INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I

Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Wyd. 02 Str./Na str. 1 / 9 Egz. Nr 13.12 2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Instrukcja nadzoru nad dokumentacją w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Opracował Kierownik Wydz. P-3A Sprawdził Dyrektor Produkcji Zatwierdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Marcin ŻAK Jan ZALEWSKI Leszek WALCZAK

Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych w procesach naprawczych na Wydziale P-3A (Nazwa dokumentacji) Nr I.O. NJ 63-79/I (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 9 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Zmiana Nr zmiany Data Podpis

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 3 / 9 SPIS TREŚCI strona Arkusz rejestracji Kart Zmian. 2 Spis treści. 3 1. Cel instrukcji.. 4 2. Przedmiot instrukcji 4 3. Zakres stosowania 4 4. Odpowiedzialność 4 5. Opis postępowania. 5 5.1. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji 5 5.2. Zasady oznaczania dokumentów. 6 5.3. Opracowanie dokumentacji 6 5.4. Zatwierdzanie. 8 5.5. Rejestracja i dystrybucja.. 8 5.6. Wprowadzanie zmian. 8 5.7. Wypełnianie dokumentacji obiegowej.. 8 5.8. Przechowywanie zapisów z usługi. 8 6. Dokumenty związane. 9 7. Wykaz załączników. 9 8. Rozdzielnik.. 9

1. Cel instrukcji. Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 4 / 9 Instrukcja uszczegóławia wymagania nadzoru nad dokumentacją techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji procesów naprawczych na wydziale P-3A. Instrukcja określa zasady opracowywania i aktualizacji dokumentów oraz ich formę graficzną. 2. Przedmiot instrukcji. Przedmiotem instrukcji są zasady i tryb postępowania podczas: - opracowywania dokumentów; - zatwierdzania dokumentów; - rejestrowania i wydawania dokumentów; - nadzoru nad dokumentacją; - wprowadzania zmian i aktualizacji. 3. Zakres stosowania. Instrukcja odnosi się do dokumentów opracowywanych w ramach realizacji procesów naprawczych dla potrzeb Samodzielnego Oddziału Natryskiwania Plazmowego P-3A. W przypadku istniejących już procedur lub instrukcji systemu zarządzania jakością, a dotyczących tego samego zagadnienia/obszaru, można przywołać te procedury/ instrukcje bez konieczności opracowywania nowego dokumentu. 4. Odpowiedzialność. 4.1. Opracowujący oraz Sprawdzający ponoszą odpowiedzialność za treść i formę dokumentu oraz zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi. 4.2. Uzgadniający ponosi odpowiedzialność za zgodność merytoryczną dokumentu z normami, przepisami i innymi procedurami oraz instrukcjami w podległym obszarze działalności. 4.3. Zatwierdzający aprobuje i zezwala na wydanie dokumentu do użytku i stosowania. 4.4. Archiwum dokumentacji technicznej (TTA) odpowiada za archiwizowanie, wydawanie, rozpowszechnianie i emitowanie zmian do dokumentów. 4.5. Archiwum JK odpowiada za przechowywanie zapisów z usługi.

