UHWŁ NR XXVI/414/16 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 24 października 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.577.649.465 zł, w tym dochody bieżące - 1.47.13.751 zł i dochody majątkowe - 17.545.714 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.242.38.66 zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.269.399 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.68.612.111 zł, w tym wydatki bieżące - 1.385.427.59 zł i wydatki majątkowe - 223.185.52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.225.1.3 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 383.62.81 zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 22.145.96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.962.646 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3.962.646 zł, 2) przychody budżetu w wysokości 93.844.361 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dochody w kwocie 1.8. zł i wydatki w kwocie 1.8. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29.82.22 zł, wydatki - 29.82.22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 44.179.546 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 18.458.46 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.215.5 zł, Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 1
c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.56. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 19.355.746 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 37.597.865 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 71.757.881 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.. zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 6.72.22 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216r. poz. 1579 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 213r. poz. 938 i 1646, z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854 i 189, z 216 r. poz.195, 1257 i 1454; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29r. Nr 31, poz. 26; Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok PLN DOHODÓW N 216 ROK z dnia 24 października 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOHODY GMINY 1 242 279 797 631 469 531 2 1 242 38 66 1 141 364 718 11 15 348 DOHODY WLSNE 529 797 812 561 497 29 7 53 329 69 443 9 1 86 429 68 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 86 166 68 5 86 666 68 85 93 736 68 616 DROGI PULIZNE GMINNE 7 886 68 5 8 386 68 7 65 736 68 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 7 15 5 7 65 7 65 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 262 287 33 32 29 7 2 265 97 2 265 97 8535 ŻŁOKI 2 262 287 33 32 29 7 2 265 97 2 265 97 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 411 448 24 7 1 386 748 1 386 748 83 WPŁYWY Z USŁUG 73 24 31 8 5 757 4 757 4 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 124 2 1 144 1 144 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 9 1 5 4 4 4 4 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 44 477 633 28 177 44 55 81 42 916 929 1 588 881 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 1 557 64 28 177 1 585 781 1 585 781 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 457 64 28 177 1 485 781 1 485 781 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 174 323 1 1 5 174 321 51 174 81 51 24 851 OHRON ZDROWI 12 435 1 5 1 935 1 935 85156 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 5 1 5 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N 21 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM 5 1 5 GMIN) USTI DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W 16 523 119 69 972 RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 3 5 3 5 3 5 3 5 16 593 91 1 993 91 5 6 81 OŚWIT I WYHOWNIE 339 734 69 972 49 76 49 76 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 3
/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 811 SZKOŁY PODSTWOWE 339 734 3 75 37 484 37 484 271 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 126 716 3 75 157 466 157 466 811 GIMNZJ 39 222 39 222 39 222 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 39 222 39 222 39 222 UDZILY W PODTKU DOHODOWYM OD OSO PRWNYH 19 5 18 5 18 5 756 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 19 5 75621 UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 19 5 18 5 18 5 18 5 18 5 2 WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ PRWNYH 19 5 18 5 18 5 DOHODY POWITU 334 829 39 44 9 335 269 399 328 739 33 6 53 366 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 25 827 118 2 5 25 829 618 25 724 818 14 8 851 OHRON ZDROWI 87 2 5 89 5 89 5 85156 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 87 2 5 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI 211 IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE 87 2 5 ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W 1 91 721 437 59 RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 89 5 89 5 89 5 89 5 11 348 23 6 23 23 5 145 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 537 197 437 59 2 974 76 2 974 76 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 574 14 38 733 612 747 612 747 271 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 264 763 38 733 33 496 33 496 813 SZKOŁY ZWODOWE 1 44 858 387 381 1 792 239 1 792 239 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 4
