Uchwała Nr XLVIII/352/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2017 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą 102 327 807,15 zł - po stronie wydatków kwotą 101 501 781,53 zł - nadwyżka budżetowa 826 025,62 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r. Załącznik nr 1 z 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 668 927,68 0,00 5 668 927,68 90095 Pozostała działalność 1 023 535,77 0,00 1 023 535,77 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 945,80-4 182,00 3 763,80 Urząd Miejski Kłodzko 7 945,80-4 182,00 3 763,80 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 015 589,97 4 182,00 1 019 771,97 Urząd Miejski Kłodzko 1 015 589,97 4 182,00 1 019 771,97 Razem: 102 327 807,15 0,00 102 327 807,15 BeSTia Strona 1 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r. Załącznik nr 2 z 26 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 720 048,64-149 042,00 6 571 006,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 226 345,00-152 042,00 1 074 303,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 226 345,00-152 042,00 1 074 303,00 Urząd Miejski Kłodzko 1 226 345,00-152 042,00 1 074 303,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 493 703,64 3 000,00 5 496 703,64 4270 Zakup usług remontowych 529 000,00 3 000,00 532 000,00 Urząd Miejski Kłodzko 529 000,00 3 000,00 532 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 242 851,16 50 000,00 6 292 851,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 958 351,16 50 000,00 6 008 351,16 4300 Zakup usług pozostałych 2 087 967,00 40 000,00 2 127 967,00 Urząd Miejski Kłodzko 2 087 967,00 40 000,00 2 127 967,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 81 780,00 10 000,00 91 780,00 Urząd Miejski Kłodzko 81 780,00 10 000,00 91 780,00 852 Pomoc społeczna 7 888 907,00-104 258,00 7 784 649,00 85202 Domy pomocy społecznej 600 000,00 46 000,00 646 000,00 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00 46 000,00 646 000,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 600 000,00 46 000,00 646 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 391 200,00-55 000,00 1 336 200,00 3110 Świadczenia społeczne 1 391 200,00-55 000,00 1 336 200,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 391 200,00-55 000,00 1 336 200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 995 488,00-50 000,00 945 488,00 3110 Świadczenia społeczne 995 238,00-50 000,00 945 238,00 Urząd Miejski Kłodzko 995 238,00-50 000,00 945 238,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 821 573,00-45 258,00 1 776 315,00 BeSTia Strona 1 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 048,00-8 578,00 22 470,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 31 048,00-8 578,00 22 470,00 4260 Zakup energii 80 000,00-15 000,00 65 000,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 80 000,00-15 000,00 65 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00-21 680,00 11 320,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 33 000,00-21 680,00 11 320,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 360 000,00 9 700,00 1 369 700,00 3110 Świadczenia społeczne 1 225 000,00 9 700,00 1 234 700,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 225 000,00 9 700,00 1 234 700,00 85295 Pozostała działalność 157 856,00-9 700,00 148 156,00 3110 Świadczenia społeczne 44 000,00-9 700,00 34 300,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 44 000,00-9 700,00 34 300,00 855 Rodzina 18 463 516,00 54 258,00 18 517 774,00 85504 Wspieranie rodziny 39 212,00-39 153,00 59,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 59,00-59,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 59,00-59,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00-30 000,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 30 000,00-30 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 250,00-5 250,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 5 250,00-5 250,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00-750,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 750,00-750,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00-1 500,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500,00-1 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00-1 094,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 094,00-1 094,00 0,00 BeSTia Strona 2 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 4