5. Opis postępowania. Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 5 / 9 5.1. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji. Dokumentacja tworzona jest w języku polskim i w języku angielskim. Podczas opracowywania dokumentów należy kierować się następującymi zasadami: - opracowywany dokument powinien jednoznacznie podawać sposób postępowania w obszarze, w którym obowiązuje; - opisując tok postępowania należy mieć na uwadze, że najważniejszym celem każdego działania jest ciągłe zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usługi; - dokumentacja technologiczna i laboratoryjna tworzona jest w uzgodnieniu z klientem. 5.1.1. Dokumentacja technologiczna Procesy technologiczne opisują następujące dokumenty: - dokumentacja instrukcyjna; - dokumentacja obiegowa. 5.1.1.1. Dokumentacja instrukcyjna Dokumentacja instrukcyjna procesu naprawczego zawiera: - uporządkowaną na podstawie instrukcji technologicznych kolejność czynności wykonywanych przez pracowników na stanowiskach pracy; - charakterystyki pomiarowe dla detali zespołów/wyrobów; - wykaz niezbędnych stoisk, przyrządów i aparatury kontrolnopomiarowej; - wykaz niezbędnych materiałów pomocniczych; - określenie statusu kontroli i badań wyrobu; - kryteria przyjęcia / odrzucenia wyrobu. W skład dokumentacji instrukcyjnej wchodzą procedury i instrukcje naprawcze. 5.1.1.2. Dokumentacja obiegowa Dokumentacja obiegowa jest to dokumentacja, w której rejestrowane i potwierdzane jest wykonanie czynności związanych z realizacją procesu naprawczego.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 6 / 9 W skład dokumentacji obiegowej wchodzą: - karty obiegowe; - karty kontroli wymiarów. 5.2. Zasady oznaczania dokumentów Wprowadza się następujące zasady oznaczania dokumentów: P-3A/PRD/XXX; P-3A symbol Samodzielnego Oddziału Natryskiwania Plazmowego; PRD oznaczenie dokumentów produkcyjnych; XXX numer przyporządkowany do grupy dokumentacji, 400 499 : procedury i instrukcje naprawcze 5.3. Opracowanie dokumentacji 5.3.1. Opracowanie dokumentacji technologicznej 5.3.1.1. Opracowanie dokumentacji instrukcyjnej A. Instrukcja / procedura naprawcza 1. Układ treści Instrukcja / procedura zawiera następujące punkty: cel; przedmiot instrukcji; zakres; odpowiedzialność; opis postępowania; dokumenty związane; wykaz formularzy lub załączników. Dopuszcza się jednolity opis czynności naprawczych bez konieczności rozdziału na przedstawione powyżej punkty.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 7 / 9 2. Forma graficzna. Forma graficzna dokumentu jest zgodna z zaleceniami Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego numer I.O. NJ 63-44/I. 3. Struktura dokumentu. Każda instrukcja / procedura naprawcza zawiera następujące strony: strona tytułowa Załącznik Nr 1; strona historii rewizji Załącznik Nr 2; strona opisu Załącznik Nr 3; wzory przywołanych formularzy i/lub załączników. 4. Szata graficzna, oznaczanie i numeracja stron. Szata graficzna dokumentu jest zgodna z zaleceniami Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego numer I.O. NJ 63-44/I. B. Karta Obiegowa Załącznikiem do instrukcji/procedury naprawczej jest m.in. Karta Obiegowa Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. Zasady opracowywania kart obiegowych są opisane w punkcie 5.3.1.2 Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. Dokumenty mogą być sporządzane w układzie pionowym lub poziomym strony. C. Karta Kontroli Wymiarów Karta Kontroli Wymiarów opracowywana jest według zasad przedstawionych w Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 8 / 9 5.4. Zatwierdzanie Zatwierdzanie odbywa się według zasad przedstawionych w Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. W przypadku instrukcji dotyczących procesów zamrożonych, zatwierdzenie dokumentacji przez klienta stanowi podstawę do wprowadzenia takiej dokumentacji do stosowania w procesie naprawczym. 5.5. Rejestracja i dystrybucja Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. 5.6. Wprowadzanie zmian Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. UWAGA: W przypadku procesów i procedur/instrukcji zamrożonych kategorycznie zabrania się wprowadzania do procesu jakichkolwiek zmian. Do dokumentów dotyczących procesów niezamrożonych zmiany mogą być wprowadzane po uzgodnieniu z klientem. 5.7. Wypełnianie dokumentacji obiegowej Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. 5.8. Przechowywanie zapisów z usługi Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / 13.12.2016 (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 9 / 9 6. Dokumenty związane 1. Procedura QP/4.2.3/NJ Nadzór nad dokumentacją. 2. Procedura QP/4.2.4/NK Zapisy. 3. w procesie natryskiwania plazmowego I.O. NJ 63-44/I 4. Instrukcja opracowania dokumentacji naprawczej TT-270. 5. Nadzór nad urządzeniami, stoiskami i maszynami wraz z wyposażeniem TT-237. 7. Wykaz załączników 1. Załącznik nr 1 Strona tytułowa procedury naprawczej. 2. Załącznik nr 2 Strona historii rewizji procedury naprawczej. 3. Załącznik nr 3 Strona opisu procedury naprawczej. 4. Załącznik nr 4 Karta Obiegowa procedury naprawczej. 8. Rozdzielnik NP; JK; NO; NH; NJ; NT; TTA; P-3A.

WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date..-..-. Strona Page 1 / 1 Procedura Naprawcza Rework Procedure No. P-3A/PRD/4.. Stanowisko Position Opracował (WZL 4 S.A.) Coating Source Engineering Sprawdził (WZL 4 S.A.) Coating Source Quality Zatwierdził () Approved Nazwisko Name Podpis/Pieczęć Signature/Stamp Data Date

WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 2 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date..-..-. Strona Page 1 / 1 HISTORIA REWIZJI REVISION HISTORY OPIS REWIZJI REVISION DESCRIPTION REWIZJA DATA REVISION DATE...-..- Opracował Engineering Approval Sprawdził Quality Control Approval Źródło/ Source WZL 4 S.A NIE WPROWADZAĆ ZMIAN BEZ ZGODY / NO CHANGES SHALL BE MADE WITHOUT APPROVAL

WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 3 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date..-..-. Strona Page 1 / 1 1. Szkic szczegółowy / Detailed sketch Instrukcje Szczegółowe / Detailed Instructions: 1. Nie wprowadzać zmian bez zgody / No changes shall be made without approval Instrukcje specjalne / Special Instructions Przyrządy pomiarowe, narzędzia / Gages, tooling - / - Źródło / Source WZL- 4 S.A

Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date 09-11-2015 Strona / Page 1 z 3 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework Procedure Shop Router Nazwa Detalu: Part Name: Nr Karty Obiegowej Usuwania Niezgodnej Powłoki: Stripping Shop Router No.: Nr wsadu natrysku: Spray Job No.: Numer Części: Part Number: S/N: Data wystawienia karty Date of sheet initiation Pieczątka Stamp Operacja Nr. Operation No. 010 020 030 Nazwa operacji Operation name Kontrola Wstępna Incoming Inspection Czyszczenie Cleaning Maskowanie Masking Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.

Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date 09-11-2015 Strona / Page 2 z 3 Operacja Nr. Operation No. Nazwa operacji Operation name Strona statora: Side of the vane: Grubość powłoki [mm]: Coating thickness: Punkty pomiarowe: Measurement points: CC A B C A B C CV Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Pomiar początkowy [mm]: Initial value: Wartość docelowa [mm]: Target value: 040 Piaskowanie i inspekcja pomiarowa Grit Blasting and dimensional inspection Pomiar po czasie piaskowania [mm] Measurement after Grit Blasting time [mm] 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s Operacja Nr. Operation No. 050 060 Nazwa operacji Operation name Demaskowanie i Czyszczenie Demasking & Cleaning Inspekcja Końcowa Final Inspection Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.

Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date 09-11-2015 Strona / Page 3 z 3 Nr No. Opis Niezgodności (podać nr oper. i S/N detalu) Nonconformance Description (ref. to Oper.No and S/N) Niezgodności Nonconformances Dyspozycja & Instrukcje Disposition & Instructions Zatwierdzenie Kontroli jakości Quality Check /Enginnering Approval Wykonane Operacje Process Completion Operations Zatwierdzenie Zakończenia Procesu Process Completion Acceptance Szkic części Part Sketch Data zakończenia karty Date of sheet completion Inżynier Jakości / QualityEngineer Pieczątka / Stamp Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.