Zarząd Powiatu Kościerskiego Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Kościerzyna, grudzień 2007
Źródła dochodów powiatu
Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 5. 1. Źródłami dochodów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu; 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.
Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 7. 1. Subwencja ogólna składa się z części: 1) dla gmin: a) wyrównawczej, b) równoważącej; 2) dla powiatów: a) wyrównawczej, b) równoważącej; 3) dla województw: a) wyrównawczej, b) regionalnej; 4) oświatowej - dla gmin, powiatów i województw. 2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa. 3. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 8. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych; 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów
Dochody i wydatki
Dochody: 46.897.210
Struktura dochodów na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1) Rolnictwo Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne 37.000 zł 269.348 zł 15.000 zł 438.000 zł 476.500 zł 212.500 zł 3.079.250 zł
Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) Dochody od osób prawnych i fizycznych Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 7.707.439 zł 27.866.563 zł 562.500 zł 1.007.390 zł 3.360.720 zł 551.000 zł 1.314.000 zł
Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) 1 314 000 zł 551 000 zł 3 360 720 zł 1 007 390 zł 562 500 zł 27 866 563 zł 7 707 439 zł 212 500 zł 476 500 zł 438 000 zł 15 000 zł 269 348 zł 37 000 zł Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych i fizycznych Administracja publiczna Działalnośd usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport Leśnictwo Rolnictwo
Rozliczenia różne (struktura) Częśd oświatowa subwencji; 23 358 338 zł Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów; 4 076 830 zł Różne rozliczenia finansowe; 50 000 zł Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów; 381 395 zł
Wydatki: 52.162.014
Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Rolnictwo Leśnictwo Transport Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego 62.000 zł 389.348 zł 2.229.350 zł 50.000 zł 133.000 zł 476.500 zł 6.274.900 zł 3.204.000 zł 685.919 zł
Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura Kultura fizyczna i sport 2.905.028 zł 19.184.866 zł 1.227.390 zł 6.786.868 zł 1.495.885 zł 5.334.933 zł 65.000 zł 1.657.027 zł
Struktura wydatków na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 2) 1 657 027 zł 65 000 zł 5 334 933 zł 1 495 885 zł 6 786 868 zł 1 227 390 zł 19 184 866 zł 2 935 028 zł 685 919 zł 3 204 000 zł 6 274 900 zł 476 500 zł 133 000 zł 50 000 zł 2 229 350 zł 389 348 zł 62 000 zł Kultura fizyczna i sport Kultura Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego Bezpieczeostwo publiczne Administracja publiczna Działalnośd usługowa Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Transport Leśnictwo Rolnictwo
Przychody i rozchody
Przychody (zgodnie z załącznikiem nr 3) 6.821.916 zł, w tym: Przychody z emisji obligacji 3.000.000 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.821.916 zł
Rozchody (zgodnie z załącznikiem nr 3) 1.557.112 zł, w tym: Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 1.557.112 zł
Stopień zrównoważenia budżetu
Stopień zrównoważenia budżetu Dochody Przychody Razem 46.897.210 zł 6.821.916 zł 53.719.126 zł
Stopień zrównoważenia budżetu Wydatki Rozchody Razem 52.162.014 zł 1.557.112 zł 53.719.126 zł
Stopień zrównoważenia budżetu Dochody + Przychody Wydatki + Rozchody 53.719.126 zł 53.719.126 zł 100% Dochody + przychody Wydatki + rozchody 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł
Rezerwy budżetowe
Rezerwy budżetowe 2.905.028 zł, tym: 2.415.028 zł, w tym: rezerwa celowa oświatowa inwestycyjna 715.028 zł 1.700.000 zł rezerwa ogólna 490.000 zł