/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 796 262 349 146 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 271 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), 68 596 38 235 SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 814 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 11 395 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 271 (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), 11 395 SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 9 1 1 145 48 1 145 48 646 831 646 831 11 395 11 395 11 395 11 395 OGÓŁEM 1 577 19 187 1 71 478 531 2 1 577 649 465 1 47 13 751 17 545 714 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok PLN WYDTKÓW N 216 ROK z dnia 24 października 216 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDTKI GMINY 1 225 131 424 3 56 826 3 628 22 1 225 1 3 1 56 627 519 168 382 511 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 5 739 23 3 56 826 3 626 72 1 5 619 39 882 476 798 168 142 511 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 174 57 525 1 739 634 2 299 4 173 497 759 125 84 833 48 412 926 616 DROGI PULIZNE GMINNE 54 238 525 1 239 634 2 299 4 53 178 759 7 169 833 46 8 926 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 736 5 2 236 1 2 136 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 82 142 137 539 2 542 2 82 139 137 37 842 137 44 297 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 42 463 888 539 2 42 2 42 96 888 37 712 137 5 248 751 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16 462 249 5 15 962 249 12 15 842 249 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 15 659 38 15 675 15 675 15 659 38 13 37 88 2 351 5 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 835 4 15 675 15 675 9 835 4 7 483 54 2 351 5 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 21 37 4 21 77 21 77 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, KREDYTÓW I POŻYZEK 7572 19 62 4 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 2 2 2 2 81 OŚWIT I WYHOWNIE 369 453 781 31 187 294 432 369 46 536 345 797 449 23 663 87 811 SZKOŁY PODSTWOWE 131 98 564 161 698 119 252 132 23 1 121 95 391 1 72 619 814 PRZEDSZKOL 11 716 118 4 18 11 675 938 93 64 67 8 611 268 811 GIMNZJ 66 597 887 139 489 135 66 62 376 62 963 676 3 638 7 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 881 191 149 13 11 3 321 1 78 321 25 8535 ŻŁOKI 1 428 521 34 8 1 463 321 1 213 321 25 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 452 67 114 33 567 567 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 88 518 58 12 26 766 88 593 742 71 681 31 16 912 711 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 8 258 93 2 8 26 93 6 819 731 1 441 199 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 16 391 724 32 16 423 724 1 786 724 5 637 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 658 84 68 26 766 7 699 318 1 478 36 6 221 12 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 6
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 216 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 216 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 14 624 857 125 15 14 599 857 13 632 657 967 2 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY 5 722 5 125 15 5 697 5 5 677 5 2 926 KULTUR FIZYZN 53 282 485 163 247 53 119 238 34 415 18 74 238 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 259 32 163 247 7 96 73 47 7 49 73 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - GMIN 174 323 1 1 5 174 321 51 174 81 51 24 851 OHRON ZDROWI 12 435 1 5 1 935 1 935 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ 85156 5 1 5 NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 3 5 3 5 WYDTKI POWITU 383 794 979 219 516 412 414 383 62 81 328 799 54 54 82 541 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 357 824 861 217 16 412 414 357 629 463 32 931 722 54 697 741 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 37 798 354 112 16 686 16 686 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 37 798 354 112 16 686 16 686 81 OŚWIT I WYHOWNIE 19 593 571 216 716 44 662 19 765 625 183 31 941 7 733 684 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 17 35 254 3 65 11 35 17 342 554 16 43 49 939 55 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 65 573 481 24 18 1 337 65 596 252 62 722 712 2 873 54 813 SZKOŁY ZWODOWE 75 534 992 177 68 32 2 75 68 58 71 836 38 3 844 2 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI 814 8 187 811 11 395 DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 8 199 26 8 187 767 11 439 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 3 333 431 3 13 64 3 32 91 29 974 611 345 48 8543 SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE 3 97 77 13 34 3 894 43 3 554 95 339 48 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 5 369 339 3 3 5 369 339 5 368 339 1 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTI - POWIT 25 827 118 2 5 25 829 618 25 724 818 14 8 851 OHRON ZDROWI 87 2 5 89 5 89 5 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ 85156 87 2 5 NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 89 5 89 5 OGÓŁEM 1 68 926 43 3 726 342 4 4 634 1 68 612 111 1 385 427 59 223 185 52 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 16 65 "Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z / ZDI/28/ ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa 4 6 615 657 19 195 331 3 75 3 75 2 315 1 435 ZDM ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. / N. Sulika) /212-218/ 659 4 ZDI/44/ 5 ZDI/159/ 1 ZDI/131/ 15 ZDI/28/ 17 ZDI/212/ 43 ZDM/18/ 5 ZDM/8/ 6 616 65 udowa ul. Długiej /213-216/ 6 616 65 udowa ul. zystej /215-216/ 6 616 65 6 616 65 udowa ul. J. Słowackiego /215-217/ 6 616 65 RZEM 944 365 27 Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice:.hrobrego, Warmińska, Gospodarska) /215-216/ udowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /215-217/ 6 616 65 Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /216/ udżet Obywatelski 216 6 616 65 udowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /216/ RZEM 152 83 658 24 67 24 67 19 525 1 1 2 3 2 299 4 6 6 1 686 18 7 95 1 65 1 446 79 8 64 317 7 83 2 8 3 7 213 833 1 22 418 6 6 6 9 56 72 4 4 4 4 4 4 95 41 366 53 634 95 95 1 266 1 23 36 1 266 886 266 2 6 695 65 Rozbiórki pod inwestycje /216/ 846 346 5 846 846 RZEM 32 46 1 636 5 2 136 2 136 23 291 816 167 379 734 47 68 692 1 239 634 2 299 4 46 8 926 38 373 246 2 35 68 1 7 795 65 udowa mieszkań komunalnych /216-22/ 12 35 12 85 5 12 35 7 734 26 4 615 74 RZEM 111 941 39 16 342 249 5 15 842 249 11 226 59 4 615 74 5 145 5 6 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK ZMK Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 8
Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 16 2 DSR/P Modernizacja elektromagnatycznego transformatora trójfazowego do pracy równoległej 71 7195 65 15 675 15 675 15 675 15 675 DSR NT-II /216/ 3 ZDI/29/ 13 /8/ 15 /6/W M 2 /11/ 4 /17/ 8 /18/ 1 /15/ 12 /21/ 81 811 65 81 811 65 81 812 65 81 814 65 81 814 65 81 814 65 81 814 65 RZEM 675 885 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/ oisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /216/ udżet Obywatelski 216 udowa bieżni rzutni i skoczni wraz z modernizacją oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej nr 49, ul. rmii Krajowej 32 /216/ RZEM 33 658 928 udowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12, ul. Krakowska 19 /216/ RZEM 939 55 Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5 /216-217/ Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E /216-217/ Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /216-218/ Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. ntoniukowska 9 /216-217/ RZEM 34 88 77 525 21 15 675 675 885 675 885 12 2 2 18 83 91 197 91 197 575 64 579 9 4 26 575 64 575 64 214 513 22 5 487 214 513 214 513 1 133 919 118 55 1 15 369 1 15 369 241 695 25 8 35 241 695 241 695 947 81 8 35 939 55 939 55 79 4 4 33 35 67 35 67 84 4 4 33 35 67 35 67 2 135 85 27 19 57 81 57 81 79 4 4 33 35 67 35 67 8 51 148 4 18 8 469 968 8 469 968 3 /81/ 81 811 65 "zas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej /216-217/ udżet Obywatelski 216 58 7 58 7 135 373 7 373 7 5 /83/ 81 812 65 RZEM 11 728 7 oisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w iałymstoku /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM 9 583 252 3 768 7 135 3 633 7 3 633 7 833 94 835 277 1 337 833 94 833 94 2 874 877 1 337 2 873 54 2 873 54 8 /29/ 81 813 65 Przebudowa z rozbudową entrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /216-218/ 8 4 2 2 18 18 / EDU Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 9
Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 216 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 216 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 16 12 /86/ oisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górce" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w 81 813 65 479 7 485 5 3 479 7 479 7 iałymstoku /216/ udżet Obywatelski 216 1 /72/ 12 ZDM/56/ 8 /88/ 9 /89/ 1 ZDI/21/ 2 /55/ 854 8543 65 9 915 65 udowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /216/ 3 9 995 65 Odbudowa stawów Marczukowskich /214-217/ 9 995 65 926 9261 65 926 92695 65 RZEM 52 969 86 udowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. ntoniuk Fabryczny 4 /216/ RZEM 339 48 RZEM 17 382 64 udowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /216/ udżet Obywatelski 216 9 995 65 udowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /216/ udżet Obywatelski 216 RZEM 6 743 875 udowa Toru Wschodzący iałystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /215-218/ udżet Partycypacyjny 215 RZEM 126 695 Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszówka / Wyżyny /214-216/ RZEM 7 323 231 3 763 25 3 3 737 7 3 737 7 339 48 352 82 13 34 339 48 339 48 352 82 13 34 339 48 339 48 62 3 32 62 62 5 65 32 5 637 5 637 1 311 566 1 86 3 55 5 1 141 8 1 141 8 492 84 38 13 5 43 2 7 196 5 7 492 84 38 13 492 84 38 13 5 877 778 55 5 12 266 5 921 12 5 921 12 4 995 2 995 2 995 2 995 4 24 665 4 24 665 4 24 665 1 821 238 1 18 163 247 1 16 753 616 753 4 6 581 993 163 247 6 418 746 3 692 346 2 726 4 OGÓŁEM 1 656 292 959 164 43 523 1 977 89 3 316 925 163 91 47 141 868 587 1 477 82 1 745 ZDM DGK / ZDM /DGK * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 216 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 615 351 711 51 84 229 974 267 481 77 216 r. wydatki majątkowe 4 55 84 3 71 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 615, 7, 75 18 961 9 29 18 815 79 781 85 216 r. wydatki majątkowe 1 75 315 1 435 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta iałegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6, 615 18 5 29 5 151 216 r. wydatki majątkowe Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 11
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF 4 5 6 7 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT OF - 1.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Razem wydatki: 6, 616 45 5 12 18 5 33 481 5 216 r. wydatki majątkowe 9 55 3 95 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 214 Razem wydatki: 81, 813 1 8 88 1 8 88 216 r. wydatki bieżące 335 912 335 912 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 1 32 385 1 32 385 216 r. wydatki bieżące 276 476 276 476 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 Razem wydatki: 81, 813 1 56 22 1 56 22 216 r. wydatki bieżące 994 77 994 77 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 12
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: 8 9 1 11 Działanie: Razem wydatki: 811, 811, 812, 813 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 1 81 381 1 81 381 216 r. wydatki bieżące 1 133 65 1 133 65 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 814 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 348 942 348 942 216 r. wydatki bieżące 214 26 214 26 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: 73,7395 3 38 697 3) 455 82 2 582 895 216 r. wydatki bieżące 2 127 328 319 99 1 88 229 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81, 812, 811, 811 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 628 623 628 623 216 r. wydatki bieżące 29 42 29 42 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 13
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: 12 Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Razem wydatki: 81, 813, 814 1 125 156 1 125 156 216 r. wydatki bieżące 354 285 354 285 Program: Erasmus+ Priorytet: 13 Działanie: ERSMUS+ Młodzież - Edycja 216 Razem wydatki: 854, 8547 129 889 129 889 216 r. wydatki bieżące 129 889 129 889 Program: RPO WP Priorytet:III 14 Działanie: 3.3 Kwalifikacje uszyte na miarę Razem wydatki: 81, 8195 52 42 54 5 4) 466 352 216 r. wydatki bieżące 52 42 54 5 5) 466 352 Wydatki majątkowe 15 85 5 15 1 745 Wydatki bieżące 6 295 96 373 149 5 922 757 Ogółem 22 145 96 5 478 149 16 667 757 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez PN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi 7 297 12 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł. 