ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm. 1 ) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. przekazuję plany finansowe na 2017 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz.1984 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 poz. 1579

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2017 rok 80101 Szkoły podstawowe 3 803 991,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4 367 820,11 2 612 260,00 2 170 460,00 441 800,00 223 017,00 186 313,00 36 704,00 478 270,00 40 75 270,00 67 403,00 56 397,00 11 006,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 4.4.1 1 200,00 4.27.1 4.4.1 6 40 000,00 2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.4.1 4260 Zakup energii 4.4.1 98 100,00 98 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4.4.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.1 4.27.1 4.4.1 122 100,00 25 600,00 96 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.1 4 253,00 4 253,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.1 4430 Różne opłaty i składki 4.4.1 1 300,00 1 300,00 Strona 1 z 4

4.4.1 4.5.1 126 088,00 111 827,00 14 261,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 062,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 374 226,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4220 Zakup środków żywności 4.6.1 4.6.1 13 062,00 13 062,00 600,00 600,00 132 318,00 132 318,00 11 003,00 11 003,00 22 544,00 22 544,00 3 440,00 3 440,00 200 000,00 200 000,00 4 321,00 4 321,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 144 897,11 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4260 Zakup energii 4.24.1 4.24.1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.1 95 159,00 95 159,00 8 089,00 8 089,00 17 659,00 17 659,00 2 527,00 2 527,00 3 239,11 3 239,11 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 224,00 Strona 2 z 4

Kod klasyfikacj i zadaniowe j 80195 4.24.1 Pozostała działalność 5 224,00 31 644,00 4.22.0 31 644,00 31 644,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 898,00 85401 Świetlice szkolne 216 898,00 4.8.1 164 168,00 164 168,00 4.8.1 13 954,00 13 954,00 4.8.1 30 459,00 30 459,00 4.8.1 4 275,00 4 275,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.1 4.8.1 3 542,00 3 542,00 Razem: 4 584 718,11 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.1 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.1 Koordynacja i obsługa zadania 4.6.1 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne 4.8.1 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i ZFŚS dla nauczycieli 4.24.1 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.1 Wyodrębnione środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 584 718,11 3 158 350,00 580 041,00 374 226,00 216 898,00 13 062,00 31 644,00 144 897,11 65 600,00 4 584 718,11 266 800,00 66 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 30 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 15 000,00 pieniężnej Strona 3 z 4

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200 000,00 Razem: 266 800,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2017 rok 80101 Szkoły podstawowe 1 137 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.27.2 4.4.2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.4.2 4260 Zakup energii 4.4.2 4270 Zakup usług remontowych 4.4.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.2 4.4.2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.2 4430 Różne opłaty i składki 4.4.2 4.4.2 4.5.2 1 215 356,00 68 523,00 68 523,00 689 680,00 521 740,00 167 940,00 53 795,00 39 520,00 14 275,00 140 812,00 109 200,00 31 612,00 20 070,00 15 564,00 4 506,00 20 310,00 5 010,00 15 300,00 83 300,00 83 300,00 800,00 800,00 18 18 3 200,00 3 200,00 650,00 650,00 33 180,00 28 166,00 5 014,00 Strona 1 z 3

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 652,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.6 4.1.6 4.1.6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 838,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80195 Pozostała działalność 2 546,00 4.22.0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 59 086,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.2 4.8.2 4.8.2 4.8.2 4.8.2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.2 4.8.2 6 753,00 6 753,00 45 851,00 45 851,00 3 840,00 3 840,00 9 703,00 9 703,00 1 382,00 1 382,00 3 123,00 3 123,00 2 838,00 2 838,00 2 546,00 2 546,00 59 086,00 5 494,00 5 494,00 37 929,00 37 929,00 3 177,00 3 177,00 8 011,00 8 011,00 1 142,00 1 142,00 2 333,00 2 333,00 Razem: 1 274 442,00 Strona 2 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 1 274 442,00 Dział Rozdział 4.4.2 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.2 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.6 Oddziały przedszkolne 4.8.2 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i odpis na ZFŚS emerytów 4.27.2 Wyodrębnione środki Razem Paragraf 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Plan dochodów na 2017 rok Treść 72 652,00 59 086,00 2 838,00 2 546,00 5 010,00 1 274 442,00 908 963,00 223 347,00 6 100,00 6 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 6 100,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2017 rok 80101 Szkoły podstawowe 1 333 256,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 2 067 441,85 82 220,00 81 420,00 800,00 826 800,00 587 000,00 239 800,00 69 668,00 49 758,00 19 910,00 144 381,00 100 362,00 44 019,00 20 397,00 14 090,00 6 307,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880,00 4.4.3 5 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.3 21 21 4.27.3 4.4.3 19 300,00 1 17 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.4.3 4260 Zakup energii 4.4.3 44 000,00 44 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4.4.3 17 970,00 17 970,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.3 1 1 4.27.3 4.4.3 24 000,00 2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.3 2 700,00 2 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 Strona 1 z 5