85508 Rodziny zastępcze 101 882,00 35 411,00 137 293,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 101 882,00 35 411,00 137 293,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 101 882,00 35 411,00 137 293,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 353 000,00 58 000,00 411 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 353 000,00 58 000,00 411 000,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 353 000,00 58 000,00 411 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 971 846,27-3 000,00 10 968 846,27 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 166 000,00-3 000,00 1 163 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00-3 000,00 23 000,00 Urząd Miejski Kłodzko 26 000,00-3 000,00 23 000,00 90095 Pozostała działalność 1 918 458,14 0,00 1 918 458,14 4307 Zakup usług pozostałych 7 945,80-4 182,00 3 763,80 Urząd Miejski Kłodzko 7 945,80-4 182,00 3 763,80 4309 Zakup usług pozostałych 1 402,20-738,00 664,20 Urząd Miejski Kłodzko 1 402,20-738,00 664,20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 947 941,31 4 182,00 952 123,31 Urząd Miejski Kłodzko 947 941,31 4 182,00 952 123,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 636,69 738,00 170 374,69 Urząd Miejski Kłodzko 169 636,69 738,00 170 374,69 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 334 651,08 8 000,00 6 342 651,08 92195 Pozostała działalność 255 651,10 8 000,00 263 651,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 000,00 9 000,00 Urząd Miejski Kłodzko 5 000,00 4 000,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 700,00 4 000,00 27 700,00 Urząd Miejski Kłodzko 23 700,00 4 000,00 27 700,00 926 Kultura fizyczna 1 705 500,00 144 042,00 1 849 542,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 450 000,00-8 000,00 442 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 450 000,00-8 000,00 442 000,00 Urząd Miejski Kłodzko 450 000,00-8 000,00 442 000,00 BeSTia Strona 3 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 5
92695 Pozostała działalność 1 255 500,00 152 042,00 1 407 542,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 152 042,00 152 042,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 152 042,00 152 042,00 Razem: 101 501 781,53 0,00 101 501 781,53 BeSTia Strona 4 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 6
ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU w tym: Załącznik nr 3 Lp łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój 60014 6300 51 345,00 2017 51 345,00 51 345,00 Powiat Kłodzki 2 3 Wyszczególnienie Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku. Razem rozdział 60014 Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2017 r. dochody własne kredyty i pożyczki środki z innych źródeł 60014 6300 1 022 958,00 2017 1 022 958,00 1 022 958,00 Powiat Kłodzki 60014 6300 0,00 2017 0,00 0,00 Powiat Kłodzki 1 074 303,00 x 1 074 303,00 1 074 303,00 0,00 0,00 0,00 x Jednostka realizująca 4 Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych 60016 6050 150 000,00 2017 150 000,00 150 000,00 Urząd Miasta 5 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej 60016 6050 150 000,00 2017 150 000,00 150 000,00 Urząd Miasta 6 7 8 Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych 60016 6050 31 000,00 2017 31 000,00 31 000,00 Urząd Miasta 60016 6050 20 000,00 2017 20 000,00 20 000,00 Urząd Miasta 60016 6050 20 000,00 2017 20 000,00 20 000,00 Urząd Miasta 9 Przebudowa ul. Zamiejskiej 60016 6050 2 569 000,00 2017-2018 1 530 000,00 1 530 000,00 Urząd Miasta 10 Przebudowa ul. Rodzinnej 60016 6050 1 750 000,00 2017 1 750 000,00 1 750 000,00 Urząd Miasta 11 Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa 60016 6050 45 000,00 2017 45 000,00 45 000,00 Urząd Miasta 12 Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa 60016 6050 35 000,00 2017 35 000,00 35 000,00 Urząd Miasta 13 Wymiana nawierzchni ul. Czeskiej 60016 6050 50 000,00 2017 50 000,00 50 000,00 Urząd Miasta 14 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast 60016 2 861 503,10 2016-2018 1 113 703,64 1 113 703,64 Urząd Miasta 15 Razem rozdział 60016 Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie Turystycznej 6057 946 648,09 946 648,09 6059 167 055,55 167 055,55 7 681 503,10 x 4 894 703,64 4 894 703,64 0,00 0,00 0,00 x 63003 6050 7 097,00 2017 7 097,00 7 097,00 Urząd Miasta 16 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowocześności 63003 6050 10 000,00 2017 10 000,00 10 000,00 Urząd Miasta Razem rozdział 63003 17 097,00 x 17 097,00 17 097,00 0,00 0,00 0,00 x 17 Modernizacja budynków komunalnych 70005 6050 399 000,00 2017 399 000,00 399 000,00 Urząd Miasta 18 Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej 70005 6050 31 000,00 2017 31 000,00 31 000,00 Urząd Miasta 19 Wykup gruntów pod cmentarz 70005 6060 323 001,16 2017 323 001,16 323 001,16 Urząd Miasta 20 21 22 Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział 70005 Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna Razem rozdział 70095 70005 6060 10 000 000,00 2014-2024 1 000 000,00 1 000 000,00 Urząd Miasta 10 753 001,16 x 1 753 001,16 1 753 001,16 0,00 0,00 0,00 x 70095 6050 70 000,00 2017 70 000,00 70 000,00 Urząd Miasta 70095 6050 50 000,00 2017 50 000,00 50 000,00 Urząd Miasta 120 000,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 x 23 Cmentarze komunalne 71035 6050 70 000,00 2017 70 000,00 70 000,00 Urząd Miasta Razem rozdział 71035 70 000,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 x 24 Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza 75023 6050 900 000,00 2017-2019 46 630,00 46 630,00 Urząd Miasta 25 Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności 75023 6050 20 000,00 2017 20 000,00 20 000,00 Urząd Miasta 26 27 Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko Razem rozdział 75023 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział 75411 75023 6050 38 370,00 2017 38 370,00 38 370,00 Urząd Miasta 958 370,00 x 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 x 75411 6170 100 000,00 2017 100 000,00 100 000,00 Urząd Miasta 100 000,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 x 28 Monitoring miejski 75416 6050 25 000,00 2017 25 000,00 25 000,00 Urząd Miasta Razem rozdział 75416 25 000,00 x 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 x 29 Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 80101 6050 10 000,00 2017 10 000,00 10 000,00 SP6 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 3 Razem rozdział 80101 10 000,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 x 30 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 80104 6060 9 214,00 2017 9 214,00 9 214,00 P-1 31 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 80104 6060 35 000,00 2017 35 000,00 35 000,00 P-2 32 Razem rozdział 80101 Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych 44 214,00 x 44 214,00 44 214,00 0,00 0,00 0,00 x 80195 522 018,33 2016-2017 477 258,33 477 258,33 Urząd Miasta 6067 405 669,58 405 669,58 6069 71 588,75 71 588,75 33 Modernizacja Przedszkola nr 2 80195 6050 110 000,00 2017 110 000,00 110 000,00 Urząd Miasta 34 35 36 37 Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Razem rozdział 80195 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Razem rozdział 85153 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział 85154 80195 6050 200 000,00 2017 200 000,00 200 000,00 Urząd Miasta 832 018,33 x 787 258,33 787 258,33 0,00 0,00 0,00 x 85153 6060 4 000,00 2017 4 000,00 4 000,00 Urząd Miasta 4 000,00 x 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 x 85154 6060 3 500,00 2017 3 500,00 3 500,00 Urząd Miasta 85154 6220 25 000,00 2017 25 000,00 25 000,00 Urząd Miasta 28 500,00 x 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 x 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej 90001 6050 244 000,00 2017 244 000,00 244 000,00 Urząd Miasta 39 Razem rozdział 90001 Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Razem rozdział 90002 244 000,00 x 244 000,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 x 90002 6050 3 361 733,00 2016-2019 1 000 000,00 1 000 000,00 Urząd Miasta 3 361 733,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x 40 Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta 90004 6050 81 000,00 2017 81 000,00 81 000,00 Urząd Miasta 41 Przebudowa placu zabaw przy ul. Szkolnej 90004 6050 100 000,00 2017 100 000,00 100 000,00 Urząd Miasta 42 Przebudowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego 90004 6050 50 000,00 2017 50 000,00 50 000,00 Urząd Miasta 43 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku 90004 4 447 391,87 2016-2019 46 000,00 46 000,00 Urząd Miasta 6057 000 0,00 000 0,00 6059 0,00 0,00 6060 13 900,00 13 900,00 6067 27 285,00 27 285,00 6069 4 815,00 4 815,00 Razem rozdział 90004 4 678 391,87 x 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 x 44 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - etap I 90015 6050 20 000,00 2017 20 000,00 20 000,00 Urząd Miasta 45 46 Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - dokumentacja techniczna 90015 6050 4 000,00 2017 4 000,00 4 000,00 Urząd Miasta 90015 6050 9 000,00 2017 9 000,00 9 000,00 Urząd Miasta 47 Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta 90015 6050 75 000,00 2017-2020 35 000,00 35 000,00 Urząd Miasta 48 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa dokumentacja projektowa 90015 6050 11 000,00 2017 11 000,00 11 000,00 Urząd Miasta 49 Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka 90015 6050 66 000,00 2017 66 000,00 66 000,00 Urząd Miasta 50 Razem rozdział 90015 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku 185 000,00 x 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 x 90095 2 864 443,53 2016-2018 120 626,10 120 626,10 Urząd Miasta 6057 102 532,19 102 532,19 6059 18 093,91 18 093,91 51 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka 90095 3 041 236,98 2016-2018 1 345 654,04 1 345 654,04 Urząd Miasta 52 53 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej 90095 6050 383 782,14 383 782,14 6057 817 591,12 817 591,12 6059 144 280,78 144 280,78 40 000,00 2017 40 000,00 40 000,00 Urząd Miasta 6057 32 000,00 32 000,00 6059 8 000,00 8 000,00 90095 6050 105 000,00 2017-2018 55 000,00 55 000,00 Urząd Miasta 54 Kłodzko - smart city 90095 6050 9 840,00 2017 9 840,00 9 840,00 Urząd Miasta 55 Ograniczenie emisji kominowej w Kłodzku 90095 6050 14 760,00 2017 14 760,00 14 760,00 Urząd Miasta Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 8
56 Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków Razem rozdział 90095 Załącznik nr 3 90095 6230 4 000,00 2017 4 000,00 4 000,00 Urząd Miasta 6 079 280,51 x 1 589 880,14 1 589 880,14 0,00 0,00 0,00 x 57 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej 92120 4 304 076,20 2016-2018 658 999,98 658 999,98 Urząd Miasta 6050 123 227,61 123 227,61 6057 428 617,89 428 617,89 6059 107 154,48 107 154,48 Razem rozdział 92120 4 304 076,20 x 658 999,98 658 999,98 0,00 0,00 0,00 x 58 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. 92695 6010 13 700 000,00 2012-2024 1 100 000,00 1 100 000,00 Urząd Miasta Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy 59 ul. Sportowej w Kłodzku Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na 60 terenie miasta Budowa podłogi w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w 61 Kłodzku Razem rozdział 92695 92695 6060 25 000,00 2017 25 000,00 25 000,00 Urząd Miasta 92695 6060 106 000,00 2017 106 000,00 106 000,00 Urząd Miasta 92695 6050 152 042,00 2017 152 042,00 152 042,00 Urząd Miasta 13 983 042,00 x 1 383 042,00 1 383 042,00 0,00 0,00 0,00 x Ogółem 54 553 530,17 x 14 330 999,25 14 330 999,25 0,00 0,00 0,00 x Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOTACJE PODMIOTOWE w tym: 1 801 80101 2540 Niepubliczne szkoły podstawowe 360 000 360 000 0 2 801 80104 2540 Niepubliczne przedszkola 1 252 920 1 252 920 0 3 801 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 000 50 000 0 4 801 80110 2540 Niepubliczne gimnazja 710 208 710 208 0 5 801 80149 2540 Niepubliczne przedszkola 684 068 684 068 0 6 801 80150 2540 Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja 29 700 29 700 0 7 921 92109 2480 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 3 390 000 0 3 390 000 8 921 92116 2480 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 930 000 0 930 000 9 921 92118 2480 Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1 010 000 0 1 010 000 8 416 896 3 086 896 5 330 000 II. DOTACJE CELOWE 10 600 60014 6300 11 600 60014 6300 Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką 51 345 0 51 345 1 022 958 0 1 022 958 12 754 75421 2710 Zarządzanie kryzysowe 1 245 0 1 245 13 801 80101 2830 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe 12 227 12 227 0 14 801 80110 2830 Oświata i wychowanie - gimnazja 11 064 11 064 0 15 851 85154 2820 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 440 000 440 000 0 16 851 85154 6220 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000 0 25 000 17 852 85228 2820 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 280 000 280 000 0 18 852 85230 2820 Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych 135 000 135 000 0 19 852 85295 2820 Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni 80 000 80 000 0 20 900 90095 2820 Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD 10 000 10 000 0 21 900 90095 6230 Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 4 000 4 000 0 22 921 92105 2820 Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury 40 000 40 000 0 23 921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 30 000 0 24 926 92605 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego 442 000 442 000 0 2 584 839 1 484 291 1 100 548 SUMA (I + II) 11 001 735 4 571 187 6 430 548 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 10
Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik nr 5 LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na 2020 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. 1 Wydatki ogółem, w tym: X X 21 080 488,44 14 895 331,67 6 185 156,77 3 336 061,55 4 449 669,46 3 313 734,02 1 135 935,44 524 649,75 15 605 332,86 10 905 312,30 4 700 020,56 2 574 525,14 545 506,91 331 760,87 213 746,04 155 200,00 79 365,31 67 460,51 11 904,80 0,00 bieżące X X 1 781 599,25 1 409 488,19 372 111,06 116 495,16 647 427,37 553 390,15 94 037,22 3 740,00 892 463,60 638 240,18 254 223,42 112 755,16 79 637,47 67 691,85 11 945,62 0,00 79 365,31 67 460,51 11 904,80 0,00 majątkowe X X 19 298 889,19 13 485 843,48 5 813 045,71 3 219 566,39 3 802 242,09 2 760 343,87 1 041 898,22 520 909,75 14 712 869,26 10 267 072,12 4 445 797,14 2 461 769,98 465 869,44 264 069,02 201 800,42 155 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w 2 861 503,10 2 391 294,03 470 209,07 48 216,00 1 113 703,64 946 648,09 167 055,55 0,00 1 670 555,46 1 419 972,14 250 583,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 centrach miast 60016 2016-2018 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 2 861 503,10 2 391 294,03 470 209,07 48 216,00 1 113 703,64 946 648,09 167 055,55 0,00 1 670 555,46 1 419 972,14 250 583,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachod Kłodzko - partnerstwo idei 97 214,02 82 631,85 14 582,17 0,00 97 214,02 82 631,85 14 582,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 bieżące 63003 2017 97 214,02 82 631,85 14 582,17 0,00 97 214,02 82 631,85 14 582,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń 245 346,16 208 544,23 36 801,93 0,00 13 369,65 11 364,20 2 005,45 0,00 85 965,60 73 070,76 12 894,84 0,00 66 645,60 56 648,76 9 996,84 0,00 79 365,31 67 460,51 11 904,80 0,00 1.3 bieżące 63003 2017-2020 245 346,16 208 544,23 36 801,93 0,00 13 369,65 