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 25 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 25 zł Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Lp. PRZYHODY I ROZHODY W 216 R. Treść Klasyfikacja ( w złotych ) Kwota 216 r. 1 2 3 4 93 844 361 1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 952 2 Przychody ogółem: Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp 95 86 83 451 3 Papiery wartościowe (obligacje) 931 6 72 22 4 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 338 888 Rozchody ogółem: 62 881 715 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 2 881 715 2 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 6 3 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 216 Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 81 OŚWIT I WYHOWNIE 26 999 437 26 999 437 811 SZKOŁY PODSTWOWE 2 292 347 2 292 347 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 61 8 61 8 - SZKOŁ PODSTWOW NR 11 63 63 - SZKOŁ PODSTWOW NR 12 12 9 12 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 14 97 6 97 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 15 82 82 - SZKOŁ PODSTWOW NR 19 83 83 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 116 5 116 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 21 148 7 148 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 26 71 5 71 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 28 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 34 9 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 37 28 8 28 8 - SZKOŁ PODSTWOW NR 4 67 67 - SZKOŁ PODSTWOW NR 43 52 4 52 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 44 55 45 55 45 - SZKOŁ PODSTWOW NR 47 132 132 - SZKOŁ PODSTWOW NR 49 121 121 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 251 72 251 72 - SZKOŁ PODSTWOW NR 51 47 85 47 85 - SZKOŁ PODSTWOW NR 6 32 65 32 65 - SZKOŁ PODSTWOW NR 7 14 35 14 35 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 67 98 67 98 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR 1 15 41 15 41 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 18 6 18 6 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 33 1 33 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 34 34 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 126 5 126 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 58 58 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 3 914 3 914 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR 1 31 31 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 92 5 92 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 27 27 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 4 7 4 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 21 8 21 8 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 3 3 814 PRZEDSZKOL 478 545 478 545 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 52 7 9 7 9 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 64 27 55 27 55 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 65 18 95 18 95 /zł/ Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 16
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 73 1 5 1 5 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 78 4 3 4 3 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 79 6 3 6 3 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 81 7 1 7 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 11 55 11 55 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 2 2 2 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 12 16 16 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 14 5 3 5 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 2 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 4 5 4 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 21 32 32 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 22 2 11 2 11 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 23 6 4 6 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 25 4 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 26 12 12 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 27 16 7 16 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 28 7 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 29 1 8 1 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 3 2 5 2 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 31 3 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 32 7 5 7 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 35 5 4 5 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 36 7 1 7 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 39 9 4 9 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 7 5 7 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 9 9 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 41 14 4 14 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 42 1 7 1 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 43 3 25 3 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 44 2 5 2 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 45 7 1 7 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 46 3 4 3 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 47 4 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 48 5 18 5 18 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 49 5 88 5 88 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 5 1 5 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 6 5 6 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 51 19 26 19 26 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 53 6 275 6 275 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 55 19 19 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 56 1 6 1 6 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 58 25 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 6 3 63 3 63 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 68 5 75 5 75 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 69 3 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 7 11 4 11 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 71 3 2 3 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 76 1 6 1 6 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 17
