Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16280 O1008 Melioracje wodne 11000 4270 Zakup usług remontowych 11000 O1030 Izby rolnicze 5280 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5280 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 168400 60016 Drogi publiczne gminne 168400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 4270 Zakup usług remontowych 52000 1) profilowanie dróg 12000 2) naprawy bieżące 20000 3) pozostałe usługi 10000 4) naprawy przystanków 5000 5) remonty przepustów na drogach gminnych 5000 43000 Zakup usług pozostałych zimowe utrzymanie 8000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106900 1) chodnik Trzciel 20000 2) modernizacja dróg rolniczych 22500 3) projekt budowlany na przebudowę objazdu drogi krajowej 24400 4) wykup gruntów pod objazd drogi krajowej 40000 630 TURYSTYKA 7500 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-folder 2500 4300 Zakup usług pozostałych-prowadzenie kroniki 5000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63410 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63410 4260 Zakup energii 100 4300 Zakup usług pozostałych 30000 1) wyceny nieruchomości 15000 2) podziały geodezyjne 12000 3) Pozostałe usługi opł. sądowe, notarialne 3000 4430 Różne opłaty i składki 200 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000

4300 Zakup usług pozostałych 30000 1) plany zagospodarowania przestrzennego 20000 2) komisje urbanistyczno-architektoniczne 10000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1248760 75011 Urzędy wojewódzkie 62700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8400 4120 Składki na fundusz pracy 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1600 4300 Zakup usług pozostałych 2000 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 4440 Odpisy na ZFŚS 800 75022 Rady gmin 60000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34300 1) diety - Przewodniczący Rady 11900 2) diety Sesje 22400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6100 1) art. biurowe 1100 2) pozostałe zakupy 4000 3) współpraca z zagranicą 1000 4270 Zakup usług remontowych- remont sali 4000 4300 Zakup usług pozostałych 12600 1) opłaty telef., prasa 2000 2) współpraca z zagranicą 7600 3) usługi pozostałe 3000 4410 Podróże służbowe krajowe 1800 1)delegacje radnych 1800 4420 Podróże służbowe zagraniczne 900 4430 Różne opłaty i składki 300 75023 Urzędy gmin 1103260 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2070 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636100 1)płace 20 etatów wg kalkulacji 510000 2) fundusz nagród 3% wg kalkulacji 18000 3) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 13400 4) podwyżki 3% wg kalkulacji 16600 5) płace referat oświaty 1) płace 3 i 1/4 etatów (ujęto płace 73 600zł, 2200 zł podwyżki, 2 274zł nagrody) 78100

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 122000 4120 Składki na fundusz pracy 17000 4140 Wpłaty na PFRON 6100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43740 1) opał 13000 2) środki czystości 1140 3) materiały 10400 4) taśmy, tonery, itp. 4000 5) pozostałe zakupy w tym meble 5 000zł 15200 4260 Zakup energii elektrycznej 6100 1) energia 5500 2) woda 600 4270 Zakup usług remontowych 32800 1) naprawa sprzętu komputerowego 1000 2) naprawy kserokopiarki 4800 3) pozostałe usługi remontowe 4000 4) malowanie biur i korytarzy 15000 5) wymiana okien 8000 4300 zakup usług pozostałych 121950 1)umowa Toporowski 6350 2) telefony, prasa 31000 3) znaczki pocztowe 20000 4) opieka autorska 7500 5) usługi radcy 21500 6) badania lekarskie 500 7) prowizja 8100 8) szkolenia pracowników 4500 9) wywóz nieczystości 1000 10) usługi pozostałe w tym centrala 4500 11) usługi pozostałe wynagrodzenia palacza 17000 4410 Podróże służbowe krajowe 31000 1) delegacje 25000 2) ryczałty 6000 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 2400 - ubezpieczenia 2400 4440 Odpisy na ZFŚS 17000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć komputerowa 10000 75095 Pozostałe działalności 22800

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 4430 Różne opłaty i składki 16800 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1130 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1130 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 136 4120 Składki na fundusz pracy 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 4260 Zakup energii 65 4300 Zakup usług pozostałych prowadzenie rejestru wyborców 760 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONO PRZECIWPOŻAROWA 120582 75405 Komenda Powiatowa Policji 400 2950 Wpłaty na rzecz środków specjalnych 400 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 120182 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w pożarach 21500 1) OSP Trzciel 11000 2) OSP Brójce 10000 3) OSP Lutol Suchy 300 4) OSP Siercz 100 5) OSP Stary Dwór 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4008 a) płace 1/4 etatu 3888 b) środki na podwyżki 120 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 4120 Składki na fundusz pracy 650 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 4260 Zakup energii 6600 4270 Zakup usług remontowych 9200 1) OSP Siercz 1900 2) OPS Chociszewo 600 3) OSP Łagowiec 1000 4) OSP Sierczynek 1200 5) OSP Lutol Mokry 1000 6) OSP Stary Dwór 1000 7) Inne remonty 2500 4300 Zakup usług pozostałych 32674 1) umowy zlecenia kierowcy 22674 2) usługi pozostałe 10000