4.4.3 4430 Różne opłaty i składki 4.4.3 4.4.3 4.5.3 900,00 46 540,00 38 084,00 8 456,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82 717,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.7 4260 Zakup energii 4.1.7 4270 Zakup usług remontowych 4.1.7 4.1.7 4.1.7 80104 Przedszkola 308 661,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1 1 1 6 565,00 6 565,00 49 412,00 49 412,00 4 160,00 4 160,00 10 283,00 10 283,00 1 473,00 1 473,00 2 300,00 2 300,00 3 024,00 3 024,00 12 043,00 11 923,00 120,00 218 592,00 162 692,00 55 900,00 10 470,00 8 120,00 2 350,00 40 127,00 30 177,00 9 950,00 5 753,00 Strona 2 z 5

4.1.1 4.2.1 4.1.1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.1 4260 Zakup energii 4.1.1 4270 Zakup usług remontowych 4.1.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 996,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 293 052,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4220 Zakup środków żywności 4.6.2 4260 Zakup energii 4.6.2 4270 Zakup usług remontowych 4.6.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.6.2 4.6.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.6.2 4 323,00 1 430,00 2 900,00 2 900,00 160,00 160,00 2 800,00 2 800,00 11 816,00 9 446,00 2 370,00 3 996,00 3 996,00 420,00 420,00 120 820,00 120 820,00 7 580,00 7 580,00 21 956,00 21 956,00 3 154,00 3 154,00 5 900,00 5 900,00 121 636,00 121 636,00 3 300,00 3 300,00 160,00 160,00 2 600,00 2 600,00 150,00 150,00 Strona 3 z 5

4.6.2 4 376,00 4 376,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 34 828,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.3 4.24.3 4.24.3 4.24.3 4.24.3 4.24.3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.3 4260 Zakup energii 4.24.3 4.24.3 4.24.3 80195 Pozostała działalność 10 931,00 4.22.0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 101 894,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.3 4.8.3 4.8.3 4.8.3 4.8.3 4.8.3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.3 2 080,00 2 080,00 18 629,00 18 629,00 274,00 274,00 4 616,00 4 616,00 1 659,00 1 659,00 1 548,85 1 548,85 2 050,00 2 050,00 1 948,00 1 948,00 1 408,00 1 408,00 616,00 616,00 10 931,00 10 931,00 101 894,03 4 142,00 4 142,00 72 744,00 72 744,00 4 689,03 4 689,03 13 871,00 13 871,00 1 987,00 1 987,00 3 461,00 Strona 4 z 5

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.8.3 3 461,00 Razem: 2 169 335,88 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.3 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.3 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk 4.2.1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku 4.1.7 Oddziały przedszkolne 4.6.2 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 4.8.3 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis na ZFŚS emerytów 4.24.3 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.3 Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2 169 335,88 1 010 464,00 319 292,00 236 541,00 72 120,00 82 717,00 293 052,00 101 894,03 3 996,00 10 931,00 34 828,85 3 2 169 335,88 138 236,00 6 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 100,00 80104 Przedszkola 10 200,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 636,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 121 636,00 Razem: 138 236,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 008 757,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4140 4.4.4 4.5.4 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.4 4.27.4 4.4.4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.27.4 4.4.4 4260 Zakup energii 4.27.4 4.4.4 4270 Zakup usług remontowych 4.27.4 4.4.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.4 4.27.4 4.4.4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 1 z 6 1 962 861,00 73 360,00 72 860,00 616 850,00 426 830,00 190 020,00 49 743,00 34 743,00 15 000,00 111 729,00 76 671,00 35 058,00 16 001,00 10 978,00 5 023,00 2 700,00 2 700,00 12 823,00 2 400,00 10 423,00 994,00 494,00 26 800,00 25 800,00 4 300,00 1 300,00 692,00 692,00 30 787,00 28 787,00 1 977,00