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 77 7 5 7 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 4 6 4 6 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 3 7 3 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 82 11 11 811 GIMNZJ 776 2 776 2 - PULIZNE GIMNZJUM NR 13 121 121 - PULIZNE GIMNZJUM NR 15 86 2 86 2 - PULIZNE GIMNZJUM NR 16 55 8 55 8 - PULIZNE GIMNZJUM NR 18 53 8 53 8 - PULIZNE GIMNZJUM NR 2 88 88 - PULIZNE GIMNZJUM NR 3 25 25 - PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI 15 15 - PULIZNE GIMNZJUM NR 5 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI 68 2 68 2 - PULIZNE GIMNZJUM NR 6 16 5 16 5 - PULIZNE GIMNZJUM NR 7 65 65 - PULIZNE GIMNZJUM NR 9 15 8 15 8 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO 65 65 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 8 1 9 1 9 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 1 343 1 1 343 1 - I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 143 2 143 2 - IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 36 6 36 6 - V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 14 14 - VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 14 14 - VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 63 2 63 2 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 126 126 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 1 1 - XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 16 5 16 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH 93 2 93 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 2 184 2 184 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 3 168 168 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 9 132 2 132 2 813 SZKOŁY ZWODOWE 1 76 532 1 76 532 - ZESPÓŁ SZKÓŁ UDOWLNO-GEODEZYJNYH 185 4 185 4 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH 11 11 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 93 7 93 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 32 32 385 385 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH 279 5 279 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 83 932 83 932 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 5 67 67 8132 SZKOŁY RTYSTYZNE 14 1 14 1 - POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE 14 1 14 1 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 82 25 82 25 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 82 25 82 25 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 18
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 814 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 1 989 3 1 989 3 - ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO 53 53 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH 51 3 51 3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH 65 65 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 7 7 535 535 8142 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR 557 6 557 6 - MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO 557 6 557 6 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 17 666 963 17 666 963 - URS SZKOLN 5 5 - IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 11 11 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 52 127 985 127 985 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 64 151 6 151 6 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 65 142 2 142 2 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 73 123 4 123 4 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 78 122 5 122 5 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 79 132 2 132 2 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 81 182 1 182 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 75 95 75 95 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 85 1 85 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 12 149 4 149 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 14 16 16 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 111 25 111 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 6 15 6 15 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 21 13 1 13 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 22 16 8 16 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 23 117 3 117 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 25 155 9 155 9 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 26 14 2 14 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 27 13 13 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 28 151 92 151 92 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 29 16 16 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 3 112 42 112 42 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 31 163 745 163 745 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 32 166 5 166 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 35 115 115 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 36 27 27 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 39 176 3 176 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 142 55 142 55 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 71 18 71 18 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 41 12 15 12 15 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 42 115 5 115 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 43 114 42 114 42 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 44 98 2 98 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 45 18 2 18 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 46 13 13 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 47 117 4 117 4 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 19
