UCHWAŁA NR XV/152/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2015

UCHWAŁA NR XV/152/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje: 1. Zmienia o 1.013.897,39 zł plan dochodów Gminy na kwotę 40.410.534,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące: 38.018.140,05 zł, dochody majątkowe: 2.392.394,94 zł. 2. Zmienia o 1.979.806,97 zł plan wydatków Gminy na kwotę 43.257.346,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 37.936.440,61 zł, wydatki majątkowe: 5.320.906,13 zł. 3. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Planowany deficyt stanowi kwotę 2.846.811,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz emisji obligacji. 5. Zmienia plan przychodów budżetu Gminy w kwocie 4.197.381,75 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 991.014,10 zł, wolnych środków - 206.367,65 zł oraz emisji obligacji komunalnych - 3.000.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.196.014,10 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.640.444,10 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.350.57 zł; 4) koszty obsługi długu - w kwocie 405.00 zł. 7. Zmienia plan dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 660.00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 830.50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.600.00 zł przeznacza się finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska w zakresie określonym uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 10. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów. Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów Jacek Ludwiczak Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 1 950 00 wodę 5 6 7 6 50 1 956 50 40002 Dostarczanie wody 1 950 00 6 50 1 956 50 0920 Pozostałe odsetki 3 00 1 50 4 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 145 00 5 00 150 00 500 Handel 2 705,00 2 705,00 8 50095 Pozostała działalność 2 705,00 2 705,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 20 2 20 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 505,00 505,00 600 Transport i łączność 6 00 1 45 7 45 60004 Lokalny transport zbiorowy 45 45 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 45 60016 Drogi publiczne gminne 6 00 1 00 7 00 Strona 1 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 1 00 7 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 13-70 00 4 80 83 93 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 13-70 00 4 80 83 93 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 120 00-70 00 50 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 00 2 50 7 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 30 2 30 750 Administracja publiczna 835 009,00-525 00 310 009,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 827 50-520 00 307 50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 125 00-20 00 105 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 00-500 00 200 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 50-5 00 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00-5 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 19 390 755,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 6 276 80 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -552 00 62 10 18 900 855,00-440 00 11 10 5 847 90 0310 Podatek od nieruchomości 6 127 00-427 00 5 700 00 Strona 2 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

0330 Podatek leśny 76 30 80 77 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 00-13 00 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 10 30 11 30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 2 458 00 fizycznych -112 00 41 00 2 387 00 0310 Podatek od nieruchomości 1 286 00 14 00 1 300 00 0320 Podatek rolny 421 00-31 00 390 00 0340 Podatek od środków transportowych 400 00-80 00 320 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 00-1 00 14 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 00 2 00 14 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 187 00 20 00 207 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 5 00 9 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 688 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 00 698 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 00 7 00 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 3 00 8 00 758 Różne rozliczenia 8 161 133,53 3 00 8 164 133,53 75814 Różne rozliczenia finansowe 37 090,53 3 00 40 090,53 0920 Pozostałe odsetki 2 00 3 00 5 00 801 Oświata i wychowanie 1 722 032,30-261 623,81 50 42 1 510 828,49 606 530,30-256 723,81 349 806,49 80101 Szkoły podstawowe 23 40-30 42 23 52 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 42 42 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 60-30 30 Strona 3 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3

80104 Przedszkola 846 986,89-214 992,93 631 993,96 296 142,89-212 892,93 83 249,96 0830 Wpływy z usług 52 00-2 00 50 00 0920 Pozostałe odsetki 30-10 20 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 261 762,89-178 512,93 83 249,96 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 34 38-34 38 80110 Gimnazja 2 40-20 2 20 0920 Pozostałe odsetki 40-20 20 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 00-2 30 70 0920 Pozostałe odsetki 1 00-30 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00-2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 350 00 50 00 400 00 0830 Wpływy z usług 300 00 50 00 350 00 80195 Pozostała działalność 96 499,41-43 830,88 52 668,53 96 499,41-43 830,88 52 668,53 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 77 846,24-25 177,71 52 668,53 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 653,17-18 653,17 852 Pomoc społeczna 1 034 716,58-44,58 1 55 1 036 222,00 Strona 4 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 4

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 24 374,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 126 578,58-44,58 126 534,00 1 55 25 924,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 90 1 30 4 20 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 8 25 25 8 50 funduszu alimentacyjnego 85295 Pozostała działalność 216 277,58-44,58 216 233,00 126 578,58-44,58 126 534,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 120 214,28-42,34 120 171,94 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 364,30-2,24 6 362,06 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 863 40 93 96 1 957 36 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 1 600 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88 40 88 40 11 00 1 611 00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 11 00 11 00 jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 46 46 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 46 46 90095 Pozostała działalność 175 00 82 50 257 50 0690 Wpływy z różnych opłat 120 00 70 00 190 00 Strona 5 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 5

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 00 10 00 25 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 50 2 50 926 Kultura fizyczna 7 315,00 7 315,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 315,00 7 315,00 0920 Pozostałe odsetki 315,00 315,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 bieżące razem: 36 123 114,34-1 408 668,39 233 80 34 948 245,95 1 538 899,81-256 768,39 1 282 131,42 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 732 686,00-7 00 62 409,00 788 095,00 405 626,00 405 626,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 732 686,00-7 00 62 409,00 788 095,00 405 626,00 405 626,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 217 06 62 409,00 279 469,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 60 00-7 00 53 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 513,00 9 513,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 513,00 9 513,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 513,00 9 513,00 926 Kultura fizyczna 150 00 95 10 245 10 Strona 6 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 6

