UCHWAŁA NR XXXIX/239/17 RADY POWIATU GRYFICKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1868); uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 78.779.797,72 zł, 1) dochody bieżące - 74.265.430,49 zł, 2) dochody majątkowe - 4.514.367,23 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 77.464.180,72, 1) wydatki bieżące - 73.290.620,35 zł, 2) wydatki majątkowe - 4.173.560,37 zł. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1.315.617,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie - 1.315.617,00 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) rozchody - 1.315.617,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 600.501,65 zł, 2) celowe w kwocie - 385.00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.00 zł, b. odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych powiatu - 120.00 zł, c. nagrody dla nauczycieli - 115.00 zł. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, - 1.50 zł, 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - 9.739.308,00 zł, 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - 9.739.308,00 zł, 4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. w tym: wydatki 267.82 zł. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.00zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.315.617,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2.173.560,37 zł. 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 7, do wysokości kwot w nich określonych. 9. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne ( załącznik nr 7) w kwocie 267.82 zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 5.000.00 zł b. celowe ( Załącznik Nr 9) w kwocie 189.018,00 zł 10. Upoważnia się Zarząd do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę, 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Marek Gołuchowski
Dochody Powiatu Gryfickiego na 2018 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/239/17 RP z 19 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 2 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 94 90 02001 Gospodarka leśna 94 90 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 94 90 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 111 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 111 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 622 735,00 5 Strona 1 z 9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 622 735,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 4 17 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 165,00 nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 133 40 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 485 00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 787 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 308 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 308 00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 479 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 479 00 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 422 70 360 00 75011 Urzędy wojewódzkie 33 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 33 70 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 3 50 0830 Wpływy z usług 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 50 Strona 2 z 9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 24 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 1 50 rządowej 75095 Pozostała działalność 360 00 360 00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2338 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 306 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 54 00 jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 565 00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 565 00 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 565 00 realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 125 208,00 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 12 689 348,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 430 00 podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 000 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110 00 Strona 3 z 9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 420 00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 750 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 10 259 348,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 10 090 601,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 168 747,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 31 107 746,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 20 098 375,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 098 375,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 8 365 774,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 365 774,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 94 38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 94 38 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 2 549 217,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 549 217,00 801 Oświata i wychowanie 904 257,00 753 00 80115 Technika 83 23 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 13 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 00 Strona 4 z 9
