UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,92 zł, 2) dochody majątkowe ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,70 zł, 2) wydatki majątkowe ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 1

2 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,41-520, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-520, , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 4

5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 425, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 986, ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500, , , Pomoc społeczna ,24 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00-197, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 197, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Rodzina ,05 0, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,05 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 240,00 240,00 BeSTia Strona 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 5

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 520, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 3 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,84 2. Wydatki ,84 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 8

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 6 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 9

10 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF ( ) , , , ,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W , , , ,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 20 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000, , , , Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , ,00 3 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 10

11 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , ,06 0,00 0, ,00 0, Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja na fundusz celowy na 36 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 37 dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0, Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) , , , , Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF ( s) , , , , , Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce , , , , WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , , Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , ,00 4 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 11

12 Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356, , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , ,00 5 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 12

13 Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , , Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) , , , , mobilnej (2018) Zakup garażu blaszanego do sceny , , , , Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy , , , , wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,92 x 6 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 13

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, ,92 z tego: 2018 r , , , , , ,00 0, , ,92 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 19 Lider Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole Razem wydatki: 921, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,74 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego, źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce Planowane wydatki 2018r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Razem wydatki: 855, , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, ,75 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 14

15 2019 r , , , r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,24 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , r. Regionalny Program Operacyjny 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Dobra pora na aktywnego seniora 2021 r. Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , ,67 0,00 0,00 0, ,67 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 15

16 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 16

17 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki podmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmioto wej Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) , Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych , Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 celowej Ogółem: ,00 0, ,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 17

18 UZASADNIENIE Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (wg informacji Ministra Finansów z dn. 13 lutego 2018r.) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zł, w tym na: - dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice ,00 zł, - opłaty za wejście w pas drogowy dróg powiatowych lub wojewódzkich 6.000,00 zł, - opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu LGD Ziemi Siedleckiej 3.000,00 zł, - dotacje na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji 8.000,00 zł, - budowę boiska szkolnego w Nowych Iganiach (uzupełnienie do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej przy ZOW w Białkach ,00 zł, - usługi remontowe dotyczące oświetlenia ulicznego ,00 zł, - zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej ,00 zł, - modernizację budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu ,00 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW na zasadzie refundacji po zakończeniu i rozliczeniu, przyznana gminie wielkość dofinansowania wynosi ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,14 zł, w tym: - wprowadza się nowe zadanie pn. Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach" o ,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole o planowanych wydatkach w wysokości o ,00 zł, w tym wkład własny ,00 zł i środki z dotacji z PROW ,00 zł (w 2018 roku sfinansowane ze środków własnych, a refundacja w 2019 roku). Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę 520,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków odpisu na zakładowy fundusz świadczen socjalnych z działu 750, rozdział Urzędy gmin do działu 921, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę ,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków głównie na dodatkowwe wynagrodzenie roczne między działami, rozdziałami i paragrafami, a także między szkołami, - do realizacji przez GOPS na kwotę ,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika, z tego w zakresie zadań zleconych w rozdziale na kwotę 1.000,00 zł, - do realizacji przez Żłobek Gminny na kwotę 3.240,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 1