DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 252 UCHWAŁA NR XXXIII/806/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXI/516/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 348, z późn. zm. 2) ), dokonuje się następujących zmian: 1) w tabeli nr 1 Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) w tabeli nr 2 Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B, C i D, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 3) w tabeli nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 4) w tabeli nr 4 Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 5) w tabeli nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części B, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; 6) w tabeli nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i D, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały; 7) w tabeli nr 8 Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257. 2) Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXV/626/2016 z dnia 17 marca 2016 r., nr XXVII/692/2016 z dnia 12 maja 2016 r., nr XXX/732/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz nr XXXI/774/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 252 8) w tabeli nr 10 Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały; 9) w załączniku nr 1 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 10) w załączniku nr 2 Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały; 11) w załączniku nr 4 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały; 12) w zestawieniach nr 1 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr II nr III nr IV nr V nr VI nr VII nr VIII nr IX nr X nr XI nr XII nr XIII nr XIV nr XV nr XVI nr XVII nr XVIII Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 13) w zestawieniach nr 1a Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I nr II nr III nr IV nr V nr VI nr VII Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 252 nr VIII Rembertów nr IX Śródmieście nr X Targówek nr XI Ursus nr XII Ursynów nr XIII Wawer nr XIV Wesoła nr XV Wilanów nr XVI Włochy nr XVII Wola nr XVIII Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały; 14) w zestawieniach nr 2 wydatków w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I Bemowo nr II Białołęka nr III Bielany nr IV Mokotów nr V Ochota nr VI Praga-Południe nr VII Praga-Północ nr VIII Rembertów nr IX Śródmieście nr X Targówek nr XI Ursus nr XII Ursynów nr XIII Wawer nr XIV Wesoła nr XV Wilanów nr XVI Włochy nr XVII Wola nr XVIII Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały; 15) w zestawieniach nr 3 Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr I Bemowo nr II Białołęka nr III Bielany nr IV Mokotów nr V Ochota nr VI Praga-Południe
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 252 nr VII nr VIII nr IX nr X nr XI nr XII nr XIII nr XIV nr XV nr XVII nr XVIII Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Wola Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały; 16) w zestawieniach nr 4 Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr XI Ursus zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały; 17) w zestawieniach nr 5 dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy: nr IV nr V nr VI nr VII nr IX nr X nr XII nr XIII nr XV nr XVIII Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Śródmieście Targówek Ursynów Wawer Wilanów Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Ewa Masny-Askanas
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 252
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 252 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/806/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Tabela nr 1 do uchwały nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2016 ROK A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ dochodów Miasto Dzielnice Powiat Wyszczególnienie po zmianie po zmianie po zmianie po zmianie 12 13 14 15 16 17 OGÓŁEM 14 262 299 966 217 417 170 46 682 392 14 091 565 188 9 505 749 060 212 727 241 29 167 895 9 322 189 714 2 515 467 545 4 689 929 15 714 060 2 526 491 676 2 241 083 361 1 800 437 2 242 883 798 DOCHODY BIEŻĄCE 13 050 169 981 7 001 756 32 866 905 13 076 035 130 8 702 400 124 2 727 241 20 511 286 8 720 184 169 2 134 042 236 4 274 515 10 555 182 2 140 322 903 2 213 727 621 1 800 437 2 215 528 058 DOCHODY WŁASNE 10 421 319 226 5 762 635 27 236 720 10 442 793 311 7 032 634 064 1 488 120 15 760 000 7 046 905 944 2 134 042 236 4 274 515 10 555 182 2 140 322 903 1 254 642 926 921 538 1 255 564 464 Podatki i opłaty lokalne ogółem 1 214 807 460 1 815 724 201 000 1 213 192 736 569 364 250 569 364 250 645 443 210 1 815 724 201 000 643 828 486 Podatek od nieruchomości 1 181 079 035 1 815 724 201 000 1 179 464 311 569 215 451 569 215 451 611 863 584 1 815 724 201 000 610 248 860 Wpływy z opłat 173 118 000 900 000 174 018 000 131 138 000 131 138 000 41 980 000 900 000 42 880 000 Opłata komunikacyjna 41 980 000 900 000 42 880 000 41 980 000 900 000 42 880 000 Inne opłaty pobierane na podstawie 378 553 081 706 200 379 259 281 348 285 000 348 285 000 25 508 081 706 200 26 214 281 4 760 000 4 760 000 odrębnych