Rezerwy budżetowe ogólna; 490 000 zł celowa; 2 415 028 zł inwestycyjna; 1 700 000 zł oświatowa; 715 028 zł
Przewidywany poziom zadłużenia powiatu
Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 3) 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 24,56% 36,56% 30,12% 25,64% 20,29% 14,54% 13,25% 11,24%9,30% 7,50% 5,00% 5,00%3,33% 1,67% 0,00%
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Rolnictwo 37.000 zł 37.000 zł Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 37.000 zł Gospodarka mieszkaniowa 133.000 zł 133.000 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133.000 zł Działalność usługowa 476.500 zł 476.500 zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany 95.000 zł 35.000 zł 346.500 zł
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Administracja publiczna 184.500 zł 184.500 zł Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe 141.200 zł 43.300 zł Bezpieczeństwo publiczne 3.079.000 zł 3.079.000 zł Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.079.000 zł Ochrona zdrowia 907.390 zł 907.390 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 907.390 zł 82.000 zł 82.000 zł 82.000 zł
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Razem 4.899.390 4.899.390 Wydatki powiatu Wydatki na relalizację zadao adm. rząd. 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł
Dotacje z budżetu powiatu
Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Transport Drogi Powiatowe Kultura Biblioteki Oświata i Wychowanie Licea Ogólnokształcące Szkoły Zawodowe 140.000 zł 140.000 zł 25.000 zł 25.000 zł 653.360 zł 230.000 zł 423.360 zł
Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i bursy szkolne Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe Razem 639.720 zł 172.800 zł 466.920 zł 151.200 zł 151.200 zł 1.607.027 zł 1.607.027 zł 3.216.307 zł
Wieloletni Program Inwestycyjny
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 1. Nazwa inwestycji Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne (budowa basenu) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2003-2009 3.000.000 1.607.027
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2. Brama Kaszubskiego Pierścienia 2008-2009 500.000 50.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 3. Motelowiec w PCM Garczyn 2006-2009 600.000 400.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 4. Motelowiec w DWD Wygonin 2008-2009 1.000.000 100.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 5. Nazwa inwestycji Centrum Powiadamiania Ratunkowego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2007-2008 699.658 300.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 6. Termomodernizacja PZS nr2 2008 50.000 50.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 7. Termomodernizacja PZS w Lubaniu 2008 15.000 15.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 8. Nazwa inwestycji Termomodernizacja PCPR (dom dziecka) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2008 15.000 15.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 9. Nazwa inwestycji Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2008-2009 300.000 200.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 10. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2201G Nowa Kiszewa Mały Klincz Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2006-2010 3.000.000 210.000
Mały Klincz Nowa Kiszewa
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 11. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin - Wiele Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2006-2009 1.113.000 300.000
Karsin Wiele
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 12. Nazwa inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin granica powiatu Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2005-2009 271.530 100.000
Karsin granica powiatu
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 13. Nazwa inwestycji Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2410G Karsin granica powiatu Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2006-2008 546.600 310.000
Most na rzece Wda
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 14. Nazwa inwestycji Rondo na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Zmartwychwstańców Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2008 50.000 50.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 15. Nazwa inwestycji Rondo na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej Zmartwychwstańców i Sikorskiego Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2008 50.000 50.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. 1. Nazwa inwestycji Kaszubskie Centrum Sportowo Rekreacyjne (budowa basenu) Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 2003-2009 3.000.000 1.607.027 2. Brama kaszubskiego Pierścienia 2008-2009 500.000 50.000 3. Motelowiec w PCM Garczyn 2006-2009 600.000 400.000 4. Motelowiec w DWD Wygonin 2008-2009 1.000.000 100.000 5. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 2007-2008 699.658 300.000 6. Termomodernizacja PZS nr2 2008 50.000 50.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. 7. Termomodernizacja PZS w Lubaniu 2008 15.000 15.000 8. 9. 10. 11. Termomodernizacja PCPR (dom dziecka) Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego Przebudowa drogi powiatowej 2201G Nowa Kiszewa Mały Klincz Przebudowa drogi powiatowej 2410G Karsin - Wiele 2008 15.000 15.000 2008-2009 300.000 200.000 2006-2010 3.000.000 210.000 2006-2009 1.113.000 300.000
Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Łączne nakłady: Nakłady w 2008 r. RAZEM 22.203.968 zł 3.907.027 zł Wydatki powiatu Wydatki inwestycyjne na 2008 r. 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł
Budżet oświaty
Budżet oświaty Budżet Powiatu 52.162.014 zł Budżet Oświaty 24.519.799 zł 47%
Budżet oświaty Utworzono odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac - 118.587 zł Średnią wysokość dodatku motywacyjnego skalkulowano na poziomie 5% Utworzono odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 145.290 zł Wydatki rzeczowe zostały przyjęte na poziomie 114% przewidywanego wykonania za 2007 rok pomniejszonego o wydatki na inwestycje i remonty
100% Budżet oświaty Wydatki na oświatę w poszczególnych latach (% ogółu wydatków) 50% 48,30% 56,50% 57,50% 58,00% 60,00% 54,00% 47,00% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Budżet oświaty Wydatki na oświatę w roku 2002 i 2008 (zestawienie kwot) 25 000 000 zł 24 519 799 zł 20 000 000 zł 16 624 821 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł 2002 (48,3%) 2008 (47%)
Budżet oświaty Dochody
Budżet oświaty Zestawienie dochodów Część oświatowa subwencji ; 23 358 338 zł w tym rezerwa oświatowa w kwocie 715.028 zł Razem 25.234.838 zł Dochody placówek ; 1 876 500 zł
Budżet oświaty Plan dochodów placówek Oświata i wychowanie Komisje edukacyjne CKU Centra Kształcenia Ustawicznego Szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Zespoły ekon. - adm. szkół 562.500 zł 55 000 zł 51 000 zł 273 000 zł 21 500 zł 162 000 zł 0 zł 100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł
Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.314.000 zł Szkolne schroniska młodzieżowe Domy wczasów dziecięcych Internaty i bursy Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 460 000 zł 686 000 zł 37 000 zł 131 000 zł 0 zł 200 000 zł 400 000 zł 600 000 zł
Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. PCM DWD BSZ SOS-W CKU Komisje Egzaminacyjne CKU 37 000 zł 131 000 zł 55 000 zł 51 000 zł 460 000 zł 686 000 zł PZS w Starych Polaszkach PZS w Lubaniu PZS Nr3 PZS Nr2 PZS Nr1 ILO PCO 20 000 zł 117 000 zł 123 000 zł 13 000 zł 21 500 zł 12 000 zł 0 zł 200 000 zł 400 000 zł 600 000 zł 800 000 zł
Budżet oświaty Wydatki
Budżet oświaty Zestawienie wydatków Plan wydatków bieżących Plan na doskonalenie nauczycieli Plan dotacji szkół niepublicznych Planowana rezerwa oświatowa 22.851.624 zł 118.587 zł 804.560 zł 715.028 zł RAZEM 24.519.799 zł
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5:4 1 2 3 4 5 6 80102 1 756 258 1 830 375 104,22 Specjalny Ośrodek Szkolno 80111 1 130 112 1 258 796 111,39 1. Wychowawczy 85403 1 588 810 1 678 829 105,67 Razem 4 475 180 4 768 000 106,54 Powiatowe Centrum Oświaty 80114 1 373 570 919 876 66,97 2. Razem 1 373 570 919 876 66,97 I Liceum Ogólnokształcące 80120 1 917 516 1 943 832 101,37 3. Razem 1 917 516 1 943 832 101,37
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5:4 1 2 3 4 5 6 80120 496 030 538 953 108,65 Powiatowy Zespół Szkół 80123 787 546 516 489 65,58 Nr 1 80130 2 566 412 2 934 834 114,36 4. Razem 3 849 988 3 990 276 103,64 80120 445 641 557 185 125,03 Powiatowy Zespół Szkół 80123 308 765 253 159 81,99 Nr 2 80130 2 621 844 2 675 894 102,06 80134 407 788 447 611 109,77 5. Razem 3 784 038 3 933 849 103,96
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5:4 1 2 3 4 5 6 80120 201 902 222 256 110,08 Powiatowy Zespół Szkół 80123 463 319 188 097 40,60 Nr 3 80130 1 857 406 2 049 382 110,34 6. Razem 2 522 627 2 459 735 97,51 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 80130 650 756 667 595 102,59 7. Razem 650 756 667 595 102,59
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5:4 1 2 3 4 5 6 Powiatowy Zespół Szkół w 80123 248 242 260 085 104,77 Starych Polaszkach 80130 318 619 306 737 96,27 8. Razem 566 861 566 822 99,99 80120 112 157 165 933 147,95 Centrum Kształcenia 80130 184 143 130 483 70,86 Ustawicznego 80140 271 113 302 258 111,49 80145 407 834 131 231 32,18 9. Razem 975 247 729 905 74,84
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. plan na 2008 r. różnica % rub 5:4 1 2 3 4 5 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 85406 550 548 574 424 104,34 10. Razem 550 548 574 424 104,34 Powiatowe Centrum 85407 459 121 240 110 52,30 Młodzieży 85417 839 192 870 673 103,75 11. Razem 1 298 313 1 110 783 85,56
Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2007 rok oraz projekt na 2008 rok propozycja planu na 2008 r. różnica % rub 5:4 Lp. Nazwa placówki rozdział plan 2007 r. Bursa Szkolnictwa Zawodowego 85410 304 314 286 564 94,17 12. Razem 304 314,00 286 564 94,17 13. Dom Wczasów Dziecięcych 85411 1 255 242 1 319 712 105,14 Razem 1 255 242 1 319 712 105,14
Budżet oświaty Dotacje dla szkół niepublicznych
Budżet oświaty Plan dotacji szkół niepublicznych Internaty i Bursy Szkoły Zawodowe Bursa Niepubliczna w Lubaniu 58 320 zł 62 640 zł 86 400 zł Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Vademecum 151 200 zł Studium policealne Nord-Pol Studium informatyki Externus Studium zdrowia i terapii Externus 216 000 zł Licea ogólnokształcące 115 000 zł 115 000 zł 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Vademecum 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Vademecum 0 zł 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł 250 000 zł
Budżet oświaty Rezerwa oświatowa
Budżet oświaty Rezerwa oświatowa 715.028 zł 0 zł 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł Nagrody jubileuszowe Awans zawodowy Nagrody dyrektora Nagrody Starosty Odprawy emerytalne Ekwiwalent za urlop Zkładki ZUS ifp Kursy teoretyczne dla uczniów Porozumienie z gminą Stara Kiszewa Zasiłki na zagospodarowanie Inne nieprzewidziane wydatki 2 010 zł 35 553 zł 58 878 zł 41 601 zł 30 000 zł 10 615 zł 18 640 zł 118 738 zł 102 462 zł 100 000 zł 196 531 zł
Budżet oświaty Zestawienie dochodów i wydatków
Budżet oświaty Zestawienie dochodów i wydatków Część oświatowa subwencji: Dochody placówek: Razem: Wydatki: Różnica: 23.358.338 zł 1.876.500 zł 25.234.838 zł 24.519.799 zł 715.039 zł
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych.
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. remont sali gimnastycznej 80 000 remont holi I i II piętro 30 000 ILO remont WC 35 000 wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece 8 500 wymiana instalacji elektrycznej sala 7,8,26 12 000 Razem 165 500
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. zakup płytek gress 10 000 PZS Nr 1 materiały na budowę łazienek bud. A D B 200 000 wykonanie remontu łazienek 120 000 Razem 330 000
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. PZS Nr 2 łazienka dla osób niepełnosprawnych 10 000 podjazd dla niepełnosprawnych 50 000 wymiana centralnego ogrzewania 500 000 wymiana stolarki okiennej 500 000 wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy 15 000 odwodnienie terenu szkoły 5 000 remont zmywalni naczyo 8 000 przemurowanie kominów 80 000 naprawa gzymsów 300 000 remont dachu sali gimnastycznej 20 000 dokooczenie instalacji hydrantowej 15 000 remont posadzki 5 000 adaptacja pomieszczeo 4 000 remont szatni uczniowskich 2 000 wymiana instalacji odgromowej 40 000 Razem 1 554 000
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. zasilanie elektryczne skrzyni rozdzielczej do pracowni komputerowej 10 000 dostosowanie oświetlenia elektrycznego na warsztatach szkolnych 15 000 PZS Nr 3 rozbiórka komina 24 000 ocieplenie budynków warsztatów szkolnych 540 960 ociepenie części parterowej internatu 360 000 Razem 949 960
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. wymiana okien 50 000 CKU remont dachu 156 000 remont pomieszczeo 50 000 Razem 256 000
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. PCM wydatki inwesycyjne 2 000 000 wydatki na zakupy inwestycyjne 100 000 wyposażenie łazienek 30 000 zakup łóżek 140 000 wyposażenie pawilonów 50 000 montaż łazienek 20 000 remont domków 100 000 Razem 2 440 000
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. SOSW zakup maszyny czyszczącej 10 000 zakup rolet 6 000 zakup drzwi do sali gimnastycznej 4 000 wymiana wyłącznika prądu 1 500 zakup taboretu elektrycznego 2 500 zakup kuchenki ceramicznej 1 500 zakup piekarnika 7 800 zakup wagi elektronicznej 1 600 zakup materiałów do remontu schodów i kominów 6 700 zakup urządzeo do placu zabaw 4 000 zakup nożyc do żywopłotu 1 000 zakup lamp i okablowania 1 500 zakup komputera 3 500 Razem 51 600,00
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. termomodernizacja budynku głównego 174 181 PZS Lubao remont dachu 61 728 remont kominów 56 412 Razem 292 321
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. RAZEM 6.039.381 zł
Budżet oświaty Zestawienie wydatków na zakupy majątkowe, remonty i inwestycje placówek oświatowych do realizacji w 2008 roku a nie ujętych w planach finansowych. Wydatki powiatu 52 162 014 zł Wydatki na oświatę 24 519 799 zł Potrzeby placówek 6 039 381 zł 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł
Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku
Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku W 2007 roku Budżet Powiatu był zmieniany: 8 krotnie uchwałą Rady Powiatu 24 krotnie uchwałą Zarządu Powiatu w wyniku zmian został zwiększony o kwotę 6.949.298 zł
Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku Budżet Powiatu na rok 2007 zamknął się kwotą: 55.434.259 zł kwota początkowa 48.484.961 zł (+ 6.949.298 zł) Kwota na dzieo 21.12.2007 55 434 259 zł Kwota początkowa 48 484 961 zł 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł
Podsumowanie budżetu powiatu z 2007 roku Kwota początkowa na 2008 r. 52.162.014 zł Kwota zamknięcia budżetu na 2007 rok 55.434.259 zł Różnica - 3.272.245 zł Początek 2008 r. Koniec 2007 r. 0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł
Zestawienie budżetów powiatu z poprzednich lat 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 55 434 259 zł 47 514 363 zł 44 755 882 zł 40 385 861 zł 34 838 958 zł 34 419 920 zł 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prognoza zamknięcia budżetu powiatu na 2008 rok
Prognoza zamknięcia budżetu na 2008 rok (kwota początkowa + wartość zwiększenia z roku 2007 tj. 6.949.298 zł) 70 000 000 zł 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 59 111 312 zł 55 434 259 zł 47 514 363 zł 44 755 882 zł 40 385 861 zł 34 838 958 zł 34 419 920 zł 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dziękuję za uwagę.