80120 Licea ogólnokształcące 57 20 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 57 00 80130 Szkoły zawodowe 4 827,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 527,00 80195 Pozostała działalność 759 00 753 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 722 428,20 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 571,80 851 Ochrona zdrowia 1 511 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 511 00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 511 00 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 18 112 433,29 85202 Domy pomocy społecznej 17 595 433,29 Strona 5 z 9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 813,00 0830 Wpływy z usług 11 381 420,29 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 46 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 6 151 00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 457 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 457 00 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 044 469,20 społecznej 383 326,20 Zespoły do spraw orzekania o 85321 274 00 niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 274 00 realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 78 243,00 Niepełnosprawnych 0830 Wpływy z usług 78 243,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 308 90 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 308 90 85395 Pozostała działalność 383 326,20 383 326,20 Strona 6 z 9
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 383 326,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158 866,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 100 241,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 747,00 0830 Wpływy z usług 48 494,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 58 625,00 0830 Wpływy z usług 58 625,00 855 Rodzina 1 777 768,00 85508 Rodziny zastępcze 1 479 33 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 827 00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 652 33 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 298 438,00 0830 Wpływy z usług 35 802,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 262 636,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 00 23 00 Strona 7 z 9
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 119 00 środowiska 23 00 0690 Wpływy z różnych opłat 96 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 23 00 926 Kultura fizyczna 110 00 92601 Obiekty sportowe 110 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 00 bieżące razem: 74 265 430,49 1 519 326,20 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 666 74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 666 74 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 666 74 nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 000 00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 2 000 00 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 000 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie 10 Strona 8 z 9
80120 Licea ogólnokształcące 10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 847 527,23 1 847 527,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 1 847 527,23 środowiska 1 847 527,23 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 847 527,23 majątkowe razem: 4 514 367,23 1 847 527,23 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 78 779 797,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 366 853,43 Strona 9 z 9
Wydatki Powiatu Gryfickiego na 2018 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/239/17 RP z 19 grudnia 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 00 7 00 2 00 2 00 5 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 2 00 rolnictwa 2 00 2 00 2 00 01008 Melioracje wodne 5 00 5 00 5 00 020 Leśnictwo 147 026,23 147 026,23 52 126,23 4 051,00 48 075,23 94 90 02001 Gospodarka leśna 94 90 94 90 94 90 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 52 126,23 52 126,23 52 126,23 4 051,00 48 075,23 600 Transport i łączność 3 460 513,00 3 460 513,00 3 163 493,00 1 741 542,00 1 421 951,00 243 02 54 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 460 513,00 3 460 513,00 3 163 493,00 1 741 542,00 1 421 951,00 243 02 54 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 384 17 384 17 384 17 141 398,00 242 772,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 384 17 384 17 384 17 141 398,00 242 772,00 710 Działalność usługowa 1 743 42 1 743 42 1 742 32 1 255 126,00 487 194,00 1 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 264 42 1 264 42 1 263 92 836 26 427 66 50 71015 Nadzór budowlany 479 00 479 00 478 40 418 866,00 59 534,00 60 750 Administracja publiczna 8 789 451,58 8 789 451,58 8 021 372,58 6 051 575,13 1 969 797,45 335 595,00 432 484,00 75011 Urzędy wojewódzkie 121 449,00 121 449,00 121 449,00 119 005,00 2 444,00 75019 Rady powiatów 434 654,00 434 654,00 110 227,00 70 07 40 157,00 324 427,00 75020 Starostwa powiatowe 7 032 804,00 7 032 804,00 7 027 636,00 5 341 147,00 1 686 489,00 5 168,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 50 25 50 25 50 14 004,13 11 495,87 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 80 100 80 100 80 1 00 99 80 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 539 34 terytorialnego 539 34 533 34 499 544,00 33 796,00 6 00 75095 Pozostała działalność 534 904,58 534 904,58 102 420,58 6 805,00 95 615,58 432 484,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 565 00 3 565 00 3 408 608,00 3 112 173,00 296 435,00 156 392,00 2 000 00 2 000 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 565 00 3 565 00 3 408 608,00 3 112 173,00 296 435,00 156 392,00 2 000 00 2 000 00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 64 482,12 64 482,12 60 725,88 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 64 482,12 64 482,12 60 725,88 757 Obsługa długu publicznego 245 00 245 00 245 00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 245 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 245 00 245 00 758 Różne rozliczenia 985 501,65 