150 00 150 00 92601 Obiekty sportowe 150 00 95 10 245 10 150 00 150 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 95 10 95 10 finansów publicznych majątkowe razem: 2 232 372,94-7 00 167 022,00 2 392 394,94 1 640 650,20 1 640 650,20 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 2 647 053,00 949,00 2 648 002,00 5 6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 734,00 949,00 48 683,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 47 734,00 949,00 48 683,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 3 068 945,10 949,00 3 069 894,10 8 Ogółem: 41 424 432,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 179 550,01-1 415 668,39 401 771,00 40 410 534,99-256 768,39 2 922 781,62 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 6 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 01010 40002 3 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 500 Handel 50095 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 3 739 005,82 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 582 564,64 1 312 80 1 277 80 1 277 80 35 00 3 269 764,64 3 269 764,64-843 558,82 4 539 094,64-843 558,82 1 312 80 1 277 80 1 277 80 35 00-843 558,82 2 426 205,82-843 558,82 2 426 205,82 1 269 33 1 269 33 1 269 33 3 269 764,64 3 269 764,64 3 695 535,82 1 269 33 1 269 33 1 269 33-843 558,82 2 426 205,82-843 558,82 2 426 205,82 3 081 164,64 3 081 164,64 3 081 164,64-836 558,82 2 244 605,82-836 558,82 2 244 605,82-836 558,82 2 244 605,82 20 00 20 00 20 00-7 00 1 617 00 13 00 1 507 00 1 507 00 1 507 00 1 507 00 110 00 1 507 00 110 00 1 617 00 110 00 1 617 00 110 00 1 617 00 1 507 00 1 507 00 1 507 00 1 617 00 1 617 00 1 617 00 1 617 00 110 00 110 00 110 00 110 00 1 360 00 1 360 00 1 360 00 1 360 00 100 00 100 00 1 460 00 1 460 00 100 00 1 460 00 100 00 1 460 00 135 00 135 00 135 00 135 00 10 00 145 00 10 00 145 00 145 00 10 00 145 00 10 00 145 00 162 00 105 00 105 00 105 00 57 00 57 00-17 00-17 00-17 00-17 00 162 00 88 00 88 00 88 00 105 00 105 00 105 00 57 00 57 00 145 00 88 00 88 00 88 00-17 00-17 00-17 00-17 00 7 00 7 00 7 00 7 00-7 00-7 00-7 00-7 00-7 00 13 00 57 00 57 00-7 00 13 00 57 00 57 00 Strona 1 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

4260 Zakup energii 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnetrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 00 15 00 15 00 15 00-5 00-5 00 10 00 10 00-5 00 10 00-5 00 10 00 5 00 5 00 5 00 5 00-5 00 1 687 508,38-5 00-5 00-5 00 2 149 408,38 996 761,34 996 761,34 14 00 982 761,34 1 152 647,04 1 152 647,04-476 90 15 00 300 00 15 00 15 00 1 011 761,34 15 00 1 011 761,34 14 00 15 00 997 761,34-476 90 675 747,04-476 90 300 00 300 00 300 00 15 00 15 00 315 00 315 00 315 00 315 00 15 00 300 00 300 00 300 00 300 00 15 00 15 00 315 00 315 00 114 72 15 00 315 00 15 00 315 00 7 22 7 22 7 22 107 50 107 50 7 22 7 22 7 22 7 22-107 50 107 50 107 50 107 50-107 50 505 666,67-107 50-107 50 675 747,04-107 50-107 50 268 166,67 268 166,67 14 00 254 166,67 237 50 237 50 300 166,67 268 166,67 268 166,67 14 00 254 166,67-205 50 237 50 237 50 237 50-205 50 32 00 806 276,98-205 50 32 00-205 50 32 00-205 50 32 00-205 50 390 304,67 390 304,67 390 304,67 415 972,31 415 972,31 645 776,98 390 304,67 390 304,67 390 304,67-160 50 415 972,31 415 972,31 415 972,31-160 50 255 472,31 67 124,73-160 50 255 472,31-160 50 255 472,31 32 00-160 50 255 472,31-160 50 20 00 20 00 20 00 47 124,73 47 124,73 63 724,73 20 00 20 00 20 00-3 40 47 124,73 47 124,73 47 124,73-3 40 444 584,71 43 724,73 525 336,71 318 711,76 318 711,76 318 711,76 206 624,95 206 624,95-80 752,00 525 336,71-80 752,00 318 711,76 318 711,76 318 711,76 318 711,76 318 711,76 318 711,76 206 624,95 206 624,95 444 584,71 318 711,76 318 711,76 318 711,76-3 40 43 724,73-3 40 43 724,73-80 752,00 125 872,95-80 752,00 125 872,95 255 472,31-3 40 43 724,73-3 40 43 724,73-80 752,00 125 872,95-80 752,00 125 872,95 Strona 2 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 710 Działalność usługowa 71004 720 Informatyka 72095 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4410 Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 872,95 112 872,95 112 872,95-20 00 92 872,95 93 752,00 93 752,00 93 752,00-60 752,00 35 20 33 00 56 00 56 00 52 00 52 00 4 00-20 80-20 80-16 80-16 80-4 00 56 00-20 80 35 20 35 20 35 20 56 00 52 00 52 00 4 00-20 80-4 00 35 20 35 20 35 20 35 20-16 80-16 80 4 00 4 00 4 00-4 00-4 00-4 00 2 00 2 00 2 00 2 00-1 80-1 80 20 20-1 80 20-1 80 20 50 00 50 00 50 00 50 00-15 00 1 563 880,53-15 00 35 00 35 00-15 00 35 00-15 00 35 00 1 628 880,53 937 571,33 220 180,40 220 180,40 717 390,93 691 309,20 691 309,20 691 309,20-65 00-65 00-65 00-65 00 1 628 880,53 872 571,33 155 180,40 155 180,40 717 390,93 937 571,33 220 180,40 220 180,40 717 390,93 691 309,20 691 309,20 691 309,20 1 563 880,53 872 571,33 155 180,40 155 180,40 717 390,93-65 00-65 00-65 00-65 00 140 00 140 00 140 00 140 00-40 00-40 00 100 00 100 00-40 00 100 00-40 00 100 00 76 180,40 76 180,40 76 180,40 76 180,40-25 00 4 988 665,44-25 00 51 180,40 51 180,40-25 00 51 180,40-25 00 51 180,40 4 949 794,38 4 815 844,38 4 564 344,38 3 691 010,86 873 333,52 251 50 133 95 133 95-39 628,94-24 628,94-24 628,94-21 00-3 628,94 78 50 182 00 78 50 4 869 715,44 78 50 4 618 215,44 68 50 3 738 510,86 10 00 879 704,58 251 50 182 00 11 50 11 50 170 50 180 00 180 00 9 50 9 50 170 50-2 00-2 00-2 00-2 00 2 00 2 00 2 00 2 00-2 00 4 375 799,52-37 628,94 78 50-2 00-2 00-2 00 4 245 799,52 4 240 799,52 3 616 10 624 699,52 5 00 130 00 130 00-22 628,94 78 50-22 628,94 78 50-21 00 68 50-1 628,94 10 00 4 416 670,58 4 301 670,58 4 296 670,58 3 663 60 633 070,58 5 00-20 00 92 872,95-60 752,00 33 00 691 309,20 691 309,20-15 00 118 95-15 00 115 00-20 00 92 872,95-60 752,00 33 00 691 309,20 691 309,20-15 00 118 95-15 00 115 00 691 309,20 691 309,20 Strona 3 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3