4.4.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.4 4430 Różne opłaty i składki 4.4.4 4.4.4 4.5.4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.4.4 1 977,00 593,00 593,00 1 285,00 1 285,00 44 635,00 37 579,00 7 056,00 12 12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 988,00 4.5.4 80104 Przedszkola 561 897,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4140 4.1.2 4.2.2 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.1.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.2 4.1.2 4.27.4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.2 4260 Zakup energii 4.1.2 4270 Zakup usług remontowych 4.1.2 4.27.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.2 988,00 41 400,00 41 100,00 300,00 366 400,00 257 700,00 108 700,00 21 987,00 16 252,00 5 735,00 66 46 846,00 19 654,00 9 515,00 6 712,00 2 803,00 1 100,00 1 100,00 7 000,00 6 000,00 6 900,00 6 900,00 2 250,00 250,00 Strona 2 z 6

4.1.2 4.27.4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.2 4430 Różne opłaty i składki 4.1.2 4700 4.1.2 4.2.2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.2.2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 423,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 359 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4220 Zakup środków żywności 4.6.3 4260 Zakup energii 4.6.3 4270 Zakup usług remontowych 4.6.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.6.3 4.6.3 4.6.3 8 050,00 7 050,00 800,00 800,00 200,00 200,00 400,00 400,00 27 095,00 22 719,00 4 376,00 300,00 300,00 3 423,00 3 423,00 200,00 200,00 106 846,00 106 846,00 7 115,00 7 115,00 19 488,00 19 488,00 2 792,00 2 792,00 200 000,00 200 000,00 7 400,00 7 400,00 100,00 100,00 150,00 150,00 8 540,00 8 540,00 3 829,00 3 829,00 Strona 3 z 6

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 15 080,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.4 4260 Zakup energii 4.24.4 4270 Zakup usług remontowych 4.24.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.4 4.24.4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.4 4430 Różne opłaty i składki 4.24.4 4.24.4 590,00 590,00 9 660,00 9 660,00 841,00 841,00 1 755,00 1 755,00 200,00 200,00 120,00 120,00 6,00 6,00 250,00 250,00 200,00 200,00 8,00 8,00 263,00 263,00 23,00 23,00 7,00 7,00 15,00 15,00 1 130,00 1 130,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12,00 80195 4.24.4 Pozostała działalność 12,00 14 244,00 4.22.0 14 244,00 14 244,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 924,00 85401 Świetlice szkolne 48 924,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.4 5 000,00 5 000,00 28 104,00 Strona 4 z 6

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4260 Zakup energii 4.8.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.8.4 4.8.4 4.8.4 Razem: 28 104,00 3 462,00 3 462,00 5 426,00 5 426,00 773,00 773,00 800,00 800,00 50,00 50,00 320,00 320,00 2 989,00 2 989,00 2 011 785,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.4 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 2 011 785,00 746 212,00 253 645,00 416 029,00 4.2.2 4.6.3 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 141 868,00 359 460,00 4.8.4 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna nauczycieli i odpis ZFŚS emerytów 4.24.4 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.4 Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 48 924,00 3 423,00 14 244,00 15 080,00 12 900,00 2 011 785,00 245 538,00 9 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat Strona 5 z 6

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80104 Przedszkola 36 338,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 338,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200 000,00 Razem: 245 538,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 6 z 6