11 364,20 2 005,45 0,00 85 965,60 73 070,76 12 894,84 0,00 66 645,60 56 648,76 9 996,84 0,00 79 365,31 67 460,51 11 904,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Erasmus 129 831,00 129 831,00 0,00 0,00 47 125,50 47 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 bieżące 80101 2015-2017 129 831,00 129 831,00 0,00 0,00 47 125,50 47 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych 80195 2016-2017 734 279,30 624 137,40 110 141,90 0,00 719 519,30 611 591,40 107 927,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 242 260,97 205 921,82 36 339,15 0,00 242 260,97 205 921,82 36 339,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 492 018,33 418 215,58 73 802,75 0,00 477 258,33 405 669,58 71 588,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku 5 560 347,27 3 682 238,77 1 878 108,50 1 223 195,77 59 008,13 38 341,91 20 666,22 13 900,00 4 999 077,83 3 353 234,75 1 645 843,08 1 054 095,77 468 861,31 266 612,11 202 249,20 155 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 bieżące 90004 2016-2019 16 000,00 13 600,00 2 400,00 0,00 13 008,13 11 056,91 1 951,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 991,87 2 543,09 448,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 5 544 347,27 3 668 638,77 1 875 708,50 1 223 195,77 46 000,00 27 285,00 18 715,00 13 900,00 4 999 077,83 3 353 234,75 1 645 843,08 1 054 095,77 465 869,44 264 069,02 201 800,42 155 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową 2 874 283,53 2 300 117,04 574 166,49 168 263,48 120 626,10 102 532,19 18 093,91 0,00 2 690 337,03 2 151 465,78 538 871,25 159 200,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 modernizację budynków użyteczności 1.7 publicznej w Kłodzku 90095 2016-2018 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 2 874 283,53 2 300 117,04 574 166,49 168 263,48 120 626,10 102 532,19 18 093,91 0,00 2 690 337,03 2 151 465,78 538 871,25 159 200,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka 90095 2016-2018 3 047 736,98 1 877 246,02 1 170 490,96 839 212,26 1 350 082,04 821 354,92 528 727,12 383 782,14 1 613 030,94 1 002 361,50 610 669,44 433 782,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 6 500,00 5 525,00 975,00 0,00 4 428,00 3 763,80 664,20 0,00 2 072,00 1 761,20 310,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 3 041 236,98 1 871 721,02 1 169 515,96 839 212,26 1 345 654,04 817 591,12 528 062,92 383 782,14 1 610 958,94 1 000 600,30 610 358,64 433 782,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna 40 000,00 32 000,00 8 000,00 0,00 40 000,00 32 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzka i Krosnowic 1.9 90095 2017 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 40 000,00 32 000,00 8 000,00 0,00 40 000,00 32 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie dostępności do zasobów 5 068 494,98 3 209 057,04 1 859 437,94 1 057 174,04 678 999,98 441 626,02 237 373,96 126 967,61 4 344 935,00 2 733 991,02 1 610 943,98 927 446,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kulturowych Ziemi Kłodzkiej 1.10 92120 2016-2018 bieżące 622 995,00 405 200,00 217 795,00 116 495,16 20 000,00 13 008,13 6 991,87 3 740,00 602 995,00 392 191,87 210 803,13 112 755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 4 445 499,98 2 803 857,04 1 641 642,94 940 678,88 658 999,98 428 617,89 230 382,09 123 227,61 3 741 940,00 2 341 799,15 1 400 140,85 814 691,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego 421 452,10 358 234,29 63 217,81 0,00 210 021,10 178 517,94 31 503,16 0,00 201 431,00 171 216,35 30 214,65 0,00 10 000,00 8 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pogranicza 1.11 92195 2017-2018 bieżące 421 452,10 358 234,29 63 217,81 0,00 210 021,10 178 517,94 31 503,16 0,00 201 431,00 171 216,35 30 214,65 0,00 10 000,00 8 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 6 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 6 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 6 Id: 1E8704B6-6F08-418B-8BF5-8F6FCC2FFEC1. Podpisany Strona 14