2 778 254,44 2 778 254,44 2 778 254,44 2 778 254,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 50 68 50 68 50 68 50 2 846 754,44 2 846 754,44 2 846 754,44 2 846 754,44 519 20 519 20 519 20 519 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5 00-5 00-5 00-5 00 514 20 514 20 514 20 514 20 75 00 75 00 75 00 75 00 4120 Składki na Fundusz Pracy -16 00-16 00-16 00-16 00 59 00 59 00 59 00 59 00 65 00 65 00 65 00 65 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 75 00 75 00 75 00 75 00 57 951,73 57 951,73 57 951,73 57 951,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1 628,94-1 628,94-1 628,94-1 628,94 56 322,79 56 322,79 56 322,79 56 322,79 130 00 130 00 130 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -15 00-15 00-15 00 115 00 115 00 115 00 352 711,94 274 863,94 200 197,94 37 65 162 547,94 41 999,00 23 667,00 9 00 77 848,00 77 848,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -12 678,64-12 678,64-12 678,64-678,64-12 00 5 498,64 5 498,64 5 498,64 2 678,64 2 82 345 531,94 267 683,94 193 017,94 39 65 153 367,94 41 999,00 23 667,00 9 00 77 848,00 77 848,00 12 00 12 00 12 00 12 00 75405 Komendy powiatowe Policji -12 00-12 00-12 00-12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -12 00-12 00-12 00-12 00 327 711,94 249 863,94 175 197,94 36 75 138 447,94 41 999,00 23 667,00 9 00 77 848,00 77 848,00 75412 Ochotnicze straże pożarne -678,64 5 398,64-678,64 5 398,64-678,64 5 398,64-678,64 2 678,64 2 72 332 431,94 254 583,94 179 917,94 38 75 141 167,94 41 999,00 23 667,00 9 00 77 848,00 77 848,00 90 90 90 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -487,44-487,44-487,44-487,44 412,56 412,56 412,56 412,56 25 25 25 25 4120 Składki na Fundusz Pracy -191,20-191,20-191,20-191,20 58,80 58,80 58,80 58,80 35 60 35 60 35 60 35 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 678,64 2 678,64 2 678,64 2 678,64 38 278,64 38 278,64 38 278,64 38 278,64 58 618,00 58 618,00 58 618,00 58 618,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 42 2 42 2 42 2 42 61 038,00 61 038,00 61 038,00 61 038,00 24 30 24 30 24 30 24 30 30 30 30 30 24 60 24 60 24 60 24 60 Strona 4 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 4

