UCHWAŁA NR XLVII/750/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/750/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2014 (z późn. zm. 1 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu województwa 931.024.759 zł, z tego: 1) dochody bieŝące 666.112.564 zł; 2) dochody majątkowe 264.912.195 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. ; 2) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu województwa w wysokości 968.724.759 zł, z tego: 1) wydatki bieŝące 603.153.134 zł; 2) wydatki majątkowe 365.571.625 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się deficyt budŝetu województwa 37.700.000 zł, który pokryty zostanie przychodami: 1) pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł; 2) stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 27.700.000 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 4) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się przychody budŝetu 71.980.952 zł i rozchody budŝetu województwa 34.280.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 5) 8 otrzymuje brzmienie: 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budŝetu województwa w łącznej kwocie 298.062.238 zł, z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych 120.256.441 zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 177.805.797 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje przedmiotowe 100.478.421 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 6) w 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 276.492 zł. ; 1 Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 6 /177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r.

7) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 14) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 15) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały; 16) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały; 17) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały; 18) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały; 19) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały; 20) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2

1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 r., przyjętego uchwałą Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałami: Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa, wyniku budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. 2. Omówienie podstawy prawnej UZASADNIENIE Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2014 rok Lp. I. Dochody OGÓŁEM 917 417 758 13 875 798 268 797 11 592 210 931 024 759 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 904 939 0 0 9 249 093 56 904 939 01008 Melioracje wodne 39 665 722 0 0 9 249 093 39 665 722 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie 9.249.093 zł w celu urealnienia dochodów na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 500 Handel 302 385 186 932 0 0 489 317 50005 Promocja eksportu 302 385 186 932 0 0 489 317 W związku z podpisaniem umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki, zwiększa się planowane dochody łącznie 186.932 zł, w tym z budżetu środków europejskich 158.892 zł oraz z budżetu środków krajowych 28.040 zł. 600 Transport i łączność 116 525 520 72 963 0 0 116 598 483 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 161 880 15 349 0 0 177 229 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego 15.349 zł w celu urealnia dochodów stanowiących wpływ środków od Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej granica województwa - Sierpc do wielkości wynikających z zawartej umowy. 60002 Infrastruktura kolejowa 63 473 016 57 614 0 0 63 530 630 Zwiększa się łącznie 57.614 zł dochody zaplanowane z budżetu środków europejskich na projekt BiT City, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3, tym na: - podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" 34.168 zł; - podprojekt pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" 23.446 zł; w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowanego zadań z roku 2013 na rok 2014. 720 Informatyka 28 602 773 109 839 0 0 28 712 612 72095 Pozostała działalność 28 602 773 109 839 0 0 28 712 612 Zwiększa się dochody zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 łącznie 109.839 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich 93.363 zł;

- z budżetu środków krajowych 16.476 zł. w związku z niewydatkowaniem części środków w 2013 roku. 750 Administracja publiczna 11 387 326 6 299 0 0 11 393 625 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 690 573 3 299 0 0 2 693 872 Zwiększa się planowane dochody województwa 3.299 zł na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko- Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w tym 2.804 zł z budżetu państwa na finansowanie części unijnej oraz 495 zł z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2013. 75095 Pozostała działalność 0 3 000 0 0 3 000 W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowane XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 3.000 zł. 758 Różne rozliczenia 451 847 954 13 105 747 153 252 2 343 117 464 800 449 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61 691 537 0 153 252 0 61 538 285 W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2014 r. zmniejsza się 153.252 zł, tj. do kwoty 61.538.285 zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości 61.691.537 zł. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 195 083 574 13 038 980 0 2 129 109 208 122 554 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569" - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego"" pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" pn. "Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej w Krajeńskim parku Krajobrazowym" pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" (dotychczasowa nazwa: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn."modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" 2) na zadania bieżące w ramach: - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach 2012-2013" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe" pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015" 2 915 500 zł 222 089 zł 57 170 zł 5 870 zł 3 500 zł 52 275 zł 3 000 zł 51 000 zł 306 000 zł 2 817 750 zł 457 966 zł

