ZARZĄDZENIE Nr 146/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 2 zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 3 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 63.333.376,08 zł z tego:.. a) bieżące w kwocie 54.350.949,43 zł b) majątkowe w kwocie 8.982.426,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 61.775.576,08 zł z tego: a) bieżące w kwocie 52.285.101,71 zł b) majątkowe w kwocie 9.490.474,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 12.040.920,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 244.591,77 zł. z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 71.000,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości 173.591,77 zł... 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1984. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXIX/276/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. 1
UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85211 o kwotę 725.540,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85212 o kwotę 319.960 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 431 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85214 o kwotę 12.138 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85216 o kwotę 597 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 478 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe ze środków dotacji na zadania zlecone finansowanie USC; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 984 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach środków własnych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów -19.000 zł. oraz zakup usług remontowych 8.500 zł.; d) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 38.695 zł. a zwiększenie w rozdz.75075 o kwotę 38.695 zł. z przeznaczeniem na promocję gminy; e) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz.75818 o kwotę 9.583,39 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Glinkach; f) zmniejszenia wydatków bieżących dot. oszczędności odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdz.80101-9.089,34 zł., w rozdz.80150-537,97 zł. g) zmniejszenia wydatków bieżących dot. oszczędności odpisu ZFŚS w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w rozdz.80101 2.195,74 zł. w rozdz.80104 3 zł., w rozdz.80148-846,36 zł. h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 16.900 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty energii elektrycznej, gazu i ciepła w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; 2
i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 14.103,60 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi Szkoły Podstawowej w Glinkach ze środków rezerwy celowej oświatowej 9.583,39 zł. oraz z oszczędności w innych placówkach oświatowych - 4.520,21 zł. j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 13.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie naprawy monitoringu 2.500 zł., zainstalowanie Wi-FI 4.500 zł. wymianą drzwi wewnętrznych 6.000 zł. k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 zł., odpisy ZFŚS 285,17 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków czystości do Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie 5-letniego całościowego przeglądu budynku w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 8.152,20 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej Zespołu Szkół w Karczewie; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80148 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne -350 zł. oraz konserwację zmywarki 260 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 5,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 41,48 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 2.019,07 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie- w ramach zadań zleconych; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85211 o kwotę 725.540,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85211 o kwotę 6.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w obsłudze i realizacji świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85212 o kwotę 319.960 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 431 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 12.138 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na 3
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85216 o kwotę 597 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 378,35 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 37,10 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim. Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85211 o kwotę 725.540,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85212 o kwotę 319.960 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 478 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe ze środków dotacji na zadania zlecone finansowanie USC; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 2.019,07 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie- w ramach zadań zleconych; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85211 o kwotę 725.540,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85211 o kwotę 6.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w obsłudze i realizacji świadczeń wychowawczych w ramach zadań zleconych; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85212 o kwotę 319.960 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4
5
Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 146/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 4 349 529,63-9 627,31 80101 Szkoły podstawowe 4 009 557,25-9 089,34 4 000 467,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 642,78-16 900,00 4.4.1 58 141,00-16 900,00 4260 Zakup energii 98 063,00 16 900,00 4.4.1 98 063,00 16 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00-97,50 4.4.1 3 000,00-97,50 4430 Różne opłaty i składki 1 234,34 97,50 4.4.1 1 234,34 97,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 024,40-9 089,34 4.4.1 122 743,69-9 089,34 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 139 545,49-537,97 139 007,52 oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 762,00-537,97 4.24.1 5 762,00-537,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 201 290,44 0,00 85401 Świetlice szkolne 200 315,44 0,00 200 315,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 705,00 378,35 4.8.1 27 705,00 378,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 891,84-378,35 4.8.1 3 891,84-378,35 Po zmianie 4 339 902,32 50 742,78 41 241,00 114 963,00 114 963,00 2 902,50 2 902,50 1 331,84 1 331,84 127 935,06 113 654,35 5 224,03 5 224,03 201 290,44 28 083,35 28 083,35 3 513,49 3 513,49 Strona 1 z 7
Razem: 4 550 820,07-9 627,31 4 541 192,76 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 192 835,42 14 103,60 1 206 939,02 80101 Szkoły podstawowe 1 118 596,50 14 103,60 1 132 700,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 670 275,53 14 103,60 4.5.2 195 498,88 14 103,60 4260 Zakup energii 83 270,00-13 000,00 4.4.2 83 270,00-13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 131,00 13 000,00 4.4.2 19 131,00 13 000,00 1 247 615,76 14 103,60 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 669 173,65-3 045,10 1 666 128,55 80101 Szkoły podstawowe 1 016 484,70-2 195,74 1 014 288,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 857,03-2 195,74 4.4.4 37 320,08-2 008,11 4.5.4 5 536,95-187,63 80104 Przedszkola 455 264,36-3,00 455 261,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 467,21 450,00 4.2.2 12 805,21 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 632,15-735,17 4.1.2 5 797,00-805,17 4.2.2 1 835,15 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 179,29 282,17 4.1.2 16 533,50 285,17 4.2.2 3 645,79-3,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 151 895,50-846,36 151 049,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 802,31 350,00 4.6.3 15 802,31 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 265,32-610,00 4.6.3 2 265,32-610,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 260,00 4.6.3 100,00 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 311,12-846,36 4.6.3 4 311,12-846,36 Strona 2 z 7 684 379,13 209 602,48 70 270,00 70 270,00 32 131,00 32 131,00 Razem: 1 261 719,36 40 661,29 35 311,97 5 349,32 54 917,21 13 255,21 6 896,98 4 991,83 1 905,15 20 461,46 16 818,67 3 642,79 16 152,31 16 152,31 1 655,32 1 655,32 360,00 360,00 3 464,76 3 464,76
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 15 385,68 0,00 15 385,68 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 660,00-5,00 4.24.4 9 660,00-5,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 755,00 5,00 4.24.4 1 755,00 5,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 791,82 0,00 85401 Świetlice szkolne 49 791,82 0,00 49 791,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 380,00 37,10 7 417,10 4.8.4 7 380,00 37,10 7 417,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 657,82-37,10 2 620,72 4.8.4 2 657,82-37,10 2 620,72 Razem: 1 718 965,47-3 045,10 1 715 920,37 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 364 071,09 0,00 1 364 071,09 80104 Przedszkola 1 252 372,60 0,00 1 252 372,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 126,00 1 500,00 12 626,00 4.1.4 11 126,00 1 500,00 12 626,00 4260 Zakup energii 54 043,00-1 500,00 52 543,00 4.1.4 54 043,00-1 500,00 52 543,00 Razem: 1 364 071,09 0,00 1 364 071,09 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 398 958,62 0,00 1 398 958,62 80104 Przedszkola 1 345 189,82 0,00 1 345 189,82 4260 Zakup energii 98 210,00-3 000,00 95 210,00 4.1.5 98 210,00-3 000,00 95 210,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 114,00 3 000,00 31 114,00 4.1.5 28 114,00 3 000,00 31 114,00 Razem: 1 398 958,62 0,00 1 398 958,62 9 655,00 9 655,00 1 760,00 1 760,00 49 791,82 Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 2 057 849,16 8 152,20 Po zmianie 2 066 001,36 Strona 3 z 7
80130 Szkoły zawodowe 2 032 343,20 8 152,20 2 040 495,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 414 911,77 8 152,20 1 423 063,97 4.16.0 218 669,88 8 152,20 226 822,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 659,64 0,00 72 659,64 4.15.0 67 189,64-150,00 67 039,64 4.16.0 5 470,00 150,00 5 620,00 Razem: 2 057 849,16 8 152,20 2 066 001,36 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 137 000,00 0,00 137 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000,00 0,00 137 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 860,00-13,60 6.2.0 9 860,00-13,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 044,00-27,88 6.2.0 1 044,00-27,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 746,55 41,48 6.2.0 1 746,55 41,48 852 Pomoc społeczna 392 925,00 0,00 9 846,40 9 846,40 1 016,12 1 016,12 1 788,03 1 788,03 392 925,00 85203 Ośrodki wsparcia 392 925,00 0,00 392 925,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00-0,48 99,52 6.3.0 100,00-0,48 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 840,10-0,60 249 839,50 6.3.0 249 840,10-0,60 249 839,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 692,09-140,29 41 551,80 6.3.0 41 692,09-140,29 41 551,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 718,41-68,31 3 650,10 6.3.0 3 718,41-68,31 3 650,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 133,50 2 019,07 18 152,57 6.3.0 16 133,50 2 019,07 18 152,57 4260 Zakup energii 9 200,00-1 800,00 7 400,00 6.3.0 9 200,00-1 800,00 7 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 531,49-1,79 1 529,70 6.3.0 1 531,49-1,79 1 529,70 4410 Podróże służbowe krajowe 859,97-7,60 852,37 6.3.0 859,97-7,60 852,37 Razem: 529 925,00 0,00 529 925,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Strona 4 z 7