75414 Obrona cywilna 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 801 Oświata i wychowanie 80101 80103 Szkoły podstawowe 3020 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 00 10 13 00 13 00 90 12 10 10 10 13 10 13 10 13 10 90 12 20 10 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 10 405 00 10 2 146,00 2 146,00 10 2 146,00 10 2 146,00 500 00 500 00 500 00-95 00-95 00 500 00 405 00 500 00 500 00 405 00 405 00-95 00-95 00 490 00 490 00 490 00-95 00 16 738 353,49-95 00 395 00 395 00 16 135 206,24 15 993 056,24 14 572 678,00 11 813 378,00 2 759 30 300 00 515 00 605 378,24 142 15 142 15 83 65-111 952,75-111 952,75-21 00-14 00-7 00-90 952,75 715 10 7 337 878,00 715 10 16 596 203,49 689 60 15 241 278,00 606 60 12 405 978,00 83 00 2 835 30 12 00 312 00 13 50 528 50 514 425,49 7 295 878,00 6 993 878,00 5 927 128,00 1 066 75 302 00 42 00 42 00 7 682 878,00 7 640 878,00 7 330 878,00 6 231 128,00 1 099 75 310 00 345 00 345 00 337 00 304 00 33 00 8 00 302 00 302 00 302 00 8 00 8 00 310 00 310 00 8 00 310 00 4 520 20 4 520 20 4 520 20 4 520 20 270 00 270 00 4 790 20 4 790 20 270 00 4 790 20 270 00 4 790 20 905 043,00 905 043,00 905 043,00 905 043,00 34 00 34 00 939 043,00 939 043,00 34 00 939 043,00 34 00 939 043,00 354 00 354 00 354 00 354 00 12 50 12 50 366 50 366 50 12 50 366 50 12 50 366 50 252 00 252 00 252 00 252 00 20 00 20 00 272 00 272 00 20 00 272 00 20 00 272 00 7 50 7 50 7 50 7 50 50 8 00 8 00 981 287,00 50 50 8 00 50 8 00 897 637,00 641 749,00 606 549,00 35 20 42 00 213 888,00 83 65 83 65 83 65 1 009 687,00 926 037,00 668 149,00 632 949,00 35 20 44 00 213 888,00 28 40 28 40 26 40 26 40 2 00 42 00 42 00 42 00 2 00 2 00 44 00 44 00 2 00 44 00-95 00 405 00-95 00 405 00-95 00 395 00 142 15 42 00 83 65 142 15 42 00 83 65 83 65 83 65 Strona 5 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 5

80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 449 891,00 449 891,00 449 891,00 449 891,00 20 00 20 00 469 891,00 469 891,00 20 00 469 891,00 20 00 469 891,00 106 258,00 106 258,00 106 258,00 106 258,00 6 00 6 00 112 258,00 112 258,00 6 00 112 258,00 6 00 112 258,00 13 60 13 60 13 60 13 60 40 14 00 14 00 1 926 934,83 40 40 14 00 40 14 00 1 926 934,83 1 275 844,00 1 051 144,00 224 70 300 00 56 50 294 590,83 1 927 982,08 1 927 982,08 1 353 844,00 1 122 144,00 231 70 312 00 58 50 203 638,08-93 952,75 95 00-93 952,75 95 00-3 00 81 00 71 00-3 00 10 00 12 00 2 00 300 00 300 00 300 00 12 00 12 00 312 00 312 00 12 00 312 00 56 50 56 50 56 50 2 00 2 00 58 50 58 50 2 00 58 50 795 70 795 70 795 70 795 70 58 00 58 00 853 70 853 70 58 00 853 70 58 00 853 70 148 121,49 148 121,49 148 121,49-48 862,74-48 862,74 99 258,75 99 258,75 13 00 13 00 13 00-3 814,49-3 814,49 9 185,51 9 185,51 159 00 159 00 159 00 159 00 13 00 13 00 172 00 172 00 13 00 172 00 13 00 172 00 30 247,78 30 247,78 30 247,78-11 499,41-11 499,41 18 748,37 18 748,37 4 454,96 4 454,96 4 454,96-1 807,90-1 807,90 2 647,06 2 647,06 19 323,97 19 323,97 19 323,97-5 370,51-5 370,51 13 953,46 13 953,46 30 231,61 30 231,61 30 231,61-8 341,58-8 341,58 21 890,03 21 890,03 11 00 11 00 11 00 11 00-3 00-3 00 8 00 8 00-3 00 8 00-3 00 8 00-90 952,75-48 862,74 99 258,75-3 814,49 9 185,51-11 499,41 18 748,37-1 807,90 2 647,06-5 370,51 13 953,46-8 341,58 21 890,03 Strona 6 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 6

80110 80113 80114 4267 Zakup energii 4307 Zakup usług pozostałych Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Dowożenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 252,84 6 252,84 6 252,84-6 252,84-6 252,84 100 00 100 00 100 00 100 00 10 00 10 00 110 00 110 00 10 00 110 00 10 00 110 00 10 130,24 10 130,24 10 130,24-5 003,28 5 126,96 5 126,96 2 364 64-5 003,28-6 252,84-5 003,28 5 126,96 2 348 14 2 253 14 2 052 54 200 60 95 00 16 50 16 50 2 480 64 2 464 14 2 367 64 2 167 04 200 60 96 50 116 00 116 00 114 50 114 50 1 50 95 00 95 00 95 00 1 50 1 50 96 50 96 50 1 50 96 50 1 576 70 1 576 70 1 576 70 1 576 70 92 00 92 00 1 668 70 1 668 70 92 00 1 668 70 92 00 1 668 70 317 74 317 74 317 74 317 74 20 50 20 50 338 24 338 24 20 50 338 24 20 50 338 24 41 10 41 10 41 10 41 10 2 00 43 10 43 10 710 00 2 00 2 00 43 10 2 00 43 10 710 00 710 00 20 00 690 00 707 00 707 00 707 00 12 00 695 00-8 00 5 00-8 00 5 00-8 00 5 00-8 00 5 00 20 00 20 00 20 00 20 00-8 00-8 00 12 00 12 00-8 00 12 00-8 00 12 00 690 00 690 00 690 00 690 00 5 00 695 00 695 00 1 219 50 5 00 5 00 695 00 5 00 695 00 1 219 50 1 214 50 1 096 00 118 50 5 00 1 222 50 1 222 50 1 217 50 1 098 00 119 50 5 00-10 00 13 00-10 00 13 00-10 00 13 00-6 00 8 00-4 00 5 00 796 00 796 00 796 00 796 00-6 00-6 00 790 00 790 00-6 00 790 00-6 00 790 00 60 00 60 00 60 00 60 00 8 00 8 00 68 00 68 00 8 00 68 00 8 00 68 00 50 00 50 00 50 00 50 00-1 00-1 00 49 00 49 00-1 00 49 00-1 00 49 00 16 50 16 50 Strona 7 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 7

