UCHWAŁA NR XXXVII/181/17 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 art. 214 art. 222 art. 231 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.850.000 zł, a) dochody bieżące 16.273.116 zł b) dochody majątkowe 4.576.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.810.000 zł, a) wydatki bieżące 15.172.095 zł b) wydatki majątkowe 8.637.905 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9.050.211 zł a) wydatki bieżące 412.306 zł b) wydatki majątkowe 8.637.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.960.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.960.000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 2.960.000 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.000 zł 2) celową w wysokości 43.290 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 43.290 zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6. 6. Ustala się dochody w kwocie 19.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 198.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 198.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 148.340 zł, wydatki 148.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 1
10. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXVII/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody Budżetu Gminy na 2018 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 10 00 darowizn w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 271 10 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 271 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 270 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 8 16 60016 Drogi publiczne gminne 8 16 5 Strona 1 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 8 16 podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 750 Administracja publiczna 39 611,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 611,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 611,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 886,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 886,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 886,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 2 465 522,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 3 00 podatkowej Strona 2 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 278 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 248 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 80 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 666 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 160 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 345 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 49 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 72 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 31 90 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 19 40 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 50 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 486 622,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 483 622,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 3 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 7 146 358,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 419 577,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 5
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 419 577,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 609 896,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 609 896,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66 885,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 66 885,00 801 Oświata i wychowanie 10 00 80101 Szkoły podstawowe 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 7 00 podstawowych 0830 Wpływy z usług 7 00 852 Pomoc społeczna 245 371,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 344,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 989,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 11 355,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 34 601,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 601,00 85216 Zasiłki stałe 84 981,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 84 981,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 35 45 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 5 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 995,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 66 995,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 377 518,00 społecznej 377 518,00 85395 Pozostała działalność 377 518,00 377 518,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 377 518,00 855 Rodzina 4 669 097,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 894 068,00 Strona 5 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 7
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 894 068,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 775 029,00 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 748 029,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 962 893,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 00 0830 Wpływy z usług 18 00 90002 Gospodarka odpadami 200 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 198 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 00 0830 Wpływy z usług 1 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 5 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 90095 Pozostała działalność 737 893,00 Strona 6 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 8
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 737 893,00 darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem: 16 273 116,00 377 518,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 536 162,00 1 536 162,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 536 162,00 1 536 162,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 536 162,00 750 Administracja publiczna 1 680 776,00 1 680 776,00 75095 Pozostała działalność 1 680 776,00 1 680 776,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 680 776,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 859 946,00 859 946,00 90095 Pozostała działalność 859 946,00 859 946,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 859 946,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 00 500 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 00 Strona 7 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 9
500 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 468 75 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 31 25 majątkowe razem: 4 576 884,00 4 576 884,00 Ogółem: 20 850 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 954 402,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 10
Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXVII/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 237 389,00 21 976,00 21 976,00 21 976,00 4 215 413,00 4 215 413,00 4 215 413,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 215 413,00 4 215 413,00 4 215 413,00 4 215 413,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 536 162,00 1 536 162,00 1 536 162,00 1 536 162,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 679 251,00 2 679 251,00 2 679 251,00 2 679 251,00 01030 Izby rolnicze 6 976,00 6 976,00 6 976,00 6 976,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 976,00 6 976,00 6 976,00 6 976,00 01095 Pozostała działalność 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 371 36 371 36 369 86 147 30 222 56 1 50 40002 Dostarczanie wody 371 36 371 36 369 86 147 30 222 56 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 40 114 40 114 40 114 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 90 8 90 8 90 8 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 70 20 70 20 70 20 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 56 3 56 3 56 3 56 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 20 00 20 00 20 00 20 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 600 Transport i łączność 380 91 380 91 379 91 52 22 327 69 1 00 60016 Drogi publiczne gminne 380 91 380 91 379 91 52 22 327 69 1 00 Strona 1 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 75 32 75 32 75 32 75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 10 6 10 6 10 6 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 87 87 87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 200 00 200 00 200 00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 