UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.376.863,98 zł do wysokości 47.617.611,61 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 45.211.522,61 zł, 2) dochody majątkowe - 2.406.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 72.466,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.770,41 zł do wysokości49.792.246,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 39.373.701,39 zł, 2) wydatki majątkowe - 10.418.544,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.174.634,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł, 2) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.423.634,39 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 6.637.552,39zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.586.552,39 zł, 2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł, Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 1

3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł. 3. Zmniejsza się wielkość planowanych rozchodów o 951.865,23 zł na kwotę 4.462.918,00 zł, w tym: 1) 963 - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 982.118,00 zł, 2) 992 na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.480.800,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 283,86 zł do wysokości 10.418.544,61 zł, w tym: a) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł, 2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań. 3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym: 1) Dodaje się nowy projekt pn. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy" do realizacji w latach 2015-2016 przez ZOW w Strzale o planowanych wydatkach bieżących w wysokości 14.411,27 zł, 2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku", w tym: 1) Zmniejsza się planowaną dotację celową dla samorządu województwa w 2015 roku na realizację Projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł, 2) Treść załącznika po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zmniejsza się plan wydatków o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 2

4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 6 pkt 2) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 3

Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 116.272,02 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł, w tym: z przeznaczoneniem na wypłatę zasiłków okresowych o 11.800,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o 3.400,00 zł i na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 10.000,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 400,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014-11.529,02 zł (rata I), - dochody ponadplanowe w wysokosci 50.000,00 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT, wynikające z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej za listopad i grudzień 2014 roku, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24.771,00 zł (85%) i wpłaty mieszkańców 4.372,00 zł (15%) przeznaczone na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok o 1.493.136,00 zł, w tym: - planowane środki unijne w ramach PROW (I transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn, które wpłynęły na konto Banku Gospodarstwa Krajowego 29 grudnia 2014 roku i 31 grudnia zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok w wysokości 1.385.806,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 100,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 zł, w tym: przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - Administacja publiczna o 20.230,00 zł i na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 87.000,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 400,00 i dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł i zmniejszenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 i dofinansowanie zadań własnych o 100,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy 11.529,02 zł przeznacza się na realizację projektu. Środki z WFOŚiGW oraz z wpłat mieszkańców na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, razem 29.143,00 zł w planie wydatków wprowadza się zgodnie z przeznaczenieniem. Zmniejsza się plan wydatków o 283,86 zł przeznaczonych na dotację dla samorzadu województwa na realizację Projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), zgodnie z podpisaną umową. Zwiększa się plan wydatków o 88.112,25 zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, o 20.230,00 zł w związku z obniżeniem o powyższą kwotę dotacji i wydatków na zadania zlecone w dziale 750 - Administacja publiczna, Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 4

- na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o 65.000,00 zł, - na wydatki związane z projektem Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy 2.882,25 zł, w części podlegającej rozliczeniu w 2016 roku. Środki ze zmniejszenia planu wydatków 283,86 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów 50.000,00 zł, razem 50.283,86 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków. Pozostała kwota wynikająca ze zwiększenia planu wydatków tj. 37.828,39 zł oraz zmniejszenie planu dochodów o 1.385.806,00 zł, razem: 1.423.634,39 zł stanowi zwiększenie planowanego deficytu z kwoty 751.000,00 zł na kwotę 2.174.634,39 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu bankowego. Przenosi się plan wydatków na kwotę 72.466,00 zł, z tego: - do realizacji przez na kwotę 43.100,00 zł, w tym: w rozdziale 70005 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z paragrafu usług pozostałych do paragrafu różne opłaty i składki - na opłaty za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym kwotę 8.100,00 zł i w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, z paragrafu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe - na obsługę prawną 35.000,00 zł, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe i GZEASz na kwotę 29.216,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem, - do realizacji przez GOPS na kwotę 150,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 5

Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 194 895,00-1 385 806,00 1 809 089,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 191 895,00-1 385 806,00 1 806 089,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 191 895,00-1 385 806,00 1 806 089,00 750 Administracja publiczna 330 451,00 29 770,00 360 221,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 451,00-20 230,00 80 221,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100 431,00-20 230,00 80 201,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230 000,00 50 000,00 280 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 215 000,00 50 000,00 265 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 502 804,00 11 529,02 1 514 333,02 80195 Pozostała działalność 125 350,00 11 529,02 136 879,02 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 106 547,50 10 870,71 117 418,21 18 802,50 658,31 19 460,81 852 Pomoc społeczna 4 870 789,59-61 500,00 4 809 289,59 85212 85213 2010 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 267 100,00-87 000,00 4 180 100,00 4 235 000,00-87 000,00 4 148 000,00 38 000,00 300,00 38 300,00 6 500,00 400,00 6 900,00 31 500,00-100,00 31 400,00 BeSTia Strona 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 6