2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" pn. "Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Zalew Żurski i jego okolice" - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" 2) na zadania bieżące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekty: pn. "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014" pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013" - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" pn. "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe" pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 3. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach : - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na projekt pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" 8 400 zł 22 863 zł 1 500 000 zł 2 392 zł 430 797 zł 200 634 zł 404 183 zł 3 723 606 zł 7 459 zł 94 882 zł 93 231 zł 41 712 zł 414 907 zł 23 087 zł 28 034 zł 637 500 zł 276 333 zł 1 500 000 zł 210 885 zł (dotychczasowa nazwa: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego") 52 275 zł Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania, bądź w formie zaliczki. W związku z wniosków o dofinansowanie oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów. Dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budżet środków krajowych) poprzez zmniejszenie dotacji zaplanowanych na Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 365.949 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji zaplanowanych na Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Lp. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34 138 661 66 767 0 214 008 34 205 428 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów na Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II" 2. zwiększenie planowanych dochodów na Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" 68 165 zł 134 932 zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów w ramach: - Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą II" - Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach: - Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na projekt pn. "Ćwiczę, uczę się, wygrywam" 12 031 zł 110 000 zł 23 812 zł 12 031 zł 110 000 zł 23 812 zł W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budżetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania lub przekazywane w formie zaliczki. W związku z przeniesieniem aktualizacji zakresów rzeczowo-finansowych projektów z 2013 r., istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów. 801 Oświata i wychowanie 1 867 556 78 529 0 0 1 946 085 80195 Pozostała działalność 645 236 78 529 0 0 723 765 W związku z podpisaniem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy), Poddziałania 3.3.1 projektu pn. "Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym europejskiego nauczyciela języka obcego", przewidzianego do realizacji przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, zwiększa się planowane dochody województwa łącznie 78.529 zł, w tym z budżetu środków europejskich 66.749 zł oraz z budżetu środków krajowych 11.780 zł. (zaliczka w wysokości 70 % przyznanego dofinansowania). 851 Ochrona zdrowia 61 000 12 000 0 0 73 000 85195 Pozostała działalność 0 12 000 0 0 12 000 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), w tym na wypłatę upoważnionemu lekarzowi wynagrodzenia oraz zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 696 595 191 913 0 0 3 888 508 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151 979 124 513 0 0 276 492 Określa się dochody własne województwa 12.042 zł z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze A, zgodnie z umową nr WRR/000181/02/D dnia 9 grudnia 2013 r. (ze zm.). Zwiększa się 112.471 zł dochody własne województwa zaplanowane z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po ostatecznym podziale przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków przypadających poszczególnym samorządom województw, środki dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosły 10.578.018 zł. Wstępnie przyznana kwota wynosiła 6.079.148 zł. 85395 Pozostała działalność 201 816 67 400 0 0 269 216 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 67.400 zł osiągane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 890 626 83 707 115 545 0 5 858 788 90095 Pozostała działalność 3 811 338 83 707 115 545 0 3 779 500 Zwiększa się 83.707 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w celu urealnienia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na projekt pn. "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.6. Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację: - projektu RECOMMEND realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 44.315 zł; - projektu CERREC realizowanego w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 71.230 zł; w związku z wydatkowaniem mniejszych środków w roku 2013, na podstawie których ustalana jest wielkość dochodów w roku 2014. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 768 000 27 869 0 0 2 795 869 92502 Parki krajobrazowe 2 768 000 27 869 0 2 795 869 Zwiększa się łącznie 26.069 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: - 8.688 zł przez Nadgoplański Park Tysiąclecia z tytułu z tytułu jednolitej płatności obszarowej; - 4.972 zł przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu jednolitej płatności obszarowej (2.624 zł, z tytułu płatności rolnośrodowiskowej (1.580 zł) oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (768 zł); - 12.409 zł przez Wdecki Park Krajobrazowy z tytułu płatności rolnośrodowiskowych (10.727 zł) oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1.682 zł). Zwiększa się 1.800 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego z tytułu umowy najmu lokalu przy ul. Powiśle 3A w Chełmnie. II. Wydatki OGÓŁEM 927 417 758 45 561 022 4 254 021 10 890 270 968 724 759 010 Rolnictwo i łowiectwo 71 466 679 164 311 7 000 9 249 093 71 623 990 01008 Melioracje wodne 45 649 846 0 0 9 249 093 45 649 846 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków łącznie 9.249.093 zł pomiędzy poszczególnymi zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej związanymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zwiększa się planowane wydatki 8.457.371 zł na zadanie na zadanie pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc. od km 0+000 do km 5+500 - II etap" w związku z możliwością skrócenia realizacji inwestycji. W tym celu przenosi się powyższą kwotę z 2015 r. na 2014 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto, zwiększeniu 259 zł ulegają wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Melioracje gruntów rolnych - Grocholin - etap I, gm. Kcynia" w związku z urealnieniem kosztów nadzorów autorskich. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie w 2014 roku planowanych wydatków na następujące zadania: - 492.000 zł na zadanie pn. Melioracje szczegółowe" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - 14.384 zł na zadanie pn. Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje gruntów rolnych, gm. Tłuchowo" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Zmniejsza sie ogólna wartość zadania; - 1.262.000 zł na zadanie pn. "Melioracje użytków rolnych Przysiersk I, gm. Bukowiec, Świecie" w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - 985.508 zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na roboty budowlano-montażowe. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji; - 1.032.799 zł na zadanie pn. Chalin Ruszkowo I - melioracje gruntów rolnych" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowofinansowego zadania pomiędzy latami w wyniku późniejszego terminu rozpoczęcia inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - 3.300.000 zł na zadanie pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000-10+320" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej; - 771.731 zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych Iłowo" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej;

