UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 23 sierpnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,73 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,81 zł, 2) dochody majątkowe ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,73 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,11 zł, 2) wydatki majątkowe ,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLX/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat 8 200, , , Różne rozliczenia ,00 945, , Różne rozliczenia finansowe ,00 945, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 945,00 945, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 2 100, , ,00 Razem: , , ,73 BeSTia Strona 1 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 1

3 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLX/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 020, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Różne opłaty i składki 5 500, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 1

4 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 Razem: , , ,73 BeSTia Strona 2 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 2

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLX/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018r. Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 1

6 miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) 5 000, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 2 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 2

7 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości , , , ,00 Chodów - WPF ( ) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego , , , ,00 na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce (2018) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2018) , , , ,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W , , , ,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 22 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000, , , ,00 3 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 3

8 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Zakup działki pod przepompownią ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018) 6 500, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 4 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 4

9 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie 41 (2018) , , , , ,00 Rozbudowa szkoły w Golicach ( ) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie ( ) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych 44 Iganiach - WPF ( s) , , , , , Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce , , , , WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska 46 przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , , Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i 47 wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , , , Rozbudowa przedszkola w Nowych 48 Iganiach ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , , Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018) , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , ,00 5 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 5

10 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , , Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej (2018) Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy 6059 wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 6

11 Opracowanie projektu budowy świetlicy w , , , ,00 miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,92 x 7 Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 7

12 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o ,00 zł, pochodzące z dochodów ponadplanowych, z tego: z opłat za służebności o 5.000,00 zł, z różnych opłat (wpłaty za rozgraniczenie działek) o 1.000,00 zł, z kar od osób fizycznych o 945,00 i z różnych dochodów (wpłaty za zniszczone podręczniki, za duplikaty legitymacji szkolnych) 3.200,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł, w tym: - plan wydatków inwestycyjnych na budowę ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w Żelkowie-Kolonii o ,00 zł (zadanie nie może być realizowane z uwagi na brak zgody na umieszczenie elementów odwodnienia na działce prywatnej), - plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Gimnazja o ,00 zł, Środki z dochodów ,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków ,00 zł, razem ,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu, w tym na: - budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w Chodowie (uzupełnie środków do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł, - budowę ciągu pieszego na odcinku DK-63 (Ujrzanów - uzupełnie środków do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł, - budowę chodnika przy ulicy Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (uzupełnie środków do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł, - budowę ulicy Klonowej w Starych Iganiach (uzupełnie środków do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na drogi gminne - uzupełnienie środków) ,00 zł i zakup usług remontowych na drogach gminnych (uzupełnienie środków) ,00 zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udzial w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych, uzupełnienie środków) 5.000,00 zł, - zakup usług remontowych w Zespołach Oświatowych na terenie gminy o ,00 zł, z tego: montaż wykładzin i wymiana pokrycia dachodwego w Szkole Podstawoej w Pruszynie ,00 zł, wykonanie iniekcji w ZOW Białki i ZO Żelków-Kolonia ,00 zł, naprawa tynków w ZO Nowe Iganie ,00 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej i wzmocnienie stropów w ZO Żeków-Kolonia ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (zakup rolet-żaluzji) do szkół ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu na zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu) 5.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,62 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km do km strona prawa" poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce, o ,00 zł, Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 1

13 - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie" o ,00 zł. Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł, do realizacji przez Zespół Oświatowy w Stoku Lackim zgodnie wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Id: 1E82D680-EC9E-47F9-8B92-CED779280E96. Projekt Strona 2