UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę ,00 zł, które pozostają w wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,66 zł, 2) wydatki majątkowe ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 doniniejszej uchwały. 2. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 1

2 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie ,20 0, , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 320, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 września 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , ,00 miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , ,00 miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , ,00 miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 3

4 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , ,00 miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , ,00 miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 4

5 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 17 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 19 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 20 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 21 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 23 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 24 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , , Przebudowa ulicy Bursztynowej i Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678, , , ,66 3 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 5

6 Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 35 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 38 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 39 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 40 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) , , , , , , ,00 4 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 6

7 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Urząd gminy Pruszynie , , , , Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w ZOW Białki Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z , , , , zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , ,00 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") 5 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 7

8 "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") , , , ,00 (2017) 4 656, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , ,00 6 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 8

9 Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) , , , , Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) 5 102, , , , Zakup średniej estrady mobilnej (2017) , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 9

10 UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o ,00 zł, - wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu, tj. na odsetki od kredytów i pożyczek (prognozowana nadwyżka środków) o ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o ,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,34 zł, w tym na: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu" o ,00 zł, - zwiększa się wydatki na zadanie pn. Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii o ,00 zł ze środków własnych (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu), - zwiększa się wydatki na zadanie pn. Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce ) o ,00 zł ze środków własnych (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu). Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 7.500,00 zł, w tym: - do realizacji przez w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4390 na kwotę 3.500,00 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność, a zwiększa się w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochorna wód, - do realizacji przez Zespoł Oświatowo-Wychowawczy w Białkach na kwotę 4.000,00 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe ( 4010) w rozdziale Gimnazja (nadwyżka środków), a zwiększa się w rozdziale Szkoły podstawowe, na zakup usług pozostałych ( uzupełnienie planu). Id: E85CC983-5A4A E4BB6E5F. Projekt Strona 1