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2017 rok 80104 Przedszkola 1 168 536,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.27.5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.3 4260 Zakup energii 4.1.3 4270 Zakup usług remontowych 4.1.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.3 4.1.3 4.27.5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.3 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.3 4430 Różne opłaty i składki 4.1.3 4.1.3 4.2.3 1 512 257,00 1 200,00 1 200,00 784 427,00 509 810,00 274 617,00 64 992,00 44 636,00 20 356,00 146 015,00 95 309,00 50 706,00 20 811,00 13 584,00 7 227,00 28 000,00 1 15 000,00 48 000,00 48 000,00 26 20 350,00 6 150,00 2 900,00 2 900,00 325,00 325,00 40 266,00 31 679,00 8 587,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 4.1.3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 338 952,00 4.6.4 4.6.4 4.6.4 4.6.4 4220 Zakup środków żywności 4.6.4 4.6.4 80195 Pozostała działalność 2 219,00 4.22.0 600,00 2 550,00 2 550,00 104 515,00 104 515,00 8 884,00 8 884,00 19 493,00 19 493,00 2 778,00 2 778,00 200 000,00 200 000,00 3 282,00 3 282,00 2 219,00 2 219,00 Razem: 1 512 257,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.3 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 1 w Karczewie 4.2.3 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne -Gminne Przedszkole Nr 1 4.6.4 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów 4.22.0 4.27.5 Wyodrębnione środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 512 257,00 785 893,00 361 493,00 338 952,00 2 550,00 2 219,00 21 150,00 1 512 257,00 277 400,00 77 400,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 55 200,00 przedszkolnego Strona 2 z 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 960,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 20 000,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 200 000,00 przedszkolnego Razem: 277 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2017 rok 80104 Przedszkola 1 072 186,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.2.4 4.1.4 4.27.6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.4 4260 Zakup energii 4.1.4 4270 Zakup usług remontowych 4.1.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.4 4.1.4 4.27.6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.4 4430 Różne opłaty i składki 4.1.4 1 579 867,00 1 181,00 1 181,00 697 499,00 514 545,00 182 954,00 61 675,00 46 603,00 15 072,00 126 909,00 96 638,00 30 271,00 18 488,00 13 774,00 4 714,00 39 572,00 9 472,00 30 100,00 484,00 484,00 53 176,00 53 176,00 984,00 984,00 24 816,00 19 816,00 5 000,00 2 800,00 2 800,00 344,00 344,00 492,00 492,00 41 782,00 4.1.4 31 062,00 Strona 1 z 4

4700 4.2.4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.2.4 10 720,00 984,00 984,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 573,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 573,00 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467 460,00 4.6.5 4.6.5 4.6.5 4.6.5 4220 Zakup środków żywności 4.6.5 4.6.5 2 573,00 197 801,00 197 801,00 16 813,00 16 813,00 33 759,00 33 759,00 5 258,00 5 258,00 210 000,00 210 000,00 3 829,00 3 829,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 30 435,00 formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.6 4260 Zakup energii 4.24.6 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.6 4.24.6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,00 19,00 21 237,00 21 237,00 1 805,00 1 805,00 3 784,00 3 784,00 539,00 539,00 428,00 428,00 16,00 16,00 924,00 924,00 16,00 16,00 322,00 322,00 50,00 Strona 2 z 4

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.24.6 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.6 4430 Różne opłaty i składki 4.24.6 4.24.6 50,00 6,00 6,00 8,00 8,00 1 265,00 1 265,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16,00 80195 4.24.6 Pozostała działalność 16,00 7 213,00 4.22.0 7 213,00 7 213,00 Razem: 1 579 867,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.4 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki przedszkolne - Gminne Przedszkole Nr 2 4.6.5 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS emerytów 4.24.6 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.6 Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 579 867,00 792 371,00 244 715,00 467 460,00 2 573,00 7 213,00 30 435,00 35 100,00 1 579 867,00 307 440,00 91 640,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 5 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 30 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 210 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Strona 3 z 4

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 800,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 800,00 80195 Pozostała działalność 5 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00 Razem: 307 440,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola 1 769 123,00 1 336 719,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.5 1 191,00 1 191,00 4.1.5 4.2.5 892 331,00 572 861,00 319 470,00 4.1.5 4.2.5 55 802,00 37 901,00 17 901,00 4.1.5 4.2.5 163 355,00 105 022,00 58 333,00 4.1.5 4.2.5 22 745,00 14 968,00 7 777,00 4.1.5 4.27.7 32 643,00 17 643,00 15 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.5 359,60 359,60 4260 Zakup energii 4.1.5 86 440,00 86 440,00 4270 Zakup usług remontowych 4.1.5 4 800,00 4 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.5 992,20 992,20 4.1.5 4.27.7 30 799,00 24 649,00 6 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.5 2 530,00 2 530,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.5 367,00 367,00 4430 Różne opłaty i składki 4.1.5 695,00 695,00 4.1.5 41 075,00 31 673,00 Strona 1 z 4

