UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 2 do uchwały. 2) dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 4 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 5 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 6 do uchwały, 3) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zestawienie Nr 7 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 8 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 200,00 85395 Pozostała działalność 13 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 200,00 855 Rodzina 9 430,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 430,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 430,00 22 630,00
Zestawienie Nr 2 - zmiany planu dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00 13 200,00 283 618,00 85395 Pozostała działalność 0,00 13 200,00 13 200,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 13 200,00 13 200,00 9 819 035,00 13 200,00 9 832 235,00 Strona 1
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 486 000,80 9 430,00 495 430,80 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00 9 430,00 120 080,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 650,00 9 430,00 120 080,00 P. Rzeszowski 110 650,00 9 430,00 120 080,00 2 374 538,48 9 430,00 2 383 968,48 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 112,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,42 75020 Starostwa powiatowe 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 2,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 2 418,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 2 418,00 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 264,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności - 2 264,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 231,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 452,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 22 854,80 4300 Zakup usług pozostałych 24 306,80 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 778,00 80195 Pozostała działalność 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 200,00 85395 Pozostała działalność 13 200,00 3110 Świadczenia społeczne 13 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 855 Rodzina 9 430,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 430,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 328,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 404,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 457,00 4220 Zakup środków żywności 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 500,00 22 630,00
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 5 592 723,23 0,00 5 592 723,23 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 592 723,23 0,00 5 592 723,23 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00-2 000,00 53 000,00 750 Administracja publiczna 8 009 781,76 0,00 8 009 781,76 75020 Starostwa powiatowe 7 707 281,76 0,00 7 707 281,76 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 12 000,00-2,00 11 998,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2,00 2,00 801 Oświata i wychowanie 26 234 852,46 0,00 26 234 852,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 114 000,00 0,00 6 114 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 400,00 3 778,00 360 178,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 800,00-3 778,00 99 022,00 80195 Pozostała działalność 9 630 055,46 0,00 9 630 055,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00 0,00 10 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 231 600,00 0,00 8 231 600,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00 0,00 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0,00 100 000,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00-2 500,00 67 500,00 74 788 900,56 0,00 74 788 900,56 Strona 1
Zestawienie Nr 6 - zmiany planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 113 295,00 0,00 113 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 0,00 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00-112,42 43 587,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 112,42 10 112,42 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 358 380,00 0,00 4 358 380,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 358 380,00 0,00 4 358 380,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 891 781,00-2 418,00 2 889 363,00 4060 4080 4180 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 65 105,00 2 418,00 67 523,00 0,00 2 264,00 2 264,00 320 640,00-2 264,00 318 376,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00-231,00 15 169,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 231,00 5 731,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 0,00 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 0,00 187 812,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00-1 452,00 348,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00-22 854,80 12 145,20 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 24 306,80 109 306,80 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00 13 200,00 283 618,00 85395 Pozostała działalność 0,00 13 200,00 13 200,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 13 200,00 13 200,00 9 819 035,00 13 200,00 9 832 235,00 Strona 1
Zestawienie Nr 7 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 1 417 885,80 9 430,00 1 427 315,80 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 864 215,00 9 430,00 873 645,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 360,00 3 360,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 3 000,00 360,00 3 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 745,00 432,00 11 177,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 10 745,00 432,00 11 177,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00 57,00 1 517,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 460,00 57,00 1 517,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 919,00 328,00 2 247,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 919,00 328,00 2 247,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 2 404,00 2 704,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 300,00 2 404,00 2 704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 2 457,00 7 257,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 4 800,00 2 457,00 7 257,00 4220 Zakup środków żywności 19 200,00 3 300,00 22 500,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 19 200,00 3 300,00 22 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 094,00 92,00 1 186,00 3 382 752,48 9 430,00 3 392 182,48 Strona 1
Zestawienie Nr 8 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 6 069 613,23 0,00 6 069 613,23 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 659 973,23 0,00 5 659 973,23 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00-2 000,00 113 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 115 000,00-2 000,00 113 000,00 750 Administracja publiczna 8 133 076,76 0,00 8 133 076,76 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 0,00 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00-112,42 43 587,58 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 43 700,00-112,42 43 587,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 112,42 10 112,42 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 112,42 10 112,42 75020 Starostwa powiatowe 7 707 281,76 0,00 7 707 281,76 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 12 000,00-2,00 11 998,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 12 000,00-2,00 11 998,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2,00 2,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 2,00 2,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 373 380,00 0,00 4 373 380,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 358 380,00 0,00 4 358 380,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 891 781,00-2 418,00 2 889 363,00 4060 4080 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 2 891 781,00-2 418,00 2 889 363,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 65 105,00 2 418,00 67 523,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 65 105,00 2 418,00 67 523,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0,00 2 264,00 2 264,00 Strona 1
4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 0,00 2 264,00 2 264,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 320 640,00-2 264,00 318 376,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 320 640,00-2 264,00 318 376,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00-231,00 15 169,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 15 400,00-231,00 15 169,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 231,00 5 731,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 5 500,00 231,00 5 731,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 0,00 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 0,00 187 812,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00-1 452,00 348,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 800,00-1 452,00 348,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00-22 854,80 12 145,20 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 35 000,00-22 854,80 12 145,20 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 24 306,80 109 306,80 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 85 000,00 24 306,80 109 306,80 801 Oświata i wychowanie 26 234 852,46 0,00 26 234 852,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 114 000,00 0,00 6 114 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 400,00 3 778,00 360 178,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 175 000,00 3 778,00 178 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 800,00-3 778,00 99 022,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 51 800,00-3 778,00 48 022,00 80195 Pozostała działalność 9 630 055,46 0,00 9 630 055,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00 0,00 10 800,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00-1 500,00 8 500,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 0,00 1 500,00 1 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 037 508,00 13 200,00 4 050 708,00 85395 Pozostała działalność 0,00 13 200,00 13 200,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 13 200,00 13 200,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 0,00 13 200,00 13 200,00 Strona 2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 231 600,00 0,00 8 231 600,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00 0,00 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 50 000,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 5 000,00 500,00 5 500,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 29 000,00-10 000,00 19 000,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 5 000,00 6 000,00 11 000,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 1 500,00 500,00 2 000,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 500,00 3 000,00 5 500,00 855 Rodzina 3 366 961,80 9 430,00 3 376 391,80 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 104 215,00 9 430,00 1 113 645,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 360,00 3 360,00 Placówka Rodzinna w Soninie 3 000,00 360,00 3 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 745,00 432,00 11 177,00 Placówka Rodzinna w Soninie 10 745,00 432,00 11 177,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00 57,00 1 517,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 460,00 57,00 1 517,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 919,00 328,00 2 247,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 919,00 328,00 2 247,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 2 404,00 2 704,00 Placówka Rodzinna w Soninie 300,00 2 404,00 2 704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 2 457,00 7 257,00 Placówka Rodzinna w Soninie 4 800,00 2 457,00 7 257,00 4220 Zakup środków żywności 19 200,00 3 300,00 22 500,00 Placówka Rodzinna w Soninie 19 200,00 3 300,00 22 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92,00 1 186,00 Placówka Rodzinna w Soninie 1 094,00 92,00 1 186,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0,00 100 000,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 500,00 2 500,00 Strona 3
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 0,00 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00-2 500,00 67 500,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 35 000,00-2 500,00 32 500,00 88 000 688,04 22 630,00 88 023 318,04 Strona 4