ramach projektu ,00 zł i środki krajowe - własne ,00 zł. 2) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym: 1) Dodaje się nowy projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" do realizacji w latach przez siedem placówek oświatowych o planowanych wydatkach bieżących na 2014 rok w wysokości ,00 zł dla każdej placówki, razem ,00 zł, z tego: środki unijne ,50 zł i wkład krajowy ,50 zł, 2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, gdzie: 1) skreśla się planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, 2) zwiększa się planowaną dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o ,00 zł. 3) Treść załącznika otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 2.491,00 zł do wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 3

4 8. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o 2.491,00 zł do wysokości ,68 zł oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu między paragrafami na kwotę 99,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Marek Misiura Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 4

5 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o ,00 zł, w tym: - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o ,00 zł, - z innych opłat lokalnych, opłat za wejście w pas drogowy ,00 zł, - ze zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych o ,00 zł z przeznaczeniam na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, - ze zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych o 2.491,00 zł z przeznaczeniam na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, - z dofinansowania ze środków unijnych przedsięwzięcia pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość ,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o ,00 zł oraz środki unijne na przedsięwzięcie Moja przyszłość ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o ,00 zł, w tym: - planowaną dotację dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, - na zakup usług w rozdziale Rady gmin o ,00 zł, - na budowę przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia o ,00 zł, - na asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów w wysokości ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu o ,00 zł, w tym: - na zakup energii na przepompowniach ścieków 2.400,00 zł, - na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ul. Akacjowej w Starych Iganiach ,00 zł, - na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 3.600,00 zł, - na usługi remontowe - częściowe naprawy ubytków asfaltowych na drogach gminnych o ,00 zł, - na przebudowę ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek o ,00 zł, - na opracowanie projektu budowy ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach ,00 zł, - na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach o ,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii o 7.700,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Stoku Lackim o ,00 zł, - na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZO w Golicach o ,00 zł, - na budowę oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole o 7.000,00 zł, - na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec o ,00 zł, Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 5

6 - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o ,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy w Wołyńcach, - na zakup usług w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o ,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Pruszynku, - na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole w wysokości ,00 zł. Przenosi się plan wydatków na kwotę ,25 zł, z tego: - do realizacji przez na kwotę 2.049,25 zł, w tym zadania zlecone 99,25 zł, - do realizacji przez zespoły oświatowe na kwotę ,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Ponadto przenosi się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Białkach, ZOW w Strzale i ZO w Pruszynie na kwotę 8.340,00 zł pomiędzy zadaniami. Różnicę w wysokości ,00 zł wynikającą ze zwiększenia planu dochodów o ,00 zł, a zwiększenia planu wydatków o ,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków na rachunku budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Marek Misiura Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 6

7 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Po zmianie , , , , , , Podatek od środków transportowych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,50 0, , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,55 BeSTia Strona 1 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 7

8 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup energii 1 950, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 252,71 99, , Zakup usług pozostałych 600,00-98,08 501, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 194,00-1,17 192, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000,00-680, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00-200, , Zakup usług remontowych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 8

9 4300 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00-600, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 0, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 854,00 854, Składki na Fundusz Pracy 0,00 154,00 154, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,50 BeSTia Strona 2 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 9

10 BeSTia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 693,00 693, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 554, , , Składki na Fundusz Pracy 220,00 51,00 271, Wynagrodzenia bezosobowe 9 026, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 286,00 519, Składki na Fundusz Pracy 34,00 41,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 449,00 100,00 549, Podróże służbowe krajowe 0,00 44,00 44, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 360,00 360, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych 2 000,00-300, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,07 Strona 3 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 10

11 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 950,00 950, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-950, ,00 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 4 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,55 2. Wydatki ,37 3. Wynik budżetu ,82 Przychody ogółem: ,05 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , , , ,23 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Spłaty pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) pożyczka na wyprzedzające finansowanie, gdzie umowa została podpisana w 2013 roku Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, , , , , , Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustki-Grubale, ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa ( ) , , , , , Budowa zasilania energetycznego przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacjowa (2014) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa (2014) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,00 1 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 13

14 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) ( ) , , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości mb (wyrównanie + powirzchniówka)" (2014) Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do , , , ,00 miejscowosci Grabianów" (2014) 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej W Chodów - Żytnia - Nowe Opole" (2014) , , , , Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek ( ) , , , , , , Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki 2 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 14

15 Projektowanie i przebudowa drogi w 13. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2014) , , , , , Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014) , , , , , Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2014) , , , , Opracowanie projektu budowlanego 16. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2014) , , , , Zakup wiat przystankowych (2014) , , , , Transport i łączność , , , , , , Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce ( ) , , , , Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2014) , , , , Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 20. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ( ) ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach (2014) , , , , , Budowa boiska do piłki nożnej przy 22. Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2014) , , , , Opracowanie projektu na rozbudowę 23. budynku szkolnego ZOW w Białkach (2014) , , , , Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w 24. Nowych Iganiach (2014) 6 000, , , , Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszynie (2014) , , , , Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Stoku Lackim (2014) 4 700, , , ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego ZO w Nowych Iganiach ZO w Pruszynie ZO w Stoku Lackim 3 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 15