985 501,65 985 501,65 985 501,65 75818 Rezerwy ogólne i celowe 985 501,65 985 501,65 985 501,65 985 501,65 801 Oświata i wychowanie 14 442 036,00 14 442 036,00 11 092 745,00 9 407 554,00 1 685 191,00 2 348 364,00 183 223,00 817 704,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 655 085,00 655 085,00 626 429,00 594 014,00 32 415,00 28 656,00 80111 Gimnazja specjalne 1 471 274,00 1 471 274,00 1 393 51 1 334 208,00 59 302,00 77 764,00 80115 Technika 2 074 823,00 2 074 823,00 2 030 751,00 1 743 801,00 286 95 44 072,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 484 838,00 484 838,00 261 723,00 226 346,00 35 377,00 222 07 1 045,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 874 083,00 5 874 083,00 4 894 654,00 4 059 327,00 835 327,00 959 988,00 19 441,00 80130 Szkoły zawodowe 1 776 975,00 1 776 975,00 789 87 670 169,00 119 701,00 984 225,00 2 88 80134 Szkoły zawodowe specjalne 331 919,00 331 919,00 322 554,00 313 693,00 8 861,00 9 365,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61 50 61 50 61 50 61 50 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 535 509,00 535 509,00 353 428,00 353 428,00 182 081,00 80195 Pozostała działalność 1 176 03 1 176 03 358 326,00 112 568,00 245 758,00 817 704,00 851 Ochrona zdrowia 1 511 00 1 511 00 1 511 00 1 511 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 511 00 ubezpieczenia zdrowotnego 1 511 00 1 511 00 1 511 00 852 Pomoc społeczna 19 171 859,69 19 171 859,69 19 134 626,29 13 733 847,29 5 400 779,00 31 81 5 423,40 85202 Domy pomocy społecznej 17 595 433,29 17 595 433,29 17 565 933,29 12 524 262,29 5 041 671,00 29 50 85203 Ośrodki wsparcia 457 00 457 00 456 80 350 642,00 106 158,00 20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 031 466,40 1 031 466,40 1 023 933,00 850 303,00 173 63 2 11 5 423,40 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 87 96 kryzysowej 87 96 87 96 8 64 79 32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 243 688,20 6 243 688,20 2 970 404,00 2 512 811,54 457 592,46 2 795 654,00 4 00 473 630,20 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 262 856,00 niepełnosprawnych 262 856,00 118 838,00 48 038,00 70 80 144 018,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 274 00 274 00 274 00 194 035,54 79 964,46 Strona 2 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Specjalistyczne ośrodki szkolenioworehabilitacyjne 85329 2 651 636,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 651 636,00 2 651 636,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 581 566,00 2 581 566,00 2 577 566,00 2 270 738,00 306 828,00 4 00 85395 Pozostała działalność 473 630,20 473 630,20 473 630,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 522 419,00 5 522 419,00 5 290 065,00 4 220 44 1 069 625,00 232 354,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 48 317,00 48 317,00 48 317,00 43 361,00 4 956,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 1 274 899,00 poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 100 00 socjalnym 1 274 899,00 1 273 298,00 1 152 725,00 120 573,00 1 601,00 100 00 3 00 3 00 97 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 612 499,00 2 612 499,00 2 525 217,00 1 860 514,00 664 703,00 87 282,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 448 729,00 1 448 729,00 1 402 258,00 1 163 84 238 418,00 46 471,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 50 22 50 22 50 22 50 85495 Pozostała działalność 15 475,00 15 475,00 15 475,00 15 475,00 855 Rodzina 6 076 677,00 6 076 677,00 2 533 913,00 1 980 333,00 553 58 3 477 016,00 65 748,00 85508 Rodziny zastępcze 4 305 717,00 4 305 717,00 945 489,00 748 858,00 196 631,00 3 306 48 53 748,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 770 96 1 770 96 1 588 424,00 1 231 475,00 356 949,00 170 536,00 12 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 296 620,37 123 06 82 00 82 00 14 00 27 06 2 173 560,37 2 173 560,37 2 173 560,37 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 2 296 620,37 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 123 06 82 00 82 00 14 00 27 06 2 173 560,37 2 173 560,37 2 173 560,37 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 40 77 40 66 60 10 00 56 60 10 80 92116 Biblioteki 10 80 10 80 10 80 92195 Pozostała działalność 66 60 66 60 66 60 10 00 56 60 926 Kultura fizyczna 670 19 670 19 623 76 234 541,00 389 219,00 45 00 1 43 92601 Obiekty sportowe 544 19 544 19 542 76 208 921,00 333 839,00 1 43 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 126 00 126 00 81 00 25 62 55 38 45 00 Wydatki razem: 77 464 180,72 73 290 620,35 61 129 186,87 44 405 391,96 16 723 794,91 5 522 563,88 4 571 82 1 822 049,60 245 00 4 173 560,37 4 173 560,37 2 173 560,37 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Lp. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2018r. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 w złotych - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1 315 617,00 1. Spłaty kredytów 992 1 315 617,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018r. w tym: w zł Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe 1 2 4 5 6 7 8 9 10 750 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 75045 1 500 1 500 1 500 1 500 OGÓŁEM 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2018 Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 5 9 010 2 00 2 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 00 2 00 700 133 40 133 40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 40 133 40 710 787 00 787 00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 308 00 308 00 71015 Nadzór budowlany 479 00 479 00 750 57 70 57 70 75011 Urzędy wojewódzkie 33 70 33 70 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 00 24 00 754 5 565 00 3 565 00 2 000 00 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 5 565 00 3 565 00 2 000 00 755 125 208,00 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 851 1 511 00 1 511 00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zł 1 511 00 1 511 00 852 457 00 457 00 85203 Ośrodki wsparcia 457 00 457 00