85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 800,00 11 800,00 94 600,00 82 800,00 11 800,00 94 600,00 85216 Zasiłki stałe 246 600,00 3 400,00 250 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 600,00 3 400,00 250 000,00 85295 Pozostała działalność 60 000,00 10 000,00 70 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000,00 10 000,00 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 344 250,00 29 143,00 1 373 393,00 90095 Pozostała działalność 0,00 29 143,00 29 143,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 372,00 4 372,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 24 771,00 24 771,00 Razem: 48 994 475,59-1 376 863,98 47 617 611,61 BeSTia Strona 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 7

Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 40 548,53-283,86 40 264,67 15011 Rozwój przedsiębiorczości 40 548,53-283,86 40 264,67 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 548,53-283,86 40 264,67 700 Gospodarka mieszkaniowa 408 500,00 0,00 408 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 500,00 0,00 408 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00-8 100,00 61 900,00 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 8 100,00 46 100,00 750 Administracja publiczna 3 984 362,07 0,00 3 984 362,07 75011 Urzędy wojewódzkie 100 431,00-20 230,00 80 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 093,00-16 921,00 60 172,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 052,00-2 894,00 11 158,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 013,00-415,00 1 598,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 547 206,05 20 230,00 3 567 436,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 139 000,00 16 921,00 2 155 921,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 500,00 2 894,00 374 394,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 500,00 415,00 35 915,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 35 000,00 49 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00-35 000,00 245 000,00 801 Oświata i wychowanie 22 617 418,00 79 610,27 22 697 028,27 80101 Szkoły podstawowe 11 690 528,00 80 730,00 11 771 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600 000,00-5 526,00 6 594 474,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 525 000,00 21 256,00 546 256,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 65 000,00 65 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 029 547,00-4 816,00 1 024 731,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 500,00-4 816,00 53 684,00 BeSTia Strona 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 8

80104 Przedszkola 3 570 510,00 892,00 3 571 402,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 000,00-1 232,00 1 048 768,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 2 124,00 77 124,00 80110 Gimnazja 3 721 713,00-14 799,00 3 706 914,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00-5 471,00 2 594 529,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 000,00-9 328,00 198 672,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 645 870,00 0,00 645 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 500,00-1 422,00 426 078,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 1 422,00 34 422,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 362 236,00 3 192,00 1 365 428,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00-197,00 599 803,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 3 389,00 48 389,00 80195 Pozostała działalność 273 134,00 14 411,27 287 545,27 4307 Zakup usług pozostałych 52 479,00 10 741,00 63 220,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 261,00 650,45 9 911,45 4427 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 2 847,39 2 847,39 4429 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 172,43 172,43 851 Ochrona zdrowia 215 500,00 0,00 215 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 173 000,00 0,00 173 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00-150,00 1 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 150,00 150,00 852 Pomoc społeczna 6 384 683,59-61 500,00 6 323 183,59 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 287 272,00-87 000,00 4 200 272,00 3110 Świadczenia społeczne 4 052 000,00-80 760,00 3 971 240,00 BeSTia 85213 85214 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 390,00-6 240,00 72 150,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 41 000,00 300,00 41 300,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 000,00 300,00 41 300,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328 200,00 11 800,00 340 000,00 Strona 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 9

3110 Świadczenia społeczne 328 200,00 11 800,00 340 000,00 85216 Zasiłki stałe 251 600,00 3 400,00 255 000,00 3110 Świadczenia społeczne 251 600,00 3 400,00 255 000,00 85295 Pozostała działalność 546 000,00 10 000,00 556 000,00 3110 Świadczenia społeczne 132 000,00 10 000,00 142 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 993 023,00-199,00 992 824,00 85401 Świetlice szkolne 924 518,00-199,00 924 319,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 000,00-1 224,00 638 776,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000,00 1 025,00 49 025,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 884 193,78 29 143,00 2 913 336,78 90095 Pozostała działalność 151 800,00 29 143,00 180 943,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 29 143,00 179 143,00 Razem: 49 745 475,59 46 770,41 49 792 246,00 BeSTia Strona 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 10