ustaw Opłaty adiacenckie 1 233 000 6 200 1 239 200 1 233 000 6 200 1 239 200 Renta planistyczna 3 126 997 500 000 3 626 997 3 126 997 500 000 3 626 997 Opłaty za zajęcie pasa drogowego 74 428 084 200 000 74 628 084 53 280 000 53 280 000 21 148 084 200 000 21 348 084 Dochody z mienia 1 220 857 889 1 200 000 17 394 500 1 237 052 389 140 783 938 9 000 000 149 783 938 1 079 158 506 1 200 000 8 394 500 1 086 353 006 915 445 915 445 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i 2 174 434 13 200 2 187 634 2 174 434 13 200 2 187 634 służebności Opłaty za użytkowanie wieczyste 482 237 662 7 221 300 489 458 962 700 000 700 000 481 537 662 7 221 300 488 758 962 nieruchomości Dywidenda od spółek 43 814 000 9 000 000 52 814 000 43 814 000 9 000 000 52 814 000 Dochody z najmu i dzierżawy mienia 635 629 793 1 200 000 1 160 000 635 589 793 39 267 938 39 267 938 595 446 410 1 200 000 1 160 000 595 406 410 915 445 915 445 Pozostałe dochody 1 913 742 418 2 746 911 8 035 020 1 919 030 527 1 387 635 210 1 488 120 6 760 000 1 392 907 090 383 932 439 1 258 791 1 253 482 383 927 130 142 174 769 21 538 142 196 307 Pozostałe odsetki 23 624 773 52 069 23 676 842 1 245 787 1 245 787 22 376 486 52 069 22 428 555 2 500 2 500 Wpływy z różnych dochodów 58 739 986 171 335 462 880 59 031 531 19 517 263 321 800 19 839 063 35 763 161 171 335 119 542 35 711 368 3 459 562 21 538 3 481 100 Środki na dofinansowanie zadań 2 865 757 1 488 120 78 200 1 455 837 2 153 652 1 488 120 78 200 743 732 712 105 712 105 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 313 000 672 265 005 313 265 677 304 648 346 304 648 346 8 240 595 265 005 8 505 600 111 731 111 731 Mandaty i kary pieniężne 31 166 450 127 600 31 294 050 30 640 400 30 640 400 522 050 127 600 649 650 4 000 4 000 Wpływy z różnych opłat 148 063 883 600 5 170 692 153 233 975 107 798 243 5 000 000 112 798 243 25 369 050 600 170 692 25 539 142 14 896 590 14 896 590 Wpływy z usług 1 225 557 837 1 086 856 1 660 000 1 226 130 981 912 464 609 1 360 000 913 824 609 284 013 059 1 086 856 300 000 283 226 203 29 080 169 29 080 169 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków 3 643 012 218 574 3 861 586 3 408 625 3 408 625 234 387 218 574 452 961 finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2 628 850 755 1 239 121 5 630 185 2 633 241 819 1 669 766 060 1 239 121 4 751 286 1 673 278 225 959 084 695 878 899 959 963 594 NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Subwencja ogólna 1 668 830 531 437 345 1 669 267 876 929 994 713 305 498 930 300 211 738 835 818 131 847 738 967 665 Część oświatowa 1 589 395 888 437 345 1 589 833 233 929 994 713 305 498 930 300 211 659 401 175 131 847 659 533 022 Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 945 058 898 17 780 945 076 678 725 265 958 17 780 725 283 738 219 792 940 219 792 940 Zadania zlecone 770 295 176 17 780 770 312 956 573 794 056 17 780 573 811 836 196 501 120 196 501 120 Dotacje z funduszy celowych 454 906 670 613 1 125 519 454 906 72 913 527 819 597 700 597 700 Fundusz Pracy - wynagrodzenie 597 700 597 700 597 700 597 700 pracowników urzędu pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony 162 580 72 913 235 493 162 580 72 913 235 493 Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki na dofinansowanie projektów 14 506 420 1 239 121 4 504 447 17 771 746 14 050 483 1 239 121 4 355 095 17 166 457 455 937 149 352 605 289 realizowanych w ramach programów UE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 212 129 985 210 415 414 13 815 487 1 015 530 058 803 348 936 210 000 000 8 656 609 602 005 545 381 425 309 415 414 5 158 878 386 168 773 27 355 740 27 355 740 DOCHODY WŁASNE 638 707 133 210 000 000 11 156 056 439 863 189 287 197 700 210 000 000 6 260 428 83 458 128 351 509 433 4 895 628 356 405 061 Wpływy ze sprzedaży składników 24 500 6 100 30 600 23 000 23 000 1 500 6 100 7 600 Pozostałe środki finansowe na inwestycje 6 260 428 6 260 428 6 260 428 6 260 428 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 615 956 202 210 000 000 4 889 528 410 845 730 278 174 700 210 000 000 68 174 700 337 781 502 4 889 528 342 671 030 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 414 602 572 210 000 000 4 130 000 208 732 572 278 000 000 210 000 000 68 000 000 136 602 572 4 130 000 140 732 572 gruntowych Wpływy ze sprzedaży pozostałych 139 442 256 759 528 140 201 784 139 442 256 759 528 140 201 784 nieruchomości DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ 573 422 852 415 414 2 659 431 575 666 869 516 151 236 2 396 181 518 547 417 29 915 876 415 414 263 250 29 763 712 27 355 740 27 355 740 OTRZYMANE NA INWESTYCJE Środki na dofinansowanie projektów 510 581 203 189 138 510 770 341 510 581 203 189 138 510 770 341 realizowanych w ramach programów UE Środki na inwestycje pozyskane z innych 32 196 557 415 414 263 250 32 044 393 2 280 681 2 280 681 29 915 876 415 414 263 250 29 763 712 Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000 615 2 207 043 5 207 658 59 500 2 207 043 2 266 543 2 941 115 2 941 115 otrzymane na inwestycje Zakup i budowa środków trwałych 3 000 615 2 207 043 5 207 658 59 500 2 207 043 2 266 543 2 941 115 2 941 115