756 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 4430 Różne opłaty i składki 6400 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 11850 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 22300 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych 22300 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) 18400 4300 Zakup pozostałych usług - koszty postępowania egzekucyjnego 3900 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 170000 75702 Obsługa papierów wartościowych 170000 4300 Zakup usług pozostałych 20000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych oraz kredytów i pożyczek 150000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20000 4810 Rezerwy - rezerwa ogólna 20000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5053773 80101 Szkoły podstawowe 2174450 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 152018 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1343516 1) płace 54 etatów 1263442 2) nagroda regulaminowa 16565 3) odprawy, nagrody jubileuszowe 22709 4) środki na podwyżki 40800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 96000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247900 4120 Składki na fundusz pracy 33970 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52600 4240 Zakup pomocy naukowych 17000 4260 Zakup energii elektrycznej i cieplnej 89800 4300 Zakup usług pozostałych 51800 4410 Podróże służbowe krajowe 2400 4430 Różne opłaty i składki 3750 4440 Odpis na ZFŚS 83696 80104 Przedszkola 848762 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35 0,34 1) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 12632 2) środki bhp 2600

3) pomoc zwrotna 878 4) dodatek wiejski 18363 5) dodatek mieszkaniowy emerytów 561 3250 Stypendia różne 2626 0,8% do dysp. Dyr. 2100 0,2% do dysp. Org. Prow.. 526 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1) płace 24 3/4 etatów 2) nagroda wg regulaminu 3)nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 468 145 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37807 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 96580 4120 Składniki na fundusz pracy 13100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40940 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 12100 4260 Energia 70500 4270 Zakup usług remontowych 13100 4300 Zakup usług pozostałych 26670 4410 Podróże służbowe krajowe 2600 4430 Różne opłaty i składki 1260 4440 Odpis na ZFŚS 18300 80110 Gimnazja 1815908 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 62701 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777500 1) płace 28 1/2 etatów 738363 2) nagroda regulaminowa 9416 3) odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa 6821 4) środki na podwyżki 22900 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 58000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146260 4120 Składniki na fundusz pracy 19930 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 8950 4260 Zakup energii elektrycznej i cieplnej 39700 4270 Zakup usług remontowych 100000 4300 Zakup usług pozostałych 36200 4410 Podróże służbowe krajowe 2250 4430 Różne opłaty i składki 1850 4440 Odpis na ZFŚS 47997

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Hala sportowa przy Gimnazjum w Brójcach 465870 80113 Dowożenie uczniów do szkoły 171626 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16044 1) płace 1 etat 15574 2) 3% regulacje płac 470 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1285 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3014 4120 Składki na fundusz pracy 413 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16500 4300 Zakup usług pozostałych 130000 1) PKS Gorzów Wlkp. 65000 2) PKS Zielona Góra 65000 4430 Różne opłaty i składki 3600 4440 Odpis na ZFŚS 690 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 18027 3250 Stypendia różne 18027 80195 Pozostała działalność 25000 4440 Odpis na ZFŚS 25000 851 OCHRONA ZDROWIA 100000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi1 100000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25595 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 1 etat 15735 2) programy realizowane UMiG 9860 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1299 1)świetlica socjpterapeutyczna OPS 1299 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4698 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 2935 2) programy realizowane UMiG 1763 4120 Składki na fundusz pracy 660 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 418 2) programy realizowane UMiG 242 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23367 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 8650 2) programy realizowane UMiG 14717 4240 Zakup materiałów naukowych, pomocy 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 500 4260 Zakup energii 600 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 600

4300 zakup usług pozostałych 42100 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 21000 2) programy realizowane UMiG 21100 4410 Podróże służbowe krajowe 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 400 2) programy realizowane UMiG 100 4440 Odpis na ZFŚS świetlica socjoterapeutyczna OPS 681 852 POMOC SPOŁECZNA 1004706 ZADANIA ZLECONE 546400 85203 Ośrodki wsparcia 85500 85213 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń 350 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53379 1) płace 2 1/2 etatu 50319 2) nagrody 3% 1550 3) środki na podwyżki 3% 1510 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9900 4120 Składki na fundusz pracy 1400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7209 4260 Zakup energii 700 4300 Zakup usług pozostałych 6600 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpis na ZFŚS 1362 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17000 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 328000 3110 Świadczenia społeczne 290000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38000 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 30700 3110 Świadczenia społeczne 290000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76200 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń 1000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51733 1) płace 2 etatu 39282 2) nagrody 3% 1213 3) środki na podwyżki 3% 1178 4) odprawy, nagr. jubileuszowe 10060 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5426 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9400