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 47 617 611,61 2. Wydatki 49 792 246,00 3. Wynik budżetu -2 174 634,39 Przychody ogółem: 6 637 552,39 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 586 552,39 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) 952 251 000,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 500 000,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 4 300 000,00 4 462 918,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 982 118,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 480 800,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 (*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 705 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 389 999,00 243 364,00 243 364,00 243 364,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 401,00 299 338,00 299 338,00 48 338,00 251 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 105 275,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 6057 miejscowości Rakowiec, Wołyńce, 801 896,00 497 831,00 497 831,00 497 831,00 6059 Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 1 171 516,00 727 581,00 727 581,00 727 581,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 2 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 783 087,00 10 728 114,00 4 728 114,00 3 235 919,00 751 000,00 0,00 741 195,00 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 12

6. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 7. 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 9. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 10. 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 13. 14. 600 Transport i łączność 2 387 892,00 2 287 892,00 1 687 892,00 1 687 892,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 25 975,98 18 725,02 18 725,02 18 725,02 750 Administracja publiczna 40 975,98 33 725,02 33 725,02 33 725,02 0,00 0,00 0,00 15. 754 75412 6050 754 Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 13

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 689 310,00 1 439 310,00 1 015 000,00 391 365,61 623 634,39 801 Oświata i wychowanie 6 209 310,00 5 959 310,00 2 535 000,00 1 111 365,61 1 423 634,39 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) 15 056,20 15 056,20 15 056,20 15 056,20 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s) 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 14

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) 16 470,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) 15 470,00 18 470,00 18 470,00 18 470,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 577 693,78 580 693,78 580 693,78 580 693,78 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015) 830 000,00 730 000,00 730 000,00 230 000,00 500 000,00 921 92109 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s) 22 855,14 22 855,14 22 855,14 22 855,14 921 852 855,14 752 855,14 752 855,14 252 855,14 0,00 0,00 500 000,00 42. 926 92605 6050 Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 15

926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 27 961 873,42 20 442 854,61 10 418 544,61 7 002 715,22 2 174 634,39 0,00 1 241 195,00 x 5 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 16

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 8 663 087,00 5 471 192,00 3 191 895,00 2 308 114,00 1 566 919,00 251 000,00 0,00 1 315 919,00 741 195,00 0,00 0,00 0,00 741 195,00 1.1 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 010,01010,605 6 584 400,00 4 194 401,00 2 389 999,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00 z tego: 2015 r. 992 702,00 749 338,00 243 364,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 010,01010,605 2 078 687,00 1 276 791,00 801 896,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00 z tego: 2015 r. 1 315 412,00 817 581,00 497 831,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 185 981,27 26 558,38 159 422,89 139 761,27 19 625,38 0,00 0,00 19 625,38 120 135,89 0,00 0,00 0,00 120 135,89 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach 2.1 Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50 z tego: 2015 r. 20 650,00 3 097,50 17 552,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50 2.2 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50 z tego: 2015 r. 18 250,00 2 737,50 15 512,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50 2016 r. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2015r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+1 7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia" Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 17

2.3 2.4 2.5 2.6 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 2016 r. 2017 r. 2018 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie 2.7 Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50 2016 r. 2017 r. 2.8 2018 r. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Razem wydatki: 801,80195 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39 z tego: 2015 r. 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39 2016 r. 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 18

2017 r. 2018 r. Ogółem (1+2) x 8 849 068,27 5 497 750,38 3 351 317,89 2 447 875,27 1 586 544,38 251 000,00 0,00 1 335 544,38 861 330,89 0,00 0,00 0,00 861 330,89 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 19

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 150 15011 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) 40 264,67 2. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 926 040,00 3. 750 75095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) 18 725,02 4. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00 5. 801 80104 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 22 000,00 6. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 880,00 7. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 900 000,00 8. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 225 000,00 Ogółem: 1 125 000,00 0,00 1 025 409,69 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 20

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 100 431,00-20 230,00 80 201,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 431,00-20 230,00 80 201,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100 431,00-20 230,00 852 Pomoc społeczna 4 262 089,59-86 600,00 4 175 489,59 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 235 000,00 4 235 000,00 6 500,00 6 500,00-87 000,00-87 000,00 400,00 400,00 80 201,00 4 148 000,00 4 148 000,00 6 900,00 6 900,00 Razem: 4 365 412,59-106 830,00 4 258 582,59 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 21

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 100 431,00-20 230,00 80 201,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100 431,00-20 230,00 80 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 093,00-16 921,00 60 172,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 052,00-2 894,00 11 158,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 013,00-415,00 1 598,00 852 Pomoc społeczna 4 262 089,59-86 600,00 4 175 489,59 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 235 000,00-87 000,00 4 148 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 052 000,00-80 760,00 3 971 240,00 85213 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 300,00-6 240,00 68 060,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 500,00 400,00 6 900,00 6 500,00 400,00 6 900,00 Razem: 4 365 412,59-106 830,00 4 258 582,59 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 22