853 274 00 274 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 274 00 274 00 855 827 00 827 00 85508 Rodziny zastępcze 827 00 827 00 OGÓŁEM 9 739 308,00 7 739 308,00 2 000 00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018r. w zł w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 2 00 2 00 2 00 2 00 01005 2 00 2 00 2 00 2 00 700 133 40 133 40 133 40 105 40 28 00 70005 133 40 133 40 133 40 105 40 28 00 710 787 00 787 00 787 00 477 866,00 308 534,00 71012 308 00 308 00 308 00 59 00 249 00 71015 479 00 479 00 479 00 418 866,00 59 534,00 60 750 57 70 57 70 57 70 47 704,13 9 995,87 75011 33 70 33 70 33 70 33 70 75045 24 00 24 00 24 00 14 004,13 9 995,87 754 5 565 00 5 565 00 3 565 00 3 112 173,00 296 435,00 156 392,00 2 000 00
w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Wydatki majątkowe 75411 5 565 00 5 565 00 3 565 00 3 112 173,00 296 435,00 156 392,00 2 000 00 755 125 208,00 125 208,00 125 208,00 125 208,00 75515 125 208,00 125 208,00 125 208,00 125 208,00 851 1 511 00 1 511 00 1 511 00 1 511 00 85156 1 511 00 1 511 00 1 511 00 1 511 00 852 457 00 457 00 457 00 350 642,00 106 158,00 20 85203 457 00 457 00 457 00 350 642,00 106 158,00 20 853 274 00 274 00 274 00 194 035,54 79 964,46 85321 274 00 274 00 274 00 194 035,54 79 964,46 855 827 00 827 00 827 00 8 27 818 73 85508 827 00 827 00 827 00 8 27 818 73 OGÓŁEM 9 739 308,00 9 739 308,00 6 787 10 4 287 820,67 2 342 087,33 156 592,00 2 000 00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018r. Dział Rozdział Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 600 243 02 243 02 243 02 60014 2310 243 02 243 02 0 0 243 02 0 0 750 360 00 360 00 360 00 360 00 75095 2338 306 00 306 00 306 00 0 0 0 306 00 75095 2339 54 00 54 00 54 00 0 0 0 54 00 900 14 00 14 00 14 00 90019 2310 14 00 14 00 0 0 14 00 0 0 921 10 80 10 80 10 80 92116 2310 10 80 10 80 0 0 10 80 0 0 w tym: w zł Wydatki majątkowe OGÓŁEM 360 00 627 82 627 82 267 82 360 00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018r. w zł Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80117 2540 Prywatna Szkoła Zawodowa Gryfice 69 047,00 801 80117 2540 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach 12 533,00 801 80117 2590 ZSZ WZDZ Trzebiatów 140 49 1. 801 80120 2540 2. 801 80120 2540 3. 801 80120 2540 4. 801 80120 2540 RAZEM 80117 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "TOM" Gryfice Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"-w Gryficach-zaoczne Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"-w Gryficach-dla młodzieży Liceum Ogólnokształcące "PRIVATA RES" w Trzebiatowie 222 07 67 158,00 49 14 86 782,00 29 095,00 5. 801 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Płotach 113 969,00 6. 801 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące Fundacji Edukacyjnej "Równe Szanse" 481 763,00 7. 801 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące "TOM" w Gryficach 132 081,00 RAZEM 80120 959 988,00 1. 801 80130 2540 Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach 138 093,00 2. 801 80130 2540 Szk.Pol.CESF T-P-P Gryfice 15 642,00 3. 801 80130 2540 Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" w Gryficach 24 174,00 4. 801 80130 2540 Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach 74 824,00 5. 801 80130 2540 Technikum Rolnicze T-P-P w Gryficach 138 523,00 6. 801 80130 2540 7. 801 80130 2540 Technikum Samochodowe Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centr.Eduk.T-P-P w Gryficach 286 925,00 25 065,00 8. 801 80130 2590 ZSZ WZDZ Trzebiatów 280 979,00 RAZEM 80130 984 225,00 1. 801 80152 2540 Pryw.Szkoła Zawodowa Gryfice 79 536,00 2. 801 80152 2540 Pryw.Szkoła Zawodowa Gryfice-uczeń niesłyszący i słabosłyszący 47 884,00
Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 3. 801 80152 2590 ZSZ WZDZ Trzebiatów 54 661,00 1. 853 85329 2540 RAZEM 80152 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach 182 081,00 2 651 636,00 RAZEM 85329 2 651 636,00 25. 854 85404 2540 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy OGÓŁEM DOTACJE 5 000 00
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 r. w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 018,00 85311 282 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w Trzebiatowie Finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w Gryficach 144 018,00 144 018,00 53 34 90 678,00 2. 926 Kultura fizyczna 45 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 45 00 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 00 Finansowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej 45 00 OGÓŁEM 189 018,00
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/239/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 00 96 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 96 00 96 00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 96 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 00 4190 Nagrody motywacyjne 9 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 60 4300 Zakup usług pozostałych 47 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 4700 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00