4700 4.2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 402,00 595,00 4.2.5 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 865,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 338 132,00 4.6.6 4.6.6 4.6.6 4.6.6 4220 Zakup środków żywności 4.6.6 4.6.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 78 363,20 formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.7 4260 Zakup energii 4.24.7 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.7 4.24.7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 276,00 3 276,00 55 723,00 4 688,00 4 688,00 10 279,00 10 279,00 1 465,00 1 465,00 357,00 357,00 140,40 140,40 680,00 680,00 351,00 351,00 20,00 4.24.7 20,00 Strona 2 z 4 595,00 2 865,00 2 865,00 96 184,00 96 184,00 8 176,00 8 176,00 17 939,00 17 939,00 2 557,00 2 557,00 210 000,00 210 000,00 9,00 9,00 55 723,00 7,80 7,80

Kod klasyfikacji zadaniowej 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.7 4430 Różne opłaty i składki 4.24.7 4700 4.24.7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.24.7 80195 Pozostała działalność 13 043,00 4.22.0 3,00 3,00 5,00 5,00 4 630,00 4 630,00 5,00 5,00 13 043,00 13 043,00 Razem: 1 769 123,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.5 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 4.6.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki przedszkolne - Gminne Przedszkole Nr 3 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis na ZFŚS emerytów 4.24.7 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.7 Wyodrębnione środki Razem 1 769 123,00 902 091,80 413 478,00 338 132,00 2 865,00 13 043,00 78 363,20 21 150,00 1 769 123,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 287 104,00 69 284,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 020,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 20 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00 Strona 3 z 4

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 210 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320,00 80195 Pozostała działalność 6 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 Razem: 287 104,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2017 rok 80110 Gimnazja 2 785 366,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 3 149 813,00 1 700,00 1 700,00 1 921 563,00 433 956,00 1 487 607,00 154 753,00 35 867,00 118 886,00 355 050,00 80 340,00 274 710,00 49 832,00 11 276,00 38 556,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4.9.0 4.9.0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.27.8 4.9.0 4260 Zakup energii 4.9.0 4270 Zakup usług remontowych 4.27.8 4.9.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.9.0 4.27.8 4.9.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.9.0 4410 Podróże służbowe krajowe 4.9.0 10 000,00 26 983,00 26 983,00 6 6 000,00 12 12 14 000,00 1 1 1 21 19 3 200,00 3 200,00 1 1 Strona 1 z 4

4430 Różne opłaty i składki 4.9.0 4700 4.12.0 4.9.0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.12.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 439,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 229 690,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4220 Zakup środków żywności 4.10.0 4260 Zakup energii 4.10.0 4.10.0 4.10.0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 106 438,00 4.24.8 4.24.8 4.24.8 4.24.8 4.24.8 1 600,00 1 600,00 92 685,00 15 676,00 77 009,00 7 439,00 7 439,00 101 050,00 101 050,00 7 652,00 7 652,00 17 280,00 17 280,00 2 426,00 2 426,00 90 000,00 90 000,00 3 282,00 3 282,00 66 269,00 66 269,00 5 633,00 5 633,00 12 257,00 12 257,00 1 747,00 1 747,00 2 700,00 2 700,00 Strona 2 z 4

Kod klasyfikacji zadaniowej 4260 Zakup energii 4.24.8 5 000,00 5 000,00 4.24.8 5 000,00 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.8 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.8 2 800,00 2 800,00 4.24.8 4 032,00 4 032,00 80195 Pozostała działalność 20 880,00 4.22.0 20 880,00 20 880,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 824,00 85401 Świetlice szkolne 64 824,00 4.11.0 47 337,00 47 337,00 4.11.0 4 024,00 4 024,00 4.11.0 8 825,00 8 825,00 4.11.0 1 258,00 1 258,00 4.11.0 4.11.0 2 880,00 2 880,00 Razem: 3 214 637,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.9.0 Realizacja programu nauczania w gimnazjach 4.10 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 4.11 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.12 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis ZFŚS emerytów 4.24.8 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.27.8 Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 3 193 757,00 2 187 251,00 229 690,00 64 824,00 578 115,00 7 439,00 20 880,00 106 438,00 20 000,00 3 214 637,00 136 400,00 46 400,00 Strona 3 z 4