4260 Zakup energii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 6 00 6 00 6 00 6 00-2 00-2 00 4 00 4 00-2 00 4 00-2 00 4 00 14 00 14 00 14 00 14 00-1 00-1 00 13 00 13 00-1 00 13 00-1 00 13 00 12 00 12 00 12 00 12 00 3 00 3 00 15 00 15 00 3 00 15 00 3 00 15 00 6 00 6 00 6 00 6 00 2 00 8 00 8 00 1 094 95 2 00 2 00 8 00 2 00 8 00 1 094 95 1 093 45 761 50 331 95 1 50 1 207 65 1 207 65 1 206 15 844 20 361 95 1 50 112 70 112 70 112 70 82 70 30 00 582 00 582 00 582 00 582 00 74 10 74 10 656 10 656 10 74 10 656 10 74 10 656 10 113 00 113 00 113 00 113 00 8 10 8 10 121 10 121 10 8 10 121 10 8 10 121 10 16 00 16 00 16 00 16 00 50 50 16 50 16 50 50 16 50 50 16 50 300 00 300 00 300 00 300 00 30 00 120 00 30 00 330 00 330 00 30 00 330 00 30 00 330 00 130 00 130 00 100 00 40 00 60 00 30 00-10 00-10 00-10 00 30 00 120 00 100 00 40 00 60 00 20 00 30 00 30 00 20 00 20 00 20 00-10 00-10 00-10 00 30 00 30 00 30 00-10 00 2 627 739,36-10 00 20 00 20 00-10 00 20 00 3 175 642,58 3 175 642,58 1 907 554,00 895 344,00 1 012 21 1 126 660,01 141 428,57-547 903,22-547 903,22-485 403,22-220 718,92-264 684,30-62 50 785 12 2 627 739,36 1 422 150,78 674 625,08 747 525,70 1 064 160,01 141 428,57 785 12 785 12 785 12 586 500,84 586 500,84 586 500,84 586 500,84-198 619,16-198 619,16-198 619,16-198 619,16 73 00 73 00 73 00 73 00-40 619,16-40 619,16 32 380,84 32 380,84-40 619,16 32 380,84-40 619,16 32 380,84 Strona 8 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 8

85204 85205 85206 85219 4330 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Wspieranie rodziny Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4410 Podróże służbowe krajowe Ośrodki pomocy społecznej 712 12 712 12 712 12 712 12-158 00-158 00 554 12 554 12 185 00-65 00-158 00 554 12-158 00 554 12 185 00 5 00 5 00 180 00-65 00-5 00-60 00 120 00 120 00 120 00-5 00 180 00 180 00 180 00-60 00-60 00 120 00 120 00-60 00 120 00 5 00 5 00 5 00 5 00-5 00 6 50-5 00-5 00-5 00 6 50 6 50 6 50 2 30 2 30 2 30 2 30-4 20-4 20-4 20-4 20 1 70 1 70 1 70 1 70-1 70-1 70-1 70-1 70 50 50 50 50-50 -50-50 -50 2 00 2 00 2 00 2 00-2 00 42 15-2 00-2 00-2 00 42 15 42 15 37 40 4 75 16 473,12 16 473,12 16 473,12 14 223,12 2 25-25 676,88-25 676,88-25 676,88-23 176,88-2 50 29 00 29 00 29 00 29 00-19 00-19 00 10 00 10 00-19 00 10 00-19 00 10 00 2 10 2 10 2 10 2 10-176,88-176,88 1 923,12 1 923,12-176,88 1 923,12-176,88 1 923,12 5 50 5 50 5 50 5 50-3 50-3 50 2 00 2 00-3 50 2 00-3 50 2 00 80 80 80 80-50 -50 30 30-50 30-50 30 3 60 3 60 3 60 3 60-2 50 1 10 1 10 982 744,00-217 457,18-2 50-2 50 1 10-2 50 1 10 982 744,00 974 044,00 848 344,00 125 70 8 70-217 457,18-214 957,18-192 542,04 765 286,82 765 286,82 759 086,82 655 801,96 103 284,86 6 20-22 415,14-2 50 Strona 9 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 9

