Załącznik nr 4 Dział Rozdział Paragraf REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Plan WYDATKI Wykonanie za I półrocze w zł Wsk. wyk. w % 9/8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM 46 670 528 13 819 661 29,61 46 670 920 12 308 986 26,37 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 380 744 4 082 651 13,90 29 380 744 4 039 664 13,75 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 150 000 0 0,00 150 000 0 0,00 150 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000 0 0,00 01008 Melioracje wodne 28 413 244 4 020 431 14,15 28 413 244 3 977 444 14,00 6 144 000 1 770 500 28,82 6510 administracji rządowej oraz inne zadania 4 864 000 191 600 3,94 4270 Zakup usług remontowych 6 144 000 1 769 416 28,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 864 000 157 576 3,24
SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 17 405 244 2 058 331 11,83 17 405 244 2 050 452 11,78 6518 administracji rządowej oraz inne zadania 15 200 000 2 058 331 13,54 6519 administracji rządowej oraz inne zadania 2 205 244 0 0,00 01036 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 200 000 2 050 452 13,49 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 205 244 0 0,00 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 817 500 62 220 7,61 817 500 62 220 7,61 wiejskich SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna 817 500 62 220 7,61 817 500 62 220 7,61 2218 2219 6518 administracji rządowej oraz inne zadania 591 750 14 731 2,49 8 250 4 911 59,53 198 625 31 933 16,08
6519 administracji rządowej oraz inne zadania 18 875 10 645 56,40 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 368 0 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 791 0 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 6 796 0 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 0 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 24 750 14 731 59,52 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 250 4 911 59,53 4308 Zakup usług pozostałych 146 245 0 0,00 4418 Podróże służbowe krajowe 28 800 0 0,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 198 625 31 933 16,08 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 875 10 645 56,40 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 0 0,00 31 000 0 0,00 10095 Pozostała działalność 31 000 0 0,00 31 000 0 0,00 31 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000 0 0,00 710 Działalność usługowa 578 000 253 500 43,86 578 000 252 000 43,60 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 1 500 1,67 90 000 0 0,00 90 000 1 500 1,67 4300 Zakup usług pozostałych 90 000 0 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000 252 000 51,64 488 000 252 000 51,64
488 000 252 000 51,64 4300 Zakup usług pozostałych 488 000 252 000 51,64 750 Administracja publiczna 999 000 490 979 49,15 999 000 347 002 34,73 75011 Urzędy wojewódzkie 999 000 490 979 49,15 999 000 347 002 34,73 999 000 490 979 49,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 697 000 279 044 40,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 000 43 029 38,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000 5 904 34,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 507 3,38 4300 Zakup usług pozostałych 95 000 1 056 1,11 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000 4 852 10,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000 12 610 70,06 851 Ochrona zdrowia 7 862 784 4 914 831 62,51 7 863 176 4 818 183 61,28 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 18 563 9 294 50,07 18 563 0 0,00 18 563 9 294 50,07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 18 563 0 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 2 800 56,00 5 392 3 551 65,86 5 000 2 800 56,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 392 392 100,00 wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000 3 159 63,18 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 839 221 4 902 737 62,54 7 839 221 4 814 632 61,42 7 816 485 4 880 000 62,43 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22 736 22 737 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 065 624 3 306 323 65,27 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1 508 414 692 780 45,93 2580 Dotacja pomiotowa z budżetu dla jednostek 1 242 447 792 793 63,81 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22 736 22 736 100,00 852 Pomoc społeczna 79 000 46 700 59,11 79 000 44 374 56,17 Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 79 000 46 700 59,11 79 000 44 374 56,17 79 000 46 700 59,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 820 15 647 38,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 310 2 310 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 431 2 701 36,35
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 056 383 36,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 5 804 82,91 4300 Zakup usług pozostałych 17 307 15 768 91,11 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150 44 29,33 4410 Podróże służbowe krajowe 1 650 441 26,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 276 1 276 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 4 031 000 52,08 7 740 000 2 807 763 36,28 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 4 031 000 52,08 7 740 000 2 807 763 36,28 7 740 000 4 031 000 52,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 104 000 2 577 718 36,29 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 634 3 245 3,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 906 114 499 44,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 345 18 163 99,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 943 22 569 47,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 818 3 220 47,23 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 114 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 160 25 032 26,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100 771 10,86 4270 Zakup usług remontowych 1 100 0 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 300 36 866 36,76 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 480 5 680 75,94