0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 35 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 6 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 90 000,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: 136 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80130 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 1 962 805,00 1 952 039,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.15.0 4.16.0 1 650,00 700,00 950,00 4.15.0 4.16.0 1 338 859,00 1 121 527,00 217 332,00 4.15.0 4.16.0 112 183,00 94 635,00 17 548,00 4.15.0 4.16.0 231 947,00 191 782,00 40 165,00 4.15.0 4.16.0 32 555,00 26 917,00 5 638,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.15.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.15.0 4.15.0 4.27.9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.15.0 4260 Zakup energii 4.15.0 4270 Zakup usług remontowych 4.15.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.15.0 4.15.0 4.27.9 3 312,00 3 312,00 18 950,00 14 300,00 4 650,00 44 000,00 44 000,00 8 80 000,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.15.0 4410 Podróże służbowe krajowe 4.15.0 4430 Różne opłaty i składki 4.15.0 4.15.0 4.16.0 4 000,00 4 000,00 1 1 73 583,00 68 113,00 5 470,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.15.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 608,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80195 Pozostała działalność 5 158,00 4.22.0 5 608,00 5 608,00 5 158,00 5 158,00 Razem: 1 962 805,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.15 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych 4.16 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i odpis na ZFŚS emerytów 4.27.9 Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 1 962 805,00 1 659 286,00 287 103,00 5 608,00 5 158,00 5 650,00 1 962 805,00 6 600,00 6 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Razem: 6 600,00 Strona 2 z 3

Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000,00 6.2.0 6.2.0 6.2.0 6.2.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 6.2.0 4260 Zakup energii 6.2.0 6.2.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 6.2.0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.2.0 6.2.0 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2017 rok 85203 Ośrodki wsparcia 330 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.3.0 6.3.0 6.3.0 6.3.0 6.3.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 137 000,00 54 626,00 54 626,00 4 424,00 4 424,00 9 266,00 9 266,00 1 383,00 1 383,00 34 972,00 34 972,00 695,00 695,00 600,00 600,00 12 567,00 12 567,00 1 700,00 1 700,00 15 400,00 15 400,00 1 367,00 1 367,00 330 250,00 100,00 100,00 199 638,00 199 638,00 15 320,00 15 320,00 49 486,00 49 486,00 6 713,00 6 713,00 Strona 1 z 2

Kod klasyfikacji zadaniowej 6.3.0 6.3.0 4220 Zakup środków żywności 6.3.0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6.3.0 4260 Zakup energii 6.3.0 6.3.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.3.0 6 694,00 6 694,00 14 000,00 14 000,00 100,00 100,00 4 000,00 4 000,00 8 267,00 8 267,00 1 1 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 950,00 6.3.0 4410 Podróże służbowe krajowe 6.3.0 4430 Różne opłaty i składki 6.3.0 6.3.0 14 950,00 1 400,00 1 400,00 250,00 250,00 4 832,00 4 832,00 Razem: 467 250,00 Nazwa Funkcji / Zadania 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.3.0 Integracja społeczna Razem 137 000,00 330 250,00 467 250,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 400,00 85154 0920 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6.2.0 ze środków własnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 ze środków własnych 6.2.0 ze środków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.2.0 ze środków własnych 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2017 rok 97 000,00 6 000,00 6 000,00 4 4 84 000,00 84 000,00 2 2 1 857 563,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 45 100,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.6.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.6.0 ze środków dotacji na zadania własne 45 100,00 9 600,00 35 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 382 400,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 6.7.0 ze środków własnych 6.7.0 ze środków dotacji na zadania własne 132 400,00 75 000,00 57 400,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6.7.0 ze środków własnych 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 3110 Świadczenia społeczne 6.8.0 ze środków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.8.0 ze środków własnych 85216 Zasiłki stałe 217 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6.9.0 ze środków dotacji na zadania własne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 971 383,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 000,00 250 000,00 60 000,00 60 000,00 217 000,00 217 000,00 Strona 1 z 5