4120 Składki na fundusz pracy 1320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2637 4260 Zakup energii 644 4300 Zakup usług pozostałych 1947 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpis na ZFŚS 2043 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9000 4300 Zakup usług pozostałych 9000 ZADANIA WŁASNE 458306 85203 Ośrodki wsparcia 18200 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6463 a) płace 1/2 etatu 6090 b) nagrody 3% 190 c) środki na podwyżki 3% 183 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 518 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1200 4120 Składki na fundusz pracy 167 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4021 4300 Zakup usług pozostałych 2000 4430 Różne opłaty i składki 3000 4440 Odpis na ZFŚS 681 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85000 3110 Świadczenia społeczne 85000 85215 Dodatki mieszkaniowe 134000 3110 Świadczenia społeczne 134000 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5000 3110 Świadczenia społeczne 5000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118098 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67827 a) płace 1 1/4 etatu 52076 b) nagrody 3% 1610 c) środki na podwyżki 3% 1562 d) odprawy, nagr. jubileuszowe 12579 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2339 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8638 4120 Składki na fundusz pracy 1245 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3450

4260 Zakup energii 352 4300 Zakup usług pozostałych 32146 4410 Podróże służbowe, krajowe 120 4440 Odpis na ZFŚS 681 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51500 4300 Zakup usług pozostałych 51500 85295 Pozostała działalność 46508 3110 Świadczenia społeczne 25000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12378 4260 Zakup energii 2500 4270 Zakup usług remontowych 3000 4300 Zakup usług pozostałych 2870 4430 Różne opłaty i składki 760 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94544 85401 Świetlice szkolne 94544 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72659 a) płace 3 etaty 70559 b) środki na podwyżki 3% 2100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2136 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13029 4120 Składki na fundusz pracy 1785 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4755 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 622660 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 286560 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286560 1) kanalizacja Szczaniec 30000 2) wodociąg Trzciel - V etap 3) kanalizacja Trzciel V etap 50000 4) wodociąg Trzciel IV etap 197560 5) wodociąg GSW Brójce 9000 6) podejście wodociągowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi 41600 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 850 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 4120 Składki na fundusz pracy 550 4300 Zakup usług pozostałych 21000 1) zamiatanie ulic 10000 2) opróżnianie koszy 8000

3) wywóz nieczystości 2000 4) inne usługi 1000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 122500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16000 1) zakup kwiatów 2000 2) zakup paliwa 3000 3) zakup części 3000 4) zakup koszy, kosiarki 3000 5) pozostałe zakupy 5000 4300 Zakup usług pozostałych 3500 6050 1) sadzenie kwiatów 200 2) montaż i demontaż oświetlenia 3300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac Zjednoczenia Narodowego 103000 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 172000 4260 Zakup energii 72000 4300 Zakup usług pozostałych konserwacja 50000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja oświetlenia ulicznego 50000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 458925 92109 3020 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki - świetlice i inne 315917 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 1000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95174 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7192 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17638 4120 Składki na fundusz pracy 2508 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37500 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 35000 2) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Sierczynek 500 4) świetlica wiejska Lutol Suchy 500 5) świetlica wiejska Stary Dwór 500 6) świetlica wiejska Panowice 500 4260 Zakup energii 12000 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 6000 2) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Siercz 3200

4) świetlica wiejska Sierczynek 200 5) świetlica wiejska Lutol Suchy 500 6) świetlica wiejska Stary Dwór 1000 7) świetlica wiejska Lutol Suchy 400 8) świetlica wiejska Panowice 200 4270 Zakup usług remontowych 108000 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 80000 2) świetlica wiejska Łagowiec 17500 3) świetlica wiejska Lutol Suchy 8000 4) świetlica wiejska Chociszewo 2500 4300 Zakup usług pozostałych 27500 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 25000 2) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Lutol Suchy 2000 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 4430 Różne opłaty i składki 1500 1) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 1500 4440 Odpis na ZFŚS 3405 92116 Biblioteki 128308 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 260 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65203 a) płace 2 1/2 etatu 53000 b) nagrody 1640 c) środki na podwyżki 3% 1660 d) dodatkowo 1/2 etatu 8903 zł 8903 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10840 4120 Składki na fundusz pracy 1500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5300 4240 Zakup pomocy naukowych książek 3750 4260 Zakup energii 1150 4270 Zakup usług remontowych, niezbędne remonty: a) wymiana oświetlenia, b) wymiana okien c) wymiana rynien d) elewacja budynku e) inne 20000 4300 Zakup usług pozostałych 11600

4410 Podróże służbowe krajowe 1900 4430 Różne opłaty i składki 50 4440 Odpis na ZFŚS 1975 92195 Pozostała działalność 14700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6700 1) Dni Trzciela 4200 2) Dożynki 2500 4300 Zakup usług pozostałych 8000 1) Dni Trzciela 5500 2) orkiestra na uroczystości gminne 1000 3) pozostałe usługi dożynki 1500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 39500 92601 Obiekty sportowe 2000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Boisko sportowe Siercz 2000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37500 2830 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla stowarzyszeń 35000 1) KS Obra 15000 2) KS Orlęta 15000 3) Szkolne Stowarzyszenia Sportowe 5000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 OGÓŁEM 9242470