85228 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 50 2 50 2 50-2 50-2 50-2 50 655 544,00 655 544,00 655 544,00 655 544,00-147 00-147 00 508 544,00 508 544,00-147 00 508 544,00-147 00 508 544,00 45 70 45 70 45 70 45 70-4 972,04-4 972,04 40 727,96 40 727,96-4 972,04 40 727,96-4 972,04 40 727,96 120 00 120 00 120 00 120 00-25 00-25 00 95 00 95 00-25 00 95 00-25 00 95 00 17 10 17 10 17 10 17 10-8 00-8 00 9 10 9 10-8 00 9 10-8 00 9 10 10 00 10 00 10 00 10 00-7 57-7 57 2 43 2 43-7 57 2 43-7 57 2 43 7 00 7 00 7 00 7 00-5 00-5 00 2 00 2 00-5 00 2 00-5 00 2 00 2 20 2 20 2 20 2 20-1 00-1 00 1 20 1 20-1 00 1 20-1 00 1 20 12 00 12 00 12 00 12 00-10 00-10 00 2 00 2 00-10 00 2 00-10 00 2 00 20 50 20 50 20 50 20 50-3 430,14-3 430,14 17 069,86 17 069,86-3 430,14 17 069,86-3 430,14 17 069,86 6 50 6 50 6 50 6 50-2 985,00 3 515,00 3 515,00 11 55-2 985,00-2 985,00 3 515,00-2 985,00 3 515,00 11 55 11 55 9 60 1 95 4 60 4 60 4 60 4 60-6 95-6 95-6 95-5 00-1 95 5 00 5 00 5 00 5 00-5 00-5 00-5 00-5 00 80 80 80 80-80 -80-80 -80 1 15 1 15 1 15 1 15-1 15-1 15-1 15-1 15 Strona 10 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 10

85295 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 352 657,58-30 00 352 657,58 35 30 35 30 189 699,00 127 658,58-30 00-30 00 322 657,58 322 657,58 5 30 5 30 189 699,00 127 658,58-30 00 35 30 35 30 35 30 35 30-30 00 278 762,00-30 00 5 30 5 30-30 00 5 30-30 00 5 30 275 762,00 275 762,00 83 358,00 83 358,00 192 404,00 3 00 85 358,00 3 00 278 762,00 3 00 86 358,00 3 00 86 358,00 192 404,00 85 358,00 83 358,00 83 358,00 2 00 88 358,00 88 358,00 86 358,00 86 358,00 2 00 3 00 3 00 3 00 3 00 69 358,00 69 358,00 69 358,00 69 358,00 2 00 2 00 71 358,00 71 358,00 2 00 71 358,00 2 00 71 358,00 12 00 12 00 12 00 12 00 1 00 3 134 891,19 1 00 13 00 13 00 1 00 13 00 1 00 13 00 3 268 365,13 2 927 733,11 2 912 733,11 1 014 80 1 897 933,11 15 00 340 632,02 235 632,02 105 00-144 473,94-38 073,94-38 073,94-3 00-35 073,94 11 00 96 00 11 00 2 900 659,17 11 00 2 885 659,17 11 00 1 022 80 1 862 859,17 15 00-106 40 234 232,02-106 40 96 00 96 00 96 00 61 00 61 00 61 00 61 00-35 00-35 00-35 00-35 00 35 00 35 00 35 00 35 00-35 00 748 374,36-35 00-35 00-35 00 534 622,34 534 622,34 534 622,34 213 752,02 213 752,02 661 974,36 534 622,34 534 622,34 534 622,34-86 40 213 752,02 213 752,02 213 752,02-86 40 127 352,02 1 315 790,77 1 193 910,77 1 178 910,77 921 60 257 310,77 15 00 121 88 21 88 100 00 1 303 716,83 1 201 836,83 1 186 836,83 929 60 257 236,83 15 00-23 073,94 11 00-3 073,94 11 00-3 073,94 11 00-3 00 11 00-73,94 715 294,73 715 294,73 715 294,73 715 294,73 11 00 11 00 726 294,73 726 294,73 11 00 726 294,73 11 00 726 294,73 132 15 132 15 132 15 132 15-2 00-2 00 130 15 130 15-2 00 130 15-2 00 130 15 18 50 18 50 18 50 18 50-1 00-1 00 17 50 17 50-1 00 17 50-1 00 17 50-86 40 127 352,02-86 40 127 352,02-20 00 101 88 129 232,02-86 40 127 352,02-86 40 127 352,02-20 00 1 88 105 00 100 00 Strona 11 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 11