120 00 120 00 120 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 19 1 19 1 19 1 19 750 Administracja publiczna 4 212 321,00 2 111 351,00 1 951 351,00 1 604 573,00 346 778,00 160 00 2 100 97 2 100 97 2 100 97 75011 Urzędy wojewódzkie 39 611,00 39 611,00 39 611,00 38 773,00 838,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 50 32 50 32 50 32 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 477,00 5 477,00 5 477,00 5 477,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 796,00 796,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 838,00 838,00 838,00 838,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 00 137 00 17 00 17 00 120 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 00 120 00 120 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 843 74 1 843 74 1 838 74 1 520 80 317 94 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 193 40 1 193 40 1 193 40 1 193 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 50 93 50 93 50 93 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 90 203 90 203 90 203 90 Strona 2 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4260 Zakup energii 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 89 23 89 23 89 23 89 4480 Podatek od nieruchomości 5 5 5 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 2 181 97 81 00 46 00 45 00 1 00 35 00 2 100 97 2 100 97 2 100 97 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 00 35 00 35 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 680 776,00 1 680 776,00 1 680 776,00 1 680 776,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 194,00 420 194,00 420 194,00 420 194,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 886,00 886,00 886,00 886,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 886,00 kontroli i ochrony prawa 886,00 886,00 886,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 886,00 886,00 886,00 886,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 146 351,00 146 351,00 126 351,00 22 90 103 451,00 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 103 061,00 103 061,00 83 061,00 22 90 60 161,00 20 00 Strona 3 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 30 3 30 3 30 3 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 20 19 20 19 20 19 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 11 161,00 11 161,00 11 161,00 11 161,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 43 29 43 29 43 29 43 29 4810 Rezerwy 43 29 43 29 43 29 43 29 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 5 034 85 5 034 85 4 842 07 4 014 35 827 72 192 78 80101 Szkoły podstawowe 3 514 48 3 514 48 3 342 88 2 850 69 492 19 171 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171 60 171 60 171 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 162 19 2 162 19 2 162 19 2 162 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 30 209 30 209 30 209 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 413 80 413 80 413 80 413 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 40 58 40 58 40 58 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4190 Nagrody konkursowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 00 28 00 28 00 28 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 26 00 26 00 26 00 26 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 Strona 4 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 14
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 60 4 60 4 60 4 60 4430 Różne opłaty i składki 16 90 16 90 16 90 16 90 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 146 69 146 69 146 69 146 69 20 00 20 00 20 00 20 00 3 00 3 00 3 00 3 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 400 10 400 10 378 92 330 52 48 40 21 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 18 21 18 21 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 50 252 50 252 50 252 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 50 22 50 22 50 22 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 40 48 40 48 40 48 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 12 7 12 7 12 7 12 4430 Różne opłaty i składki 34 00 34 00 34 00 34 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 40 14 40 14 40 14 40 80110 Gimnazja 303 20 303 20 303 20 299 20 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 00 250 00 250 00 250 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 00 43 00 43 00 43 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 20 6 20 6 20 6 20 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 292 19 292 19 292 19 68 00 224 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 20 37 20 37 20 37 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 3 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 60 8 60 8 60 8 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 158 00 158 00 158 00 158 00 Strona 5 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 19 1 19 1 19 1 19 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 20 5 20 5 20 5 20 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 143 16 143 16 143 16 138 40 4 76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 00 107 00 107 00 107 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 90 8 90 8 90 8 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 50 20 50 20 50 20 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 76 4 76 4 76 4 76 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 34 64 34 64 34 64 31 14 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 30 4 30 4 30 4 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 64 64 64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 304 40 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 304 40 304 40 296 40 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 30 252 30 252 30 252 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 60 37 60 37 60 37 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 80195 Pozostała działalność 37 48 37 48 37 48 37 48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 48 37 48 37 48 37 48 851 Ochrona zdrowia 19 40 19 40 14 40 6 00 8 40 5 00 Strona 6 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 16
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 40 17 40 12 40 6 00 6 40 5 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 40 2 40 2 40 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 927 381,00 927 381,00 721 461,00 320 522,00 400 939,00 171 132,00 34 788,00 85202 Domy pomocy społecznej 220 00 220 00 220 00 220 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 220 00 220 00 220 00 220 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 344,00 18 344,00 18 344,00 18 344,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 344,00 18 344,00 18 344,00 18 344,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 94 601,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 601,00 84 101,00 10 50 3110 Świadczenia społeczne 84 101,00 84 101,00 84 101,00 3119 Świadczenia społeczne 10 50 10 50 10 50 85216 Zasiłki stałe 84 981,00 84 981,00 84 981,00 3110 Świadczenia społeczne 84 981,00 84 981,00 84 981,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 313 41 313 41 287 892,00 252 812,00 35 08 1 23 24 288,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 23 1 23 1 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 337,00 185 337,00 185 337,00 185 337,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 363,00 20 363,00 20 363,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 22 42 22 42 22 42 22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 68 3 68 3 68 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 Strona 7 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 17
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4129 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 93 5 93 5 93 5 93 4480 Podatek od nieruchomości 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 77 05 opiekuńcze 77 05 76 23 67 71 8 52 82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 82 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 53 00 53 00 53 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 21 3 21 3 21 3 21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 37 2 37 2 37 2 37 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 118 995,00 118 995,00 118 995,00 118 995,00 4220 Zakup środków żywności 118 995,00 118 995,00 118 995,00 118 995,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 377 518,00 377 518,00 377 518,00 85395 Pozostała działalność 377 518,00 377 518,00 377 518,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 30 5 30 5 30 3117 Świadczenia społeczne 42 408,00 42 408,00 42 408,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 20 89 20 89 20 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 668,00 34 668,00 34 668,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 20 2 20 2 20 Strona 8 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 18