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 252 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/806/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie po zmianach po zmianach OGÓŁEM 295 000 000 295 000 000 369 084 575 3 515 369 081 060 750 Administracja publiczna 10 318 575 3 515 10 315 060 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 318 575 3 515 10 315 060 Fundusz wynagrodzeń 10 236 936 3 515 10 233 421
Załącznik nr 9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 252 do uchwały nr XXXIII/806/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK w tym w tym: w tym Klasyfikacja Wydatki w roku budżetowym (dział, rozdział) Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Wydatki w roku Łącznie wydatki Łącznie wydatki Nazwa projektu Wyszczególnienie Wydatki budżetowym po Wydatki budżetowym na programy UE na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln (wydatki Środki z (wydatki Środki z Dział Rozdział budżetu e budżetu e kwalifikowalne) budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 OGÓŁEM 78 762 069 78 328 141 22 875 572 55 452 569 433 928 5 743 144 58 176 994 5 743 144 57 810 454 2 357 562 14 316 793 3 385 582 43 493 661 366 540 131 195 919 130 395 451 34 834 803 95 560 648 800 468 Wydatki bieżące 31 604 330 31 190 361 3 974 763 27 215 598 413 969 2 038 209 3 246 206 2 038 209 2 879 666 452 042 376 044 1 586 167 2 503 622 366 540 32 812 327 32 031 818 3 898 765 28 133 053 780 509 Wydatki majątkowe 47 157 739 47 137 780 18 900 809 28 236 971 19 959 3 704 935 54 930 788 3 704 935 54 930 788 1 905 520 13 940 749 1 799 415 40 990 039 98 383 592 98 363 633 30 936 038 67 427 595 19 959 Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska OGÓŁEM 86 400 86 400 12 960 73 440 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 823 621 50 823 621 11 945 307 38 878 314 odc. węzeł Marsa granica miasta etap II Wydatki bieżące 86 400 86 400 12 960 73 440 86 400 86 400 12 960 73 440 Wydatki majątkowe 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 600 Transport i łączność 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 Drogi publiczne ####### 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 wojewódzkie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 50 737 221 50 737 221 11 932 347 38 804 874 II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa OGÓŁEM 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 odcinka centralnego wraz z zakupem taboru Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 600 Transport i łączność 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 Lokalny transport ####### 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 zbiorowy Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 35 528 663 35 528 663 12 654 565 22 874 098 651 397 651 397 651 397 34 877 266 34 877 266 12 003 168 22 874 098 Aktywna Warszawa - program wsparcia społecznozawodowego rodzin z OGÓŁEM 257 416 257 416 50 235 207 181 59 499 15 918 59 499 15 918 18 319 8 020 41 180 7 898 213 835 213 835 39 936 173 899 osobami z dysfunkcją wzroku Wydatki bieżące 257 416 257 416 50 235 207 181 59 499 15 918 59 499 15 918 18 319 8 020 41 180 7 898 213 835 213 835 39 936 173 899 Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa 5 000 5 000 1 000 4 000 5 000 5 000 1 000 4 000 Wydatki bieżące 5 000 5 000 1 000 4 000 5 000 5 000 1 000 4 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 5 000 5 000 1 000 4 000 5 000 5 000 1 000 4 000 LSW-dobry start, wspólna przyszłość 750 853 750 853 Wydatki bieżące 5 000 5 000 1 000 4 000 5 000 5 000 1 000 4 000 Wydatki majątkowe Administracja 19 502 19 502 0 19 502 9 747 9 747 5 849 3 898 29 249 29 249 5 849 23 400 publiczna Wydatki bieżące 19 502 19 502 0 19 502 9 747 9 747 5 849 3 898 29 249 29 249 5 849 23 400 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 19 502 19 502 0 19 502 9 747 9 747 5 849 3 898 29 249 29 249 5 849 23 400 powiatu) Wydatki bieżące 19 502 19 502 0 19 502 9 747 9 747 5 849 3 898 29 249 29 249 5 849 23 400 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki 237 914 237 914 50 235 187 679 59 499 1 171 59 499 1 171 18 319 1 171 41 180 179 586 179 586 33 087 146 499 społecznej Wydatki bieżące 237 914 237 914 50 235 187 679 59 499 1 171 59 499 1 171 18 319 1 171 41 180 179 586 179 586 33 087 146 499 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 237 914 237 914 50 235 187 679 59 499 1 171 59 499 1 171 18 319 1 171 41 180 179 586 179 586 33 087 146 499 Wydatki bieżące 237 914 237 914 50 235 187 679 59 499 1 171 59 499 1 171 18 319 1 171 41 180 179 586 179 586 33 087 146 499 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 662 066 662 066 112 149 549 917 503 154 503 154 90 398 412 756 158 912 158 912 21 751 137 161 Wydatki bieżące 662 066 662 066 112 149 549 917 503 154 503 154 90 398 412 756 158 912 158 912 21 751 137 161 Wydatki majątkowe Administracja 70 581 70 581 13 205 57 376 50 581 50 581 9 925 40 656 20 000 20 000 3 280 16 720 publiczna Wydatki bieżące 70 581 70 581 13 205 57 376 50 581 50 581 9 925 40 656 20 000 20 000 3 280 16 720 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 70 581 70 581 13 205 57 376 50 581 50 581 9 925 40 656 20 000 20 000 3 280 16 720 powiatu) Wydatki bieżące 70 581 70 581 13 205 57 376 50 581 50 581 9 925 40 656 20 000 20 000 3 280 16 720 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki 591 485 591 485 98 944 492 541 452 573 452 573 80 473 372 100 138 912 138 912 18 471 120 441 społecznej Wydatki bieżące 591 485 591 485 98 944 492 541 452 573 452 573 80 473 372 100 138 912 138 912 18 471 120 441 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 591 485 591 485 98 944 492 541 452 573 452 573 80 473 372 100 138 912 138 912 18 471 120 441 Wydatki bieżące 591 485 591 485 98 944 492 541 452 573 452 573 80 473 372 100 138 912 138 912 18 471 120 441