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: 30 419,56 30 419,56 30 419,56 30 419,56-73,94-73,94 30 345,62 30 345,62-73,94 30 345,62-73,94 30 345,62 20 00 20 00 20 00-20 00 1 428 142,34 1 787 348,64 1 188 203,38 198 203,38 3 00 195 203,38 990 00 599 145,26 599 145,26-359 206,30-32 00-32 00 646 566,96-327 206,30 1 156 203,38 198 203,38 3 00 195 203,38 958 00-20 00-327 206,30 271 938,96-20 00-327 206,30 81 321,70 81 321,70 3 00 78 321,70 565 245,26 565 245,26 319 360,66 81 321,70 81 321,70 3 00 78 321,70 565 245,26 565 245,26 565 245,26-327 206,30 238 038,96 190 781,68-32 00-327 206,30 238 038,96-327 206,30 238 038,96 271 938,96-327 206,30 238 038,96-327 206,30 156 881,68 116 881,68 116 881,68 40 00 33 90 33 90-32 00 158 781,68 124 881,68 116 881,68 116 881,68 8 00-32 00 40 00 40 00 40 00-32 00 688 187,44-32 00 8 00 8 00-32 00 8 00 712 187,44 192 535,30 112 535,30 112 535,30 80 00 519 652,14 519 652,14-24 00-4 00-4 00 422 374,00 188 535,30 112 535,30 112 535,30 76 00 422 374,00 422 374,00 402 374,00-20 00 419 23 419 23 419 23-20 00 399 23 166 00 166 00 86 00 86 00 80 00 162 00 162 00 86 00 86 00 76 00-4 00-4 00-4 00 80 00 80 00 80 00-4 00-4 00 76 00 76 00-4 00 76 00 42 098 208,61 34 907 485,36 29 329 057,61 17 592 540,86 11 736 516,75 1 476 999,00 2 128 231,01 1 473 197,74 500 00 7 190 723,25 7 085 723,25 774 959,20 105 00-2 848 854,61 938 098,64-979 037,49 938 098,64-680 584,74 912 598,64-259 397,56 691 778,64-421 187,18 220 82-46 00 12 00-66 50 13 50-90 952,75 40 187 452,64 34 866 546,51 29 561 071,51 18 024 921,94 11 536 149,57 1 442 999,00 2 075 231,01 1 382 244,99-95 00 405 00 33 90-20 00 499 652,14-20 00 402 374,00-20 00 399 23-1 869 817,12 5 320 906,13 238 038,96 33 90-20 00 499 652,14-20 00 402 374,00-20 00 399 23-1 869 817,12 5 215 906,13 774 959,20 105 00 Strona 12 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 750 Administracja publiczna 75011 3 Urzędy wojewódzkie Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna 85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 4 69 623,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 69 623,00 69 623,00 69 623,00 40 665,00 28 958,00-17 312,98-17 312,98-17 312,98-17 312,98 17 312,98 69 623,00-17 312,98 17 312,98 17 312,98 69 623,00 17 312,98 69 623,00 17 312,98 57 977,98 11 645,02 69 623,00 69 623,00 40 665,00 28 958,00-17 312,98 17 312,98-17 312,98 17 312,98 17 312,98 69 623,00 69 623,00 69 623,00 57 977,98 11 645,02-17 312,98 27 618,22 27 618,22 27 618,22 27 618,22 14 470,90 14 470,90 42 089,12 42 089,12 14 470,90 42 089,12 14 470,90 42 089,12 4 652,00 4 652,00 4 652,00 4 652,00 2 487,55 2 487,55 7 139,55 7 139,55 2 487,55 7 139,55 2 487,55 7 139,55 663,00 663,00 663,00 663,00 354,53 354,53 1 017,53 1 017,53 354,53 1 017,53 354,53 1 017,53 26 855,00 26 855,00 26 855,00 26 855,00-17 312,98 2 648 002,00-17 312,98 9 542,02 9 542,02-17 312,98 9 542,02-17 312,98 9 542,02 2 647 053,00 2 647 053,00 188 415,00 173 376,00 15 039,00 2 458 638,00 949,00 47 734,00 949,00 2 648 002,00 15,00 188 43 173 376,00 15,00 15 054,00 934,00 2 459 572,00 47 734,00 706,00 706,00 47 028,00 48 683,00 48 683,00 721,00 721,00 47 962,00 949,00 949,00 15,00 15,00 934,00 47 028,00 47 028,00 47 028,00 934,00 934,00 47 962,00 47 962,00 934,00 47 962,00 706,00 706,00 706,00 706,00 15,00 15,00 721,00 721,00 15,00 721,00 15,00 721,00 3 068 945,10 3 068 945,10 562 727,10 237 204,92 325 522,18 2 506 218,00-17 312,98 18 261,98-17 312,98 18 261,98-17 312,98 17 327,98 3 069 894,10 3 069 894,10 562 742,10 254 517,90 308 224,20 2 507 152,00 17 312,98-17 312,98 15,00 934,00 Strona 13 z 12 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 13

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 269 764,64-843 558,82 2 426 205,82 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 269 764,64-843 558,82 2 426 205,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 081 164,64-836 558,82 2 244 605,82 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Nowym Świecie 1 276 85-291 85 985 00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - opracowanie dokumentacji projektowej 40 00-39 00 1 00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych 444 218,82-443 218,82 1 00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach dz. 148/6, 146/2 91 00-16 00 75 00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawadach dz. 49/8 12 00-11 00 1 00 Budowa sieci wodociągowej Myszaki - Dobrzelów - opracowanie dokumentacji projektowej 20 00-4 00 16 00 Budowa sieci wodociągowej w Kałdunach 9 49-8 49 1 00 Budowa sieci wodociągowej w m-ci Janów (dz. 387/1) - etap I 16 00-3 00 13 00 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Zawady - etap V 174 134,00-2 40 171 734,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Józefów - dz. nr 262 - opracowanie dokumentacji projektowej 5 00-1 60 3 40 Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Myszaki 70 00-13 00 57 00 Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Postękalice - dz. nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej 10 00-3 00 7 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00-7 00 13 00 Zakup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 20 00-7 00 13 00 600 Transport i łączność 1 152 647,04-476 90 675 747,04 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 107 50-107 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 50-107 50 Przebudowa drogi wojewódzkiej 485 na odcinku od granicy miasta Bełchatów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1923 E poprzez budowę chodnika 107 50-107 50 60016 Drogi publiczne gminne 237 50-205 50 32 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237 50-205 50 32 00 Przebudowa drogi 101253E w zakresie budowy chodnika w m-ci Zawady 98 50-98 50 Przebudowa drogi Nr 101260E w m-ci Oleśnik 50 00-32 00 18 00 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 3