852 Pomoc społeczna 12 606 982,94 1 034 390,00 13 641 372,94 85211 Świadczenie wychowawcze 6 795 801,00 725 540,00 7 521 341,00 3110 Świadczenia społeczne 6 659 885,00 711 029,00 6.11.5 6 659 885,00 711 029,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 000,00 17 165,00 6.11.5 67 000,00 17 165,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 371,00 2 956,58 6.11.5 11 371,00 2 956,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 587,00 389,42 6.11.5 1 587,00 389,42 4300 Zakup usług pozostałych 11 895,00-6 000,00 6.11.5 11 895,00-6 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 3 512 783,00 319 960,00 3 832 743,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 264 210,00 310 361,20 6.5.0 3 264 210,00 310 361,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 940,00 8 050,00 6.5.0 80 940,00 8 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 875,00 1 386,21 6.5.0 128 875,00 1 386,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 076,00 162,59 6.5.0 2 076,00 162,59 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 43 472,00 431,00 43 903,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 472,00 431,00 6.6.0 43 472,00 431,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 454 163,00-12 138,00 3110 Świadczenia społeczne 219 163,00-12 138,00 6.7.0 209 163,00-12 138,00 7 370 914,00 7 370 914,00 84 165,00 84 165,00 14 327,58 14 327,58 1 976,42 1 976,42 5 895,00 5 895,00 3 574 571,20 3 574 571,20 88 990,00 88 990,00 130 261,21 130 261,21 2 238,59 2 238,59 43 903,00 43 903,00 85214 442 025,00 207 025,00 197 025,00 85216 Zasiłki stałe 402 284,00 597,00 402 881,00 3110 Świadczenia społeczne 402 284,00 597,00 402 881,00 6.9.0 402 284,00 597,00 402 881,00 Razem: 12 735 002,94 1 034 390,00 13 769 392,94 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 6 879 763,12 0,00 Po zmianie 6 879 763,12 Strona 5 z 7
75011 Urzędy wojewódzkie 362 134,81 0,00 362 134,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 730,61 1 462,00 10.1.1 98 880,60 478,00 10.1.2 156 850,01 984,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 749,71-683,00 10.1.2 25 083,36-683,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 096,16-779,00 10.1.1 2 501,65-478,00 10.1.2 3 594,51-301,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 523 661,90-38 695,00 5 484 966,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 73 000,00-1 735,00 10.5.0 73 000,00-1 735,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 800,00-2 260,00 10.5.0 56 800,00-2 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 200,00 19 000,00 10.5.0 154 200,00 20 000,00 5.1.0 10 000,00-1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 8 500,00 10.5.0 25 000,00 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00-2 700,00 10.5.0 5 000,00-2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 562 861,00-56 000,00 10.5.0 517 861,00-30 000,00 5.1.0 45 000,00-26 000,00 4430 Różne opłaty i składki 49 000,00-1 500,00 10.5.0 49 000,00-1 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00-2 000,00 5.1.0 7 000,00-2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 900,00 38 695,00 154 595,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 400,00 33 695,00 10.6.0 62 400,00 33 695,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 500,00 5 000,00 10.6.0 53 500,00 5 000,00 758 Różne rozliczenia 488 388,27-9 583,39 257 192,61 99 358,60 157 834,01 42 066,71 24 400,36 5 317,16 2 023,65 3 293,51 71 265,00 71 265,00 54 540,00 54 540,00 183 200,00 174 200,00 9 000,00 60 500,00 33 500,00 2 300,00 2 300,00 506 861,00 487 861,00 19 000,00 47 500,00 47 500,00 5 000,00 5 000,00 96 095,00 96 095,00 58 500,00 58 500,00 478 804,88 75818 Rezerwy ogólne i celowe 488 388,27-9 583,39 478 804,88 4810 Rezerwy 488 388,27-9 583,39 478 804,88 5.5.3 183 175,16-9 583,39 173 591,77 Razem: 26 179 983,64-9 583,39 26 170 400,25 Strona 6 z 7
Strona 7 z 7 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek
Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 146/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 grudnia 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość 15713 15636 15943 15943 Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa 2016 1 Transport i komunikacja x x x 2 886 685,57 1 185 985,57 1 700 700,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0,00 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4,39 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 765 358,57 1 064 658,57 1 700 700,00 x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 515 492,00 515 492,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 9 950 9 250 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 373 806,57 373 806,57 Liczba etatów szt 5 5 6 5 600 60016 1 876 060,00 175 360,00 1 700 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100 Strona 1 z 25
1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 9 927,00 9 927,00 Wykonanie zł. x x x 9 927 1.6.0 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100 1.8.0 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100 1.9.0 Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25