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu w tym Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w roku Łącznie wydatki Wyszczególnienie budżetowym na programy UE (wydatki Rozdział kwalifikowalne) w tym: w tym Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki Wydatki budżetowym po Wydatki na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln Środki z (wydatki Środki z budżetu e budżetu e budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Wydatki majątkowe SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu OGÓŁEM 420 420 331 364 364 280 654 654 89 174 480 054 054 83 454 600 56 600 56 600 5 720 50 880 społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy Wydatki bieżące 420 654 420 654 89 174 331 480 364 054 364 054 83 454 280 600 56 600 56 600 5 720 50 880 Wydatki majątkowe Administracja 750 69 636 69 636 10 691 58 945 64 636 64 636 9 691 54 945 5 000 5 000 1 000 4 000 publiczna Wydatki bieżące 69 636 69 636 10 691 58 945 64 636 64 636 9 691 54 945 5 000 5 000 1 000 4 000 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 69 636 69 636 10 691 58 945 64 636 64 636 9 691 54 945 5 000 5 000 1 000 4 000 powiatu) Wydatki bieżące 69 636 69 636 10 691 58 945 64 636 64 636 9 691 54 945 5 000 5 000 1 000 4 000 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 351 018 351 018 78 483 272 535 299 418 299 418 73 763 225 655 51 600 51 600 4 720 46 880 społecznej Wydatki bieżące 351 018 351 018 78 483 272 535 299 418 299 418 73 763 225 655 51 600 51 600 4 720 46 880 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 351 018 351 018 78 483 272 535 299 418 299 418 73 763 225 655 51 600 51 600 4 720 46 880 E-administracja - utworzenie portalu e- usług m.st. Warszawy Dobry start okno na świat Wydatki bieżące 351 018 351 018 78 483 272 535 299 418 299 418 73 763 225 655 51 600 51 600 4 720 46 880 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 186 732 186 732 183 532 3 200 186 733 186 733 183 533 003 200 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 4 2 2 Wydatki bieżące 186 732 186 732 183 532 3 200 186 732 186 732 183 532 3 200 Wydatki majątkowe 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 Administracja 750 186 732 186 732 183 532 3 200 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 186 733 4 186 733 2 183 533 2 003 200 publiczna Wydatki bieżące 186 732 186 732 183 532 3 200 186 732 186 732 183 532 3 200 Wydatki majątkowe 000 001 000 001 000 001 000 000 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 4 2 2 Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 186 732 186 732 183 532 3 200 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 186 733 4 186 733 2 183 533 2 003 200 powiatu) Wydatki bieżące 186 732 186 732 183 532 3 200 186 732 186 732 183 532 3 200 Wydatki majątkowe 000 001 000 001 000 001 000 000 4 000 001 4 000 001 2 000 001 2 000 000 4 4 2 2 OGÓŁEM 23 538 23 538 23 538 149 821 149 821 149 821 149 821 149 821 149 821 23 538 23 538 23 538 Wydatki bieżące 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 Wydatki majątkowe 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 801 Oświata i wychowanie 149 821 149 821 149 821 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 149 821 149 821 149 821 Wydatki bieżące 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 Wydatki majątkowe 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 ####### Pozostała działalność 149 821 149 821 149 821 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 149 821 149 821 149 821 Zawodowa droga do przyszłości Wydatki bieżące 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 126 283 Wydatki majątkowe 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 23 538 OGÓŁEM 39 400 39 400 39 400 600 600 600 40 000 40 000 40 000 Wydatki bieżące 39 400 39 400 39 400 600 600 600 40 000 40 000 40 000 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 30 400 30 400 30 400 600 600 600 31 000 31 000 31 000 801 Wydatki bieżące 30 400 30 400 30 400 600 600 600 31 000 31 000 31 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 30 400 30 400 30 400 600 600 600 31 000 31 000 31 000 Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy Wydatki bieżące 30 400 30 400 30 400 600 600 600 31 000 31 000 31 000 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 Wydatki bieżące 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 801 Wydatki bieżące 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie Wydatki bieżące 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 27 225 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 407 029 407 029 71 807 335 222 407 029 407 029 71 807 335 222 Wydatki bieżące 359 429 359 429 71 807 287 622 359 429 359 429 71 807 287 622 Wydatki majątkowe 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 801 Oświata i wychowanie 407 029 407 029 71 807 335 222 407 029 407 029 71 807 335 222 Wydatki bieżące 359 429 359 429 71 807 287 622 359 429 359 429 71 807 287 622 Wydatki majątkowe 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 ####### Pozostała działalność 407 029 407 029 71 807 335 222 407 029 407 029 71 807 335 222 Wydatki bieżące 359 429 359 429 71 807 287 622 359 429 359 429 71 807 287 622 Wydatki majątkowe 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 TIK?Tak! OGÓŁEM 231 733 231 733 46 351 185 382 231 733 231 733 46 351 185 382 Wydatki bieżące 231 733 231 733 46 351 185 382 231 733 231 733 46 351 185 382 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 231 733 231 733 46 351 185 382 231 733 231 733 46 351 185 382 801
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu w tym Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w roku Łącznie wydatki Wyszczególnienie budżetowym na programy UE (wydatki Rozdział kwalifikowalne) w tym: w tym Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki Wydatki budżetowym po Wydatki na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln Środki z (wydatki Środki z budżetu e budżetu e budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bieżące 231 231 185 231 231 185 Wydatki 733 733 46 351 382 733 733 46 351 382 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 231 733 231 733 46 351 185 382 231 733 231 733 46 351 185 382 Zaprogramuj swoją przyszłość Wydatki bieżące 231 733 231 733 46 351 185 382 231 733 231 733 46 351 185 382 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 362 765 362 765 25 820 336 945 362 765 362 765 25 820 336 945 Wydatki bieżące 244 765 244 765 17 419 227 346 244 765 244 765 17 419 227 346 Wydatki majątkowe 118 000 118 000 8 401 109 599 118 000 118 000 8 401 109 599 801 Oświata i wychowanie 362 765 362 765 25 820 336 945 362 765 362 765 25 820 336 945 Wydatki bieżące 244 765 244 765 17 419 227 346 244 765 244 765 17 419 227 346 Wydatki majątkowe 118 000 118 000 8 401 109 599 118 000 118 000 8 401 109 599 ####### Szkoły zawodowe 118 000 118 000 8 401 109 599 118 000 118 000 8 401 109 599 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 118 000 118 000 8 401 109 599 118 000 118 000 8 401 109 599 ####### Pozostała działalność 244 765 244 765 17 419 227 346 244 765 244 765 17 419 227 346 Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wydatki bieżące 244 765 244 765 17 419 227 346 244 765 244 765 17 419 227 346 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 375 191 8 651 1 730 6 921 366 540 375 191 8 651 1 730 6 921 366 540 Wydatki bieżące 375 191 8 651 1 730 6 921 366 540 375 191 8 651 1 730 6 921 366 540 Wydatki majątkowe Administracja 750 90 200 2 460 492 1 968 87 740 90 200 2 460 492 1 968 87 740 publiczna Wydatki bieżące 90 200 2 460 492 1 968 87 740 90 200 2 460 492 1 968 87 740 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 90 200 2 460 492 1 968 87 740 90 200 2 460 492 1 968 87 740 powiatu) Wydatki bieżące 90 200 2 460 492 1 968 87 740 90 200 2 460 492 1 968 87 740 Wydatki majątkowe Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 Wydatki majątkowe Straż gminna ####### 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 (miejska) Wydatki bieżące 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 284 991 6 191 1 238 4 953 278 800 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 129 000 129 000 30 315 98 685 764 240 557 174 093 188 463 986 207 066 4 764 240 4 557 174 1 093 188 3 463 986 207 066 129 000 129 000 30 315 98 685 4 4 1 3 Wydatki bieżące 4 764 240 4 557 174 1 093 188 3 463 986 207 066 129 000 129 000 129 000 129 000 30 315 30 315 98 685 98 685 4 764 240 4 557 174 1 093 188 3 463 986 207 066 Wydatki majątkowe Działalność usługowa 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 129 000 129 000 129 000 129 000 30 315 30 315 98 685 98 685 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 710 Rewitalizacja - wspólna sprawa 700 Wydatki bieżące 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 129 000 129 000 129 000 129 000 30 315 30 315 98 685 98 685 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 129 000 129 000 129 000 129 000 30 315 30 315 98 685 98 685 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 Wydatki bieżące 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 129 000 129 000 129 000 129 000 30 315 30 315 98 685 98 685 2 656 056 2 656 056 646 430 2 009 626 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 486 000 486 000 183 401 302 599 416 249 276 249 416 249 276 249 113 650 11 560 302 599 264 689 346 000 346 000 81 311 264 689 Wydatki bieżące 486 000 486 000 183 401 302 599 416 249 276 249 416 249 276 249 113 650 11 560 302 599 264 689 346 000 346 000 81 311 264 689 Wydatki majątkowe Gospodarka 190 502 190 502 28 576 161 926 179 526 39 524 179 526 39 524 17 600 892 161 926 38 632 50 500 50 500 11 868 38 632 mieszkaniowa Wydatki bieżące 190 502 190 502 28 576 161 926 179 526 39 524 179 526 39 524 17 600 892 161 926 38 632 50 500 50 500 11 868 38 632 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 190 502 190 502 28 576 161 926 179 526 39 524 179 526 39 524 17 600 892 161 926 38 632 50 500 50 500 11 868 38 632 Wydatki bieżące 190 502 190 502 28 576 161 926 179 526 39 524 179 526 39 524 17 600 892 161 926 38 632 50 500 50 500 11 868 38 632 Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa 177 500 177 500 137 125 40 375 136 425 136 425 136 425 136 425 96 050 638 40 375 135 787 177 500 177 500 41 713 135 787 Wydatki bieżące 177 500 177 500 137 125 40 375 136 425 136 425 136 425 136 425 96 050 638 40 375 135 787 177 500 177 500 41 713 135 787 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 177 500 177 500 137 125 40 375 136 425 136 425 136 425 136 425 96 050 638 40 375 135 787 177 500 177 500 41 713 135 787 750 Wydatki bieżące 177 500 177 500 137 125 40 375 136 425 136 425 136 425 136 425 96 050 638 40 375 135 787 177 500 177 500 41 713 135 787 Wydatki majątkowe Administracja 107 998 107 998 16 200 91 798 91 798 91 800 91 798 91 800 9 180 91 798 82 620 108 000 108 000 25 380 82 620 publiczna Wydatki bieżące 107 998 107 998 16 200 91 798 91 798 91 800 91 798 91 800 9 180 91 798 82 620 108 000 108 000 25 380 82 620 Wydatki majątkowe
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu w tym Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w roku Łącznie wydatki Wyszczególnienie budżetowym na programy UE (wydatki Rozdział kwalifikowalne) w tym: w tym Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki Wydatki budżetowym po Wydatki na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln Środki z (wydatki Środki z budżetu e budżetu e budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 107 107 108 108 998 998 16 200 91 798 91 798 91 800 91 798 91 800 9 180 91 798 82 620 000 000 25 380 82 620 powiatu) Wydatki bieżące 107 998 107 998 16 200 91 798 91 798 91 800 91 798 91 800 9 180 91 798 82 620 108 000 108 000 25 380 82 620 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 10 000 10 000 1 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 850 8 500 7 650 10 000 10 000 2 350 7 650 społecznej Wydatki bieżące 10 000 10 000 1 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 850 8 500 7 650 10 000 10 000 2 350 7 650 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 10 000 10 000 1 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 850 8 500 7 650 10 000 10 000 2 350 7 650 Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Ewycena) Budowa i wdrożenie zintegrowwanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wirtulany Warszawski Obszar Funkcjonalny Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych 750 853 853 750 853 Wydatki bieżące 10 000 10 000 1 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 850 8 500 7 650 10 000 10 000 2 350 7 650 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 Wydatki bieżące 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 Wydatki majątkowe Administracja 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 publiczna Wydatki bieżące 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 powiatu) Wydatki bieżące 83 002 83 002 24 901 58 101 83 002 83 002 24 901 58 101 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 Wydatki bieżące 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 społecznej Wydatki bieżące 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 Wydatki bieżące 150 000 150 000 45 000 105 000 150 000 150 000 45 000 105 000 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 Wydatki bieżące 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 społecznej Wydatki bieżące 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 Wydatki bieżące 281 479 281 479 84 444 197 035 281 479 281 479 84 444 197 035 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 70 850 70 850 14 170 56 680 30 600 30 600 6 120 24 480 40 250 40 250 8 050 32 200 Wydatki bieżące 70 850 70 850 14 170 56 680 30 600 30 600 6 120 24 480 40 250 40 250 8 050 32 200 Wydatki majątkowe Administracja 37 100 37 100 7 420 29 680 10 600 10 600 2 120 8 480 26 500 26 500 5 300 21 200 publiczna Wydatki bieżące 37 100 37 100 7 420 29 680 10 600 10 600 2 120 8 480 26 500 26 500 5 300 21 200 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 37 100 37 100 7 420 29 680 10 600 10 600 2 120 8 480 26 500 26 500 5 300 21 200 powiatu) Wydatki bieżące 37 100 37 100 7 420 29 680 10 600 10 600 2 120 8 480 26 500 26 500 5 300 21 200 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki 33 750 33 750 6 750 27 000 20 000 20 000 4 000 16 000 13 750 13 750 2 750 11 000 społecznej Wydatki bieżące 33 750 33 750 6 750 27 000 20 000 20 000 4 000 16 000 13 750 13 750 2 750 11 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 33 750 33 750 6 750 27 000 20 000 20 000 4 000 16 000 13 750 13 750 2 750 11 000 Wydatki bieżące 33 750 33 750 6 750 27 000 20 000 20 000 4 000 16 000 13 750 13 750 2 750 11 000 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 38 173 38 173 7 634 30 539 16 546 16 546 2 789 13 757 21 627 21 627 4 845 16 782
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu w tym Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w roku Łącznie wydatki Wyszczególnienie budżetowym na programy UE (wydatki Rozdział kwalifikowalne) w tym: w tym Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki Wydatki budżetowym po Wydatki na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln Środki z (wydatki Środki z budżetu e budżetu e budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bieżące Wydatki 38 173 38 173 7 634 30 539 16 546 16 546 2 789 13 757 21 627 21 627 4 845 16 782 Wydatki majątkowe Administracja 750 32 533 32 533 6 506 26 027 14 446 14 446 2 369 12 077 18 087 18 087 4 137 13 950 publiczna Wydatki bieżące 32 533 32 533 6 506 26 027 14 446 14 446 2 369 12 077 18 087 18 087 4 137 13 950 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 32 533 32 533 6 506 26 027 14 446 14 446 2 369 12 077 18 087 18 087 4 137 13 950 powiatu) Wydatki bieżące 32 533 32 533 6 506 26 027 14 446 14 446 2 369 12 077 18 087 18 087 4 137 13 950 Wydatki majątkowe Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 5 640 5 640 1 128 4 512 2 100 2 100 420 1 680 3 540 3 540 708 2 832 społecznej Wydatki bieżące 5 640 5 640 1 128 4 512 2 100 2 100 420 1 680 3 540 3 540 708 2 832 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 5 640 5 640 1 128 4 512 2 100 2 100 420 1 680 3 540 3 540 708 2 832 Dobra kadra to sukces szkoły Wydatki bieżące 5 640 5 640 1 128 4 512 2 100 2 100 420 1 680 3 540 3 540 708 2 832 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Wydatki bieżące 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Wydatki bieżące 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Przedszkolak aktywnym Europejczykiem Wydatki bieżące 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 116 922 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Wydatki bieżące 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Wydatki bieżące 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii Wydatki bieżące 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Wydatki bieżące 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Wydatki bieżące 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie Wydatki bieżące 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 57 292 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Wydatki bieżące 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Wydatki bieżące 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska Wydatki bieżące 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 37 763 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Wydatki bieżące 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Wydatki bieżące 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Sztuka plakatu - weź udział Wydatki bieżące 29 032 29 032 29 032 22 482 22 482 22 482 51 514 51 514 51 514 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356 Wydatki bieżące 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu Klasyfikacja (dział, rozdział) Rozdział Wyszczególnienie w tym w tym Wydatki w roku Łącznie wydatki budżetowym na programy UE (wydatki Środki z kwalifikowalne) budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowaln e w tym: Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) w tym Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki budżetowym po na programy UE zmianach (wydatki Środki z kwalifikowalne) budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowaln e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bieżące Wydatki 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356 EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020 Wydatki bieżące 34 000 34 000 34 000 23 356 23 356 23 356 57 356 57 356 57 356 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Wydatki bieżące 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Wydatki bieżące 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowejw wielokulturowym środowisku Wydatki bieżące 46 115 46 115 46 115 4 421 4 421 4 421 50 536 50 536 50 536 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Wydatki bieżące 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Wydatki bieżące 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy Wydatki bieżące 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 3 974 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 Wydatki bieżące 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 Wydatki bieżące 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW Wydatki bieżące 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 16 506 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Wydatki bieżące 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Wydatki bieżące 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Praktyki zawodowe drogą do sukcesu Wydatki bieżące 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 6 949 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Wydatki bieżące 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Wydatki bieżące 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy Wydatki bieżące 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 11 597 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki bieżące 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki bieżące 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki bieżące 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 Razem możemy lepiej Wydatki bieżące 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 801 Wydatki bieżące 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 Wydatki majątkowe