6.13.0 ze środków własnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania zlecone 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 6.13.0 ze środków dotacji na zadania zlecone 6.13.0 ze środków własnych 4260 Zakup energii 6.13.0 ze środków własnych 4270 Zakup usług remontowych 6.13.0 ze środków własnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.13.0 ze środków własnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6.13.0 ze środków własnych 4430 Różne opłaty i składki 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków własnych 6.13.0 ze środków dotacji na zadania własne 1 200,00 1 200,00 682 344,00 582 344,00 100 000,00 51 400,00 42 900,00 8 130 453,00 113 233,00 17 220,00 17 361,00 16 110,00 1 251,00 15 100,00 100,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 300,00 300,00 29 520,00 27 520,00 4 200,00 4 200,00 250,00 250,00 18 255,00 14 426,00 3 829,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6.13.0 ze środków własnych 4 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 6.10.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 3 3 Strona 2 z 5

6.10.0 ze środków własnych 3 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 400,00 3110 Świadczenia społeczne 83 400,00 6.11.1 ze środków własnych 33 400,00 6.11.1 ze środków dotacji na zadania własne 50 000,00 85295 Pozostała działalność 33 280,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 280,00 6.11.2 ze środków własnych 33 280,00 855 Rodzina 12 975 764,81 85501 Świadczenie wychowawcze 9 25 3110 Świadczenia społeczne 9 114 205,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 9 114 205,00 8 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 8 5 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 5 15 250,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 15 250,00 1 957,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 2 20 000,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 20 000,00 6 000,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 200,00 2 188,00 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.4.1 ze srodków dotacji na zadania zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 630 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 3 413 100,00 3 413 100,00 60 000,00 60 000,00 5 100,00 5 100,00 122 200,00 122 200,00 Strona 3 z 5

6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 600,00 1 600,00 4 000,00 4 000,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 85504 Wspieranie rodziny 47 764,81 33 600,00 6.4.2 ze środków własnych 33 600,00 2 380,00 6.4.2 ze środków własnych 2 380,00 6 200,00 6.4.2 ze środków własnych 6 200,00 882,00 6.4.2 ze środków własnych 882,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 008,88 6.4.2 ze środków własnych 3 008,88 1 093,93 6.4.2 ze środków własnych 1 093,93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 6.4.2 ze środków własnych 600,00 85508 Rodziny zastępcze 45 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 45 000,00 6.4.3 ze środków własnych 45 000,00 Razem: 14 930 327,81 Własne Zlecone ze środków dotacji na zadania własne ogółem 1 510 727,81 12 925 900,00 493 700,00 14 930 327,81 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.4 Wspieranie rodziny 6.4.1 Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) 6.4.2 Wspieranie rodziny 6.4.3 Rodziny zastępcze świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 6.5.0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 930 327,81 97 000,00 9 345 764,81 9 25 47 764,81 45 000,00 3 630 000,00 Strona 4 z 5

6.6.0 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze 6.8.0 Dodatki mieszkaniowe 6.9.0 Zasiłki stałe 6.10.0 Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej 6.11.1 Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 6.11.2 Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) 6.11.3 Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych 6.11.4 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych 6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań Razem 45 100,00 382 400,00 6 217 000,00 64 000,00 116 680,00 83 400,00 33 280,00 0,00 0,00 971 383,00 14 930 327,81 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 600,00 4 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400,00 0830 Wpływy z usług 8 400,00 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 970,13 18 970,13 0690 Wpływy z różnych opłat 162,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 258,13 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Razem: 31 570,13 Strona 5 z 5

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 541 563,50 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 14.1.2 Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa) 3 60016 Drogi publiczne gminne 510 563,50 1.3.1 284 563,50 240 000,00 11.7.0 11.7.0 11.9.0 14.1.7 14.1.9 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 9 1 383,61 9 000,00 16 300,00 8 379,89 4270 Zakup usług remontowych 14.1.6 1.3.1 Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) 1.3.1 Remont fragmentu chodnika przy ul. Ks. Żaboklickiego 1.3.1 14 100 000,00 3 10 000,00 84 000,00 80 000,00 14.1.7 710 Działalność usługowa Zamontowanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 71035 Cmentarze 4 000,00 2.4.0 2.4.0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 108 600,00 7.3.0 4 000,00 4 000,00 1 719 522,00 8 600,00 5 000,00 14.1.7 Zakup koszy na śmieci na ul. osiedlowych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 3 600,00 Strona 1 z 3