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 48 18 18 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 49 18 18 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 89 5 89 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 7 875 7 875 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 51 16 16 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 53 9 13 9 13 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 55 151 8 151 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 56 91 3 91 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 58 141 2 141 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 6 81 65 81 65 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 68 14 5 14 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 69 9 9 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 7 11 11 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 71 114 114 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 76 19 796 19 796 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 77 121 5 121 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 97 1 97 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 151 8 151 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 82 168 8 168 8 - PULIZNE GIMNZJUM NR 13 26 26 - PULIZNE GIMNZJUM NR 15 12 1 12 1 - PULIZNE GIMNZJUM NR 16 49 49 - PULIZNE GIMNZJUM NR 18 1 1 - PULIZNE GIMNZJUM NR 2 35 35 - PULIZNE GIMNZJUM NR 3 12 12 - PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI 35 35 - PULIZNE GIMNZJUM NR 6 6 6 - PULIZNE GIMNZJUM NR 7 85 9 85 9 - PULIZNE GIMNZJUM NR 9 8 8 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 266 266 - SZKOŁ PODSTWOW NR 11 143 143 - SZKOŁ PODSTWOW NR 12 56 2 56 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 14 229 229 - SZKOŁ PODSTWOW NR 15 137 137 - SZKOŁ PODSTWOW NR 19 397 397 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 158 158 - SZKOŁ PODSTWOW NR 21 188 188 - SZKOŁ PODSTWOW NR 26 34 34 - SZKOŁ PODSTWOW NR 28 197 197 - SZKOŁ PODSTWOW NR 34 138 138 - SZKOŁ PODSTWOW NR 37 174 3 174 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 4 253 253 - SZKOŁ PODSTWOW NR 43 165 144 165 144 - SZKOŁ PODSTWOW NR 44 198 95 198 95 - SZKOŁ PODSTWOW NR 47 36 36 - SZKOŁ PODSTWOW NR 49 275 275 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 367 2 367 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 51 268 5 268 5 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 2
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 6 24 24 - SZKOŁ PODSTWOW NR 7 145 5 145 5 - VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 6 6 6 6 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 182 2 182 2 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 4 2 4 2 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 37 4 37 4 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 373 373 - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRYJNYH NR 1 21 96 21 96 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 27 27 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 97 33 97 33 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 4 4 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 63 63 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 47 47 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 28 28 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 127 9 127 9 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 27 5 27 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 15 15 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 25 1 25 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 33 41 33 41 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH 29 29 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO 62 62 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 8 87 87 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 9 137 8 137 8 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 435 5 435 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYH NR 1 15 6 15 6 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 23 5 23 5 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 2 82 783 2 82 783 8543 SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE 225 953 225 953 8546 - SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY 225 953 225 953 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE 22 78 22 78 - PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR 1 7 7 7 7 - PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR 2 5 56 5 56 - SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN 9 52 9 52 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 1 3 65 1 3 65 - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 978 978 - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 25 65 25 65 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 1 47 4 1 47 4 - URS SZKOLN 371 8 371 8 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 77 2 77 2 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 17 2 17 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 257 257 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 123 2 123 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH 92 92 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 158 158 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 21
/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec 1 2 3 4 5 6 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 58 58 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 161 161 - SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE 161 161 OGÓŁEM 29 82 22 29 82 22 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 22
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/414/16 Rady Miasta iałystok z dnia 24 października 216 r. DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 216 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie bezpośredniego połączenia kolejowego, realizowanego przez Przewozy Regionalne, pomiędzy iałymstokiem a Kownem rozdz.695 233 Politechnika iałostocka rozdz.7112 28 mentarz Miejski rozdz.7135 265 Komendy powiatowe Policji rozdz.7545 23, 617 1 2 1 476 5 Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 216 zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 811 231 267 6 Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem iałystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 216 zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta iałystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 811 231 267 7 ele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PK w iałymstoku. rozdz. 85111 622 1 11 8 Zakup pościeli, poduszek, koccy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku. rozdz. 85111 256 35 9 1 Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w iałymstoku rozdz. 85195 622 Starostwo Powiatowe w iałymstoku rozdz.85333 232 75 5 197 883 11 iałostocki Teatr Lalek rozdz.9216 248, 28 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (2. zł) 622 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( 1.3. zł ) 1 5 5 68 12 Dom Kultury Śródmieście rozdz.9219 248 627 5 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 23
Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 13 14 15 16 17 18 19 2 iałostocki Ośrodek Kultury rozdz.9219 248, 622 Zakup nagłośnienia ( 2. zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.9211 248, 28 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( 15. zł ) 622 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( 57.2 zł ) Galeria rsenał - W rozdz.9211 248, 622 Zakup dzieł sztuki entrum L.Zamenhofa rozdz.92113 248, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 233 ( 3.486.829 zł w tym "iblioteka dal każdego" udżet Obywatelski - 256.829 zł) 622 Zakup trwałych i urządzeń ( 14. zł ) i "iblioteka dla każdego" - udżet Obywatelski ( 175.55 zł ) Muzeum Wojska rozdz.92118 248, 28 Organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( 7. zł ) 622 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( 35.495 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (1. zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( 135. zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( 3. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 9212 273 iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 265-6. zł rozdz.9264 265-5.43. zł, 621-2.25. zł rozdz.92695 621-1.4. zł 2 5 5 27 2 1 411 4 2 364 1 25 3 676 334 1 5 495 2 843 18 6 3 65 6 3 OGÓŁEM 18 458 46 19 215 5 6 56 RZEM 44 179 546 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z udżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na arszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz.795 236 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz. 7575 236 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 282 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.811 254, 283 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.812 254, 283 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.813 254, 283 Przedszkola niepubliczne rozdz.814 254, 283 5 5 339 127 118 828 12 88 152 6 2 2 2 5 69 117 623 2 142 68 15 248 942 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 24
Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.815 254, 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.816 254, 283 Gimnazja niepubliczne rozdz.811 254, 259, 283 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.8111 254 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.812 254, 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.813 254, 259 Realizacja projektu "ERSMUS+ Edukacja dorosłych 215 - edycja 215" rozdz. 814 21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.8149 254, 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 815 254, 259, 283 38 36 1 433 83 1 1 294 881 18 685 5 26 6 5 575 11 95 14 24 13 9 4 1 223 2 544 8 17 18 19 2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.8151 254 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.8195 236 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 236 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz.85152 236 1 1 1 1 682 21 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 236 3 22 23 24 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 236 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od psychoaktywnych rozdz.85153 236 Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz.85153 236 62 7 1 25 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od psychoaktywnych rozdz.85153 236 6 26 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 236 1 61 27 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 236 6 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 25
Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 28 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz.85154 236 9 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 282-6.8 zł, 283-11.3 zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.8521 236 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.8523 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.8525 236 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.8526 236 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.8526 236 Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.8526 236 Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz.8526 236 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.8526 236 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 236-3.857.5 zł, 282-198. zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 236 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 236 18 1 1 6 684 72 15 447 168 2 356 5 7 4 55 5 6 13 41 42 43 44 45 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 236 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 236 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 236 Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz.85295 236 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 236 1 358 912 18 5 9 78 46 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 258 28 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 26
Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 47 48 49 5 51 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 236 Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz.85311 236 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 236 Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze spoza budżetu miasta rozdz. 85395 236 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.8543 236 2 24 5 2 2 2 3 52 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.8544 254 4 2 4 53 54 55 56 57 58 59 Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 236 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 91 283-19.5 zł, 623-162.5 zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta iałegostoku rozdz. 92 283 Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz. 95 623 Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 995 623 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 272 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 236 143 7 182 3 3 2 1 19 4 2 483 9 6 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 9265 236 11 3 37 597 865 71 757 881 RZEM 19 355 746 Id: 9E6E14F-215-41-83F-9F37D3E85. Podpisany Strona 27