- 462.000 zł na zadanie pn. Melioracje gruntów rolnych Czołpin i Kolonia Bodzanowska" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji, tj. do kwoty wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej; - 137.208 zł na zadanie pn. Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania pomiędzy latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie kwotę 791.463 zł przenosi się pomiędzy źródłami finansowania w celu dostosowania planu wydatków do parytetów obowiązujących w PROW dla priorytetu gospodarka wodna. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 304 157 311 0 0 317 615 W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zwiększa się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" 157.311 zł, tj. do kwoty 317.615 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie 1. 2. 3. 4. 5. gmina Aleksandrów Kujawski 0 16 613 0 16 613 Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki - gmina Aleksandrów Kujawski 0 16 613 16 613 gmina Kowal 53 936 66 701 0 120 637 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal 25 000 25 000 0 31 673 31 673 28 936 35 028 63 964 gmina Włocławek 35 018 15 665 65 50 618 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap 4 008 65 3 943 1 701 7 1 708 25 000 25 000 Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni Ścieków w Smólniku 643 643 1 500 3 927 5 427 2 166 11 731 13 897 gmina Brześć Kujawski 5 000 0 115 4 885 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy 5 000 115 4 885

jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie 1. 2. 3. 4. 5. gmina Raciążek 26 350 11 012 0 37 362 Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku 26 350 11 012 37 362 gmina Lubień Kujawski 40 000 47 500 0 87 500 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski 40 000 30 000 70 000 0 17 500 17 500 RAZEM 160 304 157 491 180 317 615 Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy. 01095 Pozostała działalność 233 900 7 000 7 000 0 233 900 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 7.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Grupy Producentów Rolnych" w celu zabezpieczenia środków na realizację materiału filmowego dotyczącego promocji rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 040 353 0 10 120 0 1 030 233 40002 Dostarczanie wody 20 000 0 10 120 0 9 880 W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" 10.120 zł, tj. do kwoty 9.880 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie 1. 2. 3. 4. 5. gmina Brześć Kujawski 20 000 0 10 120 9 880 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie 10 000 120 9 880 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie 10 000 10 000 0 RAZEM 20 000 0 10 120 9 880 Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy. 500 Handel 304 076 186 932 0 0 491 008 50005 Promocja eksportu 304 076 186 932 0 0 491 008 W związku z podpisaniem umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2014 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki, zwiększa się o kwotę 186.932 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", realizowane w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka. 600 Transport i łączność 271 526 535 25 142 005 80 000 0 296 588 540 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 100 463 072 15 349 0 0 100 478 421 W związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej granica województwa - Sierpc, zwiększa się o kwotę 15.349 zł wydatki zaplanowane na zadanie powierzone finansowane dotacją od jednostek samorządu terytorialnego pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie", tj. do kwoty wynikającej z umowy.