Dział Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 252 WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2016 ROK Nazwa projektu w tym Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w roku Łącznie wydatki Wyszczególnienie budżetowym na programy UE (wydatki Rozdział kwalifikowalne) w tym: w tym Wydatki w roku budżetowym Wydatki na programy UE w tym Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki niekwalifikowalne (wydatki kwalifikowalne) Wydatki w roku w tym Łącznie wydatki Wydatki budżetowym po Wydatki na programy UE Środki z niekwalifikowaln zmianach Środki z niekwalifikowaln Środki z (wydatki Środki z budżetu e budżetu e budżetu UE kwalifikowalne) budżetu UE krajowego krajowego 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ####### Pozostała działalność 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury Wydatki bieżące 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 25 987 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Wydatki bieżące 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Wydatki bieżące 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Górski w Europie - etap II Wydatki bieżące 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki bieżące 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki bieżące 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki bieżące 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 Wydatki majątkowe Ruszaj się z głową OGÓŁEM 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Wydatki bieżące 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 801 Wydatki bieżące 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa- Berlin Wydatki bieżące 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 294 317 294 317 294 317 294 317 294 317 294 317 Wydatki bieżące 294 317 294 317 294 317 294 317 294 317 294 317 Wydatki majątkowe Administracja 750 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 publiczna Wydatki bieżące 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 Wydatki majątkowe Urzędy gmin (miast i ####### miast na prawach 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 powiatu) Wydatki bieżące 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 22 717 Wydatki majątkowe 801 Oświata i wychowanie 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia sięw Warszawie Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) 853 900 Wydatki bieżące 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 Wydatki bieżące 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 271 600 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 492 959 492 959 735 710 3 972 959 3 972 959 858 049 3 114 910 480 000 480 000 100 800 379 200 3 3 757 249 2 Wydatki bieżące 1 939 632 1 939 632 431 050 1 508 582 480 000 480 000 100 800 379 200 1 459 632 1 459 632 330 250 1 129 382 Wydatki majątkowe 2 033 327 2 033 327 426 999 1 606 328 2 033 327 2 033 327 426 999 1 606 328 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1 610 034 1 610 034 361 835 1 248 199 480 000 480 000 100 800 379 200 1 130 034 1 130 034 261 035 868 999 społecznej Wydatki bieżące 1 610 034 1 610 034 361 835 1 248 199 480 000 480 000 100 800 379 200 1 130 034 1 130 034 261 035 868 999 Wydatki majątkowe ####### Pozostała działalność 1 610 034 1 610 034 361 835 1 248 199 480 000 480 000 100 800 379 200 1 130 034 1 130 034 261 035 868 999 Wydatki bieżące 1 610 034 1 610 034 361 835 1 248 199 480 000 480 000 100 800 379 200 1 130 034 1 130 034 261 035 868 999 Wydatki majątkowe OGÓŁEM 405 211 405 211 134 522 270 689 35 979 35 979 35 979 35 979 5 397 5 397 30 582 30 582 405 211 405 211 134 522 270 689 Wydatki bieżące 375 211 375 211 130 022 245 189 5 979 35 979 5 979 35 979 897 5 397 5 082 30 582 405 211 405 211 134 522 270 689 Wydatki majątkowe 30 000 30 000 4 500 25 500 30 000 30 000 4 500 25 500 0 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona 310 301 310 301 39 612 270 689 35 979 35 979 35 979 35 979 5 397 5 397 30 582 30 582 310 301 310 301 39 612 270 689 środowiska Wydatki bieżące 280 301 280 301 35 112 245 189 5 979 35 979 5 979 35 979 897 5 397 5 082 30 582 310 301 310 301 39 612 270 689 Wydatki majątkowe 30 000 30 000 4 500 25 500 30 000 30 000 4 500 25 500 0 0 0 0 Ochrona różnorodności ####### 310 301 310 301 39 612 270 689 35 979 35 979 35 979 35 979 5 397 5 397 30 582 30 582 310 301 310 301 39 612 270 689 biologicznej i krajobrazu