2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 542 550,69 806 598,69 735 952,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005 1 158 367,85 478 557,85 679 810,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3959 9758 4800 7891 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 700 70005 280 613,35 224 471,35 56 142,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 29 29 29 29 zł x 5 397 5 331 7 740 szt 0 1 1 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 25 033,00 25 033,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 26 000,00 26 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 100 100 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1 Strona 3 z 25
2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 738 823,63 738 823,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji 3.1.1 Wsparcie działalności policji 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa 754 75404/ 75414/ 75495 162 468,94 162 468,94 0,00 754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00 754 75495 153 968,94 153 968,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 10,19 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9,66 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej 754 75414 0,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % 100 86 100 100 3.3 Ochotnicza straż pożarna, w tym: x 754 75412 207 410,00 207 410,00 0,00 x x x x x x 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 108 210,00 108 210,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6,79 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 50 800,00 50 800,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3,19 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 48 400,00 48 400,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25
3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/9 00 75421/ 85214/ 90095/ 85295 53 800,00 53 800,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 3,37 3.5.0 Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców 751 75101 3 205,00 3 205,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt 107 107 107 107 Zakup przezroczystych urn wyborczych 751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań 750 75023 256 959,69 256 959,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000 3.8.0 Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew 754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000 4 Edukacja x x x 21 928 842,00 20 756 822,08 1 172 019,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x 5 766 953,02 5 451 042,10 315 910,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 /80106 5 612 678,03 5 296 767,11 315 910,92 x x x x x x 801 80104 194 081,20 194 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 8 288 6 061 6 620 11 213 szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 12 14 14 12 Strona 5 z 25
4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 538 844,99 355 844,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 504 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5,09 5 5 5,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 15 15 15 13 4.1.3 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 868 163,96 807 933,08 60 230,88 1. Ilość dzieci szt 125 124 125 125 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 10 417 1 048 9 287 10 177 szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt 12 12 12 12 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 951 625,25 878 945,21 72 680,04 1. Ilość dzieci szt 133 124 125 115 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 9 167 9 756 9 849 10 989 szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt 13 12 12 10 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 w Karczewie przedszkoli 801 80104 872 544,29 872 544,29 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 711 9 041 9 337 12 119 szt 9,98 11,98 13 9,33 Strona 6 z 25
4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 13 11 11 12 4.1 Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 154 274,99 154 274,99 0,00 x x x x x x 4.1.6 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 68 019,99 68 019,99 1. Ilość dzieci szt 16 16 15 13 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 3 490 3 774 4 585 5 232 szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt 16 16 15 12 4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 86 255,00 86 255,00 1. Ilość dzieci szt 49 46 49 45 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 2 709 3 028 2 857 1 917 szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt 21 21 21 21 4.2 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 1 474 746,84 1 474 746,84 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35,3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 53 668,62 53 668,62 Liczba etatów szt 2 1 1 1 801 80104 99 416,37 99 416,37 Liczba etatów szt 6 3 6 3 801 80104 464 242,57 464 242,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9,6 801 80104 384 773,75 384 773,75 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25