16 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075, , , ,00 zakup wyposażenia i montaż placu , , , ,00 zabaw przy ZO w Pruszynie (Projekt z 6059 POKL)(2014) 5 394, , , , Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075, , , , zakup wyposażenia i montaż placu , , , ,00 zabaw przy ZOW w Strzale(Projekt z 6059 POKL)(2014) 8 955, , , , Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, , , , , zakup wyposażenia i montaż placu , , , ,20 zabaw przy ZO w Stoku Lackim (Projekt 6059 z POKL)(2014) , , , , Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na , , , , placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii , , , , (Projekt z POKL)(2014) 9 000, , , , Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075, , , , zakup wyposażenia i montaż placu , , , ,25 zabaw przy ZOW w Białkach (Projekt z 6059 POKL)(2014) , , , , Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, , , , , zakup wyposażenia i montaż placu , , , ,00 zabaw przy ZO w Golicach (Projekt z 6059 POKL)(2014) , , , , Zakup zmywarko-wyparzarki na 5 780, , , ,00 doposażenie kuchni do ZO w Pruszynie ZO w Pruszynie 6069 (Projekt z POKL)(2014) 1 020, , , , Zakup tablicy interaktywnej do ZO w 3 816, , , ,50 ZO w Pruszynie 6069 Pruszynie (Projekt z POKL)(2014) 673,50 673,50 673,50 673, Zakup tablicy interaktywnej do ZOW w 4 250, , , ,00 ZOW w Strzale 6069 Strzale (Projekt z POKL)(2014) 750,00 750,00 750,00 750, Zakup tablic interaktywnych do ZO w , , , ,00 ZO w Stoku 6069 Stoku Lackim (Projekt z POKL)(2014) 6 066, , , ,00 Lackim Zakup tablic interaktywnych do ZO w 7 650, , , ,00 ZO w Żelkowie- Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL)(2014) 6069 Kolonii 1 350, , , , Zakup tablic interaktywnych do ZO w , , , ,50 ZO w Nowych Nowych Iganiachi (Projekt z 6069 Iganiach POKL)(2014) 2 695, , , ,50 4 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 16

17 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , Zakup szafy przelotowej na naczynia na potrzeby ZOW w Strzale (2014) , , , , Oświata i wychowanie , , , , , ,00 ZOW w Strzale Budowa Zbiorczego Punktu 41. Gromadzenia Odpadów w miejscowości Chodów (2014) , , , , Zakup sprzętu komputerowego (2014) 5 000, , , , Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole (2014) , , , , , Projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach (2014) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (2014) 7 100, , , , Rozbudowa oświetlenia drogowego w 46. miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądzyńskiego (2014) 5 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (2014) 7 513, , , , Opracowanie projektu oświetlenia 48. drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej (2014) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia 49. drogowego w miejscowości Stok Lacki- Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona (2014) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia 50. drogowego w miejscowości Wólka Leśna (2014) 8 500, , , , , , , , , Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec (2014) , , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole ( ) , , , , , , , , ,00 5 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 17

18 Ogółem , , , , , , ,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 6 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Razem wydatki: 010,01010, , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , r , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,07 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0, ,78 Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Prosto przed siebie" 2.1 Razem wydatki: 853, , , , , ,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0, ,13 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0, , r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Mały Artysta Razem wydatki: 801, , , , , ,07 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, ,71 z tego: 2014 r , , , , ,07 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, , r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim Razem wydatki: 801, , , , , ,25 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, ,69 z tego: 2014 r , , , , ,25 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, , r. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2014r. z tego: Wydatki razem ( ) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlcecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn" Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 19

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siedlce 2.4 Razem wydatki: 801, , , , , ,25 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 z tego: 2014 r , , , , ,25 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , r. Razem wydatki: 750, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. Razem wydatki: 750, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś 4 "Leader" 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Gmina na medal II" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś 4 "Leader" 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Gmina na medal III" 2 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 20

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach 2.10 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach 2.11 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie 2.12 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie 2.13 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2014 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r , , ,00 Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,78 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 21

22 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) 4 771, Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości mb (wyrównanie + powierzchniówka)" , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do miejscowości Grabianów" 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej W Chodów - Żytnia - Nowe Opole" , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) 0, Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym , Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 7 200, Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,20 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 22

23 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,68 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 23

24 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 252,71 99, , Zakup usług pozostałych 600,00-98,08 501, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 286,00 519, Składki na Fundusz Pracy 34,00 41,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 449,00 100,00 549, Podróże służbowe krajowe 0,00 44,00 44, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 360,00 360,00 194,00-1,17 192,83 Razem: , , ,68 Id: 7B1CCC84-6C AC43-090D718C7596. Uchwalony Strona 24