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 55 42 55 42 55 42 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 121,00 3 121,00 3 121,00 4307 Zakup usług pozostałych 145 201,00 145 201,00 145 201,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 00 40 00 40 00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 40 00 socjalnym 40 00 40 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 00 40 00 40 00 855 Rodzina 4 698 137,00 4 698 137,00 194 005,00 140 529,00 53 476,00 4 504 132,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 894 068,00 2 894 068,00 44 936,00 41 55 3 386,00 2 849 132,00 3110 Świadczenia społeczne 2 849 132,00 2 849 132,00 2 849 132,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 70 31 70 31 70 31 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 70 2 70 2 70 2 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 30 6 30 6 30 6 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 85 85 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 90 90 90 90 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 50 50 50 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 765 029,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 765 029,00 110 029,00 78 529,00 31 50 1 655 00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 00 15 00 15 00 15 00 3110 Świadczenia społeczne 1 655 00 1 655 00 1 655 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 929,00 30 929,00 30 929,00 30 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 60 47 60 47 60 47 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 9 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 19
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 00 2 00 2 00 2 00 85504 Wspieranie rodziny 24 04 24 04 24 04 20 45 3 59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 20 16 20 16 20 16 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 70 70 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 10 3 10 3 10 3 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 59 59 59 85508 Rodziny zastępcze 15 00 15 00 15 00 15 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 151 839,00 554 00 554 00 554 00 1 597 839,00 1 597 839,00 1 597 839,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 00 45 00 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 90002 Gospodarka odpadami 198 00 198 00 198 00 198 00 4300 Zakup usług pozostałych 198 00 198 00 198 00 198 00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 296 00 296 00 296 00 296 00 4260 Zakup energii 226 00 226 00 226 00 226 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 5 00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 90095 Pozostała działalność 1 597 839,00 1 597 839,00 1 597 839,00 1 597 839,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 946,00 859 946,00 859 946,00 859 946,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 737 893,00 737 893,00 737 893,00 737 893,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 102 658,00 378 975,00 44 975,00 44 975,00 334 00 723 683,00 723 683,00 723 683,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 768 658,00 44 975,00 44 975,00 44 975,00 723 683,00 723 683,00 723 683,00 Strona 10 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 975,00 4 975,00 4 975,00 4 975,00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 75 468 75 468 75 468 75 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 933,00 254 933,00 254 933,00 254 933,00 92113 Centra kultury i sztuki 334 00 334 00 334 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 334 00 334 00 334 00 926 Kultura fizyczna 9 00 9 00 9 00 9 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 8 50 8 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 Wydatki razem: 23 810 00 15 172 095,00 9 330 245,00 6 308 394,00 3 021 851,00 334 00 5 095 544,00 412 306,00 8 637 905,00 8 637 905,00 8 637 905,00 Strona 11 z 11 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 21
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O1010 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 7488238,00 4215413,00 2679251,00 A. B. C. D. 1536162,00 UG Łubnice 2 750 75095 Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice. 5282891,00 210097 420194,00 A. B. C. D. 1680776,00 UG Łubnice 3 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 70000 A. B. C. D. UG Łubnice 4 900 90095 Wzrost wykorzystywania odnawiaknych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polańca, Oleśnicy, Łubnic 1597839,00 1597839,00 737893,00 A. B. C. D. 859946,00 UG Łubnice 5 921 92109 Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 723683,00 723683,00 223683,00 A. B. 3125 C. D. 46875 UG Łubnice Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 22
Ogółem wydatki majątkowe 15792651,00 8637905,00 4061021,00 3125 4545634,00 x Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 23
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XXXVII/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 960 00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 960 00 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 24
Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 25 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 611,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 611,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 611,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 886,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 886,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 989,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 4 642 097,00 886,00 6 989,00 6 989,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 894 068,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 894 068,00 1 748 029,00 1 748 029,00 Razem: 4 689 583,00 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 26
Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 roku. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdzi Paragraf Po zmianie ał 750 Administracja publiczna 39 611,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 611,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 477,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 838,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 886,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 886,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 886,00 852 Pomoc społeczna 6 989,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 989,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 989,00 855 Rodzina 4 642 097,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 894 068,00 3110 Świadczenia społeczne 2 849 132,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 90 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 748 029,00 3110 Świadczenia społeczne 1 655 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Razem: 4 689 583,00 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 28
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku w złotych Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początku roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 6 7 8 9 Publiczna Szkoła 80101 17.81 17.81 1 Podstawowa w Budziskach 801 2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach 80103 4.50 4.50 801 80148 65.01 65.01 3 Publiczna Szkoła 801 80148 40.01 40.01 Podstawowa w Wilkowej 4 Publiczna Szkoła 801 80101 17.01 17.01 Podstawowa w Gacach Słupieckich 80103 4.00 4.00 Ogółem 148.34 148.34 Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 29
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje podmiotowe w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92113 Centra Kultury i Sztuki 334 00 zł Ogółem 334 00 zł Id: 190911FB-7383-40C3-A0A4-F69AE89C2846. Podpisany Strona 30