60002 Infrastruktura kolejowa 67 099 405 156 671 0 0 67 256 076 Zwiększa się wydatki zaplanowane na podprojekty BiT City realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3, tj.: - 116.932 zł na podprojekt pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City". Zmiana wynika z przeniesienia części środków przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2013 na rok 2014 (57.912 zł) oraz z konieczności określenia wydatków niekwalifikowalnych (59.020 zł) na udzielenie zamówienia dodatkowego. Zwiększa się ogólna wartość projektu; - 39.739 zł na podprojekt pn. "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2013 na rok 2014. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54 532 956 3 510 000 0 0 58 042 956 Zwiększa się 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wykup gruntu" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykupu gruntów przeznaczonych na dobudowanie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+161 w granicach administracyjnych Gminy Wielka Nieszawka, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu". Określa się wydatki 3.430.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi woj.. Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569" przewidziany do realizacji w latach 2014-2015 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich 2.915.500 zł oraz ze środków własnych województwa 514.500 zł. 60016 Drogi publiczne gminne 80 000 160 000 80 000 0 160 000 Określa się dotację na pomoc finansową dla gminy Nieszawa 160.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Remont promu samochodowoosobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049Cna terenie miasta Nieszawa". Odstępuje się od udzielenia gminie Wielka Nieszawka pomocy finansowej 80.000 zł zaplanowanej na pokrycie kosztów wykupu gruntów przeznaczonych na dobudowanie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+161 w granicach administracyjnych gminy Wielka Nieszawka. Zgodnie z ustaleniami z Gminą i MZD w Toruniu koszty wykupu gruntu pod poszerzenie pasa drogowego sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 60041 Infrastruktura portowa 5 511 102 21 299 985 0 0 26 811 087 Określa się planowane wydatki 21.299.985 zł na podwyższenie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 473.333 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 45 zł. Dokapitalizowanie Spółki umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. Planowane nakłady inwestycyjne do realizacji oszacowane zostały na 92,3 mln zł netto, co przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P na poziomie 75-85% wymaga wkładu własnego 21,3 mln zł. Powyższe środki uruchamiane będą dla Portu pod warunkiem uruchomienia procedur przetargowych i podpisania umów o dofinansowanie z RPO. 630 Turystyka 8 328 597 541 501 0 61 500 8 870 098 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 185 555 541 501 0 61 500 2 727 056 Zwiększa się 541.501 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujawsko- Pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.1 w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W projekcie pn. "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 dokonuje się następujących zmian: - zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zadania bieżące 61.500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji dla zakupu aplikacji mobilnych i licencji; - nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko- pomorskiego". 700 Gospodarka mieszkaniowa 597 225 500 000 0 0 1 097 225 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 592 000 500 000 0 0 1 092 000 Określa się planowane wydatki łącznie 500.000 zł na nowe zadanie pn. "Dokumentacje projektowe", z przeznaczeniem na: - wykonanie kompleksowego programu prac budowlano-konserwatorskich oraz projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu przystosowania zabytkowego obiektu (100.000 zł);

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksowego remontu Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w celu przystosowania zabytkowego obiektu (400.000 zł). 710 Działalność usługowa 5 437 303 2 000 000 2 000 000 0 5 437 303 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 118 700 2 000 000 2 000 000 0 2 118 700 W projekcie pn. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zadania bieżące 2.000.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Zmiana wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji dla zakupu aplikacji "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego". 720 Informatyka 121 201 892 109 839 0 0 121 311 731 72095 Pozostała działalność 121 201 892 109 839 0 0 121 311 731 Zwiększa się 109.839 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego (I edycja)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. 750 Administracja publiczna 92 594 465 7 847 102 1 620 259 1 383 139 98 821 308 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 991 061 3 299 0 0 2 994 360 Zwiększa się 3.299 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z niewydatkowaniem części środków w 2013 r. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji. 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 380 000 30 000 30 000 0 1 380 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiviae et Pomeraniae. 75018 Urzędy marszałkowskie 62 687 898 2 776 121 1 534 532 1 133 439 63 929 487 Zwiększa się planowane wydatki: - 136.200 zł na wieloletnie zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz lamp przy fontannie. Zwiększa sie ogólna wartość zadania; - 1.100.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę łącznika pomiędzy podziemnymi parkingami budowanej sali koncertowej na Jordankach, a garażami pod projektowanym skrzydłem Urzędu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zwiększa się ogólna wartość zadania; - 5.389 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji osobowopłacowej zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dokonuje się następujących zmian w projektach własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO: - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2012-2014" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 435.124 zł oraz zwiększenie wydatków 302.173 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2013" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 110.005 zł oraz zwiększenie wydatków 468.746 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2014" ; - pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - zwiększenie planowanych wydatków 162.644 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2012-2013" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 5.948 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków 18.997 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2012-2014" ;

- pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizację RPO WK-P w latach 2012-2015" - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 57.078 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków 32.921 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok 2015. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - pn."wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015" - zmniejszenie planowanych wydatków 89.895 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok 2015. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w roku 2014" - zmniejszenie planowanych wydatków 1.748.000 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2014 na rok 2015. Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z oszacowanymi potrzebami. Nazwa projektu otrzymuje brzmienie: "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015"; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" - określenie planowanych wydatków 552.307 zł; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne: - pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014" - zwiększenie planowanych wydatków 501.399 zł w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2013 r. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.; - pn. "Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby RPO WK-P oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015" - zwiększenie planowanych wydatków 53.550 zł w związku ze zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Zwiększa się ogólna wartość projektu zgodnie z oszacowanymi potrzebami.; - pn. "Wynajem samochodu na lata 2013-2015 wraz z kosztami paliwa do celów informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz na potrzeby przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" - zmniejszenie planowanych wydatków 189.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu na skutek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i braku możliwości wydatkowanie środków. 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 612 000 378 378 0 612 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 378 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 955 631 5 029 304 50 349 248 100 27 934 586 Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P, Działania 5.5: 1) zwiększenie planowanych wydatków w związku niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekty w 2013 r.: - 111.626 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"; - 488.126 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"; - 49.072 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"; - 93.231 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie- kreatywne wsparcie dla regionu"; - 750.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych". Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie. 2) zmniejszenie planowanych wydatków 248.100 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na organizację przedsięwzięć przewidzianych w ramach zadania. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; 3) określenie planowanych wydatków: - 60.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach 2012-2013" w związku z przeniesieniem terminu wydania płyty podsumowującej Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich "Pejzaż bez Ciebie" z roku 2013 na rok 2014. Wydłuża się okres realizacji projektu. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych na organizację przedsięwzięć przewidzianych w ramach zadania; - 360.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię" przewidziany do realizacji w roku 2014. W ramach projektu zaplanowano organizację Międzynarodowego Forum Astronomii, w tym 3-dniową międzynarodową konferencję, w trakcie której zaprezentowane zostaną astrobazy, odbędą się konkursy i inne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich 306.000 zł oraz ze środków własnych województwa 54.000 zł;

- 3.315.000 zł na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe" przewidziany do realizacji w roku 2014. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich 2.817.750 zł oraz ze środków własnych województwa 497.250 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 50.349 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania założeń do wniosków o dofinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P oraz na przygotowanie publikacji o ewaluacji różnych stylów kamienic w województwie kujawsko-pomorskim. 75095 Pozostała działalność 1 002 875 8 000 5 000 1 600 1 005 875 W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na dofinansowanie XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane wydatki 3.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", z przeznaczeniem na nagrodę finansową za zajęcie II miejsca oraz nagrody rzeczowe dla uczestników. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 6.600 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 101 100 000 0 0 266 101 75495 Pozostała działalność 135 000 100 000 0 0 235 000 W ramach zadania pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" określa się wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej 100.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie na dofinansowanie budowy sali dowódczo-sztabowej. 801 Oświata i wychowanie 63 068 796 234 436 7 228 37 065 63 296 004 80101 Szkoły podstawowe 36 807 0 118 0 36 689 W związku ze zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami w celu zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, zmniejsza się w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" 118 zł, tj. do kwoty 36.689 zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela. jednostka samorządu terytorialnego przedsięwzięcie 1. 2. 3. 4. 5. gmina Waganiec 36 807 0 118 36 689 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie plan przed zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie 7 550 118 7 432 29 257 29 257 RAZEM 36 807 0 118 36 689 Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć, 70% kosztów przedsięwzięć przewidziane jest do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałe 25% kosztów pokryją gminy. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 151 905 720 720 0 2 151 905 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji 720 zł w bieżącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zastosowania właściwej klasyfikacji dla opłat za wywóz nieczystości. 80195 Pozostała działalność 3 276 278 233 716 6 390 37 065 3 503 604 Dokonuje się następujących zmian w zadaniu pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" : 1) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach powyższego zadania: - do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy 5.625 zł z przeznaczeniem na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy; - do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy 950 zł z przeznaczeniem na organizację dla dzieci z Iłowa (gmina Sępólno Krajeńskie) uczęszczających na cykl zajęć edukacyjnych "Bajkowisko" wyjazdu do Bydgoszczy na koncert w Filharmonii Pomorskiej oraz do Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku;