UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM PROJEKT z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70.142.712,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości - 58.769.101,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości - 11.373.611,12 zł w tym: a) dochody ze sprzedaży majatku 840.50 zł b) dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 10.458.447,62 zł 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.831.356,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości - 55.505.874,86 zł z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości, - 35.456.314,86 zł z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 20.328.938,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 15.127.376,86 zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości - 3.750.30 zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 15.749.26 zł d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości - 550.00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 5-22.325.481,90 zł w tym: a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.176.200,24 zł 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.688.644,64 zł, którego źródłem finansowania będą kredyty i pożyczki oraz wolne środki. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.082.644,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, z tytułu: a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.400.00 zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 82.644,64 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 1
c) pożyczki w kwocie 700.00 zł, d) kredytu w kwocie 6.900.00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.394.00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2.000.00 zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 394.00 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2.000.00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 do 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 10.000.00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 310.00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości - 87.00 zł, 2) celową w wysokości - 223.00 zł, z tego: a) 173.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, b) 50.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 330.00 zł oraz wydatki w kwocie 330.00 zł na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 270.00 zł, 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.00 zł. 7. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.618.00 zł, 2) niepublicznych szkół podstawowych na kwotę 750.00 zł, 3) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 130.00 zł, 4) niepublicznych gimnazjów na łączną kwotę 99.00 zł, 5) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 179.00 zł 2
zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 313.00 zł zgodnie załącznikiem nr 12, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 268.727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 15.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. 1. Ustala się plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody - 100.00 zł, 2) wydatki - 100.00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 13. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach w wysokości: 1) dochody - 1.916.012,00 zł, 2) wydatki - 1.916.012,00 zł. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 447.959,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15, z tego: 1) wydatki bieżące 248.066,86 zł, 2) wydatki majątkowe 199.892,66 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w 3 ust. 4, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach jednego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) zaciągania zobowiązań długoterminowych do wysokości limitu określonego w 3 ust. 5. 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 150.00 zł. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 3
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl. 4
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Plan dochodów budżetu gminy według źródeł na 2018 r. w złotych Plan dochodów Dział Rozdz. Nazwa na 2018 rok 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 01095 Pozostała działalność 6 50 0690 Wpływy z różnych opłat 6 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 912 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 912 80 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 192 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 80 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 690 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 710 Działalność usługowa 152 60 71035 Cmentarze 152 60 0830 Wpływy z usług 150 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 60 750 Administracja publiczna 340 65 75011 Urzędy wojewódzkie 228 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 228 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 5 5
1 2 3 4 5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 557,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 557,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 557,00 752 Obrona narodowa 1 60 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 30 1 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 12 20 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 12 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 781 74 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 01 75615 75616 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 172 30 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 130 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 200 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 196 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 910 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 550 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 00 6
1 2 3 4 5 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 245 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 21 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 345 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 244 06 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 209 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 615 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 165 37 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 665 37 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 00 758 Różne rozliczenia 14 640 176,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 333 617,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 333 617,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 205 273,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 205 273,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 31 286,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 286,00 801 Oświata i wychowanie 904 246,00 80101 Szkoły podstawowe 150 06 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0610 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 168,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 86,00 102 335,00 0830 Wpływy z usług 45 804,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 917,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 7
1 2 3 4 5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 87 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 102 00 2 57 80104 Przedszkola 429 638,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 111 258,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 285 00 32 73 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 216 678,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 216 678,00 852 Pomoc społeczna 1 057 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) 82 30 46 50 35 80 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 250 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) 250 70 85216 Zasiłki stałe 272 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 267 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 264 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 90 0830 Wpływy z usług 9 90 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 174 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 173 00 855 Rodzina 14 785 62 8
1 2 3 4 5 85501 Świadczenie wychowawcze 9 123 00 85502 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 123 00 5 662 62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ooraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 597 00 65 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 071 012,00 90002 Gospodarka odpadami 1 928 012,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 1 916 012,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 33 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 92116 Biblioteki 50 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2320 między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 92195 Pozostała działalność 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 9
1 2 3 4 5 majątkowe bieżące 58 769 101,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 00 01095 Pozostała działalność 30 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 600 Transport i łączność 6 663,50 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 663,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 663,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 668 14 849 64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 818 50 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 prawo własności 8 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 810 50 70095 Pozostała działalność 849 64 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 849 64 849 64 750 Administracja publiczna 1 279 227,31 1 279 227,31 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 279 227,31 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 279 227,31 1 279 227,31 758 Różne rozliczenia 60 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 329 580,31 8 329 580,31 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 329 580,31 8 329 580,31 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 329 580,31 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe 11 373 611,12 10 458 447,62 10
Ogółem: 70 142 712,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 10 458 447,62 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11
12
Załacznik nr 2 o projektu uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r. w układzie klasyfikacji budżetowej w złotych Dział Rozdz. Treść Wartość 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 01095 Pozostała działalność 36 50 0690 Wpływy z różnych opłat 6 50 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 600 Transport i łączność 6 663,50 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 663,50 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 663,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 580 94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 731 30 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 192 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 80 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 690 00 8 00 810 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 70095 Pozostała działalność 849 64 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 849 64 710 Działalność usługowa 152 60 71035 Cmentarze 152 60 0830 Wpływy z usług 150 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 60 750 Administracja publiczna 1 619 877,31 75011 Urzędy wojewódzkie 228 65 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 228 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 391 227,31 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 00 5 13
1 2 3 4 5 751 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 279 227,31 3 557,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 557,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 557,00 752 Obrona narodowa 1 60 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 60 2010 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 1 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 12 20 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 12 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 781 74 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 01 75615 75616 75618 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 172 30 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 130 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 200 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 196 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 910 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 550 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 245 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 21 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 345 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 244 06 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 209 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 615 00 14
1 2 3 4 5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 165 37 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 665 37 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 00 758 Różne rozliczenia 14 700 176,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 333 617,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 333 617,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 205 273,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 205 273,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 130 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 00 60 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 31 286,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 286,00 801 Oświata i wychowanie 904 246,00 80101 Szkoły podstawowe 150 06 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 168,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 86,00 102 335,00 0830 Wpływy z usług 45 804,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 917,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 87 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 102 00 2 57 80104 Przedszkola 429 638,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 111 258,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 285 00 32 73 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 216 678,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 216 678,00 852 Pomoc społeczna 1 057 40 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 82 30 46 50 15
1 2 3 4 5 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 80 250 70 250 70 85216 Zasiłki stałe 272 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 267 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 264 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 90 0830 Wpływy z pozostałych odsetek 9 90 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 174 90 0970 Wpływy z usług 1 90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 173 00 855 Rodzina 14 785 62 85501 Świadczenie wychowawcze 9 123 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 123 00 5 662 62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 597 00 65 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 071 012,00 90002 Gospodarka odpadami 1 928 012,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 916 012,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 33 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 426 580,31 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 92116 Biblioteki 50 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 16
1 2 3 4 5 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 329 580,31 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 329 580,31 92195 Pozostała działalność 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Razem: 70 142 712,12 17
18
Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r. w złotych Dział Rozdz. Treść Wartość 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 60 01008 Melioracje wodne 45 50 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 4430 Różne opłaty i składki 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 10 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4430 Różne opłaty i składki 1 10 01030 Izby rolnicze 41 00 4430 Różne opłaty i składki 41 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000 00 40002 Dostarczanie wody 1 000 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 00 600 Transport i łączność 4 918 951,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 63 089,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 327,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 49 762,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 4 705 862,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 862,81 4270 Zakup usług remontowych 337 00 4300 Zakup usług pozostałych 96 40 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 230 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 630 Turystyka 266 50 63001 Ośrodki informacji turystycznej 11 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 20 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255 30 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 30 19
1 2 3 4 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 050 078,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 373 632,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 00 4260 Zakup energii 55 00 4270 Zakup usług remontowych 195 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 322 20 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 380 00 4430 Różne opłaty i składki 52 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 110 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 70095 Pozostała działalność 1 676 446,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 849 64 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 826 806,00 710 Działalność usługowa 623 10 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 209 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 50 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 71035 Cmentarze 365 60 4270 Zakup usług remontowych 200 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 60 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 71095 Pozostała działalność 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 750 Administracja publiczna 6 985 378,98 75011 Urzędy wojewódzkie 228 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 624,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 691,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 785,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 156 50 20
1 2 3 4 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 222 020,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 63 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 4220 Zakup środków żywności 10 00 4260 Zakup energii 150 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 277 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 273,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 276 613,69 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 634,29 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 141 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 50 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 75 4430 Różne opłaty i składki 1 00 75095 Pozostała działalność 229 008,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 17 478,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 48 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 00 21
1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 557,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 557,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 752 Obrona narodowa 1 60 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 626 357,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 296 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4260 Zakup energii 7 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 4430 Różne opłaty i składki 12 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 75414 Obrona cywilna 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 264 357,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 43 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4430 Różne opłaty i składki 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 75495 Pozostała działalność 45 00 4260 Zakup energii 45 00 757 Obsługa długu publicznego 550 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 00 550 00 758 Różne rozliczenia 310 00 22
1 2 3 4 5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 310 00 4810 Rezerwy 310 00 801 Oświata i wychowanie 19 440 022,00 80101 Szkoły podstawowe 11 388 239,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 750 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118 856,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 911 603,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 453 454,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 157 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 171 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368 80 4220 Zakup środków żywności 74 623,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 045,00 4260 Zakup energii 343 20 4270 Zakup usług remontowych 87 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 262,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 155,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 716,00 4430 Różne opłaty i składki 28 061,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 426 85 4480 Podatek od nieruchomości 3 824,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12 337,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 373,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 143 712,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 361,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 686,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 00 4220 Zakup środków żywności 2 839,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4260 Zakup energii 7 50 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 193,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 633,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 273,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 4430 Różne opłaty i składki 257,00 23
1 2 3 4 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 824,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 80104 Przedszkola 2 779 677,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 90 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 350 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 879,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 520 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 00 4260 Zakup energii 42 00 4270 Zakup usług remontowych 23 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 715,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 28 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 003,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 80110 Gimnazja 2 415 093,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 99 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 450 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 4220 Zakup środków żywności 28 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 4260 Zakup energii 80 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 96 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 518,00 4430 Różne opłaty i składki 2 614,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 541,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 32 80113 Dowożenie uczniów do szkół 550 00 24
1 2 3 4 5 4300 Zakup usług pozostałych 550 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 332,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 68 058,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 274,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 559 401,00 80149 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 50 4220 Zakup środków żywności 216 678,00 4260 Zakup energii 42 90 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 94 4300 Zakup usług pozostałych 17 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 28 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 203,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 54 836,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 329,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 067,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 919,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 305,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 978,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 174,00 4260 Zakup energii 846,00 4270 Zakup usług remontowych 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 48,00 4300 Zakup usług pozostałych 526,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 43,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13,00 4430 Różne opłaty i składki 44,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 87,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 368 921,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 179 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 877,00 25