4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 4.3 Dotowanie edukacji 4.3.1 Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 472 645,53 472 645,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10,35 801 80104 712 671,50 712 671,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci 801 80104 397 700,29 397 700,29 0,00 korzystających z opieki szt 105 107 110 113 szt 41 43 43 45 4.3.11 Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 4 500,00 4 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 2 2 2 0 4.3.12 Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 8 256,12 8 256,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 4 4 4 0 4.3.13 Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 259 344,17 259 344,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 20 24 24 31 4.3.14 Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 118 500,00 118 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 15 12 12 14 4.3.15 Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.16 Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.17 Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.18 Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 1 1 0 4.3.19 Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 7 100,00 7 100,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 1 4.3.2 Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 249 500,00 249 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 64 64 64 64 4.3.2.1 Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 98 500,00 98 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 25 25 25 25 4.3.2.2 Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 151 000,00 151 000,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 39 39 39 39 Strona 8 z 25
4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej 801 80104 65 471,21 65 471,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 3 4 Razem szkoły podstawowe x x x 9 422 407,42 8 681 515,42 740 892,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x 801 80101 /80148 9 034 483,82 8 293 591,82 740 892,00 x x x x x x 4.4.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 3 393 969,36 3 365 092,12 28 877,24 1. Ilość uczniów szt 525 574 574 659 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 6 965 6 005 6 725 6 556 szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 14 16 16 17 4.4.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 944 602,94 872 531,02 72 071,92 1. Ilość uczniów szt 84 81 65 75 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia zł 12 465 12 039 15 643 15 928 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 8 7 8 4.4.3 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 1 050 696,42 996 874,30 53 822,12 1. Ilość uczniów szt 127 143 144 164 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 11 268 9 292 10 420 9 305 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 9 13 13 12 Strona 9 z 25
4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 1 343 533,76 776 615,80 566 917,96 1. Ilość uczniów szt 69 69 69 88 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 12 795 13 032 15 208 13 780 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 8 8 9 4.5 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 1 393 369,60 1 393 369,60 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27,72 4.5.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 591 046,90 591 046,90 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11,37 4.5.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 267 278,32 267 278,32 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4,67 4.5.3 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 299 875,69 299 875,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6,73 4.5.4 4.6 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 235 168,69 235 168,69 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x 801 80148 461 148,50 461 148,50 0,00 x x x x x x 4.6.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 163 788,93 163 788,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 268 268 250 4.6.2 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 146 310,43 146 310,43 0,00 Liczba etatów et x 3 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 155 157 169 4.6.3 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 151 049,14 151 049,14 Liczba etatów et x 3 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 106 127 145 Strona 10 z 25
4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego 801 80101/ 80103 447 163,24 427 960,48 19 202,76 Liczba uczniów szt 47 47 54 57 4.8 Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 387 923,60 387 923,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 363 394 422 274 4.8.1 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 200 315,44 200 315,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 183 185 185 4.8.2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 54 780,34 54 780,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 41 54 54 74 4.8.3 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 83 036,00 83 036,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 114 130 158 150 4.8.4 4.9.0 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie 854 85401 49 791,82 49 791,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 25 25 25 50 x x x 2 996 005,95 2 913 725,11 82 280,84 x x x x x x 801 80110 2 214 025,79 2 131 744,95 82 280,84 1. Ilość uczniów szt 303 331 331 337 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 512 8 525 7 859 8 646 szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 10 11 11 12 4.10.0 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 801 80148 125 386,50 125 386,50 Liczba etatów et 0 3 4 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt 0 112 94 137 4.11.0 Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum 854 85401 69 282,81 69 282,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 55 53 53 78 4.12.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80110 587 310,85 587 310,85 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 25
