UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 18 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Siedlce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 1. Wydatki budżetu gminy uchwalone w kwocie ,04 zł, w tym: a) bieżące w kwocie ,57 zł, b) majątkowe w kwocie ,47 zł, zmienia się zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustalony w 3 ust. 1 uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. plan wydatków majątkowych na 2015 r otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr Ustalony w 12 uchwały Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Przewodnicząca Rady Elżbieta Łęczycka Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 1

2 Uzasadnienie Zwiększa się plan wydatków budżetu w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - rozliczenie inwestycji realizowanej w latach ze środków budżetu UE tj. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce Kolonia o kwotę ,00 zł - roboty dodatkowe Przebudowa ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia o kwotę ,00 zł - roboty dodatkowe Budowa przedszkola w miejscowości Zelków Kolonia o kwotę ,00 zł Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w 2015 r. i ,00 zł w 2016 r. na podstawie ofert złożonych do przetargu na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa. W związku ze zmianą funduszy sołeckiego miejscowości Pruszynek środki przeznaczone na projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej przenosi się na remont świetlicy wiejskiej w kwocie ,14 zł. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zmienia się plan wydatków miejscowości Wólka Leśna (rezygnacja z zakupu zabawek i tłucznia) a zwiększenie wydatków na zakup materiałów do budowy altany. W miejscowości Stare Iganie rezygnuje się z odwodnienia ulicy na rzecz zakupu materiałów i wykonania dokumentacji planistycznej i kosztorysowej do budowy chodnika. Zmienia się między rozdziałami plan wydatków na składki na Fundusz Emerytur pomostowych - 742,27 zł oraz między paragrafami na wpłaty na PFRON ZO-W w Białkach 2.487,00 zł i realizację projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanej z PO WER 3.019,82 zł. Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X/ Zmiana planu wydatków budżetu /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,07 742, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,05 742, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 742,27 742, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, , , Zakup energii , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00-742, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00-742,27 257, Pozostała działalność ,27 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 9 911,45 172, , Podróże służbowe zagraniczne 2 847, ,39 0, Podróże służbowe zagraniczne 172,43-172,43 0,00 BeSTia Strona 1 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 3

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: ,04 0, ,04 BeSTia Strona 2 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 4

5 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr X/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, , , , , Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Rakowiec, Wołyńce, , , , , Wołyńce-Kolonia, ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 5

6 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) ( ) , , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała ( ) , , , , Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) , , , , Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) , , , , Zakup wiat przystankowych (2015) , , , , Transport i łączność , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) , , , , Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ( ) , , , , Administracja publiczna , , , ,02 0,00 0,00 0, Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 6

7 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) , , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,39 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500, , , , Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s) , , , ,00 3 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 7

8 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000, , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) , , , , Modernizacjaoświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce , , , , , , , , ,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole ( ) , , , , , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s) 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 4 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 8

9 Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , ,39 0, ,00 x 5 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 9

10 Tabela nr 3 do Uchwały Nr X/. /2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Białki Zakup kostki brukowej do budowy chodnika po zachodniej stronie drogi , , , Biel Zakup materiałów do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 060, , , Chodów Zakup cementu i żwiru do stabilizacji ul. Ogrodowej , , , Jagodnia Zakup tłucznia do wyrównania drogi 2 514, , , Joachimów Zakup materiałów do naprawy drogi Stok Lacki- Joachimów 4 412, , , Nowe Iganie Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Prądzyńskiego , , , Opole Świerczyna Zakup kruszywa do wyrównania dróg na terenie sołectwa 7 371, , , Osiny Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Biel-Osiny 6 851, , , Stare Opole Zakup materiałów do stabilizacji pasa jezdnego ul. Dębowej , , , Topórek Zakup materiałów do budowy chodnika , , , Ujrzanów Zakup materiałów do stabilizacji drogi , , , Stare Iganie Zakup materiałów do budowy chodnika na ul. Polnej 9 890, , , Żabokliki Zakup lustra drogowego 500,00 500, , Żabokliki Zakup żwiru i tłucznia do wzmocnienia drogi 8 302, , , Żabokliki Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia dróg 9 399, , , Razem: , , , Golice-Kolonia Odtworzenie rowu od drogi nr , , , Strzała Naprawa nawierzchni ulicy Krótkiej , , , Razem: , , , Golice Wykonanie rowu odwadniającego od drogi gm. nr , , , Nowe Iganie Ułożenie chodnika przy ulicy Prądzyńskiego 6 750, , , Stare Iganie Wykonanie dokumentacji planistycznej i kosztorysowej na budowę chodnika ul. Polna 5 000, , , Stare Opole Odwodnienie drogi przy ulicy Jana Pawła II , , , Strzała Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kolonijnej i Stawowej , , ,00 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 10

11 4300 Żabokliki Ułożenie chodnika przy ulicy Truskawkowej 4 500, , , Razem: , , , Stok Lacki Projektowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 000, , , Stok Lacki-Folwark Projektowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 000, , , Razem: , , , Grubale Zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel 3 850, , , Razem: 3 850, , , Pustki Założenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego 3 014, , , Razem: 3 014, , , Golice Kolonia Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK 3 250, , , Grubale Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel 7 528, , , Jagodnia Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 5 500, , , Nowe Opole Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej , , , Pruszyn Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej 2 500, , , Pustki Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze 5 000, , , Rakowiec Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej , , , Stok Lacki Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej , , , Stok Lacki Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej 8 235, , , Stok Lacki-Folwark Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej , , , Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej 9 235, , , Wołyńce Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 9 770, , , Żabokliki Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka 7 500, , , Żytnia Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 6 000, , , Razem: , , , Białki Zakup materiałów do remontu świetlicy , , , Błogoszcz Zakup krzeseł i stołów do remizo-świetlicy 9 770, , , Golice Zakup 2 taboretów gazowych na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 1 400, , , Grabianów Zakup wyposażenia świetlicy 4 735, , , Nowe Opole Zakup wyposażenia świetlicy 4 585, , , Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia świetlicy 4 574, , , Pruszyn Pieńki Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy 7 000, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do budowy altany 9 201, , , Wołyńce Zakup sprzętu RTV do świetlicy 3 459, , , Żytnia Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół altany 1 222, , ,24 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 11

12 Razem: , , , Joachimów Zakup wyposażenia placu zabaw 2 958, , , Nowe Iganie Zakup wyposażenia placu zabaw 4 000, , , Swoboda Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego- siłownia zewnętrzna , , , Żelków Kolonia Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu 7 235, , , Razem: , , , Grabianów Remont świetlicy wiejskiej , , , Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej , , , Razem: , , , Golice Montaż klimatyzacji w świetlicy oraz remont pomieszczenia gospodarczego , , , Pruszyn Pieńki Utwardzenie terenu wokół świetlicy 2 500, , , Swoboda Zakup i montaż altany 5 000, , , Wołyńce Wykonanie szaf i stołów oraz ogrzewania w świetlicy , , , Żelków Kolonia Odwodnienie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr , , , Razem: , , , Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej , , , Razem: , , , Nowe Iganie Zakup materiałów do budowy altany przy boisku sportowym 1 485, , , Razem: 1 485, , , Purzec Urządzenie boiska wiejskiego na działce gminnej , , , Razem: , , , Żelków Kolonia Budowa boiska do piłki plażowej 5 000, , , Razem: 5 000, , ,00 OGÓŁEM , , ,98 Id: 63527DA3-D00F-4744-BA BE35E9D. Projekt Strona 12