Remont drogi gminnej Nr 101257 E w Zdzieszulicach Dolnych 80 00-75 00 5 00 60017 Drogi wewnetrzne 415 972,31-160 50 255 472,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 972,31-160 50 255 472,31 Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Dobiecinie - opracowanie dokumentacji projektowej 10 00-10 00 Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kolonia Dobiecin ( dz. nr 30, 3.8 ) 76 50-76 50 Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Zawały 50 00-50 00 Remont drogi wewnętrznej w m-ci Janów 10 00-10 00 Remont drogi wewnętrznej w Zdzieszulicach Górnych (Górki) 14 00-14 00 60095 Pozostała działalność 47 124,73-3 40 43 724,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 124,73-3 40 43 724,73 Budowa parkingu w Zdzieszulicach Górnych 10 00-3 40 6 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 206 624,95-80 752,00 125 872,95 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 624,95-80 752,00 125 872,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 872,95-20 00 92 872,95 Remont budynków komunalnych 100 00-20 00 80 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 752,00-60 752,00 33 00 Zakup działek w m-ci Kałduny 5 00-5 00 Zakup działki w miejscowości Ludwików 21 00-21 00 Zakup działki z przeznaczeniem na boisko w m-ci Kurnos Drugi 30 00-30 00 Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko w m-ci Myszaki 4 752,00-4 752,00 750 Administracja publiczna 133 95-15 00 118 95 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 00-15 00 115 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 00-15 00 115 00 Zakup samochodu służbowego 129 00-15 00 114 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340 632,02-106 40 234 232,02 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 213 752,02-86 40 127 352,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 752,02-86 40 127 352,02 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin 40 00-40 00 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin - opracowanie dokumentacji projektowej 5 00-5 00 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Dobiecin Kolonia 23 50-23 50 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3

Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Oleśnik ( dz. 404/24 ) - opracowanie dokumentacj projektowej 5 00-1 90 3 10 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wielopole 1 00-1 00 Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zdzieszulice Górne ( dz. 297 ) - opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wólka Łękawska (FS Wólka Łękawska - 4.175,23 zł) 5 00-5 00 50 675,23-10 00 40 675,23 90095 Pozostała działalność 121 88-20 00 101 88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00-20 00 Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy Urzędzie Gminy Bełchatów- opracowanie dokumentacji projektowej 20 00-20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 599 145,26-327 206,30 271 938,96 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 565 245,26-327 206,30 238 038,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565 245,26-327 206,30 238 038,96 Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Helenów 51 206,30-49 206,30 2 00 Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska 100 00-99 00 1 00 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego na świetlicę w Postękalicach Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową w Wielopolu (FS 10.574,43 zł) 100 00-99 00 1 00 289 00-80 00 209 00 926 Kultura fizyczna 519 652,14-20 00 499 652,14 92601 Obiekty sportowe 422 374,00-20 00 402 374,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 419 23-20 00 399 23 Budowa boiska przy SP i Gimnazjum w Kurnosie Drugim - opracowanie dokumentacji projektowej 12 00-12 00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowie 249 20-8 00 241 20 Razem 7 190 723,25-1 869 817,12 5 320 906,13 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 rok Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianami Zmiana Plan 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 5 008 291,33-810 909,58 4 197 381,75 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 952 1 801 923,68 rynku krajowym -810 909,58 991 014,10 2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 206 367,65 206 367,65 3 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 3 000 00 3 000 00 Rozchody ogółem: 1 265 57 85 00 1 350 57 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 265 57 85 00 1 350 57 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1

Plan dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki realizującej Plan dotacji na z tego: Plan dotacji po z tego: Zmiana zadanie 2015 rok podmiotowej przedmiotowej celowej zmianie na 2015 podmiotowej przedmiotowej celowej rok Nazwa jednostki 1 250 00 950 00 300 00 1 262 00 950 00 312 00 801 80104 Przedszkola 300 00 300 00 312 00 312 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Bełchatów, Gmina Wola Krzysztoporska, Miasto Piotrków Trybunalski 300 00 300 00 12 00 312 00 312 00 921 92113 Centra kultury i sztuki 950 00 950 00 950 00 950 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Gminne Centrum Kultury 2480 950 00 950 00 950 00 950 00 instytucji kultury w Zdzieszulicach Dolnych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 226 999,00 226 999,00-46 00 180 999,00 180 999,00 010 01009 Spółki wodne 35 00 35 00 35 00 35 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminna Spółka Wodna z/s w pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora Bełchatowie 35 00 35 00 35 00 35 00 finansów publicznych 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 41 999,00 41 999,00 41 999,00 41 999,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gminy (Dobrzelów, Niedyszyna, Huta, Zawadów, Postękalice, 41 999,00 41 999,00 41 999,00 41 999,00 Ludwików) 851 85195 Pozostała działalność 30 00 30 00-10 00 20 00 20 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby 30 00 30 00-10 00 20 00 20 00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rzymskokatolickie Parafie 921 92195 Pozostała działalność 40 00 40 00-32 00 8 00 8 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby 40 00 40 00-32 00 8 00 8 00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 00 80 00-4 00 76 00 76 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacje/Stowarzyszenia/Kluby 80 00 80 00-4 00 76 00 76 00 OGÓŁEM: 1 476 999,00 950 00 526 999,00-46 00 1 442 999,00 950 00 492 999,00 Id: 43DB747C-3DDA-4161-88B1-D025CE6CA3B2. Podpisany Strona 1