Razem szkoły średnie x x x 2 072 431,56 2 039 495,40 32 936,16 x x x x x x 4.15.0 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły 801 80130 1 780 374,70 1 747 438,54 32 936,16 1. Ilość uczniów szt 143 124 133 147 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 10 133 12 318 12 563 13 874 szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 7 7 6 4.16.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki 801 80130 292 056,86 292 056,86 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6,5 5 4.17.0 Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 801 80113 331 000,00 331 000,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt 362 317 337 376 4.18.0 Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 801 80145 900,00 900,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt 1 5 4 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 801 80146 50 405,90 50 405,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt 0 0 20 10 Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt 194 163 163 120 4.20.0 Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych 854 85415 56 673,75 56 673,75 Liczba uczniów objętych pomocą szt 108 113 140 103 4.21 Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x 399 692,68 399 692,68 0,00 x x x x x x 4.21.1 Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań 750 75023 326 829,90 326 829,90 Liczba etatów szt 4 3 3 3 4.21.2 4.21.3 Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych 801 80195 9 700,00 9 700,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp 0 3 10 3 Uzyskanie oszczędności 801 80195 57 472,78 57 472,78 Uzyskane oszczędności zł 0 264 253 253 500 253 500 Strona 12 z 25
4.21.4 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego 801 80195 5 690,00 5 690,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji 801 80101 /80195 99 873,72 99 873,72 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os. 2 4 3 3 Liczba nauczycieli emerytów os. 69 4.23.0 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych 801 80101 /80110 99 895,00 99 895,00 Ilość uczniów korzystających z programu os. 0 228 237 228 230 631 663 4.24 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149/ 80150 622 603,00 622 603,00 0,00 Liczba uczniow os. x x 18 17 4.24.1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 139 007,52 139 007,52 Liczba uczniow os. x x 4 5 4.24.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 0,00 0,00 Liczba uczniow os. x x 1 0 4.24.3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 34 581,85 34 581,85 Liczba uczniow os. x x 0 1 4.24.4 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 15 385,68 15 385,68 Liczba uczniow os. x x 1 1 4.24.5 Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 66 677,73 66 677,73 Liczba uczniow os. x x 2 1 4.24.6 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 100 713,12 100 713,12 Liczba uczniow os. x x 1 1 4.24.7 Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 50 356,56 50 356,56 Liczba uczniow os. x x 1 1 Strona 13 z 25
4.24.8 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 4.24.9 Zespół Szkół w Karczewie 4.24.10 4.26.0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 105 165,37 105 165,37 Liczba uczniow os. x x 3 3 801 80150 14 375,65 14 375,65 Liczba uczniow os. x x 2 1 801 80150 96 339,52 96 339,52 Liczba uczniow os. x x 3 3 801 80101/ 80110/ 80130 10 000,00 10 000,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x 1 837 423,46 1 837 423,46 0,00 x x x x x x 5.1.0 Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych 750 75023/ 75095 50 640,00 50 640,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0,39 5.2.0 Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat 750 75095 81 579,00 81 579,00 Liczba inkasentów szt 15 15 15 15 5.3 Zarządzanie długiem x 757 75702/ 75704 630 000,00 630 000,00 0,00 x x x x x x 5.3.1 Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu 757 75702 630 000,00 630 000,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% 5.4.0 Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia 758 75814 0,00 0,00 Ilość żołnierzy szt 0 1 5 5 5.5 Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 478 804,88 478 804,88 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0,01 5.5.1 Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 234 213,11 234 213,11 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,47% Strona 14 z 25
5.5.2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 71 000,00 71 000,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% 5.5.3 Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 173 591,77 173 591,77 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,35% 5.6.0 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.7.0 Izby rolnicze 5.8.0 Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy 010 01095 31 587,69 31 587,69 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt 97 70 70 70 010 01030 14 000,00 14 000,00 Kwota opłaty zł 12 082,80 12 358,92 14 000,00 14 000,00 750 75023 550 811,89 550 811,89 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt 0 0 0 0 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x 303 300 300 szt x 7 426 7 450 7 450 szt x 697 700 700 szt x 150 100 100 szt x 1 021 1 000 1 000 szt x 3 314 3 000 3 000 szt x 18 50 50 szt x 13 20 20 Liczba odwołań do SKO szt x 3 3 3 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x 14 471 278,94 14 471 278,94 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x 378 245,00 378 245,00 0,00 x x x x x x Strona 15 z 25