UCHWAŁA NR XIII-84/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 25.589.199 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.837.242 zł - dochody majątkowe w wysokości 5.751.957 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 22.288.854 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 18.468.821 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.820.033 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 741,00 390,00 84 131,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 741,00 390,00 84 131,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 390,00 2 890,00 710 Działalność usługowa 18 000,00 1 000,00 19 000,00 71035 Cmentarze 18 000,00 1 000,00 19 000,00 756 75615 75618 0830 Wpływy z usług 18 000,00 1 000,00 19 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 585 595,00-3 090,00 8 582 505,00 2 175 009,00-3 890,00 2 171 119,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 986 639,00-5 347,00 1 981 292,00 0320 Podatek rolny 49 782,00 1 457,00 51 239,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 351 667,00 800,00 352 467,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 800,00 13 800,00 852 Pomoc społeczna 2 265 623,00 100,00 2 265 723,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 200,00 100,00 8 300,00 0830 Wpływy z usług 8 200,00 100,00 8 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 066 867,00 1 600,00 2 068 467,00 90002 Gospodarka odpadami 849 010,00 1 600,00 850 610,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 1 500,00 11 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 100,00 1 400,00 Razem: 25 589 199,00 0,00 25 589 199,00 BeSTia Strona 1 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 971,00 620,00 295 591,00 01030 Izby rolnicze 15 127,00 620,00 15 747,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 127,00 620,00 15 747,00 750 Administracja publiczna 2 647 037,00 1 426,00 2 648 463,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 058 016,00 1 426,00 2 059 442,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200,00 1 426,00 7 626,00 801 Oświata i wychowanie 10 529 099,00 1 500,00 10 530 599,00 80101 Szkoły podstawowe 5 699 498,00 5 000,00 5 704 498,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 322,00 7 000,00 2 472 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466 959,00 1 700,00 468 659,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 383,00-10 000,00 173 383,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 658,00 11 300,00 66 958,00 4260 Zakup energii 57 000,00-8 000,00 49 000,00 4270 Zakup usług remontowych 149 000,00 5 000,00 154 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 800,00-1 500,00 9 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 900,00-500,00 5 400,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 152 388,00-2 000,00 150 388,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 475,00-1 000,00 88 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 184,00-1 000,00 17 184,00 80104 Przedszkola 2 040 480,00 1 560,00 2 042 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 114,00 4 000,00 540 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 471,00-1 000,00 10 471,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-3 000,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 91 000,00 1 560,00 92 560,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 467 352,00-1 560,00 465 792,00 BeSTia Strona 1 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 450 431,00-1 560,00 448 871,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 000,00-1 500,00 17 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00-1 500,00 12 000,00 852 Pomoc społeczna 2 923 431,00 0,00 2 923 431,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 000,00-500,00 7 500,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00-500,00 7 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 1 032,00 1 482,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00-100,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00-82,00 68,00 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00-850,00 450,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 187,00-3 000,00 102 187,00 3110 Świadczenia społeczne 105 187,00-3 000,00 102 187,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 800,00-2 800,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 800,00-2 800,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 393 783,00 2 800,00 396 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 863,00 3 036,00 19 899,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-266,00 234,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 30,00 3 630,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 335,00 500,00 25 835,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,00-515,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 1 015,00 22 015,00 85295 Pozostała działalność 112 350,00 3 000,00 115 350,00 3110 Świadczenia społeczne 111 840,00 3 000,00 114 840,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134 226,00-1 500,00 132 726,00 85401 Świetlice szkolne 109 418,00-1 500,00 107 918,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 827,00-1 500,00 13 327,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 122 293,00-5 646,00 2 116 647,00 90002 Gospodarka odpadami 890 339,00 0,00 890 339,00 BeSTia Strona 2 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 3 075,00 3 075,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500,00 40 000,00 40 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 075,00-43 075,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 184,00-2 046,00 13 138,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 046,00-2 046,00 0,00 90095 Pozostała działalność 91 354,00-3 600,00 87 754,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 194,00-3 600,00 22 594,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500 562,00 3 600,00 1 504 162,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 839 558,00 3 600,00 843 158,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 600,00 10 600,00 Razem: 22 288 854,00 0,00 22 288 854,00 BeSTia Strona 3 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - 600 60016 10.000 10.000 projekt 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelce - projekt 600 60016 7.000 7.000 3. Projekt nawierzchni ul. Świerkowej w Dobroszycach 600 60016 20.370 20.370 4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 16.000 16.000 5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483 6. Projekty ciągów pieszo rowerowych 630 63003 27.068 27.068 7. Zakup ziemi 700 70005 16.000 16.000 8. Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 750 75095 171.060 50.724 120.336 9. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000 10. Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO 754 75412 7.000 7.000 11. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji 801 80101 46.000 46.000 budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 12. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w 801 80101 50.000 50.000 Dobrzeniu 13. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali 801 80101 1.500.000 1.200.000 300.000 gimnastycznej 14. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000 15. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 1.021.655 1.021.655 16. Zakup kserokopiarki Gimnazjum Gminne 801 80110 6.000 6.000 17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 18. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 50.000 50.000 19. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 900 90001 132.359 132.359 Zmiany Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1
terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach 20. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000 21. Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie 900 90002 -------- -------- -43.075 22. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 19.451 2.918 16.533 23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 24. Zakup kosiarki samobieżnej - Nowosiedlice 921 92109 6.000 6.000 25. Zakup kosiarki samobieżnej - GCK 921 92109 8.487 8.487 26. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu 921 92120 517.100 517.100 reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 27. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w 926 92601 4.500 4.500 Malerzowie 28. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000 R a z e m 3.779.533 3.342.664 300.000 136.869-43.075 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach - Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 5. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 2
U z a s a d n i e n i e W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 390 zł pozostałych odsetek, - w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów z usług, - w rozdziale 75615 zmniejszenia o kwotę 5.347 zł podatek od nieruchomości oraz zwiększenia o kwotę 1.457 zł podatek rolny od osób prawnych, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 800 zł wpływów z opłaty skarbowej, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 100 zł wpływów z usług opiekuńczych, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 1.500 zł wpływów z różnych opłat oraz o 100 zł odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 01030 zwiększenia o kwotę 620 zł środków przeznaczonych na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 1.426 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 1.500 zł oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80103 zmniejszenia o kwotę 2.000 zł wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 1.560 zł różnych opłat i składek (opłata za przedszkola dzieci z terenu gminy Dobroszyce korzystających z placówek w innych gminach) oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80113 zmniejszenia o kwotę 1.560 zł zakupu usług pozostałych (transport dzieci do szkół), - w rozdziale 80146 zmniejszenia o kwotę 1.500 zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, - w rozdziale 85201 zmniejszenia o kwotę 500 zł świadczeń społecznych, - w rozdziale 85205 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 85214 zmniejszenia o kwotę 3.000 zł środków przeznaczonych na świadczenia społeczne, - w rozdziale 85215 zmniejszenia o kwotę 2.800 zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 2.800 zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące niezbędne na funkcjonowanie ośrodka pomocy oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 500 zł środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze i przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 3.000 zł środków przeznaczonych na świadczenia społeczne, - w rozdziale 85401 zmniejszenia o kwotę 1.500 zł środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale 90002 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 90004 zmniejszenia o kwotę 2.046 zł wynagrodzeń bezosobowych, - w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 3.600 zł